中澳地產(chǎn)工程管理流程匯總

目錄1、文件說明...............................................................................................................................................................................................................................................................22、.........................................................................................................................................................................................................................................................3精品文檔放心下載設(shè)計流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程流程編號：1-01........................................4感謝閱讀流程名稱：規(guī)劃方案設(shè)計會審流程流程編號：1-02.........................................8謝謝閱讀3、材料...............................................................................................................................................................................................................................................10感謝閱讀設(shè)備流程名稱：供應(yīng)商資質(zhì)管理流程流程編號：2-01........................................11謝謝閱讀流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號：2-03.......................................15精品文檔放心下載4、工程招管理流程..................................................................................................................................................................................................................................19謝謝閱讀流程名稱：工程招標(biāo)流程流程編號：3-01........................................20精品文檔放心下載流程名稱：工程類合同管理流程流程編號：3-02........................................24感謝閱讀流程名稱：工程量價核定流程流程編號：4-01........................................27謝謝閱讀流程名稱：工程進度款支付流程流程編號：4-02........................................29精品文檔放心下載流程名稱：工程決算流程流程編號：4-03........................................31謝謝閱讀5、施工管理流程和表格工具（單獨列．．．．．．．．．．．．．．．．．6、工程相關(guān)手（單獨列續(xù)流程冊）．．．．．．．．．．．．．．7、計劃管理標(biāo)準(zhǔn)和表格工具（單獨列．．．．．．．．．．．．．．．．．8、招附后標(biāo)及合同管理表格工具（）．．．．．．．．．．．．．．．1文件說明感謝閱讀掌握。謝謝閱讀統(tǒng)的主要管控流程進行描述?！募?jīng)過中澳（集團）地產(chǎn)確認(rèn)后，即成為公司工程管理的制度文件，所有部門和人員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。謝謝閱讀精品文檔放心下載※本文件保持與中澳（集團）地產(chǎn)其他管理制度的一致性，保證文件內(nèi)容的動態(tài)調(diào)整，包括：修改、修訂、換版等。謝謝閱讀※本文件由中澳（集團）地產(chǎn)總經(jīng)理審定，執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后，發(fā)布執(zhí)行。精品文檔放心下載總經(jīng)理：董事長：2013年月日21、．3流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程流程編號：1-01

流程主辦部門：工程管理中心謝謝閱讀時間外部活動（設(shè)計院）工程管理中心規(guī)劃設(shè)計評審小組總經(jīng)理和董事長感謝閱讀開始規(guī)劃方案招標(biāo)不通過1編制項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書3不通過4評審審批通過5通過6提交項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書總體規(guī)劃方案7項目規(guī)劃設(shè)設(shè)計單位制作、計任務(wù)書修改規(guī)劃方案

進入規(guī)劃方案會審流程確定總體規(guī)劃方案招標(biāo)流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程(續(xù))流程編號：1-01精品文檔放心下載A4時間外部活動（設(shè)計院）工程管理中心規(guī)劃設(shè)計評審小組總經(jīng)理和執(zhí)行總裁謝謝閱讀A10設(shè)計單位制作確定勘察、設(shè)規(guī)劃方案圖紙計單位12規(guī)劃局出具審13規(guī)劃方案報批批意見1415市政有關(guān)部門出具審批意見組織完善規(guī)劃方案16勘察單位出具17取得規(guī)劃方案初勘報告規(guī)劃方案5項目規(guī)劃設(shè)計流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1.工程管理中心組織規(guī)劃方案招標(biāo)招標(biāo)結(jié)果2.工程管理中心編制項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)感謝閱讀3.規(guī)劃設(shè)計評審小組對項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書進行評審項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)評審結(jié)果精品文檔放心下載4.總經(jīng)理和董事長對項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)進行審批項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)審批結(jié)果精品文檔放心下載5.工程管理中心向設(shè)計單位提交項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)謝謝閱讀6.設(shè)計單位根據(jù)項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書進行總體規(guī)劃方案編制項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)總體體規(guī)劃方案精品文檔放心下載7.規(guī)劃方案會審總體體規(guī)劃方案8.確定總體規(guī)劃方案總體體規(guī)劃方案9.工程管理中心組織勘察設(shè)計單位選擇工作勘察設(shè)計單位謝謝閱讀10.確定勘察設(shè)計單位勘察設(shè)計單位11.設(shè)計單位制作規(guī)劃方案圖紙規(guī)劃方案圖紙12.工程管理中心開發(fā)部進行方案報批，技術(shù)部協(xié)助規(guī)劃方案方案報批感謝閱讀13.規(guī)劃局出具審批意見審批意見14.工程管理中心組織完善規(guī)劃方案修改后的規(guī)劃方案感謝閱讀15.市政各部門對方案進行審批規(guī)劃方案審批后的規(guī)劃方案感謝閱讀項目規(guī)劃設(shè)計流程說明（續(xù)）6流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出16工程管理中心取得審批后規(guī)劃方案審批后的規(guī)劃規(guī)劃方案精品文檔放心下載17勘察單位出具初勘報告初勘報告?zhèn)渥ⅲ阂?guī)劃設(shè)計評審小組成員應(yīng)包括：工程管理中心、策劃部、銷售部、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長謝謝閱讀7流程名稱：規(guī)劃方案設(shè)計會審流程流程編號：1-02流程主辦部門：工程管理中心時間規(guī)劃設(shè)計單位工程管理中心、銷售部、策劃部及其他規(guī)劃設(shè)計評審小組總經(jīng)理和董事長精品文檔放心下載1開始制定規(guī)劃方案會審工作計劃33參與方案會審參與方案會審方案會審工作計劃2組織方案會審4是5是否需要修改否修改規(guī)劃方案不通過6組織復(fù)審

不通過7通過審批通過方案存檔流程名稱：規(guī)劃方案設(shè)計會審流程說明8流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1規(guī)劃設(shè)計評審小組制訂規(guī)劃方案會審工作計劃規(guī)劃方案會審工作計劃精品文檔放心下載2規(guī)劃設(shè)計評審小組組織方案會審3工程管理中心、營銷中心等參與方案會審規(guī)劃設(shè)計評審小組根據(jù)會議論結(jié)果進行方案調(diào)4整5規(guī)劃設(shè)計單位修改規(guī)劃方案規(guī)劃設(shè)計評審小組組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門參加復(fù)6規(guī)劃方案

審規(guī)劃方案7總經(jīng)理和董事長審批規(guī)劃方案審批結(jié)果備注：方案會審人員包括工程管理中心、策劃部、銷售部、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長感謝閱讀92、材料設(shè)備管理流程．．．．．．．．10流程名稱：供應(yīng)商資質(zhì)管理流程流程編號：2-01

流程主辦部門：設(shè)備材料部精品文檔放心下載供應(yīng)商采購部綜合管理部工程管理中心總經(jīng)理和董事長感謝閱讀開始1供應(yīng)商提供收集供應(yīng)商的信息提供各種供方的相關(guān)信息基礎(chǔ)資料42組織對供應(yīng)

商的調(diào)查否53編制供應(yīng)商基本審批是質(zhì)確認(rèn)初步建議6建立合格供方名錄7項目竣工后對施工方和材供方的評價8對合格供方進行年度審查和評估7參與評估,享有否決建議權(quán)9調(diào)整

審批10不調(diào)整更新合格供方名錄結(jié)束流程名稱：供應(yīng)商資質(zhì)管理流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1采購部收集供應(yīng)商信息,進行初步甄別，形成供方名錄供應(yīng)商信息感謝閱讀2采購部組織對供應(yīng)商進行各種方式的調(diào)研材料設(shè)備供應(yīng)計劃調(diào)研匯總表精品文檔放心下載3根據(jù)收集的信息和調(diào)查情況，形成合格供方名錄4各部門根據(jù)部門的資源提供供方信息，豐富供方名錄5分管領(lǐng)導(dǎo)審批,形成備選單位名單6建立備選合作供應(yīng)商信息庫備選供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)精品文檔放心下載7工程管理部在項目竣工后對施工方和材供方的評價,對供應(yīng)商行使建議權(quán)8,對合格供方名錄進行定期審查和階段性評估評估結(jié)果9項目竣工后對供應(yīng)商的階段性評估,工程管理部對是否繼續(xù)保留該供應(yīng)商的資格、有否決建議權(quán)10.經(jīng)常性收集供應(yīng)商的外部信息和內(nèi)部對供應(yīng)商的評價反饋,根據(jù)審查評估結(jié)果和分管領(lǐng)導(dǎo)的審批意見及時調(diào)整更新12流程名稱：材料設(shè)備采購流程流程編號：2-02流程主辦部門：時間工程管理部成本管理部采購部副總經(jīng)理財務(wù)部總經(jīng)理和董事長精品文檔放心下載開始1技術(shù)部審核項

目部上報的材料計劃,編制材精品文檔放心下載上月的料月度需求計劃3220日前審核材料計劃，匯總并審核材料采購編制公司月工程管理部審核計劃與合同材度采購計劃簽字確認(rèn)料數(shù)量、進度配比性4是審核56否7確認(rèn)匯總相應(yīng)資金計劃組織采購安排資金結(jié)束13材料設(shè)備采購流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1技術(shù)部審核項目部上報的材料計劃編制項目月度(或季度)材料設(shè)備采購計劃,報工程管理部核定項目進度工程管理部材料計劃及資金需求計劃2成本管理部審核技術(shù)部材料計劃與項目合同的材料需求數(shù)量、進度配比性,符合節(jié)點進度的轉(zhuǎn)采購部材料采購數(shù)量與工程進度及相應(yīng)材料數(shù)量的配比性3采購部匯總各項目的材料采購計劃及資金需求計劃編制公司整體采購計劃及資金需求計劃4綜合管理部經(jīng)理和副總經(jīng)理審核采購計劃采購的資金需求謝謝閱讀5財務(wù)部匯總、編制采購所需資金計劃6總經(jīng)理和董事長確認(rèn)采購與資金計劃后，財務(wù)部安排采購所需資金采購計劃成本與資金需求計劃資金計劃安排意見7采購部實施采購14流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號：2-03流程主辦部門：供應(yīng)商采購部綜合管理部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組開始1材料設(shè)備采購計劃跟據(jù)需要在啟動單項采購程序2

3提出預(yù)選邀標(biāo)單位供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫4將招標(biāo)計劃通知招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組5組織對擬邀標(biāo)單位的評審6否審批8通知入選的似邀標(biāo)單位7確定入選的擬邀標(biāo)單位是9綜合管理部編制招標(biāo)文件1312遞交投標(biāo)保函形成招標(biāo)文件否10評審是審批是否14

15發(fā)放標(biāo)書

接受標(biāo)書16

17組織疑答A流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程（續(xù)）流程編號：2-03感謝閱讀15供應(yīng)商采購部綜合管理部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組A201918組織開標(biāo)接受投標(biāo)書和制做投標(biāo)書和樣品21樣品組織評審?fù)稑?biāo)書2223初步選定中標(biāo)單位確認(rèn)24

25接受中標(biāo)書發(fā)出中標(biāo)通知27

26中標(biāo)方參與談判

組織合同談判28進入合同管理流程結(jié)束16材料設(shè)備招標(biāo)流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1采購部根據(jù)施工計劃和材料計劃編制總體采購計劃技術(shù)部提供施工計劃和材料計劃采購計劃感謝閱讀2采購部根據(jù)需要啟動單項采購計劃3采購部依據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫提出似邀標(biāo)單位4采購部通知招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組擬定招標(biāo)程序和實施計劃招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組工作實施計劃精品文檔放心下載5招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織對擬邀標(biāo)單位的評審資格預(yù)審文件資格審查謝謝閱讀6招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對于似邀標(biāo)單位的資格進行審批入選投標(biāo)單位審批結(jié)果感謝閱讀7招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定入選的投標(biāo)單位入選投標(biāo)單位8采購部通知入選的投標(biāo)單位入選投標(biāo)單位通知9采購部會同預(yù)算部編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件初稿10招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)文件進行評審招標(biāo)文件初稿評審結(jié)果謝謝閱讀招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)文件進行審批審批結(jié)果12形成正式招標(biāo)文件正式招標(biāo)文件13投標(biāo)單位遞交投標(biāo)保函申請結(jié)果14采購部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書標(biāo)書15投標(biāo)單位接受標(biāo)書16投標(biāo)單位提出書面疑義,申請答疑17材料設(shè)備招標(biāo)流程說明(續(xù))流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出17采供部組織答疑18投標(biāo)單位制作投標(biāo)書和樣品19采購部接受投標(biāo)書和樣品投標(biāo)書20招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織開標(biāo)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組開標(biāo)21招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評標(biāo)現(xiàn)場評標(biāo)22招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定初步中標(biāo)單位初步中標(biāo)單位23總經(jīng)理和董事長對中標(biāo)結(jié)果進行確認(rèn)初步中標(biāo)單位謝謝閱讀24采購部發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)通知25中標(biāo)單位接受中標(biāo)通知中標(biāo)通知采購部組織合同談判,26合同談判等參加27中標(biāo)單位參與合同談判合同談判進入合同管理流程,采購部依合同管理流程對合同進行28合同文本會簽,總經(jīng)理和董事長簽訂合同18工程招標(biāo)及合同管理流程．．．．．．．．．．．19流程名稱：工程招標(biāo)流程流程編號：3-01

流程主辦部門：綜合管理部謝謝閱讀時間各類供方綜合管理部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組總經(jīng)理和董事長謝謝閱讀1開始擬定招標(biāo)計劃編制招標(biāo)方案4填寫預(yù)審文件3發(fā)出招標(biāo)邀請和計劃表5組織對投標(biāo)單位的考察組織對招標(biāo)單位的資格評審6否審批是87準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)通知入選的投標(biāo)單位確定入選的投標(biāo)單位編制招標(biāo)文件否910評審編制標(biāo)底13接受標(biāo)書邀請招標(biāo)，是發(fā)出標(biāo)書12A20流程名稱：工程招標(biāo)管理流程（續(xù)）流程編號：3-01謝謝閱讀時間各類供方綜合管理部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組總經(jīng)理和董事長謝謝閱讀A151416接受投標(biāo)書組織開標(biāo)

制做投標(biāo)書組織評審?fù)稑?biāo)171921接受中標(biāo)書20發(fā)出中標(biāo)通知書18初步選定中標(biāo)單位確認(rèn)22

23組織相關(guān)部門中標(biāo)方參與談判進行合同談判24進入合同管理流程結(jié)束21工程招標(biāo)流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1綜合管理部擬制招標(biāo)計劃招標(biāo)計劃2招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定招標(biāo)方式和范圍，編制招標(biāo)方案招標(biāo)方案和計劃表感謝閱讀3綜合管理部發(fā)布招標(biāo)邀請招標(biāo)邀請函4投標(biāo)單位提交資格預(yù)審文件招標(biāo)邀請函資格預(yù)審文件謝謝閱讀5綜合管理部組織對投標(biāo)單位的考察考察報告6招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)單位的資格進行審批入選投標(biāo)單位審批結(jié)果感謝閱讀7招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定入選的投標(biāo)單位8通知入選的投標(biāo)單位入選投標(biāo)單位通知9綜合管理部組織編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件初稿10成本管理部編制標(biāo)底各類圖紙或方案標(biāo)底正式招標(biāo)文件謝謝閱讀12綜合管理部發(fā)出招標(biāo)文件13供方接收招標(biāo)文件，提出疑問要求答疑正式書面招標(biāo)問題提議答疑文件紀(jì)要謝謝閱讀22流程名稱：工程招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出14投標(biāo)單位根據(jù)招標(biāo)書要求制作投標(biāo)書，按時提交投標(biāo)書感謝閱讀15綜合管理部接收投標(biāo)書登記表16招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組按照計劃組織開標(biāo)活動投標(biāo)書開標(biāo)謝謝閱讀17按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行評標(biāo)，按照得分排列順序評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評標(biāo)記錄表精品文檔放心下載18招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組初步選定中標(biāo)單位初步中標(biāo)單位19總經(jīng)理和董事長對中標(biāo)結(jié)果進行確認(rèn)初步中標(biāo)單位中標(biāo)單位精品文檔放心下載20綜合管理部發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書21中標(biāo)單位接受中標(biāo)通知中標(biāo)通知22工程管理中心、財務(wù)部等進行合同談判合同文件23中標(biāo)單位參與合同談判合同談判24經(jīng)理和執(zhí)行總裁簽訂合同正式合同23流程名稱：工程類合同管理流程流程編號：3-02

流程主辦部門：合同部謝謝閱讀合同部法律顧問財務(wù)中心綜合管理部工程管理中心總經(jīng)理和董事長精品文檔放心下載開始1根據(jù)需要組織合2供法律支持參與合同談3文本形成合同文本4法律審核44支付審核預(yù)算審核對工期、質(zhì)量、施工技術(shù)把關(guān)否65對合同文本修改完善7審批是正式簽定合同8執(zhí)行合同合同正本9留存留存并轉(zhuǎn)項目部留存合同副本合同副本9結(jié)束監(jiān)控執(zhí)行24工程類合同管理流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1稿2相關(guān)部門參與談判，提供業(yè)務(wù)支持3形成合同文本合同文本4合同審批單，審核意見謝謝閱讀能管理范圍進行審核5合同部完善合同文本6分管領(lǐng)導(dǎo)審批合同審批決定7總經(jīng)理和董事長簽定合同已簽字生效的合同文本8合同部執(zhí)行合同，并留存合同正本9合同部對工程合同執(zhí)行進行節(jié)點監(jiān)控254、．謝謝閱讀26流程名稱：工程量價核定流程流程編號：4-01流程主辦部門：綜合管理部施工單位監(jiān)理單位工程管理部綜合管理部財務(wù)部總經(jīng)理和董事長精品文檔放心下載開始否32是1審核現(xiàn)場管理師提申請工程出審核意見

量確認(rèn)4預(yù)算工程師核定5項目主任確認(rèn)6是5否7工程經(jīng)審定工程量與合同審核進度﹑價款對照審核

否是8提出支付計劃910審批

否工程進度款支付備案是工程量價核定流程說明27流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出施工單位依據(jù)現(xiàn)場施工情況逐條分專業(yè)申報部位、工期、質(zhì)量、安謝謝閱讀1精品文檔放心下載工程量確認(rèn)2監(jiān)理公司逐條審核形象進度、工期、質(zhì)量、安全施工（簽證需審核工程量）,同意轉(zhuǎn)項目部;否則返回施工單位3項目部依據(jù)合同和現(xiàn)場情況對形象進度或簽證逐條詳實的提出審核意見專業(yè)審核意見4預(yù)算工程師審核（由成本管理部派完成）預(yù)算工程師審核意見精品文檔放心下載5項目部主任審核后工程管理部確認(rèn)工程管理部審核意見謝謝閱讀6成本管理部審定工程量﹑進度及價款7綜合管理部核定，副總經(jīng)理審定8財務(wù)部相應(yīng)提出支付計劃報總經(jīng)理審批9總經(jīng)理和董事長審批10綜合管理部備案同時進入工程款支付階段工程量價確認(rèn)單精品文檔放心下載28流程名稱：工程進度款支付流程流程編號：4-02

流程主辦部門：綜合管理部精品文檔放心下載施工單位綜合管理部財務(wù)部總經(jīng)理和董事長開始1工程量確定流程2按審批后的支付計劃填制資金審批單工程量價確認(rèn)單3核準(zhǔn)44通知施工方領(lǐng)款辦理付款4工程進度款支付結(jié)束工程進度29流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1工程量價確定流程確定工程量價后轉(zhuǎn)入工程進度款支付流程謝謝閱讀2合同部按工程款額和合同約定填寫資金審批單(綜合管理部簽字