生產(chǎn)企業(yè)物料管理作業(yè)流程與步驟倉庫管理各環(huán)節(jié)流程圖

供應(yīng)商采購接收驗(yàn)收理貨入庫物料儲(chǔ)存及日常管理請(qǐng)驗(yàn)發(fā)放中間產(chǎn)品成品成品入庫產(chǎn)品零頭待包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)出庫成品儲(chǔ)存及日常管理發(fā)運(yùn)退貨、換貨車間收料稱量發(fā)料投料生產(chǎn)倉庫倉庫車間物料管理總流程

供應(yīng)商的選擇分類操作人員原輔料、內(nèi)包材初步篩選獲得SFDA藥品GMP認(rèn)證；了解概況采購人員、QA審查小樣試用送樣

（索取小樣，新物料試用評(píng)價(jià)表物料基本信息

）

（新物料試用評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)措施）采購人員QA檢驗(yàn)（新物料試用評(píng)價(jià)表中填寫檢驗(yàn)結(jié)果）QC試機(jī)（提出意見并填寫新物料試用評(píng)價(jià)表）技術(shù)工程部小試評(píng)價(jià)QA主管外包材必要時(shí)上機(jī)適用性考察-供應(yīng)商的評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)審計(jì)準(zhǔn)備原輔料&包裝材料供應(yīng)商基礎(chǔ)信息調(diào)查表新物料試驗(yàn)評(píng)價(jià)表供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)不符合項(xiàng)目處理單與供貨有關(guān)的質(zhì)量偏差處理情況與供應(yīng)商有關(guān)的客戶投訴情況原輔料&內(nèi)包材&外包材供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)評(píng)估表審計(jì)小組現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果評(píng)價(jià)末次會(huì)議審計(jì)小組、供應(yīng)商形式審計(jì)索取質(zhì)量保證證明材料QA供應(yīng)商的管理合格合格供應(yīng)商名錄

，建立質(zhì)量檔案管理質(zhì)量回顧分析（每年）

質(zhì)量回顧分析報(bào)告再審計(jì)：年度（12.15）

審計(jì)實(shí)施臺(tái)賬臨時(shí)性審計(jì)實(shí)施臺(tái)賬QA不合格停止供貨供應(yīng)商采購“采購計(jì)劃”的流轉(zhuǎn)申購部門生產(chǎn)部主管公司領(lǐng)導(dǎo)采購人員填寫根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況與需求量核對(duì)批準(zhǔn)供應(yīng)商合同、訂單接收倉庫接收采購人員初驗(yàn)合格不合格倉庫驗(yàn)收退貨換貨根據(jù)訂單或合同核對(duì)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等信息

驗(yàn)收倉庫檢查生產(chǎn)廠家、名稱、數(shù)量、單位、包裝數(shù)鍵等是否正確原輔料、內(nèi)包材具有合格檢驗(yàn)報(bào)告書文件驗(yàn)收外包裝驗(yàn)收外包裝是否封口嚴(yán)密、無破損、受潮、水漬、蟲蛀、鼠咬等通知倉管、QA拒絕接收原輔料：藥品名、貯藏、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批號(hào)、有效期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)廠家、包裝數(shù)量等內(nèi)包材：品名、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、包裝規(guī)格、藥包材注冊(cè)證、數(shù)量等外包材：除瓦楞紙箱，所有外包材具備品名、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、規(guī)格等

理貨“進(jìn)貨準(zhǔn)備”間1.已清潔的托盤2.物料分品種、規(guī)格、批號(hào)堆放3.數(shù)量復(fù)核

物料入庫編號(hào)入賬入庫編號(hào)：物料代碼+年份+月份+順序號(hào)填寫“貨位卡”，置于物料左側(cè)填寫“物料信息卡”，貼于物料包裝外建立“物料臺(tái)賬”，填寫“物料總賬”分品種、規(guī)格、編號(hào)置于不同庫區(qū)，用黃色隔離帶隔離，在外包裝上貼上黃色“待驗(yàn)”標(biāo)志物料儲(chǔ)存及日常管理1.庫區(qū)溫濕度監(jiān)控2.衛(wèi)生管理3.蟲害監(jiān)控4.物料平衡管理5.物料檢查：狀態(tài)標(biāo)記、貨位卡有無錯(cuò)放漏放

復(fù)驗(yàn)期到達(dá)前2周“請(qǐng)驗(yàn)單”（倉管）

近效期（6個(gè)月）“物料近效期預(yù)警表”（倉管）請(qǐng)驗(yàn)“請(qǐng)驗(yàn)單”倉庫人員填寫保存QC取樣取樣人員倉庫人員外包裝貼上“取樣證”填寫“貨位卡”“物料臺(tái)賬”檢驗(yàn)合格不合格“待驗(yàn)”換成“合格”黃色隔離帶換成綠色物料轉(zhuǎn)移至不合格品存放區(qū)貼上“不合格”“不合格品臺(tái)賬”

發(fā)放領(lǐng)取人物料領(lǐng)料單倉庫①填寫②批準(zhǔn)③準(zhǔn)備④發(fā)放⑤驗(yàn)收⑥保存⑥保存注意事項(xiàng)：③準(zhǔn)備：粉料后無標(biāo)識(shí)的物料應(yīng)貼上“物料標(biāo)識(shí)”⑤驗(yàn)收：驗(yàn)收合格后領(lǐng)用人在物料臺(tái)賬和貨位卡上簽字確認(rèn)

車間收料驗(yàn)收外包裝是否封口嚴(yán)密、無破損、受潮、水漬、蟲蛀、鼠咬等“不合格品處理單”入賬填寫“貨位卡”，置于物料左側(cè)根據(jù)領(lǐng)料單核對(duì)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等信息稱量發(fā)料根據(jù)所需量進(jìn)行稱量發(fā)料，并在“貨位卡”上做好記錄投料生產(chǎn)根據(jù)車間管理員下發(fā)的“批生產(chǎn)指令單”進(jìn)行生產(chǎn)

中間產(chǎn)品操作需QC檢驗(yàn)不需QC檢驗(yàn)儲(chǔ)存(生產(chǎn)部）貼上“中間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”貼上“待驗(yàn)”，黃色隔離帶隔離；填寫中間產(chǎn)品出入庫記錄、貨位卡貼上“中間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”車間管理員管理，直至中控結(jié)果出來，下發(fā)下一工序的“批生產(chǎn)指令單”填寫中間產(chǎn)品出入庫記錄、貨位卡請(qǐng)驗(yàn)車管填寫“請(qǐng)驗(yàn)單”QC取樣，貼上“取樣證”生產(chǎn)部中控檢查處理QA發(fā)放“合格”，則繼續(xù)下一工藝QA發(fā)放“不合格”，則置于不合格區(qū)域合格進(jìn)入下一工序不合格，請(qǐng)QC復(fù)驗(yàn)

成品1.庫區(qū)溫濕度監(jiān)控2.衛(wèi)生管理3.蟲害監(jiān)控4.清點(diǎn)成品數(shù)量、帳、物是否相符

成品有效期管理

有效期確認(rèn)：QA

有效期印制：生產(chǎn)部

穩(wěn)定性試驗(yàn)、留樣觀察：QCQA建立“產(chǎn)品有效期登記臺(tái)賬”成品儲(chǔ)存及日常管理

成品入庫車間倉庫“入庫單”檢測(cè)（QC）

黃色“待驗(yàn)”黃色隔離帶“貨位卡”“成品臺(tái)賬”“成品入庫記錄”QA下發(fā)合格報(bào)告書、產(chǎn)品放行審核單、“合格”QA下發(fā)不合格報(bào)告書、“不合格”不合格區(qū)域存放“待驗(yàn)”變“合格”黃變綠檢驗(yàn)

出庫倉庫銷售部“出庫單”出庫核對(duì)發(fā)運(yùn)發(fā)貨包裝物流公司貼標(biāo)簽填寫發(fā)貨單發(fā)運(yùn)記錄“接收人”簽字復(fù)印件由“銷售部”完成

退、換貨要求婉拒“藥品退貨換貨處理單”調(diào)查，信息詳細(xì)記錄批準(zhǔn)同意退、換貨主管指定人員合理不合理退回藥品接收銷售部“退貨單”倉庫驗(yàn)收、QA復(fù)核退貨暫存拒收填寫退貨貨位卡退貨、換貨“退回藥品處理單”再銷售質(zhì)量原因非質(zhì)量原因

15物料與倉儲(chǔ)管理生產(chǎn)型企業(yè)管理實(shí)務(wù)

16物料管理的定義

支持整個(gè)物料流程循環(huán)從生產(chǎn)原物料的購買和內(nèi)部控制到過程中工作的規(guī)劃與控制，直到完成產(chǎn)品之倉儲(chǔ)出貨和分銷的整體管理功能。17物料與倉儲(chǔ)管理人員

應(yīng)有的職責(zé)與態(tài)度

不斷料、不呆料、不囤料減少浪費(fèi)，減低成本適時(shí)供料，以確保生產(chǎn)穩(wěn)定適量備料，以減少資金積壓適質(zhì)、適價(jià)購料，以降低生產(chǎn)成本核實(shí)發(fā)、收料，以維持料帳正確及正常使用妥為保管材料，確保材料安全18倉儲(chǔ)是不是很重要？

生產(chǎn)供應(yīng)

銷售倉儲(chǔ)19扔給大家的問題？請(qǐng)描述你的工作擔(dān)當(dāng)（或職務(wù)描述）20物料及倉儲(chǔ)人員須知

主生產(chǎn)計(jì)劃（生產(chǎn)什么、何時(shí)生產(chǎn)）規(guī)格或物料清單（怎樣生產(chǎn)）庫存的有效性（庫存什么）未到貨的訂單（訂購什么）確定生產(chǎn)周期（獲得各種配件所需時(shí)間）21物料與倉儲(chǔ)管理的目標(biāo)

正確計(jì)劃用料適當(dāng)存量管理發(fā)揮盤點(diǎn)功效保證產(chǎn)品品質(zhì)強(qiáng)化采購管理發(fā)揮儲(chǔ)運(yùn)功能合理處理滯廢料更低成本22物料管理規(guī)劃圖

內(nèi)部環(huán)境診斷→公司整體策略←外部環(huán)境分析財(cái)務(wù)、人事計(jì)劃→生產(chǎn)計(jì)劃←設(shè)計(jì)、行銷計(jì)劃生產(chǎn)排程人力資源規(guī)劃物料需求規(guī)劃物料、產(chǎn)能負(fù)荷分析行銷控制采購與物料控制生產(chǎn)控制管理回饋績效衡量企業(yè)營運(yùn)需要之全部資源23物料與倉儲(chǔ)管理的范圍

產(chǎn)能負(fù)荷用料基準(zhǔn)產(chǎn)銷計(jì)劃用料計(jì)劃產(chǎn)銷計(jì)劃表用料計(jì)劃表營業(yè)目標(biāo)儲(chǔ)量基準(zhǔn)設(shè)定采購期限存量基準(zhǔn)設(shè)定表24物料與他儲(chǔ)管理的范圍儲(chǔ)量基準(zhǔn)設(shè)定存量管理采購管理詢議價(jià)訂購倉位規(guī)劃收發(fā)管理交運(yùn)管理庫存盤點(diǎn)請(qǐng)購控制差異分析調(diào)撥管理基準(zhǔn)修訂進(jìn)度控制異常處理

儲(chǔ)運(yùn)管理滯料管理25ABC庫存管理

ABC分析法源于Pareto定律或稱80/20原理或重點(diǎn)管理技術(shù)，材料少則幾十種多則幾千種，我們無法在有限的時(shí)間和精力下面面俱到，只要抓到重要的少數(shù)就可把物料的成本控制得最理想。（1）5%～10%的部件代表你成本的70%～75%，有5%～10%的短缺額（A類部件）（2）20%的部件代表你成本的20%，有20%的短缺額（B類部件）（3）70%～75%的部件代表你成本的5%～10%，有70%～75%的短缺額（C類部件）26ABC庫存分類系統(tǒng)輪廓圖

A類B類C類部件數(shù)的5~10%總成本70~75%部件數(shù)的20%總成本20%部件數(shù)的70~75%總成本5~10%27ABC庫存分類系統(tǒng)輪廓圖

A類B類C類

高成本季度預(yù)測(cè)每月進(jìn)行檢查核對(duì)最小的庫存量詳細(xì)的控制記錄每天跟蹤檢查每天至每周發(fā)貨按一攬子訂購合同發(fā)貨根據(jù)銷售合同配給最低限度的過時(shí)化中等成本年度預(yù)測(cè)每季進(jìn)行檢查核對(duì)普通的庫存量控制記錄表示全部的業(yè)務(wù)情況一般跟蹤檢查每月至每季發(fā)貨經(jīng)濟(jì)批量訂貨在最多/最少基礎(chǔ)上進(jìn)行控制可以忽視的進(jìn)時(shí)化

低成本年度預(yù)測(cè)半年進(jìn)行一次檢查核對(duì)大量的庫存最少的控制記錄，僅記錄訂貨量一般跟蹤檢查每季至每年發(fā)貨經(jīng)濟(jì)批量訂貨按最小量簽訂合同，用完再訂貨檢查訂貨次數(shù)可以忽視的過時(shí)化28ABC庫存管理的執(zhí)行與應(yīng)用

（1）部件分解，依年度用量制柏拉圖，界定ABC類別（2）對(duì)A類部件，庫存量必須保持在最少程度（3）對(duì)B類部件，可將A類和C類部件控制特性結(jié)合起來（4）大量購買C類部件（5）ABC分類的變化，將B類部件全部取消

29ABC分類法的優(yōu)點(diǎn)

（1）使庫存量資金投入盡可能少（2）使短缺額最少（3）節(jié)省庫存脫貨的等待時(shí)間，避免延遲交貨而影響生產(chǎn)（4）使庫存脫貨的百分比最?。?）能最快地補(bǔ)償部件短缺情況（6）由于B類和C類部件的備用量，和對(duì)A類部件進(jìn)行嚴(yán)格管理和一攬子合同訂貨，能對(duì)突然的想不到的需求增加作出最好的反應(yīng)（7）能把力量集中在采購上從而降低成本（8）簡化薄記工作，減少其費(fèi)用（9）減少過時(shí)廢棄部件30扔給大家的問題（二）請(qǐng)根據(jù)剛剛所講的ABC分析及您的記憶，寫出我公司幾種（不少于20種）原輔材料的ABC庫存分析（以供討論）31倉儲(chǔ)管理之目的

妥為保管儲(chǔ)存追求合理成本配合生產(chǎn)達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)追求倉儲(chǔ)效率32倉儲(chǔ)管理的作業(yè)內(nèi)容

入庫：進(jìn)料檢驗(yàn)后，驗(yàn)收；分配倉庫位置(先進(jìn)先出/變通性/伸縮性)保管：庫存條件劃分區(qū)域維持質(zhì)量出庫：先進(jìn)先出儲(chǔ)量限度料帳一致33儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)要因分析圖

安全措施

運(yùn)費(fèi)整理

辦公用品

料品標(biāo)識(shí)

盤點(diǎn)作業(yè)

點(diǎn)收

以舊換新

堆疊方式

包裝類別

點(diǎn)交

備料供料

料位設(shè)定

待調(diào)撥

單據(jù)匯總

倉儲(chǔ)配置

材料借出歸還

待交運(yùn)

一般收料

滯存原因

點(diǎn)交

超、短交處理

處理方式

出廠

急用品收料

運(yùn)費(fèi)整理

廢料下腳料交運(yùn)

材料的借出收回

儲(chǔ)存管理調(diào)撥作業(yè)發(fā)料作業(yè)倉位規(guī)劃滯料管理交運(yùn)作業(yè)收料作業(yè)儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)34倉位規(guī)劃要因分析圖

供料方式

械儲(chǔ)工具

有效面積計(jì)算

公共設(shè)施規(guī)劃

材料特性

倉儲(chǔ)總面積

包裝類別

材料編號(hào)

倉庫形態(tài)品名規(guī)格

基準(zhǔn)庫存

單位疊放量

收發(fā)頻率進(jìn)廠日期

供料對(duì)象

儲(chǔ)存說明

料位設(shè)定及編號(hào)疊放收入倉儲(chǔ)配套料品標(biāo)識(shí)料位設(shè)定倉位規(guī)劃35收料作業(yè)實(shí)務(wù)

請(qǐng)購單收料單據(jù)待收料點(diǎn)收檢查整理付款退貨扣款特采公正索賠材料檢驗(yàn)報(bào)告核對(duì)材料會(huì)計(jì)取樣送樣合格不合格樣品36領(lǐng)料作業(yè)實(shí)務(wù)

依生產(chǎn)排程填寫領(lǐng)料單物料通知核對(duì)物料領(lǐng)回材料開始領(lǐng)料單領(lǐng)料單發(fā)料材料庫存領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單生產(chǎn)排程庫存月報(bào)表庫存月報(bào)表庫存月報(bào)表生產(chǎn)管理

生產(chǎn)

倉儲(chǔ)物料控制

財(cái)務(wù)37成品入庫單成品入庫作業(yè)實(shí)務(wù)

生產(chǎn)完成品生產(chǎn)完成品通過QC加貼QC卡生產(chǎn)控制表核對(duì)數(shù)量QC卡包裝/入庫成品入庫單成品庫存卡生產(chǎn)月報(bào)成品入庫單成品入庫單成品入庫單成品入庫單生產(chǎn)

質(zhì)量管理

倉儲(chǔ)生產(chǎn)控制

財(cái)務(wù)38材料退庫作業(yè)實(shí)務(wù)

退料核對(duì)檢驗(yàn)退料繳庫單退料繳庫單退料繳庫單退料繳庫單退料繳庫單收料材料庫存卡退料繳庫單

生產(chǎn)

質(zhì)量管理

倉儲(chǔ)物料控制

財(cái)務(wù)39倉儲(chǔ)布置

倉位規(guī)劃倉儲(chǔ)布置考慮因素：七個(gè)易（驗(yàn)收、進(jìn)倉、儲(chǔ)存、工作、發(fā)料、搬運(yùn)、盤點(diǎn)）空間之調(diào)配

40空間之調(diào)配

有效利用適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存單位儲(chǔ)存方法先進(jìn)先出（FIFO）通道輔助區(qū)域倉位編號(hào)堆放原則儲(chǔ)存原則作業(yè)核查表41作業(yè)核查表

安全方面庫存方面料帳方面料帳記錄方面42物料的分類與編號(hào)

目的

（電腦化、效率、保密）

物料分類原則

（重要性、經(jīng)常性、功能性）43功能之區(qū)分

主要材料是產(chǎn)品成的主要部分，如原料、零件、組合件、包裝材料等。輔助材料通常為附屬產(chǎn)品或加工過程中所需要的消耗性材料。44成本區(qū)分

直接材料與產(chǎn)品的使用量成正比，通常列于BOM中。間接材料產(chǎn)品看不到，而是間接的對(duì)產(chǎn)品制造有幫助的消耗性材料。45型態(tài)區(qū)分

素材指原材料之未加工材料成型材如零件、組合件等已加工材料。

46調(diào)度區(qū)分

※一次材料※二次材料

47準(zhǔn)備方法區(qū)分

常備料指大量或經(jīng)常性使用的物料，為了控制成本或配合生產(chǎn)之需使用的存量管制方法，有計(jì)劃的購買。非常備料

量少或非經(jīng)常性使用的物料，以生產(chǎn)計(jì)劃的需求來購買，也就是訂單訂購的方法。

48常備料的效果

保證生產(chǎn)不致斷料減少定單后之材料購備時(shí)間，能達(dá)快速生產(chǎn)之效減少生產(chǎn)系統(tǒng)上復(fù)雜的管理利用緊急訂單之追加利于與供應(yīng)商之協(xié)力關(guān)系，并易于控制材料品質(zhì)連續(xù)性或大量之訂購，采購成本可降低物料管理單純化，控制容易減少采購成本及運(yùn)輸成本49呆料與廢料之區(qū)別

呆料

未經(jīng)使用的材料，而失去其價(jià)值者

廢料

經(jīng)發(fā)揮過效能后，所剩存之材料50呆料與廢料之害

積壓資金增加成本損失51呆料之發(fā)生

進(jìn)料抽驗(yàn)生產(chǎn)計(jì)劃錯(cuò)誤規(guī)格設(shè)計(jì)變更特性變質(zhì)保管欠周定單變更剩余超量購買52呆料的預(yù)防

進(jìn)料驗(yàn)收加強(qiáng)部門聯(lián)系標(biāo)準(zhǔn)化變更前，先檢討存量針對(duì)特性管制特殊儲(chǔ)存設(shè)備避免機(jī)械性采購

53廢料的發(fā)生

拆解剪裁剩余零頭

54廢料的預(yù)防

TPM拆下利用剪裁規(guī)劃（精確計(jì)算）重新加工利用

55盤點(diǎn)作業(yè)實(shí)務(wù)

意義：盤點(diǎn)系指為確定倉庫內(nèi)或其他場(chǎng)所內(nèi)庫存材料、半成品或成品之實(shí)際數(shù)量，而對(duì)其庫存量加以清點(diǎn)。

目的

*為確定材料之庫存數(shù)量,并更正帳料不符之現(xiàn)象。*為檢討物料管理之績效，進(jìn)而從中加以改進(jìn)