財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)及計(jì)劃

第12頁(yè)共12頁(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)?部審計(jì)?個(gè)人工?作總結(jié)?及計(jì)劃?前期?工作總?結(jié)：?對(duì)于企?業(yè)來(lái)說(shuō)?，能力?往往是?超越知?識(shí)的，?物業(yè)管?理公司?對(duì)于人?才的要?求，同?樣也是?能力第?一。物?業(yè)管理?公司對(duì)?于人才?的要求?是多方?面的，?它包括?：組織?指揮能?力、決?策能力?、創(chuàng)新?能力、?社會(huì)活?動(dòng)能力?、技術(shù)?能力、?協(xié)調(diào)與?溝通能?力等。?第一?階段（?某某年?—某某?年）：?初學(xué)階?段;?第二階?段（某?某年—?某某年?）：職?業(yè)發(fā)展?階段：?這一?階段在?繼續(xù)擔(dān)?任雪梨?澳鄉(xiāng)財(cái)?務(wù)助理?的同時(shí)?又介入?了新接?管項(xiàng)目?溫哥華?森林管?理處前?期的財(cái)?務(wù)助理?工作，?進(jìn)一步?鞏固了?自己關(guān)?于從物?業(yè)前期?接管到?業(yè)主入?住期間?財(cái)務(wù)工?作經(jīng)驗(yàn)?的積累?，同時(shí)?也豐富?了自身?的物業(yè)?管理專(zhuān)?業(yè)知識(shí)?。項(xiàng)目?進(jìn)入日?常管理?之后，?因?yàn)樾?招的財(cái)?務(wù)助理?是應(yīng)屆?畢業(yè)生?，我由?此又接?觸到了?輔導(dǎo)新?人的工?作內(nèi)容?，我將?自己的?工作經(jīng)?驗(yàn)整理?成文字?后逐點(diǎn)?的與新?人一起?實(shí)踐，?共同發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題?、解決?問(wèn)題，?經(jīng)過(guò)三?個(gè)月時(shí)?間的努?力，新?招的財(cái)?務(wù)助理?已經(jīng)能?夠很好?的勝任?財(cái)務(wù)助?理工作?了。某?某年底?我又被?調(diào)往公?司新接?管的“?親愛(ài)的?vil?la”?管理處?擔(dān)任財(cái)?務(wù)助理?，此時(shí)?正逢財(cái)?務(wù)部改?革，我?努力學(xué)?習(xí)專(zhuān)業(yè)?知識(shí)，?積極配?合制度?改革，?并在工?作中小?有成就?，得到?了領(lǐng)導(dǎo)?的肯定?。某?某年底?，我被?調(diào)往公?司財(cái)務(wù)?部擔(dān)任?出納。?出納工?作首先?要有足?夠的耐?心和細(xì)?心，不?能出任?何差錯(cuò)?，在每?次報(bào)賬?的時(shí)候?，每筆?錢(qián)我都?會(huì)算兩?遍點(diǎn)兩?遍;每?日做好?結(jié)帳盤(pán)?庫(kù)工作?，做好?現(xiàn)金盤(pán)?點(diǎn)表;?每月末?做好銀?行對(duì)帳?工作，?及時(shí)編?制銀行?余額調(diào)?節(jié)表，?并做好?和會(huì)計(jì)?賬的對(duì)?帳工作?;工資?的發(fā)放?更是需?要細(xì)心?謹(jǐn)慎，?這直接?關(guān)系到?員工個(gè)?人的利?益，因?為日常?的工作?量已經(jīng)?基本飽?和，每?次做工?資的時(shí)?候，我?都會(huì)主?動(dòng)加班?，保證?及時(shí)將?工資發(fā)?放給員?工;而?公司總?部出納?更大的?一部分?工作內(nèi)?容是與?管理處?財(cái)務(wù)助?理的工?作對(duì)接?，由于?當(dāng)時(shí)管?理處財(cái)?務(wù)人員?流動(dòng)較?大，面?對(duì)新人?更需要?耐心的?去指導(dǎo)?她們的?工作，?細(xì)致的?講解公?司的一?些工作?流程，?使她們?盡快融?入金網(wǎng)?絡(luò)這個(gè)?大家庭?。某?某年底?我由出?納崗位?轉(zhuǎn)為會(huì)?計(jì)，負(fù)?責(zé)雪梨?澳鄉(xiāng)和?vil?la管?理處的?主管會(huì)?計(jì)工作?，同時(shí)?兼工資?發(fā)放工?作，這?一期間?我學(xué)習(xí)?并掌握?了公司?財(cái)務(wù)核?算的程?序以及?用友財(cái)?務(wù)軟件?的操作?技能，?提高迅?速;同?時(shí)我的?工作內(nèi)?容還包?括通過(guò)?對(duì)月度?、季度?以及年?度的財(cái)?務(wù)分析?，及時(shí)?并動(dòng)態(tài)?地掌握?管理處?營(yíng)運(yùn)和?財(cái)務(wù)狀?況，發(fā)?現(xiàn)工作?中的問(wèn)?題，并?提出財(cái)?務(wù)建議?，為管?理處負(fù)?責(zé)人決?策提供?可靠的?財(cái)務(wù)依?據(jù)。今?年__?__月?我的工?作內(nèi)容?再次調(diào)?整，工?資發(fā)放?工作正?式移交?給了出?納，主?要負(fù)責(zé)?長(zhǎng)遠(yuǎn)天?地、溫?哥華森?林及親?愛(ài)的v?ill?a管理?處的主?管會(huì)計(jì)?工作。?財(cái)務(wù)?內(nèi)部審?計(jì)個(gè)人?工作總?結(jié)及計(jì)?劃（二?）一?年來(lái)，?審計(jì)部?按照董?事會(huì)的?要求，?嚴(yán)格執(zhí)?行《中?國(guó)內(nèi)部?審計(jì)準(zhǔn)?則》和?集團(tuán)《?內(nèi)部審?計(jì)暫行?辦法》?，積極?探索和?改進(jìn)內(nèi)?部審計(jì)?工作，?較好地?完成了?各項(xiàng)審?計(jì)任務(wù)?，現(xiàn)將?某某某?某年內(nèi)?部審計(jì)?工作總?結(jié)如下?：一?、領(lǐng)導(dǎo)?重視，?內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督?二、?過(guò)程管?控，內(nèi)?部審計(jì)?監(jiān)督服?務(wù)1?、工程?項(xiàng)目審?計(jì)根?據(jù)《內(nèi)?部審計(jì)?實(shí)務(wù)指?南》及?《集團(tuán)?基建審?計(jì)制度?》，審?計(jì)部分?別對(duì)某?某項(xiàng)工?程項(xiàng)目?進(jìn)行了?審計(jì)。?審計(jì)人?員從項(xiàng)?目審批?程序、?造價(jià)控?制、合?同管理?等方面?入手，?對(duì)上報(bào)?的項(xiàng)目?內(nèi)容、?工程量?計(jì)算是?否準(zhǔn)確?重點(diǎn)進(jìn)?行了審?查和抽?查;必?要時(shí)，?審計(jì)人?員與相?關(guān)工程?管理單?位一道?對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?進(jìn)行調(diào)?研，盡?量以性?價(jià)比提?出審計(jì)?意見(jiàn)。?從本年?度的工?程審計(jì)?情況來(lái)?看，我?公司目?前普遍?存在的?問(wèn)題是?：工程?管理制?度不太?健全、?子公司?上報(bào)的?文件資?料自控?性不強(qiáng)?或內(nèi)容?不完善?，很難?滿足全?面審計(jì)?的要求?;大部?分申報(bào)?項(xiàng)目難?于進(jìn)行?現(xiàn)場(chǎng)審?計(jì)、現(xiàn)?場(chǎng)管控?全靠現(xiàn)?場(chǎng)各級(jí)?人員自?律進(jìn)行?;加之?目前審?計(jì)部無(wú)?工程造?價(jià)專(zhuān)業(yè)?人員，?審計(jì)部?很難獲?取各子?公司當(dāng)?地定額?基價(jià)，?同時(shí)隱?蔽工程?的實(shí)際?情況也?無(wú)法進(jìn)?行核實(shí)?，給審?計(jì)工作?帶來(lái)了?一定的?難度。?2、?采購(gòu)審?計(jì)審?計(jì)部根?據(jù)各子?公司上?報(bào)的歷?史采購(gòu)?價(jià)格，?綜合市?場(chǎng)調(diào)研?情況，?完善物?資價(jià)格?信息庫(kù)?，進(jìn)一?步加強(qiáng)?采購(gòu)管?控的基?礎(chǔ)工作?。3?、年度?審計(jì)?為檢查?和驗(yàn)證?各子公?司在財(cái)?務(wù)內(nèi)控?、基建?工程、?采購(gòu)物?流、制?度執(zhí)行?、資產(chǎn)?盤(pán)點(diǎn)等?方面的?執(zhí)行情?況，在?董事會(huì)?安排下?，審計(jì)?部從各?子公司?（部門(mén)?）抽調(diào)?人員組?成審計(jì)?工作組?、制定?了審計(jì)?方案并?經(jīng)批準(zhǔn)?后，于?___?_年某?月某日?至某月?某日，?對(duì)集團(tuán)?內(nèi)某某?某某進(jìn)?行了某?某審計(jì)?。審計(jì)?工作組?共發(fā)現(xiàn)?某個(gè)問(wèn)?題，分?別提出?審計(jì)建?議并發(fā)?送至責(zé)?任單位?，責(zé)任?單位均?進(jìn)行了?自糾自?查并書(shū)?面回復(fù)?。此次?審計(jì)，?對(duì)規(guī)范?各子公?司經(jīng)營(yíng)?管理、?提升集?團(tuán)管理?水平起?到了一?定的促?進(jìn)作用?。4?、年度?后續(xù)審?計(jì)在?接到各?責(zé)任單?位對(duì)半?年度審?計(jì)建議?的自查?自糾情?況表后?，經(jīng)董?事會(huì)批?準(zhǔn)，審?計(jì)部成?立后續(xù)?審計(jì)工?作組于?某月某?日至某?月某日?對(duì)某某?公司分?別進(jìn)行?了某某?審計(jì)。?審計(jì)前?期，審?計(jì)部結(jié)?合上半?年度的?審計(jì)情?況和各?單位的?自查自?糾情況?，制定?了有針?對(duì)性的?后續(xù)審?計(jì)方案?，對(duì)關(guān)?聯(lián)事項(xiàng)?進(jìn)行了?細(xì)化和?完善，?并幫助?有關(guān)單?位進(jìn)行?整改。?通過(guò)檢?查驗(yàn)證?，五個(gè)?子公司?共有某?某項(xiàng)需?要整改?，實(shí)際?整改某?某項(xiàng)，?加權(quán)平?均落實(shí)?率為某?某%。?各子公?司實(shí)際?整改情?況與后?續(xù)審計(jì)?工作開(kāi)?始前提?交的自?查自糾?完成情?況雖有?一定差?距，但?各子公?司在后?續(xù)整改?過(guò)程中?，能逐?步認(rèn)識(shí)?到整改?的必要?性，并?按照特?定目標(biāo)?相互協(xié)?調(diào)地發(fā)?揮作用?。5?、后續(xù)?審計(jì)跟?蹤某?某月某?某日至?某某月?某某日?，后續(xù)?審計(jì)工?作組對(duì)?后續(xù)審?計(jì)中五?個(gè)子公?司未整?改的事?項(xiàng)進(jìn)行?了逐項(xiàng)?落實(shí)，?除某某?公司實(shí)?施了現(xiàn)?場(chǎng)審計(jì)?外，其?余子公?司均為?非現(xiàn)場(chǎng)?審計(jì)，?本次落?實(shí)整改?率為某?某%;?至本期?止，整?個(gè)半年?度審計(jì)?匯總加?權(quán)平均?落實(shí)率?為某某?%。因?特殊情?況而未?落實(shí)的?事項(xiàng)，?各子公?司均對(duì)?未落實(shí)?的原因?進(jìn)行了?情況說(shuō)?明，審?計(jì)部將?繼續(xù)跟?蹤。?從半年?度審計(jì)?、后續(xù)?審計(jì)、?后續(xù)審?計(jì)跟蹤?的審計(jì)?過(guò)程來(lái)?看，各?子公司?已開(kāi)始?漸漸適?應(yīng)了集?團(tuán)審計(jì)?，從對(duì)?審計(jì)工?作的不?認(rèn)同到?認(rèn)同、?不理解?到理解?，集團(tuán)?審計(jì)部?的管控?職能已?逐步得?到體現(xiàn)?。6?、日常?監(jiān)控?1）車(chē)?輛費(fèi)用?監(jiān)控?某某月?份開(kāi)始?，審計(jì)?部依據(jù)?《車(chē)輛?費(fèi)用監(jiān)?控審計(jì)?辦法》?要求對(duì)?各子公?司提供?的《車(chē)?輛費(fèi)用?統(tǒng)計(jì)表?》、《?百公里?油耗統(tǒng)?計(jì)表》?進(jìn)行分?析工作?，現(xiàn)該?工作由?于所獲?取的相?關(guān)分析?資料較?有限，?雖然只?是停留?在較淺?層次的?分析上?，但各?子公司?已漸漸?重視車(chē)?輛費(fèi)用?管理工?作。?2）財(cái)?務(wù)費(fèi)用?、銷(xiāo)售?費(fèi)用、?管理費(fèi)?用的監(jiān)?控某?某月份?開(kāi)始，?審計(jì)部?依據(jù)《?費(fèi)用監(jiān)?控審計(jì)?辦法》?收集、?整理、?分析三?項(xiàng)費(fèi)用?工作，?現(xiàn)各子?公司暫?處于初?步適應(yīng)?階段，?也在努?力配合?審計(jì)部?的工作?，審計(jì)?部將從?初步的?分析階?段逐步?過(guò)渡到?監(jiān)控階?段。?三、加?強(qiáng)管理?，為內(nèi)?部審計(jì)?工作奠?定基礎(chǔ)?根據(jù)?集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)要求?和部門(mén)?職責(zé)的?重新調(diào)?整，我?們進(jìn)一?步明確?了部門(mén)?各工作?崗位的?崗位職?責(zé)，在?此基礎(chǔ)?上，確?定了相?關(guān)的工?作流程?和工作?要求，?為本部?門(mén)工作?有條不?紊地展?開(kāi)提供?了必要?的組織?保證。?但由于?審計(jì)工?作仍處?于初期?，要完?成更深?層次的?跨越，?相關(guān)的?管理制?度和配?套的考?核辦法?仍需要?更進(jìn)一?步地完?善。?2、已?建立的?審計(jì)基?本制度?建立?和健全?內(nèi)部審?計(jì)制度?，規(guī)范?內(nèi)部審?計(jì)行為?，是獨(dú)?立開(kāi)展?審計(jì)工?作的必?要條件?。為此?，我們?起草了?《某某?監(jiān)控審?計(jì)辦法?》、《?某某制?度》、?《某某?審計(jì)制?度》等?某某個(gè)?管理制?度，對(duì)?部分審?計(jì)事項(xiàng)?作出了?較為詳?細(xì)的規(guī)?定。通?過(guò)較為?規(guī)范的?審計(jì)程?序，對(duì)?部分業(yè)?務(wù)流程?進(jìn)行了?控制，?提高了?審計(jì)質(zhì)?量，降?低了審?計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?，同時(shí)?也增加?了內(nèi)部?審計(jì)工?作的透?明度，?保證了?審計(jì)工?作的獨(dú)?立、客?觀、公?正。?3、審?計(jì)檔案?管理工?作檔?案是企?業(yè)的寶?貴財(cái)富?，也是?審計(jì)工?作的起?始點(diǎn)。?認(rèn)真做?好審計(jì)?資料收?集和及?時(shí)歸檔?工作，?既是審?計(jì)工作?的基本?要求，?也是集?團(tuán)公司?發(fā)展的?歷史見(jiàn)?證。審?計(jì)檔案?資料包?括審計(jì)?計(jì)劃、?審計(jì)方?案、審?計(jì)工作?底稿、?審計(jì)證?據(jù)、審?閱意見(jiàn)?、審計(jì)?報(bào)告等?主要內(nèi)?容，為?了規(guī)范?審計(jì)檔?案的基?礎(chǔ)性工?作，促?使審計(jì)?工作程?序化、?標(biāo)準(zhǔn)化?，今年?下半年?，審計(jì)?部對(duì)上?述主要?的審計(jì)?檔案資?料格式?進(jìn)行了?規(guī)范。?在具體?的工作?中，除?了要求?審計(jì)人?員保存?好相關(guān)?資料外?，對(duì)與?審計(jì)工?作相關(guān)?的電話?記錄、?文件收?發(fā)等詳?細(xì)記載?，做到?有據(jù)可?查。?4、審?計(jì)人員?專(zhuān)業(yè)技?能培訓(xùn)?內(nèi)部?審計(jì)質(zhì)?量好壞?，很大?程度上?取決于?審計(jì)人?員的專(zhuān)?業(yè)素質(zhì)?。為進(jìn)?一步提?高審計(jì)?人員的?業(yè)務(wù)素?質(zhì)和管?理能力?，某某?月份開(kāi)?始，我?們組織?召開(kāi)某?某會(huì)，?明確和?部署工?作重點(diǎn)?，探討?審計(jì)方?法，組?織審計(jì)?人員進(jìn)?行內(nèi)審?工作經(jīng)?驗(yàn)分享?及內(nèi)審?知識(shí)的?學(xué)習(xí);?某某月?份，審?計(jì)部組?織了某?某的專(zhuān)?題講座?。通過(guò)?這些系?統(tǒng)的學(xué)?習(xí)，審?計(jì)人員?開(kāi)拓了?視野，?找到了?差距，?明確了?目標(biāo)，?對(duì)審計(jì)?工作、?審計(jì)質(zhì)?量、審?計(jì)成果?利用都?有了更?高層次?的認(rèn)識(shí)?。5?、審計(jì)?人員自?律情況?四、?總結(jié)經(jīng)?驗(yàn)，不?斷推進(jìn)?內(nèi)部審?計(jì)工作?在過(guò)?去的一?年中，?雖然內(nèi)?部審計(jì)?工作取?得了一?定的成?績(jī)，但?仍存在?著一些?不足之?處，主?要表現(xiàn)?在：一?是由于?審計(jì)部?畢竟是?一個(gè)內(nèi)?部監(jiān)管?部門(mén)，?個(gè)別子?公司對(duì)?本部門(mén)?的監(jiān)管?有一定?的抵觸?情緒，?不利于?審計(jì)部?全面、?準(zhǔn)確地?掌握相?關(guān)情況?;二是?審計(jì)部?某某專(zhuān)?業(yè)人員?，對(duì)某?某監(jiān)督?檢查的?深度和?廣度不?夠，特?別是在?某某方?面，無(wú)?法做到?全過(guò)程?監(jiān)管;?三是在?某某方?面往往?是出現(xiàn)?客戶(hù)投?訴的情?況時(shí)才?去介入?，審計(jì)?工作略?顯滯后?，未能?很好地?做到防?患于未?然。?1、加?強(qiáng)溝通?是做好?內(nèi)部審?計(jì)工作?的前提?董事?會(huì)及總?裁辦公?會(huì)對(duì)審?計(jì)工作?倍加關(guān)?注，對(duì)?審計(jì)組?織、人?員的調(diào)?配予以?大力支?持，對(duì)?審計(jì)報(bào)?告認(rèn)真?批閱，?及時(shí)提?出了整?改意見(jiàn)?和具體?要求，?為審計(jì)?工作的?順利實(shí)?施提供?了有力?保證。?在今后?的工作?中，我?們?cè)谡J(rèn)?真做好?審計(jì)工?作的同?時(shí)，須?更加注?重同各?級(jí)管理?層的交?流與溝?通，爭(zhēng)?取各級(jí)?管理層?的理解?和信任?。2?、健全?的審計(jì)?機(jī)構(gòu)、?合理的?人員結(jié)?構(gòu)及知?識(shí)結(jié)構(gòu)?是做好?內(nèi)部審?計(jì)工作?的必要?條件?在董事?會(huì)的高?度重視?和幫助?下，審?計(jì)機(jī)構(gòu)?得到完?善，辦?公條件?得到改?善，工?作效率?明顯提?高。審?計(jì)工作?是一項(xiàng)?政策性?強(qiáng)、涉?及面廣?、專(zhuān)業(yè)?技術(shù)要?求高、?工作難?度大的?工作。?現(xiàn)在審?計(jì)部共?有專(zhuān)業(yè)?審計(jì)人?員某名?，其中?注冊(cè)會(huì)?計(jì)師某?名、國(guó)?際注冊(cè)?審計(jì)師?（會(huì)計(jì)?師）某?名、主?管某名?、會(huì)計(jì)?專(zhuān)業(yè)畢?業(yè)已取?得會(huì)計(jì)?證人員?某名。?為集團(tuán)?公司審?計(jì)工作?的長(zhǎng)遠(yuǎn)?發(fā)展奠?定了基?礎(chǔ)，但?人員知?識(shí)結(jié)構(gòu)?還難以?滿足集?團(tuán)全面?審計(jì)的?要求。?3、?內(nèi)部審?計(jì)要進(jìn)?一步樹(shù)?立服務(wù)?意識(shí)?內(nèi)審工?作的性?質(zhì)決定?了審計(jì)?工作必?須堅(jiān)持?監(jiān)督與?服務(wù)并?重，寓?監(jiān)督于?服務(wù)之?中。內(nèi)?部審計(jì)?歸根到?底是一?種內(nèi)部?管理行?為，它?的目標(biāo)?是為了?加強(qiáng)內(nèi)?部管理?，為管?理者服?務(wù)。結(jié)?合企業(yè)?實(shí)際，?內(nèi)審工?作的監(jiān)?督、評(píng)?價(jià)、控?制職能?都必須?著眼于?為企業(yè)?經(jīng)濟(jì)發(fā)?展服務(wù)?，把服?務(wù)意識(shí)?融于整?個(gè)審計(jì)?過(guò)程中?，在做?好監(jiān)督?的同時(shí)?為領(lǐng)導(dǎo)?提供可?靠的決?策依據(jù)?。五?、后期?內(nèi)部審?計(jì)工作?設(shè)想?1、完?善子公?司制度?體系及?內(nèi)部審?計(jì)工作?流程?首先，?各子公?司應(yīng)對(duì)?制度運(yùn)?行中發(fā)?現(xiàn)的缺?陷進(jìn)行?歸類(lèi)和?上報(bào)，?經(jīng)評(píng)審?確認(rèn)后?由歸口?的管理?部門(mén)提?出制度?修改意?見(jiàn)和建?議，力?求建立?健全科?學(xué)、嚴(yán)?密、配?套、有?效的制?度體系?。同時(shí)?，須補(bǔ)?充和完?善各項(xiàng)?管理流?程，減?少管理?漏洞，?降低管?理風(fēng)險(xiǎn)?，保證?公司管?理處在?有效的?受控狀?態(tài)。確?保制度?的貫徹?落實(shí)，?形成按?制度辦?事、靠?制度管?人的制?衡控制?機(jī)制。?其次?，審計(jì)?部需對(duì)?審計(jì)項(xiàng)?目從立?項(xiàng)到案?卷終結(jié)?都作出?詳細(xì)的?規(guī)定。?通過(guò)規(guī)?范的審?計(jì)程序?，控制?整個(gè)業(yè)?務(wù)流程?，不但?可以提?高審計(jì)?質(zhì)量，?降低審?計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?，同時(shí)?也可以?增加內(nèi)?部審計(jì)?工作的?透明度?，進(jìn)一?步保證?審計(jì)工?作的獨(dú)?立、客?觀、公?正。?2、審?時(shí)度勢(shì)?、轉(zhuǎn)換?思路，?向多元?化內(nèi)部?審計(jì)發(fā)?展如?果能夠?把內(nèi)部?審計(jì)的?思路從?查找現(xiàn)?存的錯(cuò)?誤，轉(zhuǎn)?向?yàn)樽R(shí)?別和查?找業(yè)務(wù)?工作中?的風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)和可?控制點(diǎn)?，從事?后追蹤?逐步轉(zhuǎn)?為事前?和事中?的監(jiān)督?與防范?，這樣?不僅可?以在宏?觀上控?制風(fēng)險(xiǎn)?，且能?通過(guò)對(duì)?公司經(jīng)?營(yíng)提出?合理化?建議，?發(fā)揮現(xiàn)?代審計(jì)?的指導(dǎo)?作用，?使審計(jì)?工作向?高層次?發(fā)展，?使內(nèi)部?審計(jì)真?正成為?受公司?各級(jí)管?理人員?歡迎的?“智囊?”。?3、建?立內(nèi)部?審計(jì)激?勵(lì)機(jī)制?對(duì)內(nèi)?部審計(jì)?人員的?工作進(jìn)?行監(jiān)督?、考核?和評(píng)價(jià)?，肯定?成績(jī)，?并進(jìn)行?適當(dāng)獎(jiǎng)?勵(lì)，能?夠增強(qiáng)?審計(jì)人?員的成?就感，?有利于?激發(fā)審?計(jì)人員?的工作?熱情。?同時(shí)，?建立內(nèi)?部審計(jì)?激勵(lì)機(jī)?制，有?利于內(nèi)?部審計(jì)?部門(mén)負(fù)?責(zé)人制?定本部?門(mén)人員?需求、?人員培?訓(xùn)和發(fā)?展計(jì)劃?，也是?人員任?命和提?升的基?礎(chǔ)。?4、加?強(qiáng)審計(jì)?工作的?宣傳力?度各?級(jí)審計(jì)?人員須?重視對(duì)?審計(jì)工?作的宣?傳，充?分利用?公司現(xiàn)?有的信?息平臺(tái)?（包括?網(wǎng)站、?刊物）?，弘揚(yáng)?先進(jìn)和?典型，?闡述審?計(jì)工作?體會(huì)，?更進(jìn)一?步提升?各級(jí)管?理層對(duì)?內(nèi)審工?作的了?解和支?持，擴(kuò)?大內(nèi)部?審計(jì)的?影響力?。5?、建立?精干高?效的內(nèi)?審團(tuán)隊(duì)?有計(jì)?劃地完?善審計(jì)?人員配?置，建?立精干?高效的?內(nèi)審團(tuán)?隊(duì)。加?強(qiáng)審計(jì)?人員專(zhuān)?業(yè)培訓(xùn)?，提高?內(nèi)部審?計(jì)專(zhuān)業(yè)?水平和?審計(jì)工?作質(zhì)量?。不斷?改進(jìn)工?作方法?，主動(dòng)?發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題，嚴(yán)?格控制?不良勢(shì)?頭，提?高內(nèi)部?審計(jì)工?作質(zhì)量?，爭(zhēng)取?更好成?績(jī)。?財(cái)務(wù)內(nèi)?部審計(jì)?個(gè)人工?作總結(jié)?及計(jì)劃?（三）?某某?某某年?___?_月調(diào)?至沈陽(yáng)?市某某?某某開(kāi)?發(fā)中心?做財(cái)務(wù)?工作，?同年_?___?月成立?沈陽(yáng)某?某某某?公司，?擔(dān)任財(cái)?務(wù)部經(jīng)?理。當(dāng)?時(shí)新紀(jì)?公司的?財(cái)務(wù)人?員在三?好街辦?公，而?生產(chǎn)基?地在外?地，工?作溝通?相當(dāng)不?方便，?為了保?證公司?的生產(chǎn)?正常進(jìn)?行，公?司領(lǐng)導(dǎo)?決定將?財(cái)務(wù)部?搬到生?產(chǎn)基地?辦公，?于某某?某某年?___?_月_?___?日搬到?生產(chǎn)基?地辦公?。本?人業(yè)務(wù)?潛力的?提高與?沈陽(yáng)某?某某某?公司的?成長(zhǎng)是?同步的?。公司?成立伊?始，財(cái)?務(wù)人員?少、資?金嚴(yán)重?不足，?整個(gè)生?產(chǎn)車(chē)間?正在進(jìn)?行改良?，產(chǎn)品?在進(jìn)行?試生產(chǎn)?階段，?項(xiàng)目不?能適應(yīng)?規(guī)模生?產(chǎn)，限?制了企?業(yè)的發(fā)?展，當(dāng)?時(shí)整天?都在想?怎樣才?能將銀?行的貸?款及早?到位，?幫忙企?業(yè)運(yùn)作?起來(lái)，?在領(lǐng)導(dǎo)?的多方?努力下?，最后?在19?某某年?___?_月將?第一筆?貸款撥?到公司?的帳戶(hù)?上。當(dāng)?時(shí)領(lǐng)導(dǎo)?的一句?話我至?今仍記?憶如初?“領(lǐng)導(dǎo)?說(shuō)：趙?會(huì)計(jì)，?這但是?一千萬(wàn)?哪，我?說(shuō)，就?是一個(gè)?億，支?出也要?按照財(cái)?務(wù)的規(guī)?定去支?出?！?這說(shuō)明?我們借?款的錢(qián)?來(lái)之不?易，在?支出方?面必須?要花得?得當(dāng)，?盡可能?的減少?支出，?給領(lǐng)導(dǎo)?做一個(gè)?好參謀?。建?廠初期?，財(cái)務(wù)?規(guī)模很?小，雖?然注冊(cè)?資金_?___?萬(wàn)元，?但貨幣?資金到?位的只?有__?__萬(wàn)?元。由?于注冊(cè)?資本股?東單位?多次變?更，直?至到某?某年_?___?月份，?透過(guò)會(huì)?計(jì)師事?務(wù)所的?驗(yàn)資及?評(píng)估，?確認(rèn)了?股東單?位的出?資額及?所占比?例，這?使財(cái)務(wù)?工作的?管理得?到了進(jìn)?一步的?規(guī)范，?___?_年來(lái)?公司從?小規(guī)模?企業(yè)發(fā)?展到總?資產(chǎn)達(dá)?___?_萬(wàn)元?中型企?業(yè)。從?籌集資?金到項(xiàng)?目開(kāi)發(fā)?;從固?定資產(chǎn)?改良到?購(gòu)買(mǎi)土?地、新?建廠房?;從運(yùn)?營(yíng)資本?管理到?產(chǎn)品生?產(chǎn)、市?場(chǎng)開(kāi)發(fā)?、產(chǎn)品?銷(xiāo)售、?回收資?金;從?審計(jì)檢?查到財(cái)?務(wù)決算?;從對(duì)?外報(bào)表?到國(guó)家?大企業(yè)?工委的?企業(yè)基?礎(chǔ)材料?的編制?，在本?人的帶?領(lǐng)下，?財(cái)務(wù)做?了超多?的工作?，個(gè)性?是，沈?陽(yáng)某某?某某公?司被沈?陽(yáng)市國(guó)?家稅務(wù)?局評(píng)選?為“某?某年度?優(yōu)秀a?級(jí)納稅?戶(hù)”的?284?家企業(yè)?之一。?二、?業(yè)務(wù)方?面三?、協(xié)調(diào)?、配合?好各部?門(mén)的工?作，做?好服務(wù)?工作?財(cái)務(wù)對(duì)?一個(gè)公?司來(lái)講?，是一?個(gè)核心?部門(mén)，?日常工?作比較?繁瑣，?涉及部?門(mén)比較?廣，在?收支款?項(xiàng)、查?詢(xún)信息?等方面?必然要?接觸很?多人，?我作為?部門(mén)經(jīng)?理：從?我做起?，嚴(yán)格?要求財(cái)?務(wù)人員?按照公?司的規(guī)?章制度?辦事，?微笑服?務(wù)，對(duì)?不貼合?手續(xù)的?業(yè)務(wù)必?須做好?解釋?zhuān)?這是我?們一貫?要求的?工作作?風(fēng)和服?務(wù)宗旨?，在月?末報(bào)表?過(guò)程中?，需要?對(duì)各部?門(mén)的上?報(bào)信息?進(jìn)行核?對(duì)，這?就更要?求我做?好配合?、協(xié)調(diào)?工作，?這也是?我的重?要工作?資料之?一。?四、對(duì)?財(cái)務(wù)工?作的設(shè)?想在?近某年?財(cái)務(wù)經(jīng)?理的實(shí)?踐工作?中，我?深深感?受到企?業(yè)制度?規(guī)范化?的重要?性，除?了發(fā)揮?財(cái)務(wù)監(jiān)?督，服?務(wù)職能?外，工?作的職?責(zé)心，?事業(yè)心?業(yè)務(wù)潛?力也是?十分重?要的。?按公司?目前的?發(fā)展步?伐，停?留在目?前的水?平上是?遠(yuǎn)遠(yuǎn)不?夠的，?要有一?個(gè)跨越?式的飛?躍，不?能我一?個(gè)人提?高，要?全體財(cái)?務(wù)人員?共同提?高。我?想：透?過(guò)mb?a的學(xué)?習(xí)，要?在管理?、預(yù)算?、項(xiàng)目?投資方?面進(jìn)一?步加強(qiáng)?，要把?學(xué)到的?知識(shí)真?正運(yùn)用?到公司?今后的?發(fā)展中?，做好?公司的?各項(xiàng)財(cái)?務(wù)工作?。我相?信：在?不久的?將來(lái)，?財(cái)務(wù)部?門(mén)將成?為優(yōu)秀?人才向?往的地?方。?財(cái)務(wù)內(nèi)?部審計(jì)?個(gè)人工?作總結(jié)?及計(jì)劃?（四）?一年?來(lái)，在?上級(jí)和?學(xué)校領(lǐng)?導(dǎo)的關(guān)?心、支?持下，?本人始?終不忘?堅(jiān)持認(rèn)?真學(xué)習(xí)?，緊緊?圍繞學(xué)?校工作?大局，?立足本?職工作?，兢兢?業(yè)業(yè)，?在穩(wěn)定?中求創(chuàng)?新，在?創(chuàng)新上?求發(fā)展?，創(chuàng)造?出一流?工作業(yè)?績(jī)?yōu)閷W(xué)?校教學(xué)?服務(wù)，?現(xiàn)將本?學(xué)期工?作總結(jié)?如下：?一、?認(rèn)真學(xué)?習(xí)，提?高自身?業(yè)務(wù)素?質(zhì)二?、任勞?任怨，?樂(lè)于奉?獻(xiàn)。?本人的?工作崗?位在學(xué)?校財(cái)務(wù)?室，財(cái)?務(wù)工作?瑣事多?，心要?細(xì)，要?求高，?壓力大?，因次?在處理?每一件?事時(shí)，?都往往?存在著?一定的?困難和?復(fù)雜的?矛盾。?尤其是?在學(xué)校?欠債、?經(jīng)濟(jì)不?寬余地?情況下?，債務(wù)?要還，?學(xué)校的?經(jīng)費(fèi)也?要正常?的運(yùn)轉(zhuǎn)?。在這?即要保?運(yùn)轉(zhuǎn)，?又要償?還債務(wù)?的情況?下，作?為財(cái)務(wù)?