特種設(shè)備使用單位安全評價實施細則

特種設(shè)備使用(shǐyòng)單位安全評價實施細則1總則(zǒngzé)1.1本實施細則依據(jù)國家法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及國家、省有關(guān)文件要求(yāoqiú)制定，適用特種設(shè)備使用單位對特種設(shè)備安全管理進行評價。1.2本評價方法采取現(xiàn)場檢查打分評價法，對特種設(shè)備使用單位的特種設(shè)備安全管理標準化狀況進行安全評價。評價內(nèi)容包括(bāokuò)通用要求部分和特殊要求兩部分，通用要求部分的評價在通用要求考評檢查表中，特殊要求部分的評價在各類設(shè)備考評檢查表中。評價總分為1000分，通用要求部分和特殊要求部分的評價分數(shù)的分布(fēnbù)見特種設(shè)備使用管理安全評價匯總表。各項得分扣完為止。1.3評價小組的組成應(yīng)考慮人員的資格、能力和經(jīng)驗。評價小組根據(jù)現(xiàn)場評價簽發(fā)《特種設(shè)備使用管理安全評價報告》。1.4安全評價原則每年進行一次。對連續(xù)兩年安全評價判為一級的使用單位，可每兩年進行一次。但存在以下情況之一的，應(yīng)重新進行評價：（1）發(fā)生特種設(shè)備安全事故的；（2）管理體制或安全管理機構(gòu)、體系變更的；（3）使用單位性質(zhì)發(fā)生變更的；（4）擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的；（5）涉及使用特種設(shè)備的產(chǎn)品增加、變更的，且特種設(shè)備增加數(shù)量較大的（相對原有設(shè)備，增加數(shù)量在30%以上）。1.5抽樣(chōuyànɡ)規(guī)定評價采用資料核對、抽查考核和現(xiàn)場(xiànchǎng)查證的方法進行。其中：a)通用要求(yāoqiú)部分，對特種設(shè)備作業(yè)人員抽查考核數(shù)量按在冊數(shù)（H）比例抽樣(chōuyànɡ)，特種設(shè)備操作人員考核抽樣時應(yīng)覆蓋所有工種，考核總量不超過40人為宜：--H≤10，抽100%；--10＜H≤100，抽15人；--100＜H≤500，抽25人；--500＜H≤1000，抽35人；--H＞1000，抽不超40人。b)特殊要求部分(bùfen)，按特種設(shè)備不同類別的擁有量（H）分類抽樣，特種設(shè)備考核抽樣時應(yīng)覆蓋所有類別和某類別不同屬性的特種設(shè)備，考核總量不超過40臺為宜，對企業(yè)的重要特種設(shè)備和重大危險源特種設(shè)備，必須全抽，可以超過40臺。一般情況的抽樣比例如下：--H≤10,抽100%；--10＜H≤100，抽15臺；--100＜H≤500，抽25臺；--500＜H≤1000，抽35臺；--H＞1000，抽不超40臺。2分數(shù)計算2.1總分計算2.1.1評價總分按以下方法計算：--評價(píngjià)總分=通用(tōngyòng)要求部分總分+特殊要求部分總分，其中通用(tōngyòng)要求部分(bùfen)總分300分，特殊要求部分總分700分。--通用要求(yāoqiú)部分總分＝通用要求部分各項目實得分之和×300--特殊要求部分總分＝特殊要求部分各項目實得分之和×7002.1.2特殊要求部分的設(shè)備按電站鍋爐、工業(yè)鍋爐、固定式壓力容器、氣瓶、罐車、醫(yī)用氧艙、工業(yè)管道、電梯、起重機械、大型游樂設(shè)施、客運索道、場（廠）內(nèi)機動車輛等分為12種類別，每種分值均為100分。2.1.3氣瓶的特殊要求和評價檢查表僅適用于氣瓶充裝單位，氣瓶充裝單位壓力容器和壓力管道的評價按照壓力容器、壓力管道評價檢查表進行。2.2抽樣設(shè)備分數(shù)計算2.2.1抽樣設(shè)備分數(shù)按以下方法計算：--某一類別特種設(shè)備實得分＝該類抽樣設(shè)備的累積總分--某一類別特種設(shè)備的某一臺設(shè)備得分＝1002.2.2評價時，某一評價項目不適用于某臺設(shè)備則視為該臺設(shè)備的空項，不給分。該項分值計入空項分。2.3不合格判定評價結(jié)果出現(xiàn)以下情況判定為不合格：--安全評價總分≤700分；--通用要求(yāoqiú)部分總分低于210分；--特殊要求部分總分低于490分或某一類(yīlèi)特種設(shè)備實得分低于50分；--評價(píngjià)中否決項存在(cúnzài)問題(wèntí)的。2.4安全評價分級特種設(shè)備使用和管理安全評價為合格的，按其評價總分分為三個級別：--一級：評價總分大于900分；--二級：800分<評價總分≤900分；--三級：700分<評價總分≤800分。2.5評價結(jié)果處理2.5.1如評價結(jié)果為合格（一、二、三級），則特種設(shè)備的使用單位應(yīng)按照評價小組的結(jié)論對所有不合格內(nèi)容提出整改措施和計劃，進行限期整改。2.5.2如評價結(jié)果為不合格，特種設(shè)備的使用單位應(yīng)按照評價小組的結(jié)論對所有不合格內(nèi)容進行整改。整改后，重新評價。通用要求考評檢查表序號考評事項考評說明考核內(nèi)容評分辦法應(yīng)得分實得分扣分原因備注1主要負責人責任（10分）主要負責人應(yīng)對本單位特種設(shè)備的安全全面負責。1、（2）落實分管人員，落實管理機構(gòu)和人員；（3）批準發(fā)布崗位安全責任制度和安全管理制度；（4）保障投入，兌現(xiàn)獎懲。2、公布安全承諾文件：含“三落實、兩有證、一檢驗、一預(yù)案”內(nèi)容。。查驗崗位職責、任命文件、安全承諾等見證，少一項扣4分；并查驗落實情況，酌情扣分。102分管負責人責任（10分）分管負責人應(yīng)熟悉特種設(shè)備法律法規(guī)規(guī)定和相關(guān)安全知識，了解本單位特種設(shè)備安全狀況。1、崗位職責：（1）組織制訂、實施安全管理制度，抓好獎懲及責任追究工作；（2）深入現(xiàn)場檢查，解決設(shè)備隱患；（3）組織有關(guān)會議，協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系，提高管理水平；（4）組織救援措施落實，開展救援演練；（5）審定設(shè)備選購、定檢、維修方案等工作；（6）開展總結(jié)評比等工作。2、特種設(shè)備法律、法規(guī)等知識掌握情況。3、本單位特種設(shè)備特點、重點、難點掌握情況?，F(xiàn)場詢問，熟悉情況按好、中、差分別每次扣0、3、5分；看崗位職責沒有扣5分；并查驗落實情況，酌情扣分。103機構(gòu)設(shè)置和人員配備（25分）電梯、客運索道、大型游樂設(shè)施等為公眾提供服務(wù)的特種設(shè)備運營使用單位，應(yīng)設(shè)置特種設(shè)備安全管理機構(gòu)或者配備專職的安全管理人員；其他特種設(shè)備使用單位，應(yīng)根據(jù)情況設(shè)置特種設(shè)備安全管理機構(gòu)或者配備專職、兼職的安全管理人員。有重要特種設(shè)備應(yīng)明確安全管理機構(gòu)，并逐臺落實安全管理責任人。1、組織機構(gòu)圖；2、安全管理機構(gòu)、負責人職責；安全管理人員職責及落實情況；3、重要特種設(shè)備監(jiān)管機構(gòu)、人員落實情況；4、安全生產(chǎn)獎懲及責任追究、安全生產(chǎn)投入及使用制度落實情況。查組織機構(gòu)圖、崗位職責、獎懲制度、投入使用制度、重要特種設(shè)備監(jiān)管人明確情況、配備專、兼職者，未有的扣5分；未落實的扣5分。10應(yīng)根據(jù)特種設(shè)備的種類，配備特種設(shè)備作業(yè)人員。且在有效期內(nèi)持證作業(yè)。1、特種設(shè)備臺賬；2、操作人員臺賬，并分析人員是否滿足需要；3、人員是否都持證、且證件在有效期內(nèi)。查特種設(shè)備作業(yè)人員名冊和特種設(shè)備清單，特種設(shè)備作業(yè)人員數(shù)量過少不能滿足設(shè)備管理要求的或部分人員沒持證的扣10分；其他情況酌扣。10特種設(shè)備作業(yè)崗位人員應(yīng)年滿18周歲，具有初中以上文化程度，身體健康，無妨礙從事本工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。通過操作人員臺賬查：1、作業(yè)人員學歷情況：初中以上；2、作業(yè)人員年齡情況；3、身體情況：無妨礙疾病和生理缺陷。查特種設(shè)備作業(yè)人員名冊，每人每個項目不滿足要求扣2分。54特種設(shè)備作業(yè)人員安全教育和培訓（20分）應(yīng)加強作業(yè)人員安全教育和培訓，保證特種設(shè)備作業(yè)人員具備必要的特種設(shè)備安全作業(yè)知識、作業(yè)技能。1、新員工入廠培訓學習見證；2、特種設(shè)備法律、法規(guī)、規(guī)范、制度等學習培訓見證材料。查特種設(shè)備法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章制度等培訓記錄、新員工入廠培訓記錄，按好、中、差分別扣0、4、8分。8應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的作業(yè)人員應(yīng)進行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓，及時進行知識更新。1、職工安全學習教育計劃；2、職工安全學習教育見證材料。查員工繼續(xù)教育計劃、員工繼續(xù)培訓記錄，按好、中、差分別扣0、4、7分。7建立安全教育培訓職責和安全培訓教育制度并抓好落實1、安全教育培訓部門及有關(guān)人員的崗位職責及落實情況；2、安全教育培訓制度的落實情況。查安全教育培訓崗位職責、安全教育培訓人員職責落實情況；查安全教育培訓制度落實情況。按好、中、差分別扣0、3、5分。55各職能部門各有關(guān)人員的安全生產(chǎn)責任（20分）應(yīng)根據(jù)本單位實際制定各職能部門及有關(guān)人員的安全生產(chǎn)責任制。應(yīng)包括但不限于：特種設(shè)備安全管理機構(gòu)（專/兼職）及負責人職責；車間、班組及負責人職責；管理人員（專職/兼職）職責；崗位培訓教育部門安全職責；檔案管理部門安全管理職責；特種設(shè)備作業(yè)人員崗位職責；安全教育人員崗位職責；特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理人員崗位職責。崗位安全制度是否全有查責任制度文件（名稱不一定相同，但要體現(xiàn)相應(yīng)內(nèi)容）缺一項扣3分。10內(nèi)容是否客觀真實、可操作安全生產(chǎn)責任制符合實際，內(nèi)容完善程度分好、中、差，分別每個扣0、2、4分。106特種設(shè)備安全管理制度（20分）應(yīng)根據(jù)本單位實際制定特種設(shè)備安全管理制度。應(yīng)包括但不限于：（1）安全會議制度；（2）安全投入及使用管理制度；（3）安全生產(chǎn)獎懲及責任追究制度；（4）特種設(shè)備采購與驗收制度；（5）特種設(shè)備安裝、維修改造及調(diào)試制度；（6）特種設(shè)備使用登記（包括停用、報廢）制度；（7）作業(yè)人員培訓與考核管理制度；（8）安全技術(shù)檔案管理制度；（9）特種設(shè)備檢驗檢測管理制度；（10）特種設(shè)備安全附件管理制度；（11）特種設(shè)備自行檢查制度；（12）特種設(shè)備運行（日常使用，包括停、開機，運行、交接班等）管理制度；（13）特種設(shè)備維護保養(yǎng)管理制度；（14）運行故障和事故管理制度；（15）特種設(shè)備隱患排查治理管理制度；（16）事故應(yīng)急救援演習管理制度；（17）接受特種設(shè)備安全監(jiān)察制度；（18）重點監(jiān)控特種設(shè)備管理制度。（19）特殊設(shè)備的管理制度。制度是否全有查管理制度文件（名稱不一定相同，但要體現(xiàn)相應(yīng)內(nèi)容），缺一項扣5分。10內(nèi)容是否客觀真實、可操作按內(nèi)容符合實際完善程度，按好、中、差每個制度扣0、5、10分。107職責、制度更新，法律、法規(guī)、規(guī)范、文件收集，安全信息獲取和學習貫徹落實情況等（30分）特種設(shè)備崗位安全責任制度及安全管理制度等文件應(yīng)字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），應(yīng)有編號（包括版本編號），并保管有序且有一定的使用期限。文件的形式要有書面的。1、最少要查二份職責和二份制度，看發(fā)布時間、廢止時間；2、查職責和制度的修改情況；3、查職責和制度的版本情況。按符合程度，以每個項目好、中、差分別扣0、3、5分。5應(yīng)建立獲取法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、政府有關(guān)文件及本單位特種設(shè)備崗位安全責任制度、安全管理制度等資料的渠道，應(yīng)主動定期獲取和更新特種設(shè)備的安全信息，并確認其適用性。要與特種設(shè)備行政監(jiān)督、檢驗檢測、評價部門、外部維護保養(yǎng)部門建立有效聯(lián)絡(luò)，交流機制。1、查法律、法規(guī)、規(guī)范、文件是否齊全、保管是否規(guī)范；2、查特種設(shè)備安全信息的動態(tài)情況；3、查和有關(guān)單位聯(lián)絡(luò)的通信表格和記錄情況。查是否有完整有效的特種設(shè)備安全管理法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和其它文件（可以查文件清單），是否有有效方法和渠道獲取相關(guān)文件和信息，按符合性好、中、差扣0、3、5分；和有關(guān)部門溝通效果，按符合性好、中、差分別每項扣0、3、5分。10應(yīng)將法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、政府有關(guān)文件及本單位特種設(shè)備安全管理制度、信息在內(nèi)部各層次之間以及內(nèi)外部之間及時有效地傳達，可以通過會議、文件、公告、宣傳報道等形式。查下發(fā)的文件、學習的記錄、貫徹的材料。抽查二份關(guān)于特種設(shè)備安全規(guī)定的溝通記錄，可以是文件發(fā)放記錄、傳閱記錄等，按符合性好、中、差分別每項扣0、3、5分。5主要負責人或委托分管負責人至少應(yīng)每月召開一次安全會議。查會議記錄任抽三個月會議記錄或其它溝通記錄，按符合性好、中、差分別每項扣0、3、5分。5落實安全生產(chǎn)會議制度，特種設(shè)備法律、法規(guī)、文件管理及崗位安全責任制度、安全管理制度修改、完善制度。查會議制度，查法律、法規(guī)、規(guī)范、文件管理及職責和制度修改、完善制度的落實情況執(zhí)行制度每個按好、中、差分別扣0、3、5分。58使用登記和變更管理（15分）1、查閱設(shè)備臺賬和注冊登記情況；2、特種設(shè)備安全狀況發(fā)生變化、長期停用、移裝或者轉(zhuǎn)讓過戶的應(yīng)該辦理注冊登記變更等；需要告知的，還要按有關(guān)規(guī)定持有關(guān)文件向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門告知。1、查設(shè)備臺賬；2、查設(shè)備注冊情況，看注冊比例；3、了解安全狀況發(fā)生變化、長期使用、移裝或轉(zhuǎn)讓、報廢設(shè)備的情況及變更登記情況；4、若有以上情況，每種情況至少抽一臺設(shè)備檢查（不在抽檢設(shè)備總數(shù)中）查特種設(shè)備臺賬和使用登記記錄，沒有及時登記或進行使用登記變更，一臺扣5分。159對分包方的管理（10分）應(yīng)對從事特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、檢驗檢測、維護保養(yǎng)、安全評價等分包方及其作業(yè)人員是否取得國家有關(guān)法定的資格進行鑒定和判斷，并選擇具備資質(zhì)的分包方。1、要查文件要求；2、要查最近分包單位資質(zhì)情況。沒有文件規(guī)定的扣2分。2抽取最近一次的分包記錄，未選擇有資質(zhì)分包方扣3分。3應(yīng)對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、檢驗檢測、維護保養(yǎng)、安全評價等分包方的活動實施有效管理。應(yīng)對分包方在本單位場所內(nèi)對特種設(shè)備開展的相關(guān)活動進行監(jiān)督和檢查，包括其人員和作業(yè)活動。1、要查文件要求；2、要查最近對分包工作監(jiān)督管理情況。沒有文件規(guī)定的扣2分。2抽取最近分包記錄，未進行監(jiān)督檢查的扣3分。310報檢、定檢（30分）特種設(shè)備使用單位，應(yīng)當按照有關(guān)要求，在安全檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗申請。1、查最近一次的檢驗申報情況；2、查配合檢驗的前期準備工作；3、查數(shù)據(jù)庫是否存在超期未檢情況重要特種設(shè)備、重要場所特種設(shè)備沒有報檢的扣10分，其他沒報檢的每臺扣5分，有設(shè)備超期扣10分。10特種設(shè)備停用一年以上，重新啟用應(yīng)當檢測，并且檢測合格后使用。1、查停用設(shè)備數(shù)據(jù)庫，至少抽一臺停用設(shè)備看是否停用；2、查停用設(shè)備啟用的檢驗申報情況；3、至少抽查一臺啟用后檢驗報告情況。停用一年以上沒有辦理停用手續(xù)，啟用后沒檢測的每臺扣5分。5特種設(shè)備定檢率達100%。（檢查設(shè)備超期未檢情況）1、查看數(shù)據(jù)庫，看是否存在超期未檢設(shè)備；2、查看是否存在重要特種，重大危險特種設(shè)備超期未檢情況重要特種設(shè)備、重要場所特種設(shè)備超期未檢的扣10分，其他超期未檢的每臺扣5分。10否決項抓好特種設(shè)備檢驗申請和定期檢驗制度的落實。檢查特種設(shè)備檢驗申報和定期檢驗制度的落實情況。511租賃特種設(shè)備管理（5分）。1、了解有沒有租賃設(shè)備事宜；2、查看有沒有租賃設(shè)備安全管理合同。租賃使用特種設(shè)備，沒明確責任的扣5分，少一項扣3分。512重要特種設(shè)備、特種設(shè)備重大危險源風險評價與控制（25分）應(yīng)確定本單位是否存在重大危險源和重要特種設(shè)備，若存在應(yīng)登記建檔，報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門備案。1、了解有無重要特種設(shè)備、重大危險源；2、若有查看重要特種設(shè)備，重大危險源臺賬及上報情況。查設(shè)備臺賬，滿足重大危險源、重要特種設(shè)備條件而沒有識別的，每臺設(shè)備扣5分；已識別未建檔，或未報市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門備案的，每臺扣5分。10否決項應(yīng)定期開展重要特種設(shè)備和特種設(shè)備重大危險源辨識，不間斷地組織風險評價工作，每隔一定時間或發(fā)生重大變更時，應(yīng)重新進行辨識和風險評價。應(yīng)針對風險評價的結(jié)果采取風險控制措施，風險控制應(yīng)與風險的程度相適應(yīng)。確定最大危害程度和或能影響的最大范圍，以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?，從而把風險降低或控制在可以承受的程度。對重要特種設(shè)備和構(gòu)成重大危險源的特種設(shè)備，應(yīng)明確監(jiān)管機構(gòu)，落實監(jiān)管人員其控制措施應(yīng)充分。1、檢查辯識及評價工作；2、檢查所采取的措施；3、檢查監(jiān)管機構(gòu)、監(jiān)管人員、應(yīng)急預(yù)案落實情況；查有無風險評價與控制的文件規(guī)定和記錄文件，按符合性好、中、差分別每項扣0、5、10分。10抓好重要特種設(shè)備重大危險源監(jiān)測監(jiān)控制度落實檢查重大危險源及重要特種設(shè)備檢測、監(jiān)控、管理制度落實情況。按執(zhí)行情況好、中、差分別扣0、3、5分。513應(yīng)急準備與響應(yīng)（35分）應(yīng)建立可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。有特種設(shè)備重大危險源和重要特種設(shè)備的使用單位應(yīng)將應(yīng)急預(yù)案報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門備案。1、檢查應(yīng)急救援預(yù)案制訂及可操作性；2、檢查重要特種設(shè)備、重大危險源應(yīng)急預(yù)案上報情況；沒有措施和預(yù)案的扣4分；使用時沒有報送備案的扣2分。4應(yīng)按照國家要求，建立應(yīng)急救援組織和隊伍；特種設(shè)備使用影響較小的單位，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。檢查應(yīng)急救援隊伍建設(shè)情況。查文件規(guī)定，無應(yīng)急組織或人員的，扣2分。213應(yīng)急準備與響應(yīng)（35分）1、應(yīng)急物資準備：準備事故或緊急情況應(yīng)急所需的物資，包括通信設(shè)備和器材，安全檢測儀器，消防設(shè)施、器材及材料，個人防護、照明設(shè)施，破拆工具及其它救災(zāi)物資。2、應(yīng)急資料準備：包括特種設(shè)備的技術(shù)資料、現(xiàn)場工藝流程圖及平面示意圖、現(xiàn)場作業(yè)人員崗位布置與名單、應(yīng)急人員的聯(lián)絡(luò)方式和地址、生產(chǎn)現(xiàn)場承包方或供貨方人員名單、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、醫(yī)療、消防、公安等部門的電話、地址及其它聯(lián)系方式等。1、檢查應(yīng)急物資準備；2、檢查應(yīng)急資料準備。抽查二種應(yīng)急物資和二種應(yīng)急資料，缺少或不完善的，每次扣2分。4應(yīng)建立內(nèi)、外部應(yīng)急聯(lián)絡(luò)渠道，包括：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門、分包方（特種設(shè)備維護保養(yǎng)方）、醫(yī)院、消防等部門/人員聯(lián)絡(luò)方式和地址、電話及其它聯(lián)系方式。應(yīng)保證應(yīng)急救援聯(lián)絡(luò)的暢通。檢查應(yīng)急聯(lián)絡(luò)表及真實性。查是否有應(yīng)急聯(lián)絡(luò)表格和通訊聯(lián)絡(luò)是否暢通，沒有或不暢通的扣4分。4應(yīng)在應(yīng)急預(yù)案中詳細描述并規(guī)定應(yīng)急的流程，包括發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況時，應(yīng)急的啟動與恢復，各應(yīng)急機構(gòu)和人員的現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)，以及有關(guān)方面報告的程序。檢查應(yīng)急預(yù)案的程序及措施情況。按符合性好、中、差分別每項扣0、2、4分。4應(yīng)對在特種設(shè)備使用中負重要職責崗位的員工進行應(yīng)急培訓，使其熟知崗位上可能遇到緊急情況及應(yīng)采取的對策。檢查應(yīng)急培訓情況。查應(yīng)急培訓記錄和培訓大綱，按符合性好、中、差分別每項扣0、2、4分。4應(yīng)針對特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案定期演練，演練前應(yīng)經(jīng)過演練策劃和批準，必要時對相關(guān)人員進行告知，演練次數(shù)二年不得少于一次，以驗證應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急準備工作，以及應(yīng)急響應(yīng)規(guī)定的有效性、充分性和適宜性。檢查應(yīng)急演練情況（重要特種設(shè)備每二年不少于一次）。查應(yīng)急演習方案和記錄，按符合性好、中、差分別每項扣0、2、4分。4應(yīng)針對特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)計劃演習和實施過程中暴露的問題進行總結(jié)和評審，對演練規(guī)定、內(nèi)容和方法進行及時修訂，也應(yīng)注意總結(jié)本單位及外單位的事故教訓，及時修訂相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案。檢查應(yīng)急評價及修改完善工作。查應(yīng)急演習總結(jié)和評審報告或記錄，按符合性好、中、差分別每項扣0、2、4分。4抓好事故報告、救援、處理制度落實檢查事故報告、救援、處理制度的落實情況按好、中、差分別扣0、3、5分。514事故處理（15分）應(yīng)建立事故調(diào)查處理規(guī)定，以確保能及時準確的調(diào)查、處理特種設(shè)備事故，分析發(fā)生的原因，并制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。檢查事故調(diào)查處理檔案資料。查是否建立事故調(diào)查處理程序，是否有相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，可以檢查有關(guān)事故發(fā)生后，是否及時啟動程序，按符合性好、中、差分別每項扣0、5、10分。10抓好事故報告、救援、處理制度落實檢查事故報告、救援、處理制度的落實情況按好、中、差分別扣0、3、5分。515特種設(shè)備隱患排查治理（20分）應(yīng)聘用專家或組成聯(lián)合檢查組開展特種設(shè)備隱患排查治理工作并建立隱患整改臺賬。1、檢查隱患排查工作開展情況；2、檢查隱患治理臺賬。查文件規(guī)定和有關(guān)臺賬、見證，不完善的，按符合性好、中、差分別每項扣0、3、5分。5對物質(zhì)技術(shù)條件暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應(yīng)急的防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。1、檢查防范措施；2、檢查治理計劃。查是否有文件規(guī)定和書面計劃，按符合性好、中、差分別每項扣0、2、5分。5各級檢查組織人員都應(yīng)將檢查出的隱患告知使用單位，使用單位整改情況報告檢查組織，重大隱患及整改情況交本單位主管部門匯總并存檔。檢查各級檢查組查出問題的整改及上報情況查隱患和整改記錄檔案，沒有相應(yīng)存檔的，扣5分。5抓好隱患排查治理制度落實檢查隱患排查治理制度執(zhí)行情況按好、中、差分別扣0、3、5分。516科技治安，第三者責任保障（10分）推行科學管理方法，采用先進技術(shù)，提高安全性能和水平。檢查推廣先進技術(shù)見證材料查有關(guān)證據(jù)證明，否則扣5分。5涉及公共安全的特種設(shè)備，辦理第三者責任保險。檢查辦理第三者責任險見證材料查有關(guān)證據(jù)證明，否則扣5分。5合計300

工業(yè)鍋爐考評檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分扣分原因1鍋爐技術(shù)檔案：1、鍋爐制造技術(shù)資料：（1）鍋爐圖樣（包括有設(shè)計審核章總圖、安裝圖和主要受壓部件圖）；（2）受壓元件的強度計算書或計算結(jié)果匯總表；（3）安全閥排放量的計算書或計算結(jié)果匯總表；（4）鍋爐質(zhì)量證明書（包括出廠合格證、金屬材料證明、焊接質(zhì)量證明和耐壓實驗證明）；（5）鍋爐安裝說明書和使用說明書；（6）受壓元件重大設(shè)計更改資料；（7）鍋爐安全性能監(jiān)督檢驗證書。2、鍋爐的安裝、改造、維修資料：（1）鍋爐安裝、改造、維修監(jiān)督檢驗證書；（2）鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量證明書或竣工驗收報告；（3）鍋爐安裝、改造、維修告知書。3、鍋爐的使用登記及管理資料：（1）鍋爐注冊登記表、使用證；（2）注冊登記標志置于鍋爐的顯著位置；（3）轉(zhuǎn)讓鍋爐的，辦理注銷見證材料，使用轉(zhuǎn)讓鍋爐的，重新辦理注冊登記的見證材料；（4）鍋爐擬停用一年以上的，辦理停用和重新啟用的見證材料；（5）鍋爐報廢處理的，辦理注銷的見證材料；4、鍋爐檢驗檢測資料：（1）鍋爐定期檢驗書面申請，鍋爐定期檢驗報告；（2）停用1年以上鍋爐重新啟用檢驗報告；（3）安全附件校驗報告?，F(xiàn)場查看，核對資料：1、沒有每臺鍋爐單獨建立鍋爐制造技術(shù)檔案的扣5分；2、每臺鍋爐制造技術(shù)資料缺一項扣2分，其中缺少（4）（7）項的扣10分；例外情況：a.對于沒有安全閥的鍋爐，（3）項缺項不扣分；b.對于小型蒸汽鍋爐，（1）項可以指包括總圖，（2）、（3）項允許缺項，（4）項可以指出廠合格證；c.對于沒有經(jīng)過受壓元件重大設(shè)計更改的，（6）項缺項不扣分；d.對于進口鍋爐，可以不要求總圖有設(shè)計審核章，（7）項可以用進口鍋爐安全性能監(jiān)督檢驗報告代替；3、安裝、改造、維修資料每缺少1項扣10分；4、未辦理注冊登記、停用、重新啟用、注銷的扣20分；5、使用轉(zhuǎn)讓鍋爐未重新辦理注冊登記的扣20分；6、現(xiàn)場查看，注冊登記標志未置于鍋爐的顯著位置的扣5分；7、定期檢驗未主動申請的扣10分，無定期檢驗報告的扣20分；8、停用1年以上鍋爐無重新啟用檢驗報告的扣20分；9、安全附件未校驗的扣10分；10、相關(guān)見證材料每缺一項扣5分。302鍋爐安全管理制度、操作規(guī)程及落實情況：（1）車間、班組及負責人崗位安全責任制度；（2）交接班制度；（3）巡回檢查制度；（4）定期檢查、檢修制度；（5）安全操作規(guī)程；（6）維護保養(yǎng)、清潔衛(wèi)生制度；（7）水質(zhì)管理制度；（8）事故報告制度。1、現(xiàn)場查看，核對資料，每缺少一項管理制度、規(guī)程扣3分；2、制度、規(guī)程與實際執(zhí)行情況不符的，每個扣3分。3、例外情況：a.有機熱載體爐無有關(guān)水質(zhì)的制度不扣分；b.小型蒸汽鍋爐應(yīng)有安全操作規(guī)程和運行記錄，其他管理制度不齊全不扣分。153鍋爐運行工作記錄：（1）鍋爐安全運行記錄；（2）交接班記錄；（3）水質(zhì)處理設(shè)備運行及水質(zhì)化驗記錄；（4）鍋爐和水質(zhì)處理設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄；（5）安全附件日常維護保養(yǎng)記錄；（6）運行故障及消除記錄；（7）每月一次自行檢查記錄?，F(xiàn)場查看，核對資料：1、水質(zhì)化驗記錄應(yīng)符合相關(guān)的標準和規(guī)程，不滿足要求的扣5分；2、各項記錄，運行人員應(yīng)準時、認真填寫，情況真實，管理人員對運行記錄定期檢查核實。各項記錄保存一年以上?，F(xiàn)場檢查運行記錄，記錄超前或滯后的扣3分，記錄結(jié)果不準確的扣3分，記錄沒有保留的扣3分；3、例外情況：a.有機熱載體爐無有關(guān)水質(zhì)記錄不扣分；b.小型蒸汽鍋爐應(yīng)有安全操作規(guī)程和運行記錄，其他記錄不齊全不扣分。104設(shè)備檔案管理：（1）檔案管理部門、人員崗位職責及落實情況；（2）技術(shù)檔案管理制度及落實情況；（3）每臺設(shè)備檔案保管情況。1、無檔案管理部門、人員崗位職責扣3分，職責未落實扣3分；2、無技術(shù)檔案管理制度扣3分，制度未落實扣3分；3、設(shè)備資料不能妥善保管扣3分。105作業(yè)人員情況：（1）特種設(shè)備安全管理人員、司爐、水質(zhì)化驗人員應(yīng)持有特種設(shè)備作業(yè)人員證，并隨身攜帶正證或副證；（2）司爐、水質(zhì)化驗人員的操作證批準項目應(yīng)與所操作的設(shè)備類別相適應(yīng)，在有效期內(nèi)；（3）操作證的聘用欄應(yīng)有現(xiàn)聘單位的簽章；（4）鍋爐房如設(shè)在多層或高層建筑的半地下室或第一層中、地下室時，獨立操作的司爐工人必須持有相應(yīng)級別的司爐操作證，且連續(xù)操作同類別鍋爐五年以上，未發(fā)生過事故；（5）現(xiàn)場詢問作業(yè)人員的培訓工作情況；（6）作業(yè)人員勞動防護用品發(fā)放情況。現(xiàn)場查看，核對資料：1、一人次無證操作或作業(yè)種類不對應(yīng)、超期未及時復審的、聘用欄未按要求簽章的，扣5分；2、按（4）款要求，司爐達不到要求的，扣10分；3、未隨身攜帶特種設(shè)備作業(yè)人員證的，扣3分；4、檢查時司爐不在現(xiàn)場或脫崗超過20分鐘的，扣5分；5、未進行相關(guān)培訓的，每人次扣2分；6、勞動用品未發(fā)放或發(fā)放不及時，每人次扣2分。156鍋爐安全附件檢查：（1）安全閥在校驗有效期內(nèi)使用，鉛封、校驗標簽完好，外觀無缺陷，有定期排放記錄；（2）水位表在校驗有效期內(nèi)使用，水位表上要有最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志，水位清晰可見，玻璃管水位表有防護罩，有定期沖洗水位表記錄；（3）壓力表在校驗有效期內(nèi)使用，表盤清晰指針功能正常，便于觀察；（4）自動保護連鎖裝置完好，有定期的功能檢查記錄，必要時有司爐工進行實際的操作試驗。1、現(xiàn)場查看，安全閥、壓力表、給水設(shè)備不能正常工作的，扣10分；2、現(xiàn)場查看，其他要求不符合要求的，一項扣2分。107鍋爐房布置：1、沒有鍋爐房的扣10分；2、鍋爐房設(shè)在聚集人多的房間或在其上面、下面、貼鄰或主要輸散口兩旁的，扣10分；3、鍋爐房設(shè)置在地下室的，無強制通風設(shè)施的，扣5分；4、鍋爐房通向室外的門沒有設(shè)計成向外開的，扣5分；5、在鍋爐運行期間鎖住或閂住門的，扣5分；6、小型蒸汽鍋爐，采用燃油、燃氣或電加熱，有可靠溫控裝置、超溫超壓自動保護裝置、低水位保護裝置，出現(xiàn)異常，能自動切斷電源，可以不要求獨立建造鍋爐房，但應(yīng)與蒸汽使用場所隔開，安裝時應(yīng)保證安全閥的泄放方向避開人員所處位置。達不到要求的扣10分；7、鍋爐房內(nèi)跑、冒、滴、漏，環(huán)境衛(wèi)生差的扣5分。10合計100注：使用單位所有重要特種設(shè)備(shèbèi)、重大危險源設(shè)備必須按此表全部檢查。

固定式壓力容器考評檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分扣分原因1壓力容器技術(shù)檔案：1、壓力容器制造技術(shù)資料：（1）產(chǎn)品質(zhì)量證明書；（2）產(chǎn)品合格證，使用說明書；（3）產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書（進口壓力容器則應(yīng)有安全性能監(jiān)督檢驗報告）；（4）設(shè)計總圖（竣工圖）。2、壓力容器的安裝、改造、維修資料：（1）壓力容器安裝、改造、維修監(jiān)督檢驗證書；（2）壓力容器安裝、改造、維修質(zhì)量證明書或竣工驗收報告；（3）壓力容器安裝、改造、維修告知書；（4）大型壓力容器現(xiàn)場組裝竣工驗收文件。3、壓力容器的使用登記及管理資料：（1）壓力容器注冊登記表、使用證；（2）注冊登記標志置于壓力容器的顯著位置；（3）轉(zhuǎn)讓壓力容器的，辦理注銷見證材料，使用轉(zhuǎn)讓壓力容器的，重新辦理注冊登記的見證材料；（4）壓力容器擬停用一年以上的，辦理停用和重新啟用的見證材料；（5）壓力容器報廢處理的，辦理注銷的見證材料；4、壓力容器檢驗檢測資料：（1）壓力容器定期檢驗書面申請，壓力容器定期檢驗報告；（2）停用1年以上壓力容器重新啟用檢驗報告；（3）安全附件校驗報告?，F(xiàn)場查看，核對資料：1、沒有每臺單獨建立技術(shù)檔案的扣5分；2、每臺壓力容器制造技術(shù)資料缺一項扣2分，其中缺少（1）（3）項扣5分；3、若為非法制造的壓力容器，扣40分；4、安裝、改造、維修資料每缺少1項扣10分；5、未辦理注冊登記、停用、重新啟用、注銷的扣20分；6、使用轉(zhuǎn)讓壓力容器未重新辦理注冊登記的扣20分；7、注冊登記標志未置于壓力容器的顯著位置的扣5分；8、定期檢驗未主動申請的扣10分，無定期檢驗報告的扣20分；9、停用1年以上壓力容器無重新啟用檢驗報告的扣20分；10、安全附件未校驗的扣10分；11、相關(guān)見證材料每缺一項扣5分。302壓力容器各項規(guī)章制度、操作規(guī)程及落實情況：（1）車間、班組及負責人崗位安全責任制度；（2）壓力容器交接班制度；（3）安全事故隱患排查治理責任制度；（4）壓力容器自行檢查和日常維護保養(yǎng)制度；（5）壓力容器安全操作規(guī)程或要求：a.壓力容器的操作工藝指標（含最高工作壓力、最高或最低工作溫度）；b.壓力容器的崗位操作法（含開、停車的操作程序和注意事項）；c.壓力容器運行中應(yīng)重點檢查的項目和部位，運行中可能出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和防止措施，以及緊急情況的處置和報告程序。1、現(xiàn)場查看，核對資料，缺少一項管理制度或規(guī)程扣3分；2、制度、規(guī)程與實際執(zhí)行情況不符的，每個扣3分。153壓力容器運行工作記錄：（1）交接班記錄；（2）日常使用狀況記錄；（3）壓力容器自行檢查和日常維護保養(yǎng)記錄；（4）安全附件日常維護保養(yǎng)記錄；（5）運行故障及消除記錄；（6）每月一次自行檢查記錄。1、現(xiàn)場查看，核對資料，缺少一項記錄扣3分。104設(shè)備檔案管理：（1）檔案管理部門、人員崗位職責及落實情況；（2）技術(shù)檔案管理制度及落實情況；（3）每臺設(shè)備檔案保管情況。1、無檔案管理部門、人員崗位職責扣3分，職責未落實扣3分；2、無技術(shù)檔案管理制度扣3分，制度未落實扣3分；3、設(shè)備資料不能妥善保管扣3分。105作業(yè)人員情況：（1）壓力容器操作人員應(yīng)持有特種設(shè)備作業(yè)人員證，并隨身攜帶正證或副證；（2）操作證的聘用欄應(yīng)有現(xiàn)聘單位的簽章；（3）現(xiàn)場詢問作業(yè)人員的培訓工作情況；（4）作業(yè)人員勞動防護用品發(fā)放情況?，F(xiàn)場查看，核對資料：1、一人次無證操作或作業(yè)種類不對應(yīng)、超期未及時復審的、聘用欄未按要求簽章的，扣5分；2、未隨身攜帶特種設(shè)備作業(yè)人員證的，扣3分；3、未進行相關(guān)培訓的，每人次扣2分；4、勞動用品未發(fā)放或發(fā)放不及時，每人次扣2分。106安全附件：（1）安全閥：鉛封、校驗標簽完好，在校驗有效期內(nèi)使用，無泄漏。（2）液位計：玻璃板完好，閥件固死，無假液位，指示清晰；（3）壓力表：外觀、校驗標簽完好，在檢定有效期內(nèi)使用，表盤清晰，指針功能正常，表盤上有超壓警示標記；（4）爆破片裝置：完好無泄漏，在有效期內(nèi)使用；（5）測溫儀表：在規(guī)定的檢定、檢修期限內(nèi)使用，儀表及防護裝置無破損；（6）緊急切斷閥：靈敏、可靠、能遠程控制；（7）快開門連鎖保護裝置：a.快開門及其連鎖裝置達到預(yù)定工作部位，方能升壓運行的連鎖控制功能；b.壓力容器的內(nèi)部壓力完全釋放，鎖緊裝置脫開，方能打開快開門的連鎖聯(lián)動作用；c.具有與上述動作同步報警裝置。1、現(xiàn)場查看，核對資料，每一項不符合要求的，扣5分。157壓力容器站房或安裝位置：盛裝易燃、易爆、有毒介質(zhì)的壓力容器以及其它有特殊要求的壓力容器要設(shè)置單獨的站房，并有相關(guān)的安全防護措施；不能單獨設(shè)置站房的，應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，與附近的建筑物、設(shè)施、道路等保持一定的間距。1、現(xiàn)場查看，核對資料，每一項不合格扣3分。10合計100注：使用單位所有重要特種設(shè)備、重大危險源設(shè)備必須(bìxū)按此表全部檢查。工業(yè)管道考評檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分扣分原因1壓力管道技術(shù)檔案：（1）壓力管道設(shè)計圖紙、安裝施工圖等；（2）壓力管道安裝竣工驗收資料（含安裝竣工資料、材料檢驗）等；（3）壓力管道組成件質(zhì)量證明文件；（4）壓力管道安裝、改造、維修監(jiān)督檢驗證書；（5）壓力管道安裝、改造、維修告知書；（6）壓力管道注冊登記表、使用證；（7）壓力管道擬停用一年以上的，辦理停用和重新啟用的見證材料；（8）壓力管道報廢處理的，辦理注銷的見證材料；（9）壓力管道定期檢驗書面申請，壓力管道定期檢驗報告；（10）停用1年以上壓力管道重新啟用檢驗報告；（11）安全附件校驗報告。現(xiàn)場查看，核對資料：1、安裝、改造、維修未告知、監(jiān)檢扣20分；2、未辦理注冊登記、停用、重新啟用、注銷的扣20分；3、定期檢驗未主動申請的扣10分，無定期檢驗報告的扣20分；4、停用1年以上壓力管道無重新啟用檢驗報告的扣20分；5、安全附件未校驗的扣10分；6、其他資料每缺一項扣5分。302壓力管道管理制度、操作規(guī)程及落實情況：（1）壓力管道管理人員的職責；（2）壓力管道操作人員崗位責任制；（3）壓力管道巡線檢查制度；（4）壓力管道安全操作規(guī)程；（5）壓力管道的日常維護保養(yǎng)制度；（6）壓力管道安全附件檢驗制度。1、現(xiàn)場查看，核對資料，缺少一項管理制度或規(guī)程扣3分；2、制度、規(guī)程與實際執(zhí)行情況不符的，每個扣3分。153壓力管道運行工作記錄：（1）日常使用狀況記錄；（2）壓力管道自行檢查和日常維護保養(yǎng)記錄；（4）安全附件日常維護保養(yǎng)記錄；（5）運行故障及消除記錄；（6）每月一次自行檢查記錄。1、現(xiàn)場查看，核對資料，缺少一項記錄扣3分。154設(shè)備檔案管理：（1）檔案管理部門、人員崗位職責及落實情況；（2）技術(shù)檔案管理制度及落實情況；（3）每臺設(shè)備檔案保管情況。1、無檔案管理部門、人員崗位職責扣3分，職責未落實扣3分；2、無技術(shù)檔案管理制度扣3分，制度未落實扣3分；3、設(shè)備資料不能妥善保管扣3分。105作業(yè)人員情況：（1）壓力管道安全管理人員、操作人員應(yīng)持有特種設(shè)備作業(yè)人員證，并隨身攜帶正證或副證；（2）操作證的聘用欄應(yīng)有現(xiàn)聘單位的簽章；（3）現(xiàn)場詢問作業(yè)人員的培訓工作情況；（4）作業(yè)人員勞動防護用品發(fā)放情況?，F(xiàn)場查看，核對資料：1、一人次無證操作或作業(yè)種類不對應(yīng)、超期未及時復審的、聘用欄未按要求簽章的，扣5分；2、未隨身攜帶特種設(shè)備作業(yè)人員證的，扣3分；3、未進行相關(guān)培訓的，每人次扣2分；4、勞動用品未發(fā)放或發(fā)放不及時，每人次扣2分。156安全附件：（1）安全閥：鉛封、校驗標簽完好，在校驗有效期內(nèi)使用，無泄漏、無銹蝕；（2）壓力表：外觀、鉛封完好，在檢定有效期內(nèi)使用，表盤清晰，指針功能正常；（3）爆破片裝置：完好無泄露，在有效期內(nèi)使用。爆破片裝置和管道間的截斷閥處于全開狀態(tài)；（4）其它測量儀表：外觀、鉛封完好，在檢定有效期內(nèi)使用，量程與其檢測的溫度范圍匹配。1、現(xiàn)場查看，核對資料，每一項不符合要求的，扣5分。15合計100注：使用單位所有重要特種設(shè)備、重大(zhòngdà)危險源設(shè)備必須按此表全部檢查。

曳引和強制驅(qū)動式電梯、自動扶梯考評檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分扣分原因1電梯技術(shù)檔案：1、制造技術(shù)資料：（1）電梯的設(shè)計文件；（2）產(chǎn)品質(zhì)量合格證明；（3）使用維護說明等文件。2、安裝、改造、維修、維保資料：（1）電梯安裝、改造、維修監(jiān)督檢驗證書；（2）電梯安裝、改造、維修告知書；（3）電梯安裝、改造、維修單位受電梯生產(chǎn)單位的委托書；（4）和有資質(zhì)的維保單位簽訂的電梯維保合同；（5）安裝技術(shù)文件和資料。3、注冊登記資料：（1）電梯注冊登記表；（2）電梯安全注意事項和警示標志置于顯著位置；（3）電梯檢驗合格標志置于電梯內(nèi)顯著位置；（4）轉(zhuǎn)讓電梯的，辦理注銷見證材料，使用轉(zhuǎn)讓電梯的，重新辦理注冊登記的見證材料；（5）電梯擬停用一年以上的，辦理停用和重新啟用的見證材料；（6）電梯報廢處理的，辦理注銷的見證材料。4、檢驗檢測資料：（1）電梯定期檢驗書面申請，電梯定期檢驗報告；（2）停用1年以上電梯重新啟用檢驗報告?，F(xiàn)場查看，核對資料：1、每臺電梯制造技術(shù)資料缺一項扣5分；2、安裝、改造、維修、維保資料每缺少1項扣10分；3、未辦理注冊登記、停用、重新啟用、注銷的扣20分；4、安全注意事項和警示標志、檢驗合格標志未置于顯著位置的扣5分；5、定期檢驗未主動申請的扣10分，無定期檢驗報告的扣20分；6、停用1年以上無重新啟用檢驗報告的扣20分；7、相關(guān)見證材料每缺一項扣5分。302電梯規(guī)章制度、操作規(guī)程及落實情況：（1）電梯作業(yè)人員守則；（2）電梯日常安全管理和作業(yè)人員職責；（3）電梯駕駛?cè)藛T安全操作規(guī)程；（4）電梯日常檢查和維護安全操作規(guī)程；（5）電梯常規(guī)檢查制度；（6）電梯維修保養(yǎng)制度；（7）定期報檢制度；（8）三角鑰匙使用規(guī)定。1、現(xiàn)場查看，核對資料，缺少一項管理制度或規(guī)程扣3分；2、制度、規(guī)程與實際執(zhí)行情況不符的，每個扣3分。153電梯運行工作記錄：（1）定期自行檢查記錄；（2）日常使用狀況記錄；（3）運行故障及消除記錄；（4）每半個月維保記錄；（5）三角鑰匙使用記錄。1、現(xiàn)場查看，核對資料，缺少一項記錄扣3分。154設(shè)備檔案管理：（1）檔案管理部門、人員崗位職責及落實情況；（2）技術(shù)檔案管理制度及落實情況；（3）每臺設(shè)備檔案保管情況。1、無檔案管理部門、人員崗位職責扣3分，職責未落實扣3分；2、無技術(shù)檔案管理制度扣3分，制度未落實扣3分；3、設(shè)備資料不能妥善保管扣3分。105作業(yè)人員情況：（1）電梯安全管理人員、操作人員應(yīng)持有特種設(shè)備作業(yè)人員證，并隨身攜帶正證或副證；（2）操作證的聘用欄應(yīng)有現(xiàn)聘單位的簽章；（3）操作證批準項目應(yīng)與所操作的設(shè)備類別相適應(yīng)，在有效期內(nèi)；（4）現(xiàn)場詢問作業(yè)人員的培訓工作情況；（5）作業(yè)人員勞動防護用品發(fā)放情況。現(xiàn)場查看，核對資料：1、一人次無證操作或作業(yè)種類不對應(yīng)、超期未及時復審的、聘用欄未按要求簽章的，扣5分；2、未隨身攜帶特種設(shè)備作業(yè)人員證的，扣3分；3、未進行相關(guān)培訓的，每人次扣2分；4、勞動用品未發(fā)放或發(fā)放不及時，每人次扣2分。156（1）在機房內(nèi)應(yīng)設(shè)有詳細的說明，指出電梯萬一發(fā)生故障時應(yīng)遵循的安全操作規(guī)程，尤其應(yīng)包括手動或電動緊急操作裝置和層門機械開鎖鑰匙的使用說明與管理規(guī)定；（2）轎廂內(nèi)應(yīng)裝設(shè)乘客易于識別和觸及的報警裝置。報警裝置應(yīng)采用警鈴、對講系統(tǒng)、外部電話或類似的裝置；（3）轎廂內(nèi)操作按鈕動作靈活，信號顯示清晰完整，控制功能正確有效；（4）轎廂內(nèi)應(yīng)裝應(yīng)急照明，在正常照明電源發(fā)生故障的情況下，應(yīng)由自動再充電的緊急電源供電。1、現(xiàn)場查看，核對資料，每一項不符合要求的，扣5分。15合計100注：使用單位所有重要特種設(shè)備(shèbèi)、重大危險源設(shè)備必須按此表全部檢查。起重機械考評檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分扣分原因1技術(shù)檔案：1、制造技術(shù)資料：（1）起重機械的設(shè)計文件；（2）產(chǎn)品質(zhì)量合格證明；（3）使用維護說明等文件；（4）制造監(jiān)督檢驗證書。2、安裝、改造、維修、維保資料：（1）安裝、改造、維修監(jiān)督檢驗證書；（2）安裝、改造、維修告知書；（3）安裝技術(shù)文件和資料。3、注冊登記資料：（1）注冊登記表；（2）檢驗合格標志置于設(shè)備顯著位置；（3）轉(zhuǎn)讓起重機械的，辦理注銷見證材料，使用轉(zhuǎn)讓起重機械的，重新辦理注冊登記的見證材料；（4）起重機械擬停用一年以上的，辦理停用和重新啟用的見證材料；（5）起重機械報廢處理的，辦理注銷的見證材料。4、檢驗檢測資料：（1）起重機械定期檢驗書面申請，起重機械定期檢驗報告；（2）停用1年以上起重機械重新啟用檢驗報告。現(xiàn)場查看，核對資料：1、制造技術(shù)資料缺一項扣5分，無（4）項扣10分；2、安裝、改造、維修、資料每缺少1項扣10分；3、未辦理注冊登記、停用、重新啟用、注銷的扣20分；4、檢驗合格標志未置于顯著位置的扣5分；5、定期檢驗未主動申請的扣10分，無定期檢驗報告的扣20分；6、停用1年以上無重新啟用檢驗報告的扣20分；7、相關(guān)見證材料每缺一項扣5分。302起重機械規(guī)章制度、操作規(guī)程及落實情況：（1）起重機械安全管理人員崗位職責；（2）起重機械作業(yè)人員崗位職責；（3）起重機械交接班制度；（4）起重機械安全操作規(guī)程；（5）行車工操作要點；（6）掛鉤工安全操作規(guī)程。1、現(xiàn)場查看，核對資料，缺少一項管理制度或規(guī)程扣3分；2、制度、規(guī)程與實際執(zhí)行情況不符的，每個扣3分。153起重機械運行工作記錄：（1）自行檢查和日常維護保養(yǎng)記錄；（2）日常使用狀況記錄；（3）運行故障及消除記錄；（4）每月檢查工作記錄；（5）交接班工作記錄。1、現(xiàn)場查看，核對資料，缺少一項記錄扣3分。154設(shè)備檔案管理：（1）檔案管理部門、人員崗位職責及落實情況；（2）技術(shù)檔案管理制度及落實情況；（3）每臺設(shè)備檔案保管情況。1、無檔案管理部門、人員崗位職責扣3分，職責未落實扣3分；2、無技術(shù)檔案管理制度扣3分，制度未落實扣3分；3、設(shè)備資料不能妥善保管扣3分。105作業(yè)人員情況：（1）起重機械安全管理人員、操作人員應(yīng)持有特種設(shè)備作業(yè)人員證，并隨身攜帶正證或副證；（2）操作證的聘用欄應(yīng)有現(xiàn)聘單位的簽章；（3）操作證批準項目應(yīng)與所操作的設(shè)備類別相適應(yīng)，在有效期內(nèi)；（4）現(xiàn)場詢問作業(yè)人員的培訓工作情況；（5）作業(yè)人員勞動防護用品發(fā)放情況。現(xiàn)場查看，核對資料：1、一人次無證操作或作業(yè)種類不對應(yīng)、超期未及時復審的、聘用欄未按要求簽章的，扣5分；2、未隨身攜帶特種設(shè)備作業(yè)人員證的，扣3分；3、未進行相關(guān)培訓的，每人次扣2分；4、勞動用品未發(fā)放或發(fā)放不及時，每人次扣2分。156（1）在起重機明顯部位應(yīng)有清晰可見的額定起重量標志。對人員構(gòu)成危險的相對移動部位應(yīng)涂黃黑相間的安全色，如吊鉤組、吊具、流動類回轉(zhuǎn)尾部等部件；（2）起重機必須設(shè)置緊急斷電開關(guān)；（3）相對運動接口處的門必須設(shè)有電氣聯(lián)鎖保護裝置且有效，當任何門打開時，至少相應(yīng)的危險機構(gòu)不能工作；可兩處操作的起重機應(yīng)設(shè)有連鎖保護裝置，以防同時操作；（4）露天工作的起重機應(yīng)裝設(shè)夾軌鉗、錨定裝置或防風鐵鞋等防風裝置。1、現(xiàn)場查看，核對資料，每一項不符合要求的，扣5分。15合計100注：使用單位所有重要特種設(shè)備(shèbèi)、重大危險源