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文檔簡介

，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后，確保各項采購任數(shù)量、型號、及相關技術參數(shù)、備(推)選廠家等。非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更(其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等)需由項目經(jīng)理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進經(jīng)理批復，不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務，做到及和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)查詢，直接尋找供應商，供應商自我推銷，展會等情合理報價，對于所報價產品進行及時溝通，說明價格漲落稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況，以及供應商廠于計算機或手工記錄文字資料，在比價時做通過尋找新的貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理。每年對供應商一次評定(以方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質保金，附，直場驗收，所有物質到場后必須詳細查看，清點做到送貨填寫入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財務，財務人員憑入庫單和客戶送貨單(必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯(lián)系方式)做應付貨款，缺給財務)。如發(fā)現(xiàn)不合格，司匯報，審批后方可處理，未經(jīng)批準一律不能擅自處理。倉庫件零發(fā)，私自挪用，損壞等字，方可領取物料，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未倉庫也是用入庫單。如有突

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