新能源有限公司IATF16949質(zhì)量管理體系文件編制方案

WORD格式可編輯WORD格式可編輯專業(yè)知識(shí)整理分享專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯專業(yè)知識(shí)整理分享XX新能源有限公司IATF16949質(zhì)量管理體系文件編制方案XX質(zhì)計(jì)字[2017]第號(hào)類別：□報(bào)告□通報(bào)□通知□紀(jì)要■計(jì)劃主送：公司各職能部門、院、辦主送：公司各職能部門、院、辦抄送：總經(jīng)理成立質(zhì)量管理體系搭建領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：XX成員：各職能部門副總/部長(zhǎng)、生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系框架的確定負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系搭建過(guò)程資源的協(xié)調(diào)處理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系搭建過(guò)程的激勵(lì)。2、工作小組：組長(zhǎng)：XX副組長(zhǎng)：XX成員：公司各相關(guān)職能部門部長(zhǎng)、科長(zhǎng)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)及考試負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)。質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別及質(zhì)量管理體系文件策劃按照IATF16949標(biāo)準(zhǔn)以“過(guò)程為導(dǎo)向”的質(zhì)量管理體系搭建思路，公司的質(zhì)量管理體系初步識(shí)別出23個(gè)過(guò)程，其中顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）8個(gè)，管理過(guò)程（MP）4個(gè)，支持過(guò)程（SP）11個(gè)。具體見(jiàn)附件1《質(zhì)量體系文件編制計(jì)劃》質(zhì)量管理體系文件編制要求：各部門確定文件編寫人員：文件編寫人需為熟悉業(yè)務(wù)的科長(zhǎng)或業(yè)務(wù)骨干以上人員，各部門將文件編寫人按附件2要求，將各文件編寫人經(jīng)部長(zhǎng)簽字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提報(bào)到質(zhì)量管理部質(zhì)量管理科，要求提報(bào)信息必須符合要求。文件評(píng)審：所有質(zhì)量體系文件必須進(jìn)行兩輪評(píng)審：第一輪評(píng)審：在部門內(nèi)部進(jìn)行，由文件編制牽頭部門部長(zhǎng)主持，召集部門內(nèi)相關(guān)的業(yè)務(wù)人員共同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的文件部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后提報(bào)至質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部主管副總簽字確認(rèn)后納入公司級(jí)第二輪評(píng)審。。第二輪評(píng)審：由文件編制部門利用班后時(shí)間（原則上在下午下班后進(jìn)行）組織公司級(jí)評(píng)審，具體由文件編制部門部長(zhǎng)主持，召集公司內(nèi)與文件強(qiáng)相關(guān)的部門部長(zhǎng)、科長(zhǎng)等人員共同進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量管理部部長(zhǎng)全程參與。備注：①文件評(píng)審要點(diǎn)：-符合公司模板要求-目的清晰，范圍明確-術(shù)語(yǔ)基于本過(guò)程涉及到的術(shù)語(yǔ)-職責(zé)描述基于本過(guò)程描述進(jìn)行定義，避免照搬部門職責(zé)-引用文件基于本過(guò)程涉及的過(guò)程活動(dòng)需要-內(nèi)容順序與流程圖保持一致-內(nèi)容描述符合5W1H要求（為什么做，做什么，誰(shuí)做，什么時(shí)間做，在哪做，如何做）-文字描述清晰準(zhǔn)確，用語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁出現(xiàn)白話②流程圖評(píng)審要點(diǎn)：-流程圖符合公司模板要求-流程的起點(diǎn)和終點(diǎn)界定清楚，流程范圍符合前期策劃的結(jié)果-流程階段定義清晰，各階段的活動(dòng)完整-各過(guò)程活動(dòng)的職責(zé)部門定義準(zhǔn)確-流程順序清晰準(zhǔn)確-流程內(nèi)容覆蓋IATF16949要求及XX內(nèi)部管理要求3、文件報(bào)批下發(fā)：文件經(jīng)兩輪評(píng)審并通過(guò)后由文件編制部門負(fù)責(zé)組織書面報(bào)批，文件需經(jīng)與文件強(qiáng)相關(guān)的部門部長(zhǎng)會(huì)簽、質(zhì)量管理部主管副部長(zhǎng)審核，質(zhì)量管理部體系工程師標(biāo)準(zhǔn)化、公司主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。文件評(píng)價(jià)及激勵(lì)規(guī)定為確保文件編制工作能按時(shí)保質(zhì)保量完成，對(duì)個(gè)人和部門分別設(shè)置激勵(lì)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。提交公司評(píng)審的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和第三層次文件，文件一次評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，并在規(guī)定的時(shí)間下發(fā)的，對(duì)文件編寫部門正激勵(lì)100元/項(xiàng)；對(duì)于因特殊原因沒(méi)有按計(jì)劃完成的項(xiàng)目，由責(zé)任部門填寫“質(zhì)量決議項(xiàng)完成情況回執(zhí)單”，質(zhì)管部負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后反饋給質(zhì)管部質(zhì)管科，每個(gè)項(xiàng)目?jī)H延期一次，對(duì)于沒(méi)有打延期申請(qǐng)或延期后仍沒(méi)有按期完成簽批下發(fā)的，對(duì)責(zé)任編寫部門負(fù)激勵(lì)100元/項(xiàng)，并在公司質(zhì)量管理例會(huì)上匯報(bào)。質(zhì)量管理部每周編制周報(bào)，對(duì)文件編制工作開(kāi)展情況進(jìn)行通報(bào)，文件編制結(jié)束后，編制總結(jié)通報(bào)，在公司質(zhì)量管理例會(huì)上匯報(bào)；所有激勵(lì)額度，由文件編寫人承擔(dān)80%，部門一把手承擔(dān)20%。質(zhì)量管理部根據(jù)對(duì)各部門的文件編制工作進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并對(duì)前三名的部門分別正激勵(lì)300-500元，其中部門一把手承擔(dān)20%。質(zhì)量體系文件總體進(jìn)度要求：、文件編制進(jìn)度要求整體完成時(shí)間：X年Ｘ月Ｘ號(hào)（共計(jì)約2個(gè)半月的時(shí)間）分兩個(gè)階段：Ｘ年Ｘ月Ｘ號(hào)——Ｘ月Ｘ號(hào)對(duì)已建立的質(zhì)量體系文件按新版IATF16949標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂（部分新版IATF16949規(guī)定需新制定的如機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)管理程序等，同時(shí)對(duì)急需的、對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量有重大影響的文件進(jìn)行優(yōu)先編制;Ｘ年Ｘ月Ｘ號(hào)——Ｘ年Ｘ月Ｘ號(hào)對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量無(wú)重大影響的文件進(jìn)行編制。具體見(jiàn)附件1《質(zhì)量體系文件編制清單》。備注：本次文件的編制，因?yàn)榘础斑^(guò)程導(dǎo)向”的思路搭建，質(zhì)量體系文件的格式、編號(hào)等重新規(guī)劃（見(jiàn)附件1《質(zhì)量體系文件編制計(jì)劃》），故以前發(fā)布的文件本次全部重新修訂，在新文件發(fā)布后以前建立的質(zhì)量體系文件全部作廢。文件培訓(xùn)要求：新版質(zhì)量體系文件，要求文件編制部門在文件正式簽批下發(fā)15天內(nèi)完成培訓(xùn)并考試，質(zhì)量管理部將在2018年7月15之前抽取與文件相關(guān)人員進(jìn)行閉卷考試，對(duì)考試不合格的人員，質(zhì)量管理部將對(duì)參訓(xùn)人員部門負(fù)責(zé)人及文件培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)激勵(lì)。所有質(zhì)量體系文件要進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)要做好培訓(xùn)人員簽到表，培訓(xùn)前須報(bào)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理科體系工程師，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，以便提高質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)效果。工作計(jì)劃安排序號(hào)序號(hào)工作計(jì)劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間備注1下發(fā)公司質(zhì)量體系文件編制清單質(zhì)量管理部4月20日附件12按附件2格式要求，確定本部門承擔(dān)的質(zhì)量體系文件編寫人員及完成日期，經(jīng)部門部長(zhǎng)簽字后提交質(zhì)量管理科XX處備案。各部門4月30日附件23各部門組織文件編制、評(píng)審、走流程報(bào)批下發(fā)各部門按照計(jì)劃4提報(bào)質(zhì)量體系文件培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)部門部長(zhǎng)簽字后提交質(zhì)量管理科吳娟。各部門文件簽批下發(fā)后15天內(nèi)5召開(kāi)公司質(zhì)量體系文件編制進(jìn)度、質(zhì)量體系文件培訓(xùn)周度調(diào)度會(huì)。質(zhì)量管理部5月10日起每周6文件編寫情況總結(jié)通報(bào)，兌現(xiàn)激勵(lì)。質(zhì)量管理部7月30日附件附件1：質(zhì)量體系文件編制清單附件2：_______部門質(zhì)量體系文件編制計(jì)劃（含編寫人、聯(lián)系方式）附件3：質(zhì)量體系文件編制模板WORD格式可編輯WORD格式可編輯專業(yè)知識(shí)整理分享專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯專業(yè)知識(shí)整理分享附件1：IATF16949質(zhì)量管理體系文件編制清單過(guò)程過(guò)程代碼過(guò)程名稱序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門61關(guān)鍵、特殊工序管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部62工位牌編號(hào)管理辦法三級(jí)工藝技術(shù)部C10產(chǎn)品交付63產(chǎn)品交付管理程序二級(jí)物流中心64物流事故車處理管理辦法三級(jí)物流中心C11產(chǎn)品銷售65產(chǎn)品銷售過(guò)程管理程序三級(jí)新能源營(yíng)銷中心66新產(chǎn)品試銷管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷中心67銷售合同管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷中心68客戶檔案管理辦法三級(jí)新能源營(yíng)銷中心C12售后服務(wù)69售后服務(wù)控制程序二級(jí)售后服務(wù)中心70售后服務(wù)站服務(wù)管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心71售后索賠管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心72產(chǎn)品強(qiáng)制保養(yǎng)管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心73產(chǎn)品質(zhì)量保修管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心74市場(chǎng)糾紛處理管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心75市場(chǎng)故障件管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心76售后索賠件銷毀處理管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心77市場(chǎng)安全保障措施機(jī)制三級(jí)售后服務(wù)中心78客戶救援處理管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心79運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法三級(jí)售后服務(wù)中心過(guò)程過(guò)程代碼過(guò)程名稱序號(hào)文件編號(hào)道爵體系文件規(guī)劃文件層級(jí)文件編制/修訂部門223整車召回管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部224線下車更換零部件返修及確認(rèn)管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部225制造過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題反饋、響應(yīng)及抑制管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部226質(zhì)量缺陷責(zé)任判定管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部227臨時(shí)封樣件管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部228市場(chǎng)及生產(chǎn)過(guò)程批量質(zhì)量問(wèn)題及事故處理管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部S23糾正與預(yù)防措施管理229糾正與預(yù)防措施控制程序二級(jí)質(zhì)量管理部230市場(chǎng)質(zhì)量信息管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部231市場(chǎng)質(zhì)量改進(jìn)管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部232PCR報(bào)告管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部233質(zhì)量問(wèn)題升級(jí)機(jī)制三級(jí)汽車研究院S24內(nèi)部溝通234內(nèi)部溝通管理程序二級(jí)總經(jīng)辦235公司會(huì)議管理制度三級(jí)總經(jīng)辦236質(zhì)量例會(huì)管理辦法三級(jí)質(zhì)量管理部S25知識(shí)管理237知識(shí)管理程序二級(jí)總經(jīng)辦WORD格式可編輯WORD格式可編輯WORD格式可編輯附件2：_______部門質(zhì)量體系文件編制計(jì)劃（含編寫人、聯(lián)系方式）過(guò)程代碼過(guò)程代碼過(guò)程名稱序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件層級(jí)編制部門規(guī)劃完成時(shí)間部門負(fù)責(zé)人文件編寫人職位聯(lián)系電話第一階段第二階段專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯附件3：質(zhì)量體系文件編制模板XX新能源發(fā)展有限公司制度與流程—————————————★——————————————辦法的名稱為黑體小初加粗，距離文件總稱下劃線處為一號(hào)字的回車鍵一個(gè)ｘｘｘｘｘｘｘ辦法YGM-CX-C1-01.0-2017文件編號(hào)為黑體小二號(hào)字加粗，距辦法的名稱為小二號(hào)回車鍵一個(gè)發(fā)布日期為黑體小四號(hào)字，企業(yè)名稱為黑體四號(hào)字距頁(yè)腳的距離為五號(hào)字回車鍵一個(gè)專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯發(fā)布時(shí)間：20XX年XX月XX日實(shí)施日期：20XX年XX月XX日XX新能源發(fā)展有限公司專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯文件名稱文件名稱:XX管理辦法發(fā)布日期:2017年X月X日文件編號(hào)：XX-XX-XX-XX.X-2017歸口部門：文件類別：●手冊(cè)○程序○管理文件文件狀態(tài)：●正式○試行使用范圍:最高管理層管理者代表總經(jīng)辦質(zhì)量管理部采購(gòu)中心研究院項(xiàng)目管理部銷售公司財(cái)經(jīng)中心信息化中心制造工廠審批記錄編制審核審定批準(zhǔn)會(huì)簽記錄會(huì)簽部門會(huì)簽人會(huì)簽部門會(huì)簽人會(huì)簽部門會(huì)簽人修訂記錄版本號(hào)歸口部門發(fā)布/修改日期文件發(fā)布名稱修改原因序號(hào)修改位置修改內(nèi)容填寫說(shuō)明：使用宋體五號(hào)字體撰寫2、修訂內(nèi)容應(yīng)明確體現(xiàn)：1）修訂項(xiàng)目、內(nèi)容的前后對(duì)比2）新增、刪除的內(nèi)容，并注明原因3）附件、附錄等修改的內(nèi)容。專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯WORD格式可編輯專業(yè)知識(shí)整理分享專業(yè)知識(shí)整理分享WORD格式可編輯專業(yè)知識(shí)整理分享1.目的（必填）(管理文件內(nèi)容為宋體小四號(hào)字，英文為TimesNewRoman字體11號(hào)字，頁(yè)面設(shè)置上下左右頁(yè)邊距為2cm，標(biāo)準(zhǔn)間距,行間距為1.5倍,裝訂線于左側(cè)。)XXXXXX。（首行縮進(jìn)2個(gè)漢字字符） 除封面、基本信息及修訂記錄外，文件內(nèi)2.適用范圍（必填） 容要插入頁(yè)眉和頁(yè)腳。頁(yè)眉插入內(nèi)容為：公司LOGO、文件名稱、3.術(shù)語(yǔ)與定義(此部分如無(wú)內(nèi)容，可寫“無(wú)”) 文件編號(hào)。三者在頁(yè)眉上均勻分布。 XXX 頁(yè)腳插入位置：文件的右下角，插入內(nèi)容為：第幾頁(yè)，共幾頁(yè)4.引用文件(此部分如無(wú)內(nèi)容，可寫“無(wú)”)XXXXXXXXXXXXXX程序XXXXXXXXXXXXXX管理辦法-------------5.職能職責(zé)（必填）部門部門/角色職能職責(zé)內(nèi)容用宋體五號(hào)字,單倍行距6.管理內(nèi)容及規(guī)定(此部分如無(wú)內(nèi)容，可寫“無(wú)”)6.1XXX6.1.1XXXａ）XXX（首行縮進(jìn)2個(gè)漢字字符）表格字號(hào)如下:表頭用宋體加粗五號(hào)字表頭用宋體加粗五號(hào)字內(nèi)容用宋體五號(hào)字7.業(yè)務(wù)/管理流程1）流程圖（必填，流程圖樣式不作規(guī)定，能夠展現(xiàn)本文件所涉及過(guò)程及過(guò)程之間相互關(guān)系和順序）2）流程說(shuō)明(如果流程圖已將流程描述詳細(xì)，可不單獨(dú)編寫流程說(shuō)明，此部分可省略)流程流程階段活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱部門/角色活動(dòng)描述輸入輸出模板備注1流程圖活動(dòng)編號(hào)對(duì)應(yīng)活動(dòng)內(nèi)容主導(dǎo)該活動(dòng)的組織/崗位該活動(dòng)的具體操作過(guò)程活動(dòng)中涉及的模板等記錄文件2（內(nèi)容用宋體五號(hào)字）……8.激勵(lì)考核(此部分如無(wú)內(nèi)容，可寫“無(wú)”；格式可參照以下表格或直接用文字描述。)所屬所屬流程流程階段/活動(dòng)指標(biāo)名稱評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)激勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)對(duì)象（內(nèi)容用宋體五號(hào)字，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整字體大?。?.附則（必填）9.1本文件由XXX部起草并負(fù)責(zé)解釋；9.2本文件自實(shí)施之日起執(zhí)行，原《XX管理辦法》((YGM-XX-XX-XX.X-2017))同時(shí)廢止。（9.2后半句僅適用于