ISO9000記錄表格全套格式

記錄表格格式受控狀態(tài)：分發(fā)號:目錄.質(zhì)量管理體系文件更改單（表TOC\o"1-5"\h\zCX4231） 5.管理評審報告（表CX56U-1） 6.評審組成員簽字表（表5611-2） 7.設(shè)備購置申請單（表CX63U-1） 8.設(shè)備維修、三保驗(yàn)收單（表CX63U-2） 9.工藝裝備設(shè)計申請單表10（CX6312-1）10.（工藝裝備加工申請單表11CX6312-2)11.工藝裝備驗(yàn)收單（表TOC\o"1-5"\h\zCX6312-3） 12.工藝裝備周期檢驗(yàn)單（表CX6312-4） 13.工藝裝備返修單（表CX6312-5） 14.工藝裝備報廢單（表CX6312-6） 15.吊具周期檢驗(yàn)單（表CX6312-7） 16.過程（4M1E）監(jiān)督檢查記錄（表CX6411-1） 17.質(zhì)量信息傳遞表（表CX6511-1） 18.車間月質(zhì)量考核報表（表CX6511-2） 19.合同評審報告（表CX7211-1） 20.合同更改記錄（表CX7211-2） 21.合同評審會簽單（表TOC\o"1-5"\h\zCX72U-3） 22.合同評審組成員簽字表（表CX72U-4） 23.首件鑒定目錄表（表CX7382-1） 242L首件生產(chǎn)總結(jié)（表CX7382-2） 25.首件檢驗(yàn)總結(jié)（表CX7382-3） 27.首件鑒定證書（表CX7382-4） 29.鑒定組成員簽字表（表CX7382-5） 30.采購產(chǎn)品檢驗(yàn)請托單（表CX7411-1） 31.緊急放行單（表CX7411-2） 32. 代 料 單 （表CX7411-3） 33.供方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力評價記錄（表CX7411-4） 34.合 格供方名錄（表TOC\o"1-5"\h\zCX74U-5） 35.產(chǎn)品交接清單（表CX75U-1） 36.技術(shù)通知單（表CX75U-2） 38.試件交接清單（表CX75U-3） 39.技 術(shù) 問 題 處 理 單 （表CX75U-4） 40.工 藝 問 題 處 理 單 （表CX75U-5） 41.特殊過程確認(rèn)表（表CX75U-6） 42.試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報告（表CX7512-1） 43.工藝審查意見表（表CX7513-1） 48.固體推進(jìn)劑性能預(yù)示評審報告（表CX7514-1） 49. 轉(zhuǎn) 批 單 （表CX7531-1） 51.質(zhì)量復(fù)查報告單（表52CX7571-1)52.產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查報告（表TOC\o"1-5"\h\zCX7571-2） 53.型號產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查問題統(tǒng)計表（表CX7571-3） 57.產(chǎn)品質(zhì)量評審證書（表CX7572-1） 58.評 審組成員簽字表（表CX7572-2） 59.產(chǎn)品總裝測試通知單（表CX7572-3） 60.工藝評審計劃表（表CX7381-1） 61.國營紅峽化工廠信息顧客反饋表（表CX7573-1） 62.產(chǎn)品售后服務(wù)報告單（表CX7573-2） 63.顧客反饋信息處理單（表CX7573-3） 64.購置測量設(shè)備申請表（表CX76U-1） 65.測量設(shè)備送檢通知單（表

CX76U-2)6652.測CX76U-2)6652.測量設(shè)備處置單TOC\o"1-5"\h\zCX76U-3) 67測量設(shè)備報廢通知單CX76U-4) 68測量設(shè)備封存申請單(表CX76U-5) 69測量設(shè)備啟封申請單CX76U-6) 70測量設(shè)備報廢申請單CX76U-7) 71內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報告72CX8221-1)72質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告CX8221-2) 73例外放行單CX8241-1) 74檢驗(yàn)結(jié)果通知單CX8241-2) 75不格品審理單(表76CX83U-1)76質(zhì)量成本統(tǒng)計表（表TOC\o"1-5"\h\zCX8412-1） 77質(zhì) 量 本 分 析 表 （表CX8412-2） 78技 術(shù) 歸 零 報 告 （表CX8521-1） 79管 理 歸 零 報 告 （表CX8521-2） 83表CX4231質(zhì)量管理體系文件更改單

編制R期更改部位第頁第行更改方式更改前：發(fā)出部門被更改文件名稱和代號更改后:發(fā)送到：共份第份備注：編制審核會簽批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件更改單回執(zhí)

執(zhí)行部門更改執(zhí)行者更改日期更改單編號年月日發(fā)往：國營三八九廠質(zhì)量管理處文件已按要求更改完畢。表CX5611-1'?TVII，理評審報告年度管理評審報告 評審報告編號GP，理評審報告評審組長：評審時間:評審依據(jù)評審結(jié)論:

評審組成員簽字表表CX5611-2評審組成員簽字表組內(nèi)職務(wù)姓名職務(wù)或職稱所在單位簽名組長副組長副組長成員編號:GS年月日表CX6311-1設(shè)備購置申請單申請設(shè)備概況設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量單價（估）總價國別廠家主機(jī)輔機(jī)使用工房總功率用水、電及其它能源情況外形尺寸申請理由對其容量可行性及必要性的意見機(jī)動處意見計劃生產(chǎn)處意見財務(wù)處意見申請單位:年月EI

廠主管領(lǐng)導(dǎo)意見備注一式四份：1、機(jī)動處；2、供銷處；3、財務(wù)處；4、計劃生產(chǎn)處

表CX6311-2設(shè)備維修、三保驗(yàn)收單使用單位： 年月日設(shè)備編號設(shè)備名稱型號維修類型維修原因維修內(nèi)容和部位機(jī)械電器潤滑更換零件名稱和部位存在技術(shù)問題記錄驗(yàn)收結(jié)論是否要鑒定維修單位維修檢驗(yàn)

使用單位機(jī)動處表CX6312T工藝裝備設(shè)計申請單使用單位設(shè)計單位型號工藝裝備名稱類別申請時間完成時間技術(shù)要求：工藝師（員）校對審核復(fù)審意見

君t準(zhǔn)備注一、二類工裝及A、B類設(shè)備的設(shè)計申請由總工藝師批準(zhǔn)。三類工裝及C類設(shè)備的設(shè)計申請由專業(yè)主任工藝師批準(zhǔn)。工藝裝備加工申請單表CX6312-2工藝裝備加工申請單使用單位藍(lán)圖或白圖（套）設(shè)計單位型號工裝名稱類別加工套數(shù)申請日期要求完成日期申請單位說明聯(lián)系人： 批準(zhǔn)：技術(shù)處圖紙有效性、加工必要性、有無其它技術(shù)要求計劃生產(chǎn)處完成日期和加工數(shù)量意見機(jī)動處廠內(nèi)外加工、經(jīng)費(fèi)估算、完成日期主管廠長對廠外加工的意見編號:

機(jī)動處申請單、圖紙送達(dá)日期及接收人廠內(nèi)加工部分、材料情況及計劃完成廠外加工部分、計劃完成日期工藝裝備表CX6312-3工藝裝備工裝名稱工裝編號 類別加工單位組織驗(yàn)收單位檢驗(yàn)項(xiàng)目（可加附頁）設(shè)計員： 工藝員：編號:

檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)日期：使用單位：機(jī)動處：驗(yàn)收意見簽字：簽字：表CX6312-4工藝裝備周期檢驗(yàn)單號:工裝名稱1:裝編‘弓類別產(chǎn)品型號使用單位

檢驗(yàn)項(xiàng)目設(shè)計員：檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員： 日期：使用部門意見簽字： 日期：表CX6312-5工藝裝備返修單

工裝名稱工裝編號類別產(chǎn)品型號使用單位申請返修原因（使用單位根據(jù)超差情況檢驗(yàn)結(jié)果填寫）簽字：日期設(shè)計意見簽字：日期專業(yè)主任工藝師意見簽字：日期技術(shù)處意見簽字：日期機(jī)動處意見簽字：日期總工程師意見簽字：日期一、二類工裝申請返修時，技術(shù)處和總工程師簽署意見。三類工裝返修時，此兩欄空。

工藝裝備報廢單表CX6312-6工藝裝備報廢單工裝名稱1:裝編,類別產(chǎn)品型號使用單位申請報廢原因（使用單位填寫）簽字： 日期超差情況（使用單位根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫）簽字： 日期專業(yè)主任工藝師意見簽字： 日期技術(shù)處意見簽字： 日期機(jī)動處意見簽字： 日期總工程師意見簽字： 日期編號:

一、二類工裝申請報廢時，技術(shù)處和總工程師簽署意見。三類工裝返修時，此兩欄空。表CX6312-7吊具周期檢驗(yàn)單編號，吊具名稱吊具編號所屬型號使用負(fù)荷使用單位試載負(fù)荷吊具規(guī)格外觀檢查是否有裂紋是否有斷股連接是否牢固其它情況檢定時間鑒定結(jié)論有效期限參加人員班組機(jī)動處車間其它人員

備注過程(4M1E)監(jiān)督檢查記錄過程(4M1E)監(jiān)督檢查記錄車間工房號工序號產(chǎn)品代號主管工藝II期情況操作人員是否符合上崗要求，有無上崗證。設(shè)備情況完好情況、衛(wèi)生情況。情況原材料質(zhì)量情況。工藝文件是否完備，與生產(chǎn)階段是否相符等。編號:

環(huán)境條件溫、濕度、衛(wèi)生、跑冒滴漏等。監(jiān)督人

表CX6511T質(zhì)量信息傳遞表發(fā)往單位問題發(fā)生時間、地點(diǎn)填報時間產(chǎn)品名稱或代號質(zhì)量問題摘要建議和要求備注

填報單位填報人負(fù)責(zé)人表CX6511-2車間月質(zhì)量考核報表填報單位： 填報時間： 年月日一、生產(chǎn)質(zhì)量情況產(chǎn)品名稱本月在制品質(zhì)量情況本月最終產(chǎn)品質(zhì)量及等級說明二、質(zhì)量事故、原因及處理情況：三、質(zhì)量管理工作執(zhí)行中存在的問題車間質(zhì)量助理:車間主任:車間檢驗(yàn):合同評審報告表CX7211-1合同評審報告評審對象評審級別評審組成員：評審時間編號?評審組長:

表CX7211-2合同更改記錄合同名稱合同編號需更改的合同條款內(nèi)容：咨詢及協(xié)商過程：更改后的合同條款內(nèi)容:

表CX7211-3合同評審會簽單合同名稱主要工作內(nèi)容技術(shù)處年月日質(zhì)量處年月日生產(chǎn)處年月日機(jī)動處年月日供銷處年月日企管處年月日年月日

r長主管廠長顧客代表

合同評審組成員簽字表表CX7211-4合同評審組成員簽字表姓名職務(wù)或職稱單位簽名組長副組長組員編號.

首件鑒定目錄表表CX7382-1首件鑒定目錄表產(chǎn)品代號首件名稱承制單位編號:

制表： 批準(zhǔn):

首件生產(chǎn)總結(jié)表CX7382-2(2-1)首件生產(chǎn)總結(jié)首件（組）產(chǎn)品名稱或代號生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)及生產(chǎn)所依據(jù)的工藝技術(shù)文件是否符合設(shè)計文件要求？生產(chǎn)人員是否都具備相應(yīng)的資格？首件生產(chǎn)所用原材料是否按規(guī)定進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否合格？生產(chǎn)環(huán)境是否滿足設(shè)計文件和工藝規(guī)定的要求？所用主要設(shè)備是否完好，使用過程是否正常？所用檢測設(shè)備是否檢定合格，并在有效使用期內(nèi)？是否按規(guī)定實(shí)施了三檢，檢驗(yàn)結(jié)果如何？生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否都已妥善處理，并按規(guī)定辦理了相應(yīng)的處理手續(xù)？產(chǎn)品生產(chǎn)過程記錄和質(zhì)量證明文件是否齊全并簽署完整？編號:按首件（組）條件生產(chǎn)是否可保證生產(chǎn)質(zhì)量？表CX7382-2(2-2)首件生產(chǎn)中發(fā)生質(zhì)量問題處理情況:本批生產(chǎn)中應(yīng)注意的問題:備注:填寫:批準(zhǔn):表CX7382-3(2-1)首件檢驗(yàn)總結(jié)編號:首件(組)產(chǎn)品名稱或代號檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)日期產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)及生產(chǎn)所依據(jù)的工藝技術(shù)文件是否符合設(shè)計文件要求？生產(chǎn)人員是否都具備相應(yīng)的？首件生產(chǎn)所用原材料是否按規(guī)定進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否合？生產(chǎn)環(huán)境是否滿足設(shè)計文件和工藝規(guī)定的要求？所用主要設(shè)備是否完好，使用過程是否正常？所用檢測設(shè)備是否檢定合格，并在有效使用期內(nèi)？是否按規(guī)定實(shí)施了三檢，檢驗(yàn)結(jié)果如何？生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否都已妥善處理，并按規(guī)定辦理了相應(yīng)處理手續(xù)？產(chǎn)品生產(chǎn)過程記錄和質(zhì)量證明文件是否齊全并簽署完整？按首件（組）條件生產(chǎn)是否可保證生產(chǎn)質(zhì)量？表CX7382-3(2-2)首件生產(chǎn)中發(fā)生質(zhì)量問題處理情況:本批生產(chǎn)中應(yīng)注意的問題:備注:填寫:批準(zhǔn):表CX7382-4首件鑒定證書編號:產(chǎn)品代號承制單位首件名稱鑒定時間鑒定結(jié)論:鑒定組長： II表CX7382-5鑒定組成員簽字表編號:組內(nèi)職務(wù)姓"職務(wù)或職稱所在單位簽名組長副組長副組長成員年月日采購產(chǎn)品檢驗(yàn)請托單表CX7411-1采購產(chǎn)品檢驗(yàn)請托單器材名稱規(guī)格型號數(shù)量件數(shù)檢驗(yàn)種類質(zhì)量憑證通知時間時間要求送單人簽字收單人簽字批次：重量（件數(shù)）批次：重量（件數(shù)）編號:檢驗(yàn)結(jié)果表CX7411-2緊急放行單器材名稱批規(guī)格型號數(shù)量情況說明（供銷處）檢驗(yàn)結(jié)論時限規(guī)定（生產(chǎn)處）

批準(zhǔn)（廠長或總工）顧客意見表CX7411-3設(shè)計使用材料代用材料名稱規(guī)格型號數(shù)量名稱規(guī)格型號數(shù)量編號:代料單代料單情況說明:簽字:設(shè)計意見:顧客代表意見:簽字:批準(zhǔn):簽字:表CX7411-4供方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力評價記錄編號.供方企業(yè)名稱法人代表

企業(yè)代號、編號企業(yè)地址調(diào)查的產(chǎn)品質(zhì)量體系或產(chǎn)品是否通過了質(zhì)量認(rèn)證年月通過了認(rèn)證質(zhì)量管理體系概況管理者代表有無獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)有無工序檢驗(yàn)有無產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)有無檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)（）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（）合同標(biāo)準(zhǔn)（）其它標(biāo)準(zhǔn)（）產(chǎn)品獲獎情況:該產(chǎn)品研制歷史、主要使用單位及質(zhì)量情況概述:評價結(jié)論:表CX7411-5編號:合格供方名錄編制： 審核：會簽： 認(rèn)可：批準(zhǔn)： 共 頁編制日期:產(chǎn)品交接清單編號:表產(chǎn)品交接清單編號:序號名稱規(guī)格圖號單位數(shù)量備注移交單位： 接收單位： 年JJH情況說明移交者簽名:接收者簽名:

表CX7511-2會簽產(chǎn)品代號技術(shù)通知單編號產(chǎn)品編號有效期限發(fā)往單位：通知名稱：通知內(nèi)容：轅JhL?1的困定It編制審核校對批準(zhǔn)

共頁第頁表CX7511-3試件交接移交單位：接收單位：清單編號.序號名稱批號數(shù)量外觀質(zhì)量備注接收:移交人:

接收:表CX7511-4技術(shù)問題處理單產(chǎn)品代號工序名稱產(chǎn)品編號單位問題內(nèi)容：簽字：車間意見：專業(yè)工藝師：技術(shù)處意見：型號主管工藝師：主任工藝師 總工程師設(shè)計意見：簽字：顧客意見:簽字:工藝問題處理單表CX7511-5工藝問題處理單產(chǎn)品代號工序名稱產(chǎn)品編號單位問題內(nèi)容：簽字：車間意見：專業(yè)工藝師：技術(shù)處意見：型號主管工藝師：編號??7PUJ?主任工藝師總工程師顧客意見:簽字:表CX7511-6特殊過程確認(rèn)表編號:生產(chǎn)單位產(chǎn)品名稱確認(rèn)過程確認(rèn)日期設(shè)備型號精度等級設(shè)備精度檢測結(jié)果人員資格要求實(shí)際等級過程確認(rèn)要求：過程參數(shù)選擇(1)溫度：(2)時間:(3)壓力：(4)真空度：(5)過程策劃能力(產(chǎn)品特性)試驗(yàn)結(jié)果：確認(rèn)的過程參數(shù)溫度：時間：壓力：真空度：確認(rèn)結(jié)論：確認(rèn)人員:表CX7512T(5-1)密級:編號:密級:試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報告產(chǎn)品型號 產(chǎn)品名稱 研制階段或生產(chǎn)批次 承制單位名稱 II表CX7512-1表-2)試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查單編號:序號檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果改進(jìn)意見檢查人簽字滿足不滿足表CX7512-1表-3)主要遺留問題與改進(jìn)意見:檢查組結(jié)論:檢查組組長： 表CX7512-1(5-4)承制單位負(fù)責(zé)人審批意見:簽字（蓋章）：年月日表CX7512-1(5-5)檢查組成員編號?如?：名1職務(wù)或職稱工作單位簽名

工藝審查意見表表CX7513-1工藝審查意見表文件代號文件"稱收文日期問題內(nèi)容：工藝意見：編號?J?設(shè)計反饋意見:填報人審核XXXX劑性能預(yù)示評審報告表XXXX劑性能預(yù)示評審報告配方代號承制單位裝藥批號評審級別編號??zntjJ?評審結(jié)論:評審組長:表CX7514-1(2-2)XXXX劑性能預(yù)示評審組成員評審組職務(wù)姓"職務(wù)/職稱工作單位簽名組長副組長組員

表CX7531-1編號:產(chǎn)品代號轉(zhuǎn)批件數(shù)量轉(zhuǎn)批件名稱轉(zhuǎn)批件編號轉(zhuǎn)批內(nèi)容:簽字： 年月日轉(zhuǎn)批件技術(shù)狀態(tài)及轉(zhuǎn)批要求：簽字： 年月日設(shè)計單位意見：簽字： 年月日顧客代表意見：簽字： 年月日審批

意見簽字:表CX7571T質(zhì)量復(fù)查報告單填報單位： 編號:序號質(zhì)量復(fù)查內(nèi)容復(fù)查結(jié)果復(fù)查人1技術(shù)文件審批手續(xù)是否符合要求。2技術(shù)通知單、更改單、工藝規(guī)程等與設(shè)計文件、圖紙要求是否一致有無差錯。3生產(chǎn)所用原材料是否有合格證（包括零、部組件、外協(xié)件）進(jìn)廠是否按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。4超差代料及工藝、技術(shù)問題是否履行了審批手續(xù)，簽字留名是否齊全。5生產(chǎn)、檢驗(yàn)用儀器儀表、吊具、器具是否按規(guī)定周檢合格，有無合格證。6生產(chǎn)過程原始記錄、工藝卡片、分析檢測數(shù)據(jù)、工序檢驗(yàn)單等是否齊全準(zhǔn)確，是否簽署完整。7是否執(zhí)行現(xiàn)行有效工藝規(guī)程，上崗人員有無上崗合格證，有無錯漏檢問題。8生產(chǎn)過程中發(fā)生的重要質(zhì)量問題是否按雙五條歸零標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸零，質(zhì)量信息傳遞是否準(zhǔn)確及時。9產(chǎn)品主要性能參數(shù)是否符合設(shè)計要求；不合格項(xiàng)目是否按規(guī)定手續(xù)辦理了審理。

10其它需要說明和記載的問題。填表人： 單位領(lǐng)導(dǎo)： 填報時間:表CX7571-2(4-1)密級:編號?^TPtJJ?產(chǎn)品復(fù)查報告產(chǎn)品代號:產(chǎn)品名稱:單位:編寫:審核:批準(zhǔn):表CX7571-2（4-2）1產(chǎn)品概況:a.主要產(chǎn)品配套及評審情況本臺（批）發(fā)動機(jī)主要配套產(chǎn)品如下:均經(jīng)過了出廠評審，無遺留問題（評審時遺留的 問題，現(xiàn)已歸零完畢，不影響產(chǎn)品質(zhì)量）。b.產(chǎn)品情況滿足設(shè)計文件要求情況所配產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)基本滿足設(shè)計文件要求，超差項(xiàng)目共計 項(xiàng)，均經(jīng)過了不合格審理程序，處理完畢，滿足使用要求。（如有在復(fù)查中發(fā)現(xiàn)問題,不填寫以上文字,并具體說明。）2.產(chǎn)品質(zhì)量情況a.原材料入廠復(fù)驗(yàn)、定期檢定及代料情況復(fù)查生產(chǎn)中所用主要原材料共計 種，經(jīng)過入廠復(fù)驗(yàn) 種，超差項(xiàng)目如下：經(jīng)分析不影響使用，已辦理了處理手續(xù)。因 原因，主要代料項(xiàng)目有:已辦理了代料手續(xù)。b.外協(xié)、外購件質(zhì)量情況復(fù)查外協(xié)、外購件共計 種，入廠復(fù)驗(yàn)時存在的主要質(zhì)量問題有:表7571-2(4-3)經(jīng)分析不影響使用，已辦理了處理手續(xù)。（如有在復(fù)查中發(fā)現(xiàn)問題,不填寫以上文字,并具體說明。）C.技術(shù)通知單、更改單及信息反饋單落實(shí)情況復(fù)查本臺（批）產(chǎn)品共涉及到的技術(shù)通知單、更改單有 份，已全部落實(shí)到生產(chǎn)中，涉及其他單位信息反饋單的內(nèi)容是否在生產(chǎn)中得到落實(shí)。d.產(chǎn)品（含火工品）無損探傷情況復(fù)查e.產(chǎn)品質(zhì)量問題、技術(shù)問題處理情況復(fù)查3產(chǎn)品質(zhì)量問題歸零情況復(fù)查質(zhì)量問題簡介：歸零及處理情況:表CX7571-2(4-4)4生產(chǎn)工序的質(zhì)量記錄復(fù)查情況對本臺（批）發(fā)動機(jī)主要配套產(chǎn)品生產(chǎn)工序的質(zhì)量記錄共計份進(jìn)行了復(fù)查，質(zhì)量記錄清晰，每道工序嚴(yán)格執(zhí)行了留名制，產(chǎn)品質(zhì)量具有可追溯性。（如有在復(fù)查中發(fā)現(xiàn)問題,不填寫以上文字,并具體說明。）5產(chǎn)品緊急放行、例外放行文件處理及落實(shí)情況6同批產(chǎn)品抽試結(jié)果7結(jié)論

型號產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查問題統(tǒng)計表表CX7571-3型號產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查問題統(tǒng)計表序號問題內(nèi)容原因處理結(jié)果填報單位:填報人 單位領(lǐng)導(dǎo):表CX7572-1產(chǎn)品質(zhì)量評審證書產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號產(chǎn)品代號評審級別評審結(jié)論:評審組長： 年月日表CX7572-2評審組成員簽字表組內(nèi)職務(wù)姓名職務(wù)（職稱）單位簽名表CX7572-3產(chǎn)品總裝測試通知單存根型號產(chǎn)品已通過質(zhì)量評審，可以進(jìn)行總裝測試。質(zhì)量管理處年月日產(chǎn)品總裝測試通知單三車間:型號產(chǎn)品已通過質(zhì)量評審，可以進(jìn)行總裝測試。質(zhì)量管理處工藝評審計劃表表CX73S1-1工藝評審計劃表序號被評項(xiàng)目名稱產(chǎn)品代號工藝評審主要內(nèi)容評審時間評審級別被評審項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位被評項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備注編號:編制:年月日審核:年月日批準(zhǔn):年月日表CX7573-1XXXXX廠信息顧客反饋表為了掌握本廠產(chǎn)品出廠后的質(zhì)量情況，隨時了解顧客的意見和要求，請您將本廠產(chǎn)品使用情況和您對本廠產(chǎn)品的意見和建議反饋給我們，以便不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為您服務(wù)。編號:產(chǎn)品名稱：主要用途：數(shù)量（臺、發(fā)、套）：交付時間：產(chǎn)品質(zhì)量情況簡述:您單位的意見、建議和要求:使用單位簽章:產(chǎn)品售后服務(wù)報告單表CX7573-2產(chǎn)品售后服務(wù)報告單服務(wù)內(nèi)容服務(wù)地點(diǎn)信息來源完成時間編號:任務(wù)內(nèi)容簡述:采取措施:完成情況簡述:顧客意見:服務(wù)隊(duì)成員:表CX7573-3顧客反饋信息處理單編號?服務(wù)內(nèi)容服務(wù)地點(diǎn)信息來源完成時間服務(wù)單位及人員:服務(wù)情況及效果:簽字:購置測量設(shè)備申請表表CX7611-1購置測量設(shè)備申請表設(shè)備名稱規(guī)格或型號設(shè)備精度產(chǎn)地購買期限：數(shù)量：申請單位：申請人：質(zhì)量處存

備注:申請單位負(fù)責(zé)人:質(zhì)量處簽字:備注:申請單位負(fù)責(zé)人:質(zhì)量處簽字:購置檢測設(shè)備申請表年月日購置檢測設(shè)備申請表設(shè)備名稱規(guī)格或型號設(shè)備精度產(chǎn)地購買期限：數(shù)量：申請單位：申請人：備注：申請單位負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量處簽字：供銷處存年月日

表CX7611-2測量設(shè)備送檢通知單車間（處室）:序號%稱規(guī)格編i到期日期備注注：備注內(nèi)打△表示抽簽的檢測設(shè)備。下列測量設(shè)備需送檢，請你單位接此通知單后五口內(nèi)按規(guī)定要求送檢。送表人:單位領(lǐng)導(dǎo):接收人:

表CX7611-3測量設(shè)備處置單設(shè)備名稱設(shè)備編號檢定情況：計量員簽字：日期：車間意見：簽字：日期：廠主管領(lǐng)導(dǎo)意見:簽字:日期:表廠主管領(lǐng)導(dǎo)意見:簽字:日期:表CX7611-4測量設(shè)備報廢通知單單位:設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī)格精度報廢原因：（憑此單請領(lǐng)新測量設(shè)備）檢定員：業(yè)務(wù)部門：年月日

測量設(shè)備報廢通知單設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī) 格精度報廢原因：（憑此單請領(lǐng)新檢測設(shè)備）檢定員： 業(yè)務(wù)部門：單位:存根年月日

表CX7611-5測量設(shè)備封存申請單年月曰（一式二份）名稱規(guī)格精度編號使用單位封存原因

申請人:單位領(lǐng)導(dǎo):審批人:

表CX7611-6測量設(shè)備啟封申請單年月日（一式二份）名稱規(guī)格精度編號使用單位封存原因

申請人:單位領(lǐng)導(dǎo):審批人:表申請人:單位領(lǐng)導(dǎo):審批人:表CX7611-7測量設(shè)備報廢申請單單位： 年月日設(shè)備名稱編號規(guī)格備注報廢原因:主任:車間計量員:主任:質(zhì)量處意見:備注:批準(zhǔn):表CX8221T內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核時間不符合項(xiàng)事實(shí)描述：審核員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施（包括糾正、糾正措施和舉一反三）:糾正措施驗(yàn)證：審核員：日期：表CX8221-2質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告J?審核范圍：審核依據(jù)：審核時間：部門負(fù)責(zé)人:預(yù)定完成時間:日期:審核組長:審核員:批準(zhǔn):審核組長:

批準(zhǔn):表CX8241-1例外放行單產(chǎn)品名稱零、部（組）件編號通知單編號工序名稱工序號下工序名稱工序號放行數(shù)量放行原因和追回程序簽名：顧客意見簽名：簽名:表CX8241-2檢驗(yàn)結(jié)果通知單產(chǎn)品代號產(chǎn)品編號件（臺）數(shù)單位匚序名稱檢驗(yàn)口期內(nèi)容概述：檢驗(yàn)結(jié)果:檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)日期:不合格品審理單表CX8311-1不合格品審理單產(chǎn)品代號產(chǎn)品編號件（臺）數(shù)單位工序名稱生產(chǎn)日期不合格內(nèi)容：檢驗(yàn)員：車間（處室）審理意見：審理員：廠級審理意見：審理員：設(shè)計代表：設(shè)計代表：顧客代表：編號??7PUJ?簽字:跟蹤驗(yàn)證結(jié)果: 質(zhì)量型號員：表CX8412-1質(zhì)量成本統(tǒng)計表年月 單位金額：元質(zhì)量成本項(xiàng)目期初余額本期發(fā)生額期末余額預(yù)防成本質(zhì)量管理活動費(fèi)質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)質(zhì)量評審費(fèi)工資及附加費(fèi)小計鑒別成本試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)器具設(shè)備標(biāo)驗(yàn)管理費(fèi)質(zhì)檢辦公費(fèi)工資及附加費(fèi)小計內(nèi)部故障成本返工返修費(fèi)報廢損失費(fèi)降級損失費(fèi)產(chǎn)品事故處理費(fèi)停工損失費(fèi)小計外部