平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

霍爾果斯口岸陜西果蔬市場營銷服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告*******************工程咨詢公司***********0目 錄第一章 總論項(xiàng)目簡要項(xiàng)目建設(shè)單位概況研究的依據(jù)和范圍研究結(jié)論概要第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性霍爾果斯口岸簡介中哈霍爾果斯國際邊境合作中心情況是擴(kuò)大陜西果品和蔬菜出口的需要俄羅斯及中亞國家農(nóng)副產(chǎn)品需求分析是企業(yè)自身發(fā)展的需要第三章總體規(guī)劃方案3.1規(guī)劃依據(jù)3.5功能定位3.23.43.3規(guī)劃指導(dǎo)思想3.6擬建規(guī)模第四章項(xiàng)目區(qū)域地理位置及建設(shè)條件項(xiàng)目選址1建設(shè)條件第五章 項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營模式國內(nèi)物流公共信息平臺(tái)和口岸建設(shè)及運(yùn)營模式建設(shè)及運(yùn)營模式簡析實(shí)體組建和構(gòu)成第六章項(xiàng)目投資估算和資金來源6.1項(xiàng)目投資范圍6.2.投資測算依據(jù)和方法第七章 項(xiàng)目競爭優(yōu)勢與發(fā)展前景平臺(tái)的競爭優(yōu)勢平臺(tái)的營銷戰(zhàn)略與經(jīng)營計(jì)劃平臺(tái)的發(fā)展前景第八章 效益評價(jià)經(jīng)濟(jì)效益分析社會(huì)效益分析互適性分析社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析第九章實(shí)施進(jìn)度第十章 結(jié)論與建結(jié)論建議2第一章 總 論項(xiàng)目簡要項(xiàng)目名稱霍爾果斯口岸陜西果蔬市場營銷服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目新建建設(shè)單位***********果品進(jìn)出口貿(mào)易有限公司建設(shè)地點(diǎn)國際邊境合作中心展銷區(qū)；哈薩克斯坦首都阿拉木圖市。項(xiàng)目建設(shè)單位概況***********果品進(jìn)出口貿(mào)易公司位于陜西省扶風(fēng)縣，是中國果2000600084004467125004000秦冠），1力推廣應(yīng)用有機(jī)食品栽培技術(shù)，嚴(yán)格按照國家有機(jī)蘋果標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，20121405.59607.5834.89%，211.84研究的依據(jù)和范圍研究的依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見》；國務(wù)院《物流業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》；國家發(fā)改正委《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》；關(guān)于做好2013年度外貿(mào)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金項(xiàng)目申報(bào)作的通知 陜商[2013]332號；建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。項(xiàng)目研究的主要內(nèi)容總論c.項(xiàng)目需求分析總體規(guī)劃方案2f.建筑方案及設(shè)備方案g.經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)h.公用工程節(jié)能措施環(huán)境影響分析勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防l.組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)營與管理m.實(shí)施進(jìn)度及工程招投標(biāo)n.o.經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)p.不確定性分析研究結(jié)論概要建設(shè)目標(biāo)2013爾果斯公共交易平臺(tái)”。項(xiàng)目功能定位易、展示、信息交流、倉儲(chǔ)、配送、貨運(yùn)以及金融結(jié)算等功能于一體的大型物流海關(guān)監(jiān)管平臺(tái)。為陜西果品、蔬菜生產(chǎn)商、貿(mào)易商提供報(bào)3關(guān)、貯藏、銷售、結(jié)算等一站式服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)及商戶大幅節(jié)省經(jīng)營成本，創(chuàng)造更大利潤。建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目擬租賃配套設(shè)施齊全的霍爾果斯口岸海關(guān)監(jiān)管恒信物流516004054109項(xiàng)目總投資及資金來源a.277.36187.361090160設(shè)單位自籌資金127.36萬元。主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)預(yù)測120006304201-1。1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號序號指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)1租賃冷庫面積平方米160042 總投資萬元277.362.1 租賃費(fèi)萬元187.362.2 流動(dòng)資金萬元902.3 其它費(fèi)用萬元103 年銷售果品噸80004 年銷售蔬菜噸40005 年銷售收入萬元84006 年利潤總額萬元6307 年出口退稅額萬元4208 預(yù)計(jì)帶動(dòng)企業(yè)戶20第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性霍爾果斯口岸簡介基本情況19831116是我國恢復(fù)開放最早和西北邊境綜合運(yùn)量最大的國家一類公路口岸。陸路客貨運(yùn)輸常年通行，是我國與哈薩克斯坦等中亞國家開展經(jīng)濟(jì)、文化交流的國際大通道和橋頭堡。31267037852011年底與哈國接軌，中亞天然氣管道已實(shí)現(xiàn)通氣。241.52霍爾果斯口岸總體規(guī)劃的定位是：示范區(qū)，我國與中亞各國有效地開展經(jīng)貿(mào)往來和文化交流的中心城市，中國西部最具活力與魅力的經(jīng)濟(jì)新區(qū)。我國西部最大的進(jìn)出口商品集散基地、進(jìn)出口商品加工基境優(yōu)美、自由開放、社會(huì)文明的口岸城市。區(qū)域發(fā)展情況201022.2815.72.2820308620616.350007.53.11工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速起步。依托合作中心產(chǎn)業(yè)定位，重點(diǎn)圍繞進(jìn)1.26201080002000對外貿(mào)易穩(wěn)定增長。積極引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)外貿(mào)政策變化調(diào)整20091133020103328.6%。物流業(yè)進(jìn)一步提升。立足建設(shè)國際物流大通道的目標(biāo)，圍13634.58213020010720萬人生活需求對城市基礎(chǔ)設(shè)施改造和擴(kuò)建，可滿足對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效承載。旅游業(yè)發(fā)展迅速。依托區(qū)位優(yōu)勢，突出國內(nèi)外兩種旅游資中哈霍爾果斯國際邊境合作中心情況中哈霍爾果斯國際邊境合作中心背景中哈兩國共同籌建的中哈霍爾果斯國際邊境合作中心是建立在20049242005752006317200615），對合作中心及配套區(qū)的功能定位，優(yōu)惠政策等方面作了明確的批復(fù)。中哈霍爾果斯國際邊境合作中心沿中哈界河橫跨中國與哈薩克5.283.4381.8519.73合作中心政策及特點(diǎn)1、合作中心的管理模式：“一關(guān)兩檢”等進(jìn)出境查驗(yàn)機(jī)構(gòu)退至合作中心入口處，進(jìn)行“二線”管理，邊境線不設(shè)立查驗(yàn)機(jī)構(gòu)；中、302企業(yè)從哈方進(jìn)口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資和區(qū)內(nèi)設(shè)施自用設(shè)備進(jìn)入中心中9增值稅；旅客從中心進(jìn)入中方境內(nèi)，每人每日一次可攜帶8000元人民幣的免稅物品。3合作中心開發(fā)建設(shè)情況20077.4610023090%以上工程，圍網(wǎng)、管298851260賦予相應(yīng)優(yōu)惠政策，形成新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域。陜西果品和蔬菜出口情況10努力，到20109008561/31967.528.62.1園林水果生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)水平2010年，全省園林水果面積1625.0萬畝，園林水果產(chǎn)量1238.57.1%7.7%。112010年主要果品產(chǎn)量、增減情況及構(gòu)成產(chǎn)量（萬噸）比上年增長（%）占水果總產(chǎn)量比重（%）蘋果856.016.369.1梨79.9927.06.5柑桔28.68-6.92.3桃59.3522.34.8獼猴桃62.9325.85.1葡萄32.2324.52.6紅棗50.03-15.84.0柿子32.047.02.6杏14.93-15.51.2石榴5.9412.90.5果品出口情況201052.64.422.2%3.762817.8萬美元，分別增長4.2%25.7%；濃縮蘋果汁出口43.973.892.55萬噸，創(chuàng)匯2512.7萬美元，分別增長16.9%和17.1%。蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況20116871433200724215俄羅斯及中亞國家農(nóng)副產(chǎn)品需求分析1991121／31999199042．7％。農(nóng)業(yè)80％以上的農(nóng)場和農(nóng)莊人不敷出。居民生活需要，每年均需大量從國外進(jìn)口。俄羅斯是歐洲東部鮮水果的最大消費(fèi)市場，年進(jìn)口額高于5．3億美元。俄羅斯居民每年消費(fèi)水果量大約在lOOkg32kg／人，大部分來25001300180由于那里人口稀少，交通不便，居住分散，氣候嚴(yán)寒，俄當(dāng)?shù)鼐用裨?0％左右。莫斯科、圣彼得堡、車?yán)飦嗁e斯克市、布拉戈維申斯克市，果蔬市場大，我國農(nóng)產(chǎn)品對俄出口前景也被看好。1357004831僅能夠滿足消費(fèi)量的34.3602010年，設(shè)5220156169908.23619.2273401168871.532.52007年1－1113.9820078.2105%，2.26.3企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略14***********果品進(jìn)出口貿(mào)易有限公司是陜西省進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫7207776886712011求省商務(wù)廳予以支持。第三章總體規(guī)劃方案規(guī)劃依據(jù)陜西省人民政府關(guān)于印發(fā)“陜西省實(shí)施七大工程促進(jìn)農(nóng)民收規(guī)劃綱要（2008—2012年）”的通知 陜政發(fā)2009〕1號；2012容；新疆霍爾果斯口岸總體規(guī)劃；***********中長期遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃原則設(shè)施蔬菜總體發(fā)展規(guī)劃。15關(guān)重要的作用。因此，必須以面向市場為原則，調(diào)整出口布局。場，確定項(xiàng)目實(shí)施方案，堅(jiān)持適度、合理、高效建設(shè)的原則。規(guī)劃指導(dǎo)思想落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快推進(jìn)霍爾果斯口岸海關(guān)監(jiān)管陜西貯藏庫的發(fā)展。建設(shè)，提高陜西果蔬出口能力和可持續(xù)發(fā)展能力。規(guī)劃目標(biāo)庫的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。功能定位“陜西果蔬出口公共交易平臺(tái)”是集陜西優(yōu)質(zhì)特色果品、蔬菜交16易、展示、信息交流、倉儲(chǔ)、配送、貨運(yùn)以及金融結(jié)算等功能于一體的大型物流海關(guān)監(jiān)管平臺(tái)。為陜西果品、蔬菜生產(chǎn)商、貿(mào)易商提供報(bào)關(guān)、貯藏、銷售、結(jié)算等一站式服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)及商戶大幅節(jié)省經(jīng)營成本，創(chuàng)造更大利潤。擬建規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括三個(gè)方面。1、冷藏周轉(zhuǎn)庫。新疆恒信公司建設(shè)的冷藏庫是霍爾果斯口岸規(guī)101600240西農(nóng)產(chǎn)品知名度。3、銷售窗口。在哈薩克斯坦阿拉木圖市建立陜西果蔬銷售窗口54平方米，倉庫109平方米。第四章項(xiàng)目區(qū)域地理位置及建設(shè)條件項(xiàng)目選址冷藏周轉(zhuǎn)庫選址于霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)口岸海關(guān)監(jiān)管倉庫；展銷房選址于中哈國際邊境合作中心（中方）配套區(qū)；銷售窗口選址于哈薩克斯坦阿拉木圖市。17建設(shè)條件區(qū)位優(yōu)勢位置、國道312（上?！魻柟梗┳钗鞫?，隴?！m新鐵路670903782012政策優(yōu)勢2010520119），明確了特建設(shè)，（73（含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)），30（含國務(wù)院已13.16）、伊寧市18358）按照“紡2011300.978710507024213582.3萬人（次），50%。200362005720063比照珠澳跨境工業(yè)園區(qū)的稅收等相關(guān)政策，功能定位和管理模式19重要的物流中心”交通走廊（簡稱“雙西工程，東起中8445公里。其中，哈薩克斯坦境內(nèi)線路走向?yàn)椋夯魻柟埂?787460萬，占哈人口總數(shù)的三分之一。工程總造價(jià)預(yù)算為9000多億堅(jiān)戈（75億美元?！半p西”交通走廊將充分運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，建立起信息化、智能化的物流服務(wù)體系，中心和地區(qū)物流中心之一。第五章 項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營模式平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)營模式20目前全國口岸建設(shè)及運(yùn)營模式不盡相同但大多都是政府牽頭協(xié)調(diào)啟動(dòng)市場化運(yùn)作上海電子口岸建設(shè)首先由上海市政府以下?lián)苷n題費(fèi)的方式下?lián)?億元啟動(dòng)然后又由上海信投上海港集等10 家單位共同投資1億元成立上海億通國際股份有限公進(jìn)行建設(shè)和運(yùn)營。上海市政府通過外經(jīng)貿(mào)委、發(fā)改委、信投等下設(shè)的事業(yè)單位行投資，為第一大股東，港務(wù)公司為第二大股東。平臺(tái)建成后，企實(shí)行先試用后付費(fèi)的方式進(jìn)行操作系統(tǒng)運(yùn)行初期不收費(fèi)后期逐漸開始收費(fèi)。***********果品進(jìn)出口貿(mào)易有限公司在新疆霍爾果斯口岸建設(shè)1000定規(guī)模，前景良好。建設(shè)及運(yùn)營模式簡析政府建設(shè)，實(shí)體運(yùn)營實(shí)體建設(shè)，實(shí)體運(yùn)營21經(jīng)濟(jì)實(shí)體在政府所規(guī)定的特許經(jīng)營范圍內(nèi)和相關(guān)的政策框架下，自行決定項(xiàng)目建設(shè)模式、項(xiàng)目建設(shè)階段、項(xiàng)目建設(shè)具體目標(biāo)等。這種實(shí)體組建和構(gòu)成由于本項(xiàng)目公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)是一項(xiàng)跨部門、跨行業(yè)的系統(tǒng)工程事關(guān)陜西以果品和蔬菜為主的農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易促進(jìn)蘋果產(chǎn)業(yè)和蔬菜產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為克服起步階段的困難，培育初期市場保證陜西果蔬公共服務(wù)平臺(tái)的順利實(shí)施和正常運(yùn)行省商務(wù)廳等相關(guān)部門必須形成合力推動(dòng)項(xiàng)目的進(jìn)展項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)該在項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下確定牽頭負(fù)責(zé)部門和共建部門共同分工負(fù)責(zé)推動(dòng)工作開展在協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，建設(shè)和運(yùn)營模式建議采政府扶持、實(shí)體建設(shè)、實(shí)體運(yùn)” 。由于平臺(tái)建設(shè)資金投入較大，且需要協(xié)調(diào)多個(gè)政府部門如無政府扶持很少有完全依靠企業(yè)和市場運(yùn)22***********果品進(jìn)出口貿(mào)易有限公司牽了贏利，而是有利于從一開始就按市場化方向運(yùn)作，充分發(fā)揮企業(yè)籌建階段組織機(jī)構(gòu)建議在籌備階段的組織結(jié)構(gòu)如下：由省商務(wù)廳牽頭組建項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)是：確定項(xiàng)目目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目建設(shè)的組織方式；解決項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的重大問題。23陜西果蔬霍爾果斯服務(wù)平臺(tái)建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，它涉及的范圍廣，部門多，環(huán)節(jié)多。需要成立項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組來加強(qiáng)項(xiàng)目的宏觀調(diào)控和綜合協(xié)調(diào)；同時(shí)因其具備一定的行業(yè)特性，專業(yè)特性。所以協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組由省商務(wù)廳牽頭組成，各參與者是各相關(guān)政府部門和專業(yè)公司公司。其主要職責(zé)在于：組織協(xié)調(diào)政府各方資源，進(jìn)行推進(jìn)計(jì)劃的制定和監(jiān)督執(zhí)行。式等。協(xié)助資金的劃撥和實(shí)體建立。對平臺(tái)建設(shè)的進(jìn)度、質(zhì)量的監(jiān)督、調(diào)控。流程的逐步優(yōu)化。對于一些無法解決的政府部門的協(xié)調(diào)問題則經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組辦決策。共平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)用戶數(shù)量的上升，提高平臺(tái)的經(jīng)濟(jì)效益。設(shè)計(jì)方案和實(shí)施方案。經(jīng)濟(jì)實(shí)體組建后組織機(jī)構(gòu)24經(jīng)濟(jì)實(shí)體建立后，相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：市場拓展部：與政府各部門密切配合，加強(qiáng)宣傳，通過擴(kuò)大用戶群產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，提高公共平臺(tái)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)落實(shí)國家投資、社會(huì)集資的資金和項(xiàng)目資金管理，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定審核項(xiàng)目資金支付使用。第六章 項(xiàng)目投資估算和資金來源6.1項(xiàng)目投資范圍投資測算依據(jù)和方法投資估算主要依據(jù)251、與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門簽訂的租賃合同；2、相關(guān)費(fèi)用取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；估算結(jié)果1、建設(shè)投資估算。經(jīng)估算，本項(xiàng)目建設(shè)投資估算值為187.36萬30.44028054（三年109（三年66.9610萬元。2、流動(dòng)資金（鋪底）估算。按營業(yè)收入為基數(shù)的擴(kuò)大指標(biāo)法估30090萬元，計(jì)入建設(shè)項(xiàng)目總投資。該項(xiàng)目總投資277.36萬元。資金籌措陜西果蔬霍爾果斯公共服務(wù)交易平臺(tái)的建設(shè)及運(yùn)營模式?jīng)Q定了其資金籌措方式，建議公共服務(wù)平臺(tái)采用企業(yè)建設(shè)、政府補(bǔ)助、實(shí)體運(yùn)營277.36160第七章 項(xiàng)目競爭優(yōu)勢與發(fā)展前景平臺(tái)的競爭優(yōu)勢陜西果蔬霍爾果斯公共服務(wù)平臺(tái)是***********果品進(jìn)出口貿(mào)易26肯定，要求相關(guān)單位予以大力支持。平臺(tái)的營銷戰(zhàn)略與經(jīng)營計(jì)劃陜西果蔬霍爾果斯公共服務(wù)平臺(tái)的長期戰(zhàn)略目標(biāo)是在霍爾果斯提供更多更好的服務(wù)。平臺(tái)的發(fā)展前景***********果品進(jìn)出口貿(mào)易有限公司近年來的27實(shí)踐得到了印證。因此，只要抓住機(jī)遇，率先在口岸建立以省為單位的公共服務(wù)平臺(tái)，發(fā)展前景十分看好。第八章 效益評價(jià)經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目收入主要來源于以下三個(gè)方面：1、霍爾果斯口岸海關(guān)管理冷藏周轉(zhuǎn)庫。該庫總?cè)萘?5001580005600萬元，銷2.5%140萬元。出口退280420萬元。2、中哈國際邊境合作中心展銷區(qū)。主要功能是展示宣傳陜西果服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)效益，社會(huì)效益大于經(jīng)濟(jì)效益。3、哈薩克斯坦阿拉木圖市陜西果蔬銷售窗口54平方米，倉庫10940002800210萬元。以上三項(xiàng)合計(jì)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額630萬元。社會(huì)效益分析28量。1、有利于陜西果蔬產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。到2010年，陜西900萬畝，產(chǎn)量達(dá)到8565-10年內(nèi)陜西201052.64.422.2%。其中：鮮果3.76加之該區(qū)域離我國距離近，具有一定的競爭優(yōu)勢。2、可降低企業(yè)運(yùn)營成本，提升企業(yè)競爭力的戰(zhàn)略價(jià)值。通過采勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低企業(yè)各項(xiàng)物流成本，同時(shí)***********公司服務(wù)的空間回報(bào)社會(huì)。3、提高陜西果蔬的知名度，有利于產(chǎn)品的銷售。酒香也怕巷子深，當(dāng)前市場競爭激烈，提升企業(yè)和產(chǎn)品的知名度是很重要的，因?yàn)槠髽I(yè)知名度在產(chǎn)品銷售中占有很大的比重，其巨大的作用在于它的名牌效應(yīng)。29財(cái)、物等資源，形成并很好地發(fā)揮名牌的聚合效應(yīng)。⑵磁場效應(yīng)。企業(yè)或產(chǎn)品成為名牌，擁有了較高的知名度，特別⑶宣傳效應(yīng)。名牌形成后，就可以利用名牌的