物流發(fā)貨管理制度

倉儲(chǔ)物流管理制度物流倉儲(chǔ)管理直接關(guān)系到企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的連續(xù)性和科學(xué)合理性，嚴(yán)格地做好各類物資的倉儲(chǔ)工作，可以增強(qiáng)各類物資匹配的合理性，提高資金使用率，結(jié)合本公司運(yùn)行機(jī)制，特制定倉儲(chǔ)物流管理辦法。一、倉儲(chǔ)組織隊(duì)伍倉儲(chǔ)管理機(jī)構(gòu)是存貨控制管理和負(fù)責(zé)原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是根據(jù)客戶的需求及時(shí)供應(yīng)各部門所需的各類物資，以保證銷售的正常進(jìn)行。同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低運(yùn)營費(fèi)用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，會(huì)根據(jù)客戶的實(shí)際情況，配備必要的人員和設(shè)備裝置。一下是我們對(duì)各個(gè)部門的職責(zé)要求。1．供應(yīng)處根據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立倉庫主管、倉庫組長、2．倉庫保管員，并可根據(jù)實(shí)際情況合并職能，但必須明確崗位職責(zé)。3．倉儲(chǔ)人員應(yīng)當(dāng)慎重挑選工作認(rèn)真、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、熟悉業(yè)務(wù)及保管知識(shí)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、思想品德好的人員擔(dān)任倉儲(chǔ)保管工作。4．倉儲(chǔ)人員必須職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調(diào)，人人忠于職守、守職盡責(zé)、勤奮工作，完成各自任務(wù)，實(shí)行崗位責(zé)任制。5．嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實(shí)行規(guī)范化管理。6．建立倉儲(chǔ)人員考勤考核、獎(jiǎng)懲、升遷和輪崗輪訓(xùn)制度。實(shí)行監(jiān)督檢查，制約不規(guī)則行為，激勵(lì)其積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地完成各項(xiàng)任務(wù)。7．實(shí)行交接班制度和人員調(diào)動(dòng)交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責(zé)任。二、倉儲(chǔ)管理制度（一）倉庫庫存管理原則1．庫存合理原則倉庫的庫存應(yīng)根據(jù)公司的銷售計(jì)劃和資金情況，以及各類物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金，防止盲目購進(jìn)，超儲(chǔ)超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對(duì)庫存實(shí)行控制管理，適時(shí)調(diào)查庫存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。2．憑證收貨、發(fā)貨原則倉庫管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負(fù)責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。3．貨物進(jìn)出原則堅(jiān)持無進(jìn)無出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。4．四清原則即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主要用途清。（二）、倉庫管理的有關(guān)規(guī)定1．各類物資的入庫管理：（1）我們的倉庫管理人員會(huì)根據(jù)客戶當(dāng)月當(dāng)日物資采購計(jì)劃、送貨通知單對(duì)交庫的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，凡與計(jì)劃品種、數(shù)量不相符的，向客戶的相關(guān)人員問明情況方可驗(yàn)收。（2）我們的倉庫管理人員會(huì)按規(guī)定，根據(jù)客戶開據(jù)的本次貨物運(yùn)輸單予以驗(yàn)收，否則嚴(yán)禁入庫。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出本次送貨單上的數(shù)量時(shí)，會(huì)聯(lián)系客戶的相關(guān)部門補(bǔ)開多出部分的送貨單，才能予以驗(yàn)收入庫。（3）各類物資入庫時(shí)，我們的倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標(biāo)記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號(hào)是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知客戶的相關(guān)采購人員查實(shí)核對(duì)。并同供方當(dāng)面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對(duì)入庫物資、逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對(duì)，屬工程用料應(yīng)在入庫單等單據(jù)上標(biāo)明工程名稱，并及時(shí)登賬建卡。2．庫存物資保管規(guī)定：（1）我們?cè)谌霂旌蟾魑镔Y會(huì)擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區(qū)；嚴(yán)禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進(jìn)行保管、存放，如有露天存放的物資會(huì)根據(jù)不同性質(zhì)和要求進(jìn)行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。（2）我們的倉庫保管員會(huì)經(jīng)常對(duì)自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每月小盤點(diǎn)，每季大盤點(diǎn)，保持賬、物、卡三相符。同時(shí)做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。3．各類物資出庫管理規(guī)定：（1）各類物資出庫時(shí)必須憑主管單位簽發(fā)的出庫單、發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出，我們的倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，避免超數(shù)量發(fā)貨。（2）出庫物資必須有出庫單，否則不準(zhǔn)出庫。一次領(lǐng)不完一批的，可根據(jù)客戶需要隨時(shí)另開出庫單，原出庫單不出庫。（3）涉及容器周轉(zhuǎn)的倉庫，要堅(jiān)持以一換一的容器交換制度，特殊情況也必須打欠條，并按時(shí)歸還。4．登賬管理規(guī)定：對(duì)出入庫的各類物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯(cuò)可用紅線更正法進(jìn)行糾正。5．退庫管理規(guī)定：凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明原因后方可退庫，退庫前要有客戶的相關(guān)人員的驗(yàn)證證明，倉庫做好數(shù)量的清點(diǎn)工作，并按客戶的標(biāo)準(zhǔn)要求分類登賬，定置存放。6．倉庫積壓、變質(zhì)、報(bào)廢物品的處理規(guī)定：為使倉庫始終處于良好的儲(chǔ)存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對(duì)公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對(duì)庫存超過保質(zhì)期的物資的處理建議，并組織客戶的相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行一次鑒定、確認(rèn)，對(duì)經(jīng)鑒定仍有使用價(jià)值的繼續(xù)使用或保存，確實(shí)過期無用的則辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)，清理出庫。（三）倉庫儲(chǔ)存操作規(guī)范1．存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴(yán)密，我們的工作人員會(huì)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行操作。2．存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，會(huì)有專人負(fù)責(zé)，不發(fā)生錯(cuò)收、錯(cuò)發(fā)的事故。3．存貨的保管由專人負(fù)責(zé)，做到安全、完整，卡與實(shí)物相符，堆放整齊，品質(zhì)完好。4．公司各倉庫內(nèi)禁帶火種、嚴(yán)禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時(shí)關(guān)好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。5．有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進(jìn)行保管、存放。6．各倉庫會(huì)每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。7．我們要求我們的倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務(wù)態(tài)度要端正，服務(wù)意識(shí)要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。（四）、倉儲(chǔ)人員的工作紀(jì)律1．不準(zhǔn)接受企業(yè)非倉儲(chǔ)部門人員和客戶的請(qǐng)吃送禮和賄賂；不準(zhǔn)向客戶或非倉儲(chǔ)人員索取錢物；不準(zhǔn)怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造成責(zé)任事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究責(zé)任；不準(zhǔn)倉儲(chǔ)人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員進(jìn)入倉庫。2．我們會(huì)要求倉儲(chǔ)人員嚴(yán)禁無證發(fā)貨、無單出庫；嚴(yán)禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點(diǎn)妥善存放與保管；嚴(yán)禁倉儲(chǔ)人員酒后上班和在倉庫內(nèi)飲酒、吸煙；嚴(yán)禁倉儲(chǔ)人員違反勞動(dòng)紀(jì)律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲(chǔ)的物資；嚴(yán)禁隱匿不報(bào)或謊報(bào)倉儲(chǔ)工作中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問題；嚴(yán)禁倉儲(chǔ)人員內(nèi)部紛爭，鬧不團(tuán)結(jié)或紀(jì)律松懈。三、倉庫管理人員的崗位責(zé)任制（一）倉庫主管人員崗位

倉庫主管在客戶的要求下，負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對(duì)供應(yīng)處負(fù)責(zé)，報(bào)告工作，其崗位責(zé)任如下：1．負(fù)責(zé)組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲(chǔ)和安全工作。保證供應(yīng)銷售所需的各種產(chǎn)品。2．正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉位（存放場(chǎng)地），其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場(chǎng)地。3．規(guī)定各類倉儲(chǔ)人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé)分明，互相配合。4．負(fù)責(zé)制定與實(shí)施存貨儲(chǔ)存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行倉儲(chǔ)人員的紀(jì)律，實(shí)行人員輪調(diào)，實(shí)施紀(jì)律控制。5．庫的通風(fēng)負(fù)責(zé)完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準(zhǔn)備的配合工作，指定專人管理。6．負(fù)責(zé)與銷售、生產(chǎn)、采購、會(huì)計(jì)部門的聯(lián)系，隨時(shí)報(bào)告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲(chǔ)積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量變化的情況，以便及時(shí)進(jìn)行處理。7．組織專人負(fù)責(zé)保管存貨，隨時(shí)清點(diǎn)、核對(duì)和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。8．負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲(chǔ)人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)人員違反紀(jì)律和制度的及時(shí)進(jìn)行處理。（二）倉庫保管人員的崗位責(zé)任1．在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分配的任務(wù)，對(duì)各自負(fù)責(zé)的倉庫物資進(jìn)行管理，并對(duì)倉庫主管負(fù)責(zé)報(bào)告工作。2．對(duì)分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時(shí)清點(diǎn)存量，檢查質(zhì)量狀況，出現(xiàn)超儲(chǔ)、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管人員處理。3．嚴(yán)格按倉儲(chǔ)管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財(cái)務(wù)人員的查登賬務(wù)。4．隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。5．遵守儲(chǔ)存規(guī)章制度和紀(jì)律，不擅離崗位，做到盡職盡守。6．負(fù)責(zé)看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。7．未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。（三）凡兩人以上管理倉庫應(yīng)設(shè)組長，負(fù)責(zé)倉庫主管所授權(quán)的日常管理工作，對(duì)其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督。并負(fù)責(zé)向倉庫主管匯報(bào)工作。（四）對(duì)倉庫保管人員的要求、考核和獎(jiǎng)罰1．倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責(zé)任制，建立健全各倉庫具體管理細(xì)則，針對(duì)各不同性質(zhì)的倉庫進(jìn)行管理。2.對(duì)于倉庫管理的有關(guān)規(guī)定中每一項(xiàng)沒做到的，應(yīng)對(duì)相應(yīng)倉庫管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉儲(chǔ)崗位。四、倉儲(chǔ)管理報(bào)告制度1．建立倉儲(chǔ)管理報(bào)告制度①根據(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報(bào)。每月倉庫應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，以及客戶的相關(guān)對(duì)接人共同辦理總盤存，并填具《盤存報(bào)告表》。②存貨損耗和短缺損失報(bào)告。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理。③倉儲(chǔ)人員重大責(zé)任事故報(bào)告。④存貨安全狀況報(bào)告。實(shí)施電腦化后，《物資盤點(diǎn)表》由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。⑤銷售發(fā)貨及退貨物資情況報(bào)告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2．以上報(bào)告由保管員和倉庫負(fù)責(zé)編寫并應(yīng)遵循以下原則。①各類報(bào)告應(yīng)詳細(xì)填寫原材料的種類、數(shù)量。②根據(jù)時(shí)效性分為定期和不定期報(bào)告兩種，為生產(chǎn)辦和供應(yīng)處及時(shí)掌握庫存情況并進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營決策服務(wù)。③各類存貨儲(chǔ)存報(bào)告內(nèi)容必須真實(shí)、正確，責(zé)任必須寫明。④報(bào)告的編寫人必須對(duì)報(bào)告的內(nèi)容負(fù)責(zé)，并提出合理化建議。五、本管理內(nèi)部控制制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸供應(yīng)處，并檢查執(zhí)行。六、本制度自發(fā)之日起執(zhí)行。發(fā)貨運(yùn)費(fèi)管理制度為保障公司物流體系的正常、合理化運(yùn)行特制定此制度。一、全面控制，為企業(yè)提供各區(qū)域貨運(yùn)目的地整體運(yùn)費(fèi)運(yùn)行方案，每季度報(bào)審一次。二、細(xì)分市場(chǎng)，在現(xiàn)有運(yùn)輸目的地基礎(chǔ)上，參考原運(yùn)費(fèi)價(jià)格，根據(jù)現(xiàn)市場(chǎng)的價(jià)格，每月制定出運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)劃審批表，每月報(bào)營銷副總和價(jià)格督察專員審批一次，審批通過市場(chǎng)管理部嚴(yán)格按照審批表執(zhí)行，不得超過所制定價(jià)格體系。有特殊情況（如：貨運(yùn)部自然漲價(jià)、新添加目的地）等，需向營銷副總和價(jià)格督察專員提交運(yùn)費(fèi)變動(dòng)申請(qǐng)表。三、堅(jiān)持運(yùn)費(fèi)管理原則：（1）市場(chǎng)管理部堅(jiān)決實(shí)行財(cái)務(wù)部《銷售出庫政策》，做到“見款放單、付款發(fā)貨”的原則，確保每批貨物款到后準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)貨。（2）市場(chǎng)管理部建立嚴(yán)格的內(nèi)部監(jiān)督控制制度，建立嚴(yán)格的運(yùn)費(fèi)考核制度，落實(shí)到人。（3）全面完善的了解運(yùn)輸市場(chǎng)的行情，了解各運(yùn)輸?shù)氐倪\(yùn)費(fèi)情況，做到嚴(yán)格把關(guān)，為公司節(jié)約資金。不得與運(yùn)輸公司私自拿回扣等，一切不利于公司利益的行為，確保公司物流工作的順暢進(jìn)行。（4）嚴(yán)格按照“權(quán)責(zé)發(fā)生制”的原則核算運(yùn)費(fèi)，保證核算的真實(shí)正確。四、其它事項(xiàng)與營銷副總和價(jià)格督察專員溝通，出現(xiàn)問題及時(shí)解決。市場(chǎng)管理部：郭亞麗2011年5月20日物流發(fā)貨管理制度一、發(fā)貨制度第一條

為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時(shí)發(fā)出從而確?？蛻魸M意，特制定本制度。

第二條

發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項(xiàng)必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。公司發(fā)貨審核程序：客戶需等待確認(rèn)貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認(rèn)顧客購買意向后，即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，持出庫單到供應(yīng)鏈領(lǐng)取貨物。發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字在到倉庫領(lǐng)取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時(shí)間和客戶地址，根據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備。第四條發(fā)貨時(shí)間：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當(dāng)天發(fā)貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后24小時(shí)內(nèi)發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有特殊情況需延長發(fā)貨時(shí)間，應(yīng)由客服通知客戶。第五條臨時(shí)缺貨斷貨：由客服在24小時(shí)內(nèi)（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。第六條物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時(shí)處理各項(xiàng)問題：1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物損壞，物流員要及時(shí)聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時(shí)為客戶重新配送貨物或退款；2)如果出現(xiàn)收貨地址錯(cuò)誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。第七條發(fā)貨統(tǒng)計(jì)、單據(jù)保存：訂單完成之后，保留單據(jù)到財(cái)務(wù)處對(duì)賬。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。二、發(fā)貨流程第一步審核訂單：顧客付款或客服確認(rèn)顧客購買意向后，信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核；第二步確認(rèn)庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發(fā)貨，缺貨則通知客戶臨時(shí)缺貨，等待調(diào)配或更換同類商品；第三步打印單據(jù)：倉庫發(fā)貨：信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫單》、《贈(zèng)送單》，物流員憑網(wǎng)上訂單領(lǐng)取貨物并打包，通知快遞取貨發(fā)送；供應(yīng)鏈發(fā)貨：物流員憑網(wǎng)上訂單通知供應(yīng)商產(chǎn)品型號(hào)、款式，由相關(guān)部門直接發(fā)貨給客戶。第四步快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號(hào)追蹤快遞配送情況，及時(shí)處理反饋各項(xiàng)問題；第五步訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計(jì)好，并與財(cái)務(wù)部門對(duì)接好。二、倉管管理及發(fā)貨流程制度1、增強(qiáng)安全意識(shí)，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后對(duì)倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，保證庫房和物資的安全。2、倉庫是財(cái)物重地，非倉管人員不得隨意進(jìn)出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)間不擅離職守，負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對(duì)所保管的物品，平時(shí)應(yīng)做到勤抽查，勤核對(duì)，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門，追究相關(guān)責(zé)任。5、產(chǎn)品入庫，倉管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)開具入庫單，注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。6、客戶發(fā)貨或公司領(lǐng)用樣品時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)開據(jù)出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。7、收到退貨后應(yīng)及時(shí)做退貨入庫登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時(shí)應(yīng)與原入庫新品分開保管，對(duì)于箱子、包裝物造成的毀損要及時(shí)上報(bào)辦公室，確定具體數(shù)量后，進(jìn)行再加工；8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應(yīng)及時(shí)發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應(yīng)立即告知辦公室相關(guān)人員。9、若貨運(yùn)部通知客戶不提貨或要原貨返回時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)辦公室銷售負(fù)責(zé)人，由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應(yīng)處理；10、每月25日協(xié)助財(cái)務(wù)人員對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并及時(shí)將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)辦公室銷售主管，銷售主管可定期對(duì)庫存數(shù)量進(jìn)行抽查。11、一般情況下，每天的發(fā)貨時(shí)間為8：00——18：00，業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時(shí)發(fā)貨；12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運(yùn)費(fèi)票要保存完整，待到每月與辦公室對(duì)賬時(shí)及時(shí)上繳給會(huì)計(jì)人員；13、應(yīng)利用空閑時(shí)間對(duì)發(fā)往各個(gè)地方的貨運(yùn)部進(jìn)行了解，積累經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達(dá)客戶手中；收發(fā)貨流程及管理制度 廠家發(fā)貨廠家發(fā)貨倉庫確認(rèn)（收貨）銷售文員倉庫確認(rèn)（收貨）銷售文員入庫入庫倉庫管理員倉庫管理員備貨備貨倉庫確認(rèn)（發(fā)貨）倉庫確認(rèn)（發(fā)貨）出庫出庫物流配送物流配送一、入庫流程及規(guī)定：銷售文員根據(jù)盤點(diǎn)庫存和電腦系統(tǒng)，及時(shí)補(bǔ)充貨源。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下采購單給廠家，明確采購型號(hào)和數(shù)量，并確認(rèn)到貨日期。廠家配送到相應(yīng)地點(diǎn)后，通知倉庫接貨。倉管員見單收貨，按照實(shí)際申請(qǐng)數(shù)量去進(jìn)行收貨與驗(yàn)貨程序，進(jìn)行核對(duì)實(shí)物與票據(jù)上的數(shù)據(jù)是否一置，物品是否有損壞，若有損或不相符者應(yīng)及時(shí)通知銷售文員與廠家進(jìn)行溝通。貨品入庫后，銷售文員應(yīng)及時(shí)錄入電腦系統(tǒng)，系統(tǒng)錄入完畢審核后，由倉管員核對(duì)確認(rèn)入庫。做好手工帳登記、入庫時(shí)間登記，做到帳貨相符。倉管員要嚴(yán)格遵循倉庫管理制度，禁止非本倉庫員工擅自入庫。確保安全。二、出庫流程及規(guī)定：銷售文員根據(jù)客戶需求確認(rèn)產(chǎn)品品牌、型號(hào)、數(shù)量和金額打制銷售清單（注明所發(fā)貨運(yùn)站名稱和地址），后交倉庫備貨。倉管員接到訂單后開始備貨，備貨原則：“以銷售單的品牌、型號(hào)、數(shù)量為依據(jù)，以先進(jìn)先出為原則”。貨備好后放到指定上車區(qū)域，安排配送司機(jī)簽單發(fā)貨，并交付其客戶銷售聯(lián)。三、發(fā)貨流程及規(guī)定：1、配送司機(jī)到指定地點(diǎn)搬貨上車，按照銷售單清點(diǎn)裝車產(chǎn)品品牌、型號(hào)、數(shù)量，與倉管員做好貨物交接并簽收；2、配送員按貨運(yùn)站的名稱和地點(diǎn)，合理安排發(fā)貨線路；3、根據(jù)貨運(yùn)站出具的貨運(yùn)單號(hào)對(duì)公司貨物進(jìn)行編號(hào)，并將銷售客戶聯(lián)放置于有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品包裝箱中。4、發(fā)貨完成后將貨運(yùn)單交付于銷售文員。四、帳帳核對(duì)：所有倉庫的貨品不僅在系統(tǒng)有賬目（銷售文員處），還必須做好手工賬簿的登記。手工賬的登記的日期必須要和系統(tǒng)登記日期一致。每天下班前銷售文員和倉管員對(duì)銷售清單和發(fā)貨單進(jìn)行查對(duì)，確保賬物相符。目的在防止賬目出現(xiàn)問題時(shí)做到準(zhǔn)確核對(duì)和防止系統(tǒng)故障所不確定因素。湖南金鞍汽配貿(mào)易有限公司2015年01月01日寧南金德礦業(yè)有限責(zé)任公司物流發(fā)貨流程管理辦法第一章總則為規(guī)范公司產(chǎn)品物流發(fā)貨管理，明確發(fā)貨流程及責(zé)任，提高工作效率，確保銷售合同執(zhí)行準(zhǔn)確、及時(shí)和公司物資安全，特制定本辦法。寧南縣金德礦業(yè)有限責(zé)任公司選廠貨場(chǎng)和葫蘆口貨場(chǎng)適用本辦法。發(fā)貨流程營銷部門負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷貨合同。銷貨合同必須經(jīng)過合同評(píng)審程序。銷貨合同評(píng)審程序由銷售部門制訂。銷貨合同必須要素齊全，否則，不得通過評(píng)審。銷售合同的要素要求：完整的要貨企業(yè)全稱、聯(lián)系電話、產(chǎn)成品名稱、數(shù)量、規(guī)格、收貨地址、銷售單價(jià)（包括基準(zhǔn)單價(jià)和浮動(dòng)單價(jià)）、運(yùn)輸方式、包裝要求等。有特別要求的，要注明“技術(shù)要求”和“發(fā)貨時(shí)間”。銷售部門簽訂經(jīng)過評(píng)審的銷售合同后，應(yīng)將銷售合同抄送財(cái)務(wù)物資部門備案，并注明要求發(fā)貨時(shí)間。第六條財(cái)務(wù)物資部門應(yīng)及時(shí)審核銷售部門簽訂的《產(chǎn)品銷售合同》，及時(shí)編制《產(chǎn)品發(fā)貨審批表》，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示發(fā)貨。第七條財(cái)務(wù)物資部門在得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面批示同意發(fā)貨后，向發(fā)貨員發(fā)出發(fā)貨指令。發(fā)貨指令由財(cái)務(wù)物資管理部門負(fù)責(zé)人以通知的形式署名簽發(fā)。財(cái)務(wù)物資管理部門要對(duì)每一次的發(fā)貨指令編號(hào)存檔。第八條公司發(fā)貨員按財(cái)務(wù)物資部門下達(dá)的發(fā)貨指令發(fā)貨并開據(jù)發(fā)貨單，并做好物流統(tǒng)計(jì)工作。第九條貨場(chǎng)、選廠的物資管理、計(jì)量人員按發(fā)貨員開據(jù)的發(fā)貨單計(jì)量、裝車和發(fā)運(yùn)。對(duì)先發(fā)貨后付款的客戶財(cái)務(wù)物資部門要委派人員全程跟蹤。第十條發(fā)貨員要對(duì)發(fā)出的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行審核和監(jiān)督。物流貨款結(jié)算第十一條物流結(jié)算員依據(jù)銷售部門簽訂的《銷售合同》和發(fā)貨員開據(jù)的發(fā)貨單結(jié)算應(yīng)收貨款。如客戶所付貨款不足，應(yīng)及時(shí)通知銷售部門催收。第十二條產(chǎn)品發(fā)出后，財(cái)務(wù)部門要及時(shí)向客戶開據(jù)銷貨增值稅專用發(fā)票。第十三條公司產(chǎn)品按照先付款后發(fā)貨的原則進(jìn)行，特殊情況需要先發(fā)貨后付款的必須經(jīng)過公司總經(jīng)理同意并同時(shí)落實(shí)貨款責(zé)任人。第十四條公司結(jié)算員對(duì)客戶所欠貨款要協(xié)同銷售部門加緊催收，保證公司貨款及時(shí)回籠。第十五條對(duì)先發(fā)貨后付款的客戶財(cái)務(wù)物資部門委派的全程跟蹤人員要負(fù)責(zé)和銷售部門一起收回貨款。第十六條銷售部門每月應(yīng)將客戶的往來同財(cái)務(wù)部門對(duì)賬一次。對(duì)于余款未清的客戶，原則上不允許發(fā)貨，如遇特殊情況需要發(fā)貨的必須經(jīng)過公司總經(jīng)理同意并同時(shí)落實(shí)貨款責(zé)任人。問責(zé)公司對(duì)物流出現(xiàn)失誤實(shí)行問責(zé)制度。財(cái)務(wù)物資部門未按領(lǐng)導(dǎo)批示發(fā)貨，下錯(cuò)發(fā)貨指令的由財(cái)務(wù)物資管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。造成的損失由財(cái)務(wù)物資部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。發(fā)貨員未按發(fā)貨指令發(fā)貨，發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品的由發(fā)貨員負(fù)責(zé)。造成的損失由發(fā)貨員承擔(dān)。公司發(fā)貨計(jì)量依據(jù)公司制訂的《計(jì)量管理辦法》進(jìn)行管理，出現(xiàn)失誤，由計(jì)量員承擔(dān)，造成的損失由計(jì)量員負(fù)責(zé)。第二十一條貨款結(jié)算出現(xiàn)失誤，由結(jié)算員負(fù)責(zé)，造成的損失由結(jié)算員承擔(dān)。第二十二條公司物流如出現(xiàn)物資管理、計(jì)量、發(fā)貨等人員集體舞弊的行為，公司追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；觸犯刑律者，公司依法追究刑事責(zé)任。附則第二十三條本辦法由公司財(cái)務(wù)物資科負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本辦法從二0一四年月日起執(zhí)行。物流配送流程及管理制度一、工作流程（一）出車前車況檢查

1.出車前檢查車輛的水表、汽油、機(jī)油、輪胎狀況，并填寫好出車時(shí)間，車輛里程表數(shù)字。（后附《物流部配送車輛明細(xì)表》）

2.檢查車輛所載商品是否完好，并保證商品在途中的安全、完好、完整、無損。（二）出車前送貨單對(duì)照確認(rèn)送貨人員在公司下發(fā)送貨派車單后：1.仔細(xì)查看出貨單，必須注意：a.貨盆數(shù)量、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品名稱、門店名稱是否正確無誤。b.明確是部分送貨還是全部送貨。2.根據(jù)出貨單，調(diào)配送貨單的先后順序，按照公司設(shè)定行程，并在出貨單上簽名。（聯(lián)營店的出貨單需拿回公司）3.拉貨盆時(shí)再次根據(jù)出貨單，再次確認(rèn)以下事項(xiàng)：詳細(xì)地址、收貨人是否在場(chǎng)等情況。（三）提貨1.送貨人員或配送司機(jī)憑出貨單提貨。2.提貨時(shí)，要遵循“先進(jìn)先出”的原則，安排好客戶貨物的擺放順序，要點(diǎn)清貨物數(shù)量，規(guī)格。3.運(yùn)送產(chǎn)品要小心輕放，不得亂丟重摔，因工作不慎造成損壞的負(fù)全部責(zé)任。（四）將商品安全送至門店或客戶在計(jì)劃單上所約定的地點(diǎn)，下貨放好，并將上一批貨盆帶回1.熱情主動(dòng)向客戶打招呼，說明事由。2.務(wù)必請(qǐng)客戶根據(jù)出貨單對(duì)所送商品進(jìn)行逐件驗(yàn)收。3.驗(yàn)收無誤后，要求客戶在出貨單上寫清楚已收貨，簽名﹑日期﹑（有公章的要加蓋公章）。4.交付完畢，友情提醒客戶，貨物如有問題請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系計(jì)劃員，對(duì)客戶提出的問題，予以耐心、熱情的解答，并做好記錄。5.臨別，誠摯地表達(dá)，感謝客戶，如“老板，好生意，我們走了”。（五）遇到客戶不收貨1.要查明原因，主動(dòng)協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不了的，主動(dòng)聯(lián)系業(yè)務(wù)員或計(jì)劃員，由業(yè)務(wù)員協(xié)調(diào)，有過期退貨的，門店需將退貨明細(xì)提交至ERP系統(tǒng)并開具退貨單，產(chǎn)品才能拉回工廠報(bào)廢區(qū)。（六）找不到客戶地址1.應(yīng)先主動(dòng)聯(lián)系業(yè)務(wù)員（如無業(yè)務(wù)員電話，可打電話聯(lián)系公司內(nèi)部人員），與業(yè)務(wù)員聯(lián)系處理。2.如確實(shí)找不到客戶地址或其他特殊情況，可把貨物先退放在工廠區(qū),把出貨單交到計(jì)劃人員，再做處理。（七）送貨結(jié)束1.當(dāng)天送完貨后，回公司要把當(dāng)天已送出的貨物和貨盆記錄清楚，貨盆數(shù)據(jù)需與門衛(wèi)保安交接清楚，雙方對(duì)接好后方可離開，否則出錯(cuò)由當(dāng)事人承擔(dān)。2.因送貨時(shí)間太晚，出現(xiàn)緊急情況的，可以與相關(guān)管理人員聯(lián)系，視情況而定。3.下班時(shí)，司機(jī)需將車輛內(nèi)外清洗干凈，把車輛停在指定的位置，并且鎖好車門，鑰匙交給門衛(wèi)保安人員，并如實(shí)填好《物流部配送車輛明細(xì)表》。（八）駕駛員規(guī)定1.駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。2.駕駛?cè)藛T應(yīng)定期實(shí)行車輛檢查及保養(yǎng)，確保行車安全。3.發(fā)現(xiàn)車輛有故障時(shí)應(yīng)立即檢修。不會(huì)檢修的，應(yīng)立即報(bào)告物流主管，并提出具體的維修意見(包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等)。4.出車回來，要檢查存油量，及時(shí)加油。5.上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在公司等候出車。有要事確需離開公司時(shí)，要告知物流主管去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；并保持手機(jī)通信暢通。6.駕駛員出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知物流主管，并說明原因。二、規(guī)范服務(wù)

（一）穿著干凈整潔，面帶微笑。

（二）保持車身，車內(nèi)干凈，清潔，無污漬。（三）對(duì)顧客的抱怨要有耐心聆聽，做好解釋工作。顧客對(duì)本公司提出的意見和建議做好記錄，回公司后反饋給相關(guān)人員。（四）端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量。（五）對(duì)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作有異議，要在工作完成后以書面形式向上級(jí)匯報(bào)并提出1-2個(gè)改善方案。三、車輛的維護(hù)和保養(yǎng)（一）司機(jī)發(fā)現(xiàn)車輛故障或需要維修保養(yǎng)時(shí)，應(yīng)先填寫“車輛維修保養(yǎng)單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，向物流主管提交車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)、申報(bào)維修保養(yǎng)的費(fèi)用預(yù)算。（二）審核預(yù)算維修費(fèi)用。物流主管接到“車輛維修保養(yǎng)單”后，對(duì)車輛進(jìn)行故障分析，確定是否需要維修及維修項(xiàng)目，并確定維修費(fèi)用的限額。（三）確定維修廠家。物流主管根據(jù)車型、維修項(xiàng)目確定車輛維修廠家。（四）物流主管確定維修廠家之后，應(yīng)請(qǐng)綜管部經(jīng)理在“送修單”上簽字。（五）司機(jī)將待修的車輛送到指定的維修廠家進(jìn)行修理。（六）維修結(jié)束后，司機(jī)及綜管部相關(guān)人員應(yīng)對(duì)維修車輛進(jìn)行技術(shù)鑒定，檢驗(yàn)合格，收回更換的舊部件，并核定維修費(fèi)用的合理性、準(zhǔn)確性后，方可在維修廠家的單據(jù)上簽字。司機(jī)對(duì)維修費(fèi)用的真實(shí)性負(fù)責(zé)。（七）將送修車輛接回公司后，由物流主管進(jìn)行驗(yàn)收。司機(jī)應(yīng)將“車輛維修保養(yǎng)單”及“維修清單”及時(shí)交回物流主管。（八）更改維修項(xiàng)目。車輛在維修過程中，若發(fā)現(xiàn)由于其他問題需要增加維修項(xiàng)目或維修費(fèi)用，應(yīng)按照上述程序重新申請(qǐng)。（九）物流主管對(duì)維修費(fèi)用實(shí)行統(tǒng)一的月度或季度結(jié)算。結(jié)算前，車輛送修人員須檢查送修車輛審批手續(xù)的規(guī)范性，并再次核