新能源有限公司IATF16949質量管理體系文件編制方案

WORD格式可編輯WORD格式可編輯專業(yè)知識整理分享專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯專業(yè)知識整理分享XX新能源有限公司IATF16949質量管理體系文件編制方案XX質計字[2017]第號類別：□報告□通報□通知□紀要■計劃主送：公司各職能部門、院、辦主送：公司各職能部門、院、辦抄送：總經(jīng)理成立質量管理體系搭建領導小組和工作小組：領導小組組長：XX成員：各職能部門副總/部長、生產(chǎn)廠廠長職責：1、負責公司質量管理體系框架的確定負責公司質量管理體系搭建過程資源的協(xié)調處理負責公司質量管理體系搭建過程的激勵。2、工作小組：組長：XX副組長：XX成員：公司各相關職能部門部長、科長職責：1、負責公司質量管理體系的策劃負責公司質量管理體系過程的識別負責公司質量管理體系文件的編寫負責公司質量管理體系文件的培訓及考試負責公司質量管理體系文件運行情況的評價。質量管理體系過程的識別及質量管理體系文件策劃按照IATF16949標準以“過程為導向”的質量管理體系搭建思路，公司的質量管理體系初步識別出23個過程，其中顧客導向過程（COP）8個，管理過程（MP）4個，支持過程（SP）11個。具體見附件1《質量體系文件編制計劃》質量管理體系文件編制要求：各部門確定文件編寫人員：文件編寫人需為熟悉業(yè)務的科長或業(yè)務骨干以上人員，各部門將文件編寫人按附件2要求，將各文件編寫人經(jīng)部長簽字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提報到質量管理部質量管理科，要求提報信息必須符合要求。文件評審：所有質量體系文件必須進行兩輪評審：第一輪評審：在部門內部進行，由文件編制牽頭部門部長主持，召集部門內相關的業(yè)務人員共同進行評審，評審通過的文件部長簽字確認后提報至質量管理部，質量管理部主管副總簽字確認后納入公司級第二輪評審。。第二輪評審：由文件編制部門利用班后時間（原則上在下午下班后進行）組織公司級評審，具體由文件編制部門部長主持，召集公司內與文件強相關的部門部長、科長等人員共同進行評審，質量管理部部長全程參與。備注：①文件評審要點：-符合公司模板要求-目的清晰，范圍明確-術語基于本過程涉及到的術語-職責描述基于本過程描述進行定義，避免照搬部門職責-引用文件基于本過程涉及的過程活動需要-內容順序與流程圖保持一致-內容描述符合5W1H要求（為什么做，做什么，誰做，什么時間做，在哪做，如何做）-文字描述清晰準確，用語標準，嚴禁出現(xiàn)白話②流程圖評審要點：-流程圖符合公司模板要求-流程的起點和終點界定清楚，流程范圍符合前期策劃的結果-流程階段定義清晰，各階段的活動完整-各過程活動的職責部門定義準確-流程順序清晰準確-流程內容覆蓋IATF16949要求及XX內部管理要求3、文件報批下發(fā)：文件經(jīng)兩輪評審并通過后由文件編制部門負責組織書面報批，文件需經(jīng)與文件強相關的部門部長會簽、質量管理部主管副部長審核，質量管理部體系工程師標準化、公司主管副總或總經(jīng)理批準后下發(fā)。文件評價及激勵規(guī)定為確保文件編制工作能按時保質保量完成，對個人和部門分別設置激勵指標進行評價。提交公司評審的質量手冊、程序文件和第三層次文件，文件一次評審通過，并在規(guī)定的時間下發(fā)的，對文件編寫部門正激勵100元/項；對于因特殊原因沒有按計劃完成的項目，由責任部門填寫“質量決議項完成情況回執(zhí)單”，質管部負責人簽署意見，總經(jīng)理批準后反饋給質管部質管科，每個項目僅延期一次，對于沒有打延期申請或延期后仍沒有按期完成簽批下發(fā)的，對責任編寫部門負激勵100元/項，并在公司質量管理例會上匯報。質量管理部每周編制周報，對文件編制工作開展情況進行通報，文件編制結束后，編制總結通報，在公司質量管理例會上匯報；所有激勵額度，由文件編寫人承擔80%，部門一把手承擔20%。質量管理部根據(jù)對各部門的文件編制工作進行總體評價，并對前三名的部門分別正激勵300-500元，其中部門一把手承擔20%。質量體系文件總體進度要求：、文件編制進度要求整體完成時間：X年Ｘ月Ｘ號（共計約2個半月的時間）分兩個階段：Ｘ年Ｘ月Ｘ號——Ｘ月Ｘ號對已建立的質量體系文件按新版IATF16949標準進行修訂（部分新版IATF16949規(guī)定需新制定的如機遇和風險管理程序等，同時對急需的、對產(chǎn)品實物質量有重大影響的文件進行優(yōu)先編制;Ｘ年Ｘ月Ｘ號——Ｘ年Ｘ月Ｘ號對產(chǎn)品實物質量無重大影響的文件進行編制。具體見附件1《質量體系文件編制清單》。備注：本次文件的編制，因為按“過程導向”的思路搭建，質量體系文件的格式、編號等重新規(guī)劃（見附件1《質量體系文件編制計劃》），故以前發(fā)布的文件本次全部重新修訂，在新文件發(fā)布后以前建立的質量體系文件全部作廢。文件培訓要求：新版質量體系文件，要求文件編制部門在文件正式簽批下發(fā)15天內完成培訓并考試，質量管理部將在2018年7月15之前抽取與文件相關人員進行閉卷考試，對考試不合格的人員，質量管理部將對參訓人員部門負責人及文件培訓部門負責人進行通報激勵。所有質量體系文件要進行培訓，培訓要做好培訓人員簽到表，培訓前須報質量管理部質量管理科體系工程師，進行現(xiàn)場監(jiān)督，以便提高質量體系文件的培訓效果。工作計劃安排序號序號工作計劃責任部門責任人完成時間備注1下發(fā)公司質量體系文件編制清單質量管理部4月20日附件12按附件2格式要求，確定本部門承擔的質量體系文件編寫人員及完成日期，經(jīng)部門部長簽字后提交質量管理科XX處備案。各部門4月30日附件23各部門組織文件編制、評審、走流程報批下發(fā)各部門按照計劃4提報質量體系文件培訓計劃，經(jīng)部門部長簽字后提交質量管理科吳娟。各部門文件簽批下發(fā)后15天內5召開公司質量體系文件編制進度、質量體系文件培訓周度調度會。質量管理部5月10日起每周6文件編寫情況總結通報，兌現(xiàn)激勵。質量管理部7月30日附件附件1：質量體系文件編制清單附件2：_______部門質量體系文件編制計劃（含編寫人、聯(lián)系方式）附件3：質量體系文件編制模板WORD格式可編輯WORD格式可編輯專業(yè)知識整理分享專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯專業(yè)知識整理分享附件1：IATF16949質量管理體系文件編制清單過程過程代碼過程名稱序號文件編號道爵體系文件規(guī)劃文件層級文件編制/修訂部門61關鍵、特殊工序管理辦法三級工藝技術部62工位牌編號管理辦法三級工藝技術部C10產(chǎn)品交付63產(chǎn)品交付管理程序二級物流中心64物流事故車處理管理辦法三級物流中心C11產(chǎn)品銷售65產(chǎn)品銷售過程管理程序三級新能源營銷中心66新產(chǎn)品試銷管理辦法三級新能源營銷中心67銷售合同管理辦法三級新能源營銷中心68客戶檔案管理辦法三級新能源營銷中心C12售后服務69售后服務控制程序二級售后服務中心70售后服務站服務管理辦法三級售后服務中心71售后索賠管理辦法三級售后服務中心72產(chǎn)品強制保養(yǎng)管理辦法三級售后服務中心73產(chǎn)品質量保修管理辦法三級售后服務中心74市場糾紛處理管理辦法三級售后服務中心75市場故障件管理辦法三級售后服務中心76售后索賠件銷毀處理管理辦法三級售后服務中心77市場安全保障措施機制三級售后服務中心78客戶救援處理管理辦法三級售后服務中心79運行監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法三級售后服務中心過程過程代碼過程名稱序號文件編號道爵體系文件規(guī)劃文件層級文件編制/修訂部門223整車召回管理辦法三級質量管理部224線下車更換零部件返修及確認管理辦法三級質量管理部225制造過程質量問題反饋、響應及抑制管理辦法三級質量管理部226質量缺陷責任判定管理辦法三級質量管理部227臨時封樣件管理辦法三級質量管理部228市場及生產(chǎn)過程批量質量問題及事故處理管理辦法三級質量管理部S23糾正與預防措施管理229糾正與預防措施控制程序二級質量管理部230市場質量信息管理辦法三級質量管理部231市場質量改進管理辦法三級質量管理部232PCR報告管理辦法三級質量管理部233質量問題升級機制三級汽車研究院S24內部溝通234內部溝通管理程序二級總經(jīng)辦235公司會議管理制度三級總經(jīng)辦236質量例會管理辦法三級質量管理部S25知識管理237知識管理程序二級總經(jīng)辦WORD格式可編輯WORD格式可編輯WORD格式可編輯附件2：_______部門質量體系文件編制計劃（含編寫人、聯(lián)系方式）過程代碼過程代碼過程名稱序號文件編號文件名稱文件層級編制部門規(guī)劃完成時間部門負責人文件編寫人職位聯(lián)系電話第一階段第二階段專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯附件3：質量體系文件編制模板XX新能源發(fā)展有限公司制度與流程—————————————★——————————————辦法的名稱為黑體小初加粗，距離文件總稱下劃線處為一號字的回車鍵一個ｘｘｘｘｘｘｘ辦法YGM-CX-C1-01.0-2017文件編號為黑體小二號字加粗，距辦法的名稱為小二號回車鍵一個發(fā)布日期為黑體小四號字，企業(yè)名稱為黑體四號字距頁腳的距離為五號字回車鍵一個專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯發(fā)布時間：20XX年XX月XX日實施日期：20XX年XX月XX日XX新能源發(fā)展有限公司專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯文件名稱文件名稱:XX管理辦法發(fā)布日期:2017年X月X日文件編號：XX-XX-XX-XX.X-2017歸口部門：文件類別：●手冊○程序○管理文件文件狀態(tài)：●正式○試行使用范圍:最高管理層管理者代表總經(jīng)辦質量管理部采購中心研究院項目管理部銷售公司財經(jīng)中心信息化中心制造工廠審批記錄編制審核審定批準會簽記錄會簽部門會簽人會簽部門會簽人會簽部門會簽人修訂記錄版本號歸口部門發(fā)布/修改日期文件發(fā)布名稱修改原因序號修改位置修改內容填寫說明：使用宋體五號字體撰寫2、修訂內容應明確體現(xiàn)：1）修訂項目、內容的前后對比2）新增、刪除的內容，并注明原因3）附件、附錄等修改的內容。專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯WORD格式可編輯專業(yè)知識整理分享專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯專業(yè)知識整理分享1.目的（必填）(管理文件內容為宋體小四號字，英文為TimesNewRoman字體11號字，頁面設置上下左右頁邊距為2cm，標準間距,行間距為1.5倍,裝訂線于左側。)XXXXXX。（首行縮進2個漢字字符） 除封面、基本信息及修訂記錄外，文件內2.適用范圍（必填） 容要插入頁眉和頁腳。頁眉插入內容為：公司LOGO、文件名稱、3.術語與定義(此部分如無內容，可寫“無”) 文件編號。三者在頁眉上均勻分布。 XXX 頁腳插入位置：文件的右下角，插入內容為：第幾頁，共幾頁4.引用文件(此部分如無內容，可寫“無”)XXXXXXXXXXXXXX程序XXXXXXXXXXXXXX管理辦法-------------5.職能職責（必填）部門部門/角色職能職責內容用宋體五號字,單倍行距6.管理內容及規(guī)定(此部分如無內容，可寫“無”)6.1XXX6.1.1XXXａ）XXX（首行縮進2個漢字字符）表格字號如下:表頭用宋體加粗五號字表頭用宋體加粗五號字內容用宋體五號字7.業(yè)務/管理流程1）流程圖（必填，流程圖樣式不作規(guī)定，能夠展現(xiàn)本文件所涉及過程及過程之間相互關系和順序）2）流程說明(如果流程圖已將流程描述詳細，可不單獨編寫流程說明，此部分可省略)流程流程階段活動編號活動名稱部門/角色活動描述輸入輸出模板備注1流程圖活動編號對應活動內容主導該活動的組織/崗位該活動的具體操作過程活動中涉及的模板等記錄文件2（內容用宋體五號字）……8.激勵考核(此部分如無內容，可寫“無”；格式可參照以下表格或直接用文字描述。)所屬所屬流程流程階段/活動指標名稱評價標準激勵考核標準評價對象（內容用宋體五號字，可根據(jù)實際情況適當調整字體大?。?.附則（必填）9.1本文件由XXX部起草并負責解釋；9.2本文件自實施之日起執(zhí)行，原《XX管理辦法》((YGM-XX-XX-XX.X-2017))同時廢止。（9.2后半句僅適用于