vda63培訓(xùn)講義313簡(jiǎn)介

VDA6.3過(guò)程審核標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介

客戶對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量能力進(jìn)行的診斷審核，它基于VDA6.3過(guò)程審核內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、過(guò)程開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈管理、物料管理及制造過(guò)程的質(zhì)量管控能力進(jìn)行評(píng)定，推動(dòng)供應(yīng)商質(zhì)量提升要求（CTQ、SPC、PPAP)的落實(shí)實(shí)施，促使過(guò)程不斷完善，從而使客戶和供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量與市場(chǎng)份額上達(dá)到雙贏。何為VDA？VDA6.3是德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDA)制定的德國(guó)汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的第三部分，即過(guò)程審核，簡(jiǎn)稱VDA6.3。過(guò)程審核是針對(duì)質(zhì)量能力進(jìn)行的評(píng)定，使過(guò)程能達(dá)到受控和有能力，能在各種干擾因素的影響下穩(wěn)定受控。過(guò)程：在GB/T19001-2008

3.4.1條中定義為：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng)。VDA6.3是什么？

德國(guó)汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)-VDA6系列：

德國(guó)汽車行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（VDA6）

VDA6：質(zhì)量審核的

基本準(zhǔn)則審核與認(rèn)證

VDA6第1部分VDA6第3部分

VDA6第4部分

VDA6第5部分質(zhì)量體系

審核

質(zhì)量體系審核-服務(wù)

VDA6第2部分

VDA6第6部分服務(wù)審核

過(guò)程審核Process

audit（VDA6.3)

產(chǎn)品審核Product

audit

質(zhì)量體系審核-生產(chǎn)設(shè)備VDA6.3過(guò)程要素及審核過(guò)程要素審核提問(wèn)P2項(xiàng)目管理7P3產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)的策劃5P4產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)的實(shí)現(xiàn)9P5供應(yīng)商管理7P6批量生產(chǎn)（P6.1-P6.6）26P7客戶支持，客戶滿意度，服務(wù)6總共:

60P6批量生產(chǎn)：評(píng)定要素審核提問(wèn)P6.1什么是過(guò)程的輸入？（過(guò)程輸入）5P6.2是否所有過(guò)程都受控？（各過(guò)程序列/流程）6P6.3哪些崗位為過(guò)程提供支持？(人力資源）3P6.4哪些設(shè)施用于過(guò)程的實(shí)現(xiàn)？（物質(zhì)資源）4P6.5過(guò)程是如何有效實(shí)施的？（有效性、效率,消除浪費(fèi)）4P6.6過(guò)程輸出的是什么？（過(guò)程結(jié)果/輸出）4P6.7運(yùn)輸/搬運(yùn)8（來(lái)自P6.1-P6.6)總共:

26VDA6.3過(guò)程要素及審核過(guò)程--產(chǎn)品生命周期

供應(yīng)商客戶SOP顧客服務(wù)（售后服務(wù)）批量生產(chǎn)產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)潛在供應(yīng)商分析定義產(chǎn)品、過(guò)程開(kāi)發(fā)發(fā)包定點(diǎn)分供方SOP顧客服務(wù)（售后服務(wù)）批量生產(chǎn)產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)潛在供應(yīng)商分析定義產(chǎn)品、過(guò)程開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià)過(guò)程（合同評(píng)審）發(fā)包定點(diǎn)收到委托SOP發(fā)包定點(diǎn)收到委托P1：

潛在供應(yīng)商分析P2：項(xiàng)目管理P3：產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃P4：產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)P5:供方管理P6:過(guò)程分析/生產(chǎn)P7:顧客關(guān)懷，顧客溝通，服務(wù)過(guò)程審核的應(yīng)用范圍

相關(guān)的提問(wèn)項(xiàng)目產(chǎn)品周期SOP顧客服務(wù)（售后服務(wù)）批量生產(chǎn)產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)潛在供應(yīng)商分析定義產(chǎn)品、過(guò)程開(kāi)發(fā)報(bào)價(jià)過(guò)程（合同評(píng)審）發(fā)包定點(diǎn)收到委托過(guò)程審核P6：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析/管理過(guò)程輸出應(yīng)該是什么？產(chǎn)品、記錄過(guò)程輸入是什么？要求、信息、材料I輸入IOO輸出過(guò)程步驟PS2PS1PS3過(guò)程實(shí)現(xiàn)采用哪些設(shè)施？物資資源設(shè)備、設(shè)施、裝置、檢具哪些崗位為過(guò)程提供支持？人力資源培訓(xùn)、知識(shí)、技能、權(quán)限過(guò)程如何控制？工作內(nèi)容（過(guò)程受控？）操作指導(dǎo)、程序、方法過(guò)程落實(shí)的效果如何？有效等級(jí)（設(shè)備/產(chǎn)能/質(zhì)量…)績(jī)效指標(biāo)P6.4P6.1P6.2P6.5P6.6P6.3輸入-過(guò)程步驟-輸出過(guò)程審核目的和作用：1.過(guò)程審核目的使用評(píng)分及評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)；為績(jī)效目標(biāo)提供量化指標(biāo)；針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目加以管控；提高技術(shù)、質(zhì)量及效率。2.過(guò)程審核的作用采用評(píng)分及評(píng)級(jí)，監(jiān)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；通過(guò)測(cè)量和比較發(fā)現(xiàn)改進(jìn)潛力；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，邁向精益生產(chǎn)及零缺陷；提高績(jī)效和減少浪費(fèi)。體系/過(guò)程/產(chǎn)品審核之間的關(guān)系審核方式審核對(duì)象目的體系審核質(zhì)量管理體系對(duì)基本要求的完整性及有效性進(jìn)行評(píng)定過(guò)程審核產(chǎn)品的誕生過(guò)程、批量生產(chǎn)服務(wù)誕生過(guò)程、服務(wù)過(guò)程的實(shí)施對(duì)產(chǎn)品、產(chǎn)品組及其過(guò)程的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定產(chǎn)品的審核產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行評(píng)定VDA6.3評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)對(duì)符合要求程度的評(píng)定10完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差*6部分符合，有較大的偏差4小部分符合，有嚴(yán)重的偏差0完全不符合總符合率EG(%)對(duì)過(guò)程的評(píng)定級(jí)別名稱90至100具備質(zhì)量能力A80至小於90有條件具備質(zhì)量能力B小於80不具備質(zhì)量能力C*)所謂“絕大部分”，指的是所有相關(guān)的要求在超過(guò)大約四分之三的實(shí)際應(yīng)用情況中都被證明得到了有效的落實(shí)，并且不存在任何特定的風(fēng)險(xiǎn)。VDA6.3—2010過(guò)程審核評(píng)分定級(jí)降級(jí)規(guī)則（跨欄原則）即使EG>=80%,降為C級(jí)

P2…P7<70%E1…En<70%Eu1…Eu7<70%*問(wèn)題提問(wèn)出現(xiàn)0分即使EG>=90%,由A降為B級(jí)

P2…P7<80%E1…En<80%Eu1…Eu7<80%*問(wèn)題提問(wèn)出現(xiàn)4分或0分基本因素<70%VDA6.3—2010過(guò)程審核條款條例P1

–潛力分析什么時(shí)候使用“潛力分析”？

不了解的供方不了解的場(chǎng)所不了解的技術(shù)需要進(jìn)行快速審核的時(shí)候在合同發(fā)出之前，投標(biāo)之前推薦的審核小組組成：

--質(zhì)量專家--開(kāi)發(fā)/技術(shù)專家

--供應(yīng)商開(kāi)發(fā)---物流專家使用評(píng)價(jià)表，進(jìn)行評(píng)分（紅燈、黃燈、綠燈）；最多只能有3個(gè)問(wèn)題可以不進(jìn)行評(píng)審（nb),需說(shuō)明原因說(shuō)明結(jié)果，并且出具報(bào)告

封頁(yè)（說(shuō)明結(jié)果）評(píng)價(jià)表；偏差以及潛力列表（改進(jìn)計(jì)劃）；描述生產(chǎn)場(chǎng)所（布局、過(guò)程步驟、設(shè)備、經(jīng)驗(yàn)、參考…)

供方自評(píng)結(jié)果，等。

VDA6.3—2010過(guò)程審核條款條例P1

–潛力分析文件鏈接：P1評(píng)審條款VDA6.3—2010過(guò)程審核條款條例P1

–潛力分析評(píng)審對(duì)每個(gè)提問(wèn)的評(píng)審信號(hào)等系統(tǒng)沒(méi)有達(dá)到提問(wèn)中的要求只在某種程度上達(dá)到了提問(wèn)中的要求（到目前為止沒(méi)有產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)）達(dá)到了提問(wèn)中的要求VDA6.3—2010過(guò)程審核條款條例P1

–潛力分析定級(jí)定級(jí)信號(hào)燈根據(jù)檢查表的評(píng)審黃燈紅燈禁止的供方超過(guò)14個(gè)提問(wèn)1個(gè)提問(wèn)有條件批準(zhǔn)最多14個(gè)提問(wèn)無(wú)批準(zhǔn)的供方最多7個(gè)提問(wèn)無(wú)文件鏈接：潛力分析報(bào)告樣張?jiān)u分產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量管理體系

的相關(guān)性10?產(chǎn)品沒(méi)有任何缺陷，滿足技術(shù)要求?滿足涵蓋產(chǎn)品和過(guò)程的技術(shù)要求/技術(shù)規(guī)范?記錄顯示在生產(chǎn)實(shí)踐中落實(shí)了質(zhì)量管理體系

?達(dá)到了目標(biāo)要求8?產(chǎn)品有缺陷：不影響功能、使用或進(jìn)一步的加工作業(yè)，需要加以改進(jìn)?生產(chǎn)過(guò)程存在輕微問(wèn)題

?過(guò)程存在薄弱環(huán)節(jié),但被及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除?個(gè)別方面的要求/結(jié)果的記錄存在漏洞

?要求對(duì)個(gè)別測(cè)試/檢驗(yàn)要求或生產(chǎn)參數(shù)落實(shí)整改

?在個(gè)別情況下，不能滿足目標(biāo)要求過(guò)程審核評(píng)價(jià)--打分原則（單個(gè)提問(wèn)）

過(guò)程審核評(píng)價(jià)--打分原則（單個(gè)提問(wèn)）評(píng)分產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量管理體系

的相關(guān)性6?產(chǎn)品有缺陷：不影響功能，但缺陷會(huì)導(dǎo)致使用時(shí)和/或進(jìn)一步加工作業(yè)時(shí)發(fā)生問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)

?（重要特性）的過(guò)程能力未達(dá)到要求

?缺陷通過(guò)監(jiān)控得到發(fā)現(xiàn)，不合格品必須被可靠地剔除，需要單獨(dú)返工?產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程不可靠但重要特性仍然滿足技術(shù)規(guī)范的要求

?重要特性未得到系統(tǒng)地監(jiān)控

?需要采取挑選措施

?需要返工

?零件存在受損壞的風(fēng)險(xiǎn)

?整個(gè)材料流轉(zhuǎn)過(guò)程存在問(wèn)題

?用于發(fā)現(xiàn)缺陷的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備不適用

?員工培訓(xùn)不足?未自始至終按要求落實(shí)質(zhì)量管理體系

?未自始至終開(kāi)展過(guò)程控制

?措施的有效性未得到檢驗(yàn)

?未向管理層提供足夠的數(shù)據(jù)信息

?達(dá)到了公司目標(biāo)，但在內(nèi)部目標(biāo)方面存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)評(píng)分產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量管理體系

的相關(guān)性4?產(chǎn)品有缺陷：缺陷影響功能，導(dǎo)致使用受到限制并且在進(jìn)一步加工時(shí)存在重大的負(fù)面影響

?（重要特性）約定的過(guò)程能力未達(dá)到

?缺陷將導(dǎo)致嚴(yán)重的過(guò)程問(wèn)題

?不能確保缺陷在后續(xù)過(guò)程中得到發(fā)現(xiàn)、挑選或返工

?高報(bào)廢率/或需要開(kāi)展大量的單獨(dú)返工?產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程不可靠，重要特性部分超出公差要求

?重要特性未得到系統(tǒng)地監(jiān)控

?需要采取挑選措施

?需要返工

?零件存在受損壞的風(fēng)險(xiǎn)

?零部件混料/錯(cuò)誤裝配導(dǎo)致過(guò)程問(wèn)題

?用于發(fā)現(xiàn)缺陷的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備不適用

?員工培訓(xùn)不足，同時(shí)對(duì)缺陷了解不充分?沒(méi)有定義生產(chǎn)參數(shù)/檢驗(yàn)要求

?未導(dǎo)入改進(jìn)計(jì)劃

?未證實(shí)改進(jìn)計(jì)劃的有效性

?公司或內(nèi)部目標(biāo)存在嚴(yán)重的不符合項(xiàng)

?未充分滿足重要特性的要求過(guò)程審核評(píng)價(jià)--打分原則（單個(gè)提問(wèn)）評(píng)分產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量管理體系

的相關(guān)性0?產(chǎn)品有缺陷：功能得不到滿足，產(chǎn)品使用受到嚴(yán)重限制，顧客對(duì)其不能進(jìn)行進(jìn)一步的加工

?缺陷在后續(xù)過(guò)程中不能得到發(fā)現(xiàn)，從而也就不能加以挑選或返工

?會(huì)出現(xiàn)拒收或者召回

?產(chǎn)品在使用時(shí)可能對(duì)用戶構(gòu)成危險(xiǎn)?機(jī)器、設(shè)備和/或工裝不適用、不完整或完全不到位

?不能可靠地達(dá)到顧客有關(guān)的重要特性的要求

?沒(méi)有檢查、檢驗(yàn)和測(cè)量工具用于監(jiān)控與顧客有關(guān)的重要特性

?零部件的搬運(yùn)過(guò)程會(huì)損傷與顧客有關(guān)的重要特性

?內(nèi)部零部件混料或發(fā)貨時(shí)混料會(huì)限制顧客的進(jìn)一步加工?沒(méi)有為人員提供必要的資質(zhì)培訓(xùn)

?未充分滿足要求導(dǎo)致在顧客那里出現(xiàn)功能故障過(guò)程審核評(píng)價(jià)--打分原則（單個(gè)提問(wèn)）審核結(jié)果的綜合評(píng)分計(jì)算方法過(guò)程各要素(P2，P3,..P7)符合率Ee計(jì)算公式如下：各相關(guān)問(wèn)題實(shí)際得分的總和

Ee（%）=-------------------------------------×100%

各相關(guān)問(wèn)題滿分的總和舉例：P2共有7個(gè)審核提問(wèn)，得分為：4，6，4，8，6，4，6P2綜合得分：

4+6+4+8+6+4+6

EPM（%）=---------------------------×100%=547X10

總體評(píng)分：(EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK)過(guò)程評(píng)審的總體落實(shí)程度EG的計(jì)算方法：P2項(xiàng)目管理EPMSOP前

落實(shí)程度

（ED）EPM+EPP+EPR

3P3產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)的規(guī)劃EPPP4產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)的實(shí)現(xiàn)EPRP5供應(yīng)商管理ELMSOP后

落實(shí)程度

（EP）ELM+EPG+EK

3P6批量生產(chǎn)EPGP7客戶支持,客戶滿意度,服務(wù)EK6EG=VDA6.3過(guò)程審核

-審核提問(wèn)簡(jiǎn)介-VDA6.3

過(guò)程要素及審核提問(wèn)過(guò)程要素審核提問(wèn)P2項(xiàng)目管理7P3產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)的策劃5P4產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)的實(shí)現(xiàn)9P5供應(yīng)商管理7P6批量生產(chǎn)（P6.1-P6.6）26P7客戶支持，客戶滿意度，服務(wù)6總共:

60P2-審核問(wèn)題一覽表P2項(xiàng)目管理2.1是否建立了項(xiàng)目組織（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理者以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)及權(quán)限？2.2是否為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)而策劃并落實(shí)了所需的資源，并且通報(bào)了變更情況？2.3是否具備項(xiàng)目計(jì)劃，并與顧客進(jìn)行了協(xié)商確定？2.4項(xiàng)目組織是否在項(xiàng)目進(jìn)程中提供了可靠的變更管理？2.5組織內(nèi)部以及顧客處的相關(guān)負(fù)責(zé)人員是否參與了變更控制系統(tǒng)？2.6項(xiàng)目是否有質(zhì)量管理計(jì)劃？是否對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行了定期監(jiān)察以確保其符合性？2.7是否建立了事態(tài)升級(jí)程序，及其是否得到了有效的實(shí)施？P2項(xiàng)目管理

關(guān)注焦點(diǎn)：建立項(xiàng)目管理程序，確定范圍、項(xiàng)目組織架構(gòu)、各功能部門的職責(zé)和權(quán)限、階段與步驟、任務(wù)及各階段的輸入與輸出；項(xiàng)目策劃和管理（新產(chǎn)品導(dǎo)入6個(gè)階段K1-K6，預(yù)算、人力資源等）成立跨部門的項(xiàng)目小組，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的任務(wù),職責(zé)及接口，項(xiàng)目小組應(yīng)包括客戶和供應(yīng)商；確定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的能力要求和能力狀態(tài)（資質(zhì)證明）以保證產(chǎn)品、過(guò)程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)有能力滿足客戶要求；項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度表：項(xiàng)目計(jì)劃必須包括質(zhì)量計(jì)劃及對(duì)應(yīng)的客戶里程牌和內(nèi)部里程碑；項(xiàng)目過(guò)程中的變更管理；項(xiàng)目各階段的定期評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目小組的組織架構(gòu)與職責(zé)總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理銷售部工程部質(zhì)量部生產(chǎn)部制造部采購(gòu)部設(shè)備部客戶產(chǎn)品研發(fā)工藝部裝備部物料部計(jì)劃部供應(yīng)商總經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)……項(xiàng)目經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)……銷售部：主要負(fù)責(zé)……-計(jì)劃：……工程部：主要負(fù)責(zé)……-產(chǎn)品研發(fā)……-工藝部……采購(gòu)部：主要負(fù)責(zé)……質(zhì)量部：主要負(fù)責(zé)……設(shè)備部：主要負(fù)責(zé)……生產(chǎn)部：主要負(fù)責(zé)……-裝備部……-物料部……-制造部……顧客……供應(yīng)商……實(shí)施要求舉例：項(xiàng)目管理流程（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）-1實(shí)施要求舉例：項(xiàng)目管理流程（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）-2實(shí)施要求舉例：項(xiàng)目管理流程（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）-3實(shí)施要求舉例：項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度表（推薦使用Office的Project軟件）實(shí)施要求舉例：變更管理流程變更申請(qǐng)（內(nèi)部變更號(hào)）變更可行性初評(píng)通知客戶（PPAP-CN）變更影響評(píng)估變更相關(guān)的措施的執(zhí)行變更驗(yàn)證與確認(rèn)提交PPAP證據(jù)客戶PPAP批準(zhǔn)變更通知（內(nèi)部實(shí)施通知)變更跟蹤（確認(rèn)有效）變更關(guān)閉（更新變更記錄表）停止NG變更來(lái)源：客戶、企業(yè)內(nèi)部、供應(yīng)商，任何變更應(yīng)通知客戶；只有PPAP批準(zhǔn)后變更才能執(zhí)行。實(shí)施要求舉例：P3-評(píng)定問(wèn)題一覽表P3產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃3.1是否已經(jīng)具有產(chǎn)品和過(guò)程的特定要求？3.2基于所確定的產(chǎn)品和過(guò)程要求，是否以多功能小組的形式，對(duì)制造可行性進(jìn)行了評(píng)審？3.3是否為產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)編制了相關(guān)的計(jì)劃？3.4針對(duì)產(chǎn)品的過(guò)程開(kāi)發(fā)，是否考慮到了所需的資源？3.5針對(duì)外包采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，是否安排了質(zhì)量管理策劃？P3產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃

關(guān)注焦點(diǎn)：對(duì)于開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品和過(guò)程，所有相關(guān)的客戶要求都已經(jīng)收集；顧客要求、法律法規(guī)要求、產(chǎn)品圖紙、規(guī)范、試驗(yàn)要求、包裝、交貨要求、相關(guān)引用規(guī)范等；產(chǎn)品、過(guò)程的重要特性識(shí)別–重要特性清單(CTQ)；產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)目標(biāo)，產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)大綱或計(jì)劃；制造技術(shù)可行性分析（制造技術(shù)，產(chǎn)能、檢驗(yàn)試驗(yàn)，時(shí)間，供方-材料,設(shè)備/工裝…，生產(chǎn)場(chǎng)地…）；產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃（產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)、工裝模具檢具開(kāi)發(fā)、評(píng)審、樣件制造、檢驗(yàn)試驗(yàn)、確認(rèn)）；供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃（采購(gòu)零件/外包過(guò)程供應(yīng)商的評(píng)審和選擇，樣件的制造與審批或PPAP批準(zhǔn)計(jì)劃）確定相關(guān)資源：具備資格的人員，預(yù)算，基礎(chǔ)設(shè)施，試驗(yàn)設(shè)施，試驗(yàn)室用品，機(jī)器，設(shè)備，生產(chǎn)所需的產(chǎn)能包括外包過(guò)程關(guān)鍵產(chǎn)品特性（CTQ）+…過(guò)程特殊特性實(shí)施要求舉例：技術(shù)、制造可行性分析（新老產(chǎn)品異同分析表-可行性分析主要支持性材料）實(shí)施要求舉例：產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施要求舉例：P4-評(píng)定問(wèn)題一覽表P4產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.1是否編制了產(chǎn)品-FMEA/過(guò)程-FMEA，并在項(xiàng)目進(jìn)程中進(jìn)行了更新，同時(shí)確定了糾正措施？4.2從產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到了有效落實(shí)？4.3人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？4.4基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用？4.5基于要求，是否在不同階段具有所需的能力證明和放行？4.6是否在不同階段應(yīng)用了生產(chǎn)控制計(jì)劃，并由此編制出了生產(chǎn)、測(cè)試和檢驗(yàn)文件？4.7是否在系列生產(chǎn)條件下進(jìn)行了試生產(chǎn)，以獲得生產(chǎn)批準(zhǔn)/放行？4.8針對(duì)外包采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的策劃活動(dòng)是否得到了有效的落實(shí)？4.9為了確保批量生產(chǎn)的開(kāi)始，是否對(duì)項(xiàng)目導(dǎo)入生產(chǎn)進(jìn)行了控制？P4產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)

關(guān)注焦點(diǎn)：DFMEA（設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析+改進(jìn)措施）確定產(chǎn)品重要特性,產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范,檢驗(yàn)試驗(yàn)要求;PFMEA（過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析+改進(jìn)措施）識(shí)別過(guò)程重要特性,確定過(guò)程控制參數(shù)、檢測(cè)要求實(shí)現(xiàn)原型件制造、樣件制造、試生產(chǎn)、生產(chǎn)測(cè)試和批量生產(chǎn)所需的產(chǎn)能已經(jīng)到位（人/設(shè)備/檢具/材料…）；設(shè)計(jì)驗(yàn)證、工裝和樣件驗(yàn)證、試生產(chǎn)驗(yàn)證…質(zhì)量控制計(jì)劃必須包括構(gòu)件、組件、部件、零件和材料，涵蓋原型件階段，試生產(chǎn)階段，批量生產(chǎn)階段；設(shè)備能力證明（關(guān)鍵特性、CTQ）；供方能力證明（特殊過(guò)程、CTQ）；PPAP提交與批準(zhǔn)過(guò)程流程圖（PFD）實(shí)施要求舉例：潛在失效模式分析（PFMEA）實(shí)施要求舉例：控制計(jì)劃（QCP）實(shí)施要求舉例：PPAP提交（Evidence）實(shí)施要求舉例：P5-評(píng)定問(wèn)題一覽表P5供方管理5.1是否只選擇獲得批準(zhǔn)/放行且具備質(zhì)量能力的供方？5.2是否在供應(yīng)鏈上考慮到了顧客要求？5.3是否與供方就交付績(jī)效約定了目標(biāo)協(xié)議，并加以了落實(shí)？5.4對(duì)于外包產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了所需的批準(zhǔn)/放行？5.5是否確保了外包產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量？5.6是否對(duì)進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了適宜的儲(chǔ)存？5.7人員資質(zhì)是否能夠滿足不同的任務(wù)，并定義了其職責(zé)？P5供應(yīng)商管理

關(guān)注焦點(diǎn)：供應(yīng)商的選擇和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立合格供應(yīng)商清單；供應(yīng)商質(zhì)量能力和績(jī)效評(píng)價(jià)；供應(yīng)鏈中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，并通過(guò)合適的措施降低風(fēng)險(xiǎn)；顧客要求的傳遞并保證可追溯性；如：CTQ要求等；供應(yīng)商必須保證足夠產(chǎn)能。對(duì)于新開(kāi)發(fā)的/變更的產(chǎn)品/過(guò)程，投入批量生產(chǎn)前取得PPAP批準(zhǔn)；（變更管理）；外包產(chǎn)品的質(zhì)量協(xié)議；進(jìn)料檢驗(yàn)的流程，方法，記錄外購(gòu)材料的入庫(kù)，儲(chǔ)存管理；確保存疑的/隔離的產(chǎn)品的存放，同時(shí)加以明確的標(biāo)記，及FIFO。供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商找尋

供應(yīng)商基本資料收集供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審樣件制作、

檢查

合格供方登錄

淘

汰NG3次NG采購(gòu)合同簽定產(chǎn)品圖紙，客戶規(guī)范，法規(guī)，CTQ要求，試驗(yàn)要求，質(zhì)量協(xié)議，質(zhì)量目標(biāo)…供貨績(jī)效考核

年

度

審

核供應(yīng)商PPAP提交及批準(zhǔn)責(zé)任、輸出采購(gòu)部

《供方調(diào)查表》采購(gòu)、質(zhì)量、工藝

《供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》《關(guān)鍵工藝審核表》采購(gòu)、質(zhì)量、工藝

《樣件檢查報(bào)告》《供方評(píng)鑒表》采購(gòu)、總經(jīng)理

《合格供方名單》責(zé)任、輸出采購(gòu)、質(zhì)量部

《采購(gòu)合同》《質(zhì)量協(xié)議》采購(gòu)部

《供方供貨記錄表》質(zhì)量部

《供方績(jī)效考核表》

采購(gòu)部、質(zhì)量

《年度供方審核計(jì)劃》

技術(shù)、質(zhì)量

《PPAP批準(zhǔn)》OKOKNG流程OKNG《供方審核檢查表》整改實(shí)施要求舉例：外購(gòu)材料的儲(chǔ)存管理及FIFO實(shí)施要求舉例：過(guò)程審核P6：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析/管理過(guò)程輸出應(yīng)該是什么？產(chǎn)品、記錄過(guò)程輸入是什么？要求、信息、材料I輸入IOO輸出過(guò)程步驟PS2PS1PS3過(guò)程實(shí)現(xiàn)采用哪些設(shè)施？物資資源設(shè)備、設(shè)施、裝置、檢具哪些崗位為過(guò)程提供支持？人力資源培訓(xùn)、知識(shí)、技能、權(quán)限過(guò)程如何控制？工作內(nèi)容（過(guò)程受控？）操作指導(dǎo)、程序、方法過(guò)程落實(shí)的效果如何？有效等級(jí)（設(shè)備/產(chǎn)能/質(zhì)量…)績(jī)效指標(biāo)P6.4P6.1P6.2P6.5P6.6P6.3輸入-過(guò)程步驟-輸出提問(wèn)個(gè)數(shù)P6.1過(guò)程輸入5P6.2過(guò)程受控（各過(guò)程序列/流程）6P6.3過(guò)程支持（人力資源：培訓(xùn)、資質(zhì)、權(quán)限）3P6.4過(guò)程設(shè)施（物質(zhì)資源：設(shè)備、裝置、檢具）4P6.5過(guò)程有效性、效率,消除浪費(fèi)4P6.6過(guò)程的產(chǎn)出（過(guò)程結(jié)果/輸出）4P6-評(píng)定問(wèn)題一覽表

P6過(guò)程分析/生產(chǎn)6.1什么是過(guò)程的輸入？（過(guò)程輸入）6.1.1是否在開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接？6.1.2是否能在正確的時(shí)間、正確的地點(diǎn)（庫(kù)位、工位）獲得所需數(shù)量/生產(chǎn)批次大小合適的原材料？6.1.3對(duì)來(lái)料的儲(chǔ)存、搬運(yùn)或包裝是否與來(lái)料的特殊特性相適應(yīng)？6.1.4必要的標(biāo)識(shí)/記錄/批準(zhǔn)是否存在，并且與來(lái)料一一對(duì)應(yīng)？6.1.5在批量生產(chǎn)過(guò)程中，是否對(duì)產(chǎn)品或者過(guò)程變更進(jìn)行了跟進(jìn)并文件化？P6.1-評(píng)定問(wèn)題一覽表P6.1什么是過(guò)程的輸入？（過(guò)程輸入）

關(guān)注焦點(diǎn)：在首次批量交貨前，必須完成產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程的全面批準(zhǔn)/放行（PPAP批準(zhǔn)），所有所需的文件均已到位；所需設(shè)備、工裝模具、檢測(cè)設(shè)備，物料搬運(yùn)器具均已到位；正確數(shù)量的合格零件在指定的庫(kù)位/工位，以確保提供的零部件/原材料滿足相應(yīng)工位的需求；倉(cāng)庫(kù)區(qū)/加工工位/容器必須保持整潔，物料上的標(biāo)識(shí)必須清晰（名稱、數(shù)量、合格狀態(tài)、批次、日期、保質(zhì)期..），確保物料的可追溯性和執(zhí)行先進(jìn)先出；量產(chǎn)中的任何變更必須提交顧客批準(zhǔn)并做好跟蹤記錄；變更影響的產(chǎn)品、過(guò)程、工裝模具、檢測(cè)、相關(guān)文件必須進(jìn)行相應(yīng)的更新，并按顧客要求重新提交PPAP；確保合格放行的原材料/零部件才能提供給生產(chǎn)或下工序（來(lái)料檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄…）工藝路線（作業(yè)流程）實(shí)施要求舉例：STANDARDIZEDWORKCHART操作指導(dǎo)書YYYNJJA.E.S.-3B.E.S.-4XXX操作指導(dǎo)書Y.E.S.-1A.E.S.-2B.E.S.-3XXX檢驗(yàn)指導(dǎo)書J.E.S.-1J.E.S.-2J.E.S.-3J.E.S.-4XXX工藝參數(shù)矩陣表HGMAFYXXX設(shè)備指導(dǎo)書檢驗(yàn)指導(dǎo)書設(shè)備操作維護(hù)指導(dǎo)書工藝參數(shù)設(shè)定指導(dǎo)書明確做什么,如何做(關(guān)鍵點(diǎn))，為什么做，記錄要求….影響產(chǎn)品、過(guò)程、工裝模具、檢測(cè)的相關(guān)文件實(shí)施要求舉例：倉(cāng)庫(kù)區(qū)、加工工位的物料實(shí)施要求舉例：倉(cāng)庫(kù)區(qū)、加工工位的物料看板原材料倉(cāng)庫(kù)看板實(shí)施要求舉例：6.2是否所有生產(chǎn)過(guò)程均受控？（過(guò)程流程）6.2.1基于生產(chǎn)控制計(jì)劃，是否在生產(chǎn)和測(cè)試或檢驗(yàn)文件上完整地列出了相關(guān)細(xì)節(jié)？6.2.2是否對(duì)生產(chǎn)操作進(jìn)行了檢查或批準(zhǔn)，并對(duì)設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集？6.2.3所使用的生產(chǎn)設(shè)施是否可以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的特定要求？6.2.4在生產(chǎn)過(guò)程中，是否對(duì)關(guān)鍵特性進(jìn)行了控制？6.2.5是否對(duì)報(bào)廢件、返工件和調(diào)試件進(jìn)行了隔離及標(biāo)識(shí)？6.2.6物料和零件的流向是否能確保不混料或錯(cuò)料發(fā)生？P6.2-評(píng)定問(wèn)題一覽表P6.2.1基于生產(chǎn)控制計(jì)劃，是否在生產(chǎn)和測(cè)試或檢驗(yàn)文件上完整地列出了相關(guān)細(xì)節(jié)？

關(guān)注焦點(diǎn)：生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件必須到位，并必須對(duì)檢驗(yàn)特性，檢驗(yàn)設(shè)備，檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)頻度/周期，再評(píng)審等加以描述和定義。質(zhì)量檢驗(yàn)方案必須與顧客要求或同顧客的約定相一致。對(duì)于影響到產(chǎn)品特性/質(zhì)量的過(guò)程參數(shù)必須加以完整的說(shuō)明。過(guò)程參數(shù)和檢驗(yàn)特性必須帶有公差。在過(guò)程控制圖上必須確定控制界限。這些控制界限必須可識(shí)別，并且可追溯。在生產(chǎn)/檢驗(yàn)指導(dǎo)書上，必須說(shuō)明用于關(guān)鍵產(chǎn)品和過(guò)程的模具、刀具、工裝和機(jī)器編號(hào)，以及所對(duì)應(yīng)的特性數(shù)據(jù)。針對(duì)過(guò)程要求和檢驗(yàn)特性，必須對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)以及啟動(dòng)的措施進(jìn)行記錄。必須詳細(xì)說(shuō)明返工條件，并且在過(guò)程中加以保障（零部件標(biāo)記，重新檢驗(yàn)，……）。操作作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施要求舉例：檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施要求舉例：現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵產(chǎn)品/過(guò)程特性SPC控制SPC控制看板實(shí)施要求舉例：P6.2.2是否對(duì)生產(chǎn)操作進(jìn)行了檢查或批準(zhǔn)，并對(duì)設(shè)置參數(shù)進(jìn)行采集？

關(guān)注焦點(diǎn)：在開(kāi)始生產(chǎn)前，必須進(jìn)行初始批準(zhǔn)或者重新批準(zhǔn)。（設(shè)備確認(rèn)，工藝參數(shù)確認(rèn)，首件確認(rèn)）一旦有產(chǎn)品被抽取檢驗(yàn)，那么在之后生產(chǎn)的產(chǎn)品必須被隔離直至抽取檢驗(yàn)件被認(rèn)可。工藝參數(shù)設(shè)置計(jì)劃、設(shè)置用輔助工具及標(biāo)準(zhǔn)件必須放置在相應(yīng)位置。設(shè)備關(guān)鍵功能（影響產(chǎn)品的模具、工裝、精度等）必須開(kāi)機(jī)點(diǎn)檢。關(guān)鍵的工藝參數(shù)必須開(kāi)機(jī)驗(yàn)證并記錄關(guān)鍵產(chǎn)品特性的制造過(guò)程驗(yàn)證

（設(shè)備點(diǎn)檢表，工藝參數(shù)點(diǎn)檢表，首末件檢查記錄表）實(shí)施要求舉例：實(shí)施要求舉例：設(shè)備點(diǎn)檢指導(dǎo)書實(shí)施要求舉例：工藝參數(shù)矩陣表實(shí)施要求舉例：焊接檢驗(yàn)記錄P6.2.3使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的特定要求？

關(guān)注焦點(diǎn)：生產(chǎn)設(shè)施、機(jī)器、設(shè)備必須有能力滿足針對(duì)具體特性的公差方面的要求。對(duì)于短期過(guò)程能力（機(jī)器能力Cmk）以及短時(shí)過(guò)程能力Ppk，Cmk/Ppk必須達(dá)到>=1.67。而對(duì)于長(zhǎng)期過(guò)程能力的Cpk，則要求至少達(dá)到Cpk>=1.33。對(duì)于不能證明能力的特殊特性，必須開(kāi)展100%的全檢。模具、設(shè)備、機(jī)器的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和執(zhí)行；工裝、夾具等的管理和維護(hù)保養(yǎng)記錄。重要產(chǎn)品特性的檢測(cè)能力/定期驗(yàn)證的測(cè)試記錄。應(yīng)急計(jì)劃設(shè)備能力驗(yàn)證實(shí)施要求舉例：P6.2.4在生產(chǎn)過(guò)程中，是否對(duì)關(guān)鍵特性進(jìn)行了控制？

關(guān)注焦點(diǎn)：在控制計(jì)劃中必須標(biāo)明關(guān)鍵的產(chǎn)品特性和關(guān)鍵的過(guò)程參數(shù)，并且加以系統(tǒng)的監(jiān)控，具體參照CTQ文件規(guī)定執(zhí)行。明確控制線，一旦發(fā)生偏差，可以有效地采取應(yīng)對(duì)措施。對(duì)失控/不符合情況及整改措施應(yīng)加以記錄并保存。對(duì)于任何影響到產(chǎn)品特性的偏差許可，必須得到顧客批準(zhǔn)。P6.2.5是否對(duì)報(bào)廢件，返工件和調(diào)試件進(jìn)行了隔離及標(biāo)識(shí)？

關(guān)注焦點(diǎn)：沒(méi)有批準(zhǔn)的零部件，有缺陷的零部件或者帶有缺陷特性的零部件必須被隔離并且加以記錄，或者有可靠的過(guò)程，將其從生產(chǎn)流程中剔除。對(duì)于存放報(bào)廢零部件和返工零部件的容器，必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記和記錄（按缺陷特性分類記錄）。隔離倉(cāng)庫(kù)和隔離區(qū)域必須能夠被清楚的識(shí)別（必須絕對(duì)杜絕擅自接觸隔離零部件的可能）。對(duì)于調(diào)試用零件、比對(duì)件和模具的倉(cāng)儲(chǔ)或者保管，必須有明確標(biāo)示并且易于識(shí)別。P6.2.6

物料和零件的流向，是否能確保無(wú)混料或錯(cuò)料發(fā)生？

關(guān)注焦點(diǎn)：合理優(yōu)化物料和零部件流轉(zhuǎn)，防止不同物料發(fā)生混合。必須確保能夠識(shí)別/探測(cè)到使用的錯(cuò)誤零件或物料，確保不被進(jìn)一步加工。通過(guò)有效的檢驗(yàn)/措施，確保已錯(cuò)誤安裝的零部件盡早發(fā)現(xiàn)和剔除。針對(duì)剩余料、隔離件、返工件以及經(jīng)產(chǎn)品審核后再用的零部件等，重新投入生產(chǎn)的程序必須進(jìn)行明確規(guī)范。對(duì)于內(nèi)部擱置的剩余料，必須清點(diǎn)數(shù)量，加以相應(yīng)標(biāo)識(shí)并且儲(chǔ)存好?，F(xiàn)場(chǎng)物料的加工狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)必須清晰明了。物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)待檢暫停使用缺料合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡產(chǎn)品名稱/圖號(hào)：產(chǎn)品數(shù)量：當(dāng)前工序：下道工序：生產(chǎn)日期/班次：檢驗(yàn)員/檢驗(yàn)日期：整形銑齒機(jī)加工去毛刺包裝銑澆口壓鑄實(shí)施要求舉例：6.3哪些崗位為過(guò)程提供支持？（人力資源）6.3.1是否向員工授予了職責(zé)和權(quán)限，以監(jiān)測(cè)產(chǎn)品和過(guò)程的質(zhì)量？6.3.2員工是否適合完成下達(dá)的任務(wù)，并且其資質(zhì)是否持續(xù)更新？6.3.3是否有人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃？P6.3-評(píng)定問(wèn)題一覽表P6.3哪些崗位為過(guò)程提供支持？（人力資源）

關(guān)注焦點(diǎn)：?jiǎn)T工在其各自的工作崗位，是否有明確的崗位描述，任務(wù)描述，職責(zé)和權(quán)限的描述（設(shè)置，首末件，控制圖，5S，設(shè)備保養(yǎng)，量具/零件的存放，質(zhì)量，改進(jìn)，培訓(xùn)）。針對(duì)員工進(jìn)行的指導(dǎo)、培訓(xùn)、資質(zhì)認(rèn)可的記錄；（焊工能力證書CWB，檢測(cè)設(shè)備操作培訓(xùn)證，外觀檢驗(yàn)人員的視力測(cè)試，培訓(xùn)記錄，崗位考核（應(yīng)知應(yīng)會(huì)）記錄..）人員配置規(guī)劃，多技能培訓(xùn)，技能資質(zhì)矩陣，以保證在人員缺勤的情況下，有具備必要資質(zhì)的人員代崗。崗位描述(任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限)噴涂CNC激光焊接崗位CMC檢測(cè)質(zhì)檢員焊接員質(zhì)檢員XXX…探傷鏟車焊接CWBXXX2014201420142014XX車間資質(zhì)認(rèn)可記錄（質(zhì)檢、焊、試驗(yàn)…）培訓(xùn)考核記錄特殊崗位證書人員培訓(xùn)，資質(zhì)矩陣，資質(zhì)證明實(shí)施要求舉例：人員技能矩陣實(shí)施要求舉例：6.4哪些設(shè)施用于過(guò)程的實(shí)現(xiàn)？（設(shè)備、設(shè)施、工裝模具、檢具..）6.4.1生產(chǎn)設(shè)施、工裝的維護(hù)及保養(yǎng)是否受控？6.4.2使用的試驗(yàn)、檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備，是否能有效地監(jiān)測(cè)質(zhì)量要求？6.4.3生產(chǎn)工位和測(cè)試或檢驗(yàn)區(qū)域是否滿足要求？6.4.4工裝、設(shè)備和測(cè)試/檢驗(yàn)儀器是否被正確地存放？P6.4-評(píng)定問(wèn)題一覽表設(shè)備管理要求實(shí)施要求舉例：工裝模具刀具管理要求實(shí)施要求舉例：模具的存放管理實(shí)施要求舉例：6.5過(guò)程實(shí)現(xiàn)的效果如何？（有效性、效率、減少浪費(fèi)）6.5.1是否為產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)定了目標(biāo)要求？6.5.2對(duì)收集到的質(zhì)量和過(guò)程數(shù)據(jù)是否可以進(jìn)行評(píng)審？6.5.3當(dāng)與產(chǎn)品和過(guò)程的要求有偏差時(shí)，是否進(jìn)行了原因分析，并檢查了糾正措施的有效性？6.5.4是否定期進(jìn)行了過(guò)程和產(chǎn)品審核？P6.5-評(píng)定問(wèn)題一覽表CTQ/SPC報(bào)告EFRPerformanceisbetter3timesthanGustavWolf’s,theindustryleader.實(shí)施要求舉例：產(chǎn)品審核/過(guò)程審核計(jì)劃實(shí)施要求舉例：產(chǎn)品審核、過(guò)程審核檢查表實(shí)施要求舉例：STANDARDIZEDWORKCHART產(chǎn)品合格率（趨勢(shì)分析、措施）20102011201420142014customer產(chǎn)線5產(chǎn)線4產(chǎn)線2產(chǎn)線1201420142014201420142014產(chǎn)線-12014201420142014.11產(chǎn)線-1質(zhì)量一次合格率（趨勢(shì)分析，措施）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率設(shè)備完好率KPI：質(zhì)量、交付、產(chǎn)能、設(shè)備、成本如何？……….過(guò)程輸出的結(jié)果如何？實(shí)施要求舉例：P6.6-評(píng)定問(wèn)題一覽表6.6過(guò)程輸出的是什么？（過(guò)程結(jié)果/輸出）6.6.1在產(chǎn)品和過(guò)程方面，是否符合了顧客要求？6.6.2數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否滿足要求，并且被以適當(dāng)?shù)姆绞教峁┙o下道過(guò)程步驟？6.6.3是否用適宜的方式對(duì)產(chǎn)品/零件進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸工具/包裝方式是否與產(chǎn)品/零件的特殊特性相適應(yīng)？6.6.4是否對(duì)必要的記錄/放行進(jìn)行了管理，并且進(jìn)行了適宜的存檔？STANDARDIZEDWORKCHART發(fā)貨評(píng)審（圖號(hào)、數(shù)量、包裝防護(hù)）20102011201420142014customer產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品XXX20142014201420142014.11customer最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄（與顧客要求一致）包裝記錄（數(shù)量、跟蹤號(hào)、照片、條碼）過(guò)程輸出的結(jié)果如何？實(shí)施要求舉例：COT，EFR，PFR

….？P7-評(píng)定問(wèn)題一覽表P7顧客支持/顧客滿意/服務(wù)7.1顧客在質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品（交付時(shí)）和過(guò)程方面的要求是否得到了滿足？7.2是否確保了顧客支持？7.3是否確保了零件供給？7.4若與質(zhì)量要求有偏差，是否進(jìn)行了失效分析，并有效地實(shí)施了糾正措施？7.5是否具有流程保證對(duì)缺陷零件進(jìn)行分析？7.6人員資質(zhì)是否能滿足不同的任務(wù)，并定義了其職責(zé)？P7顧客支持/顧客滿意/服務(wù)

關(guān)注焦點(diǎn)：任何影響交付的異常/風(fēng)險(xiǎn)情況必須與顧客溝通；制定應(yīng)急計(jì)劃，確保準(zhǔn)時(shí)供貨。對(duì)于不符合質(zhì)量要求的事項(xiàng)，自主發(fā)現(xiàn)并加以分析，同時(shí)快速采取糾正預(yù)防措施。記錄匯總客戶反饋/投訴，采用問(wèn)題解決方法，對(duì)缺陷零件開(kāi)展評(píng)估/FMEA分析，在技術(shù)、工藝、檢驗(yàn)各方面進(jìn)行改進(jìn)。定期跟蹤、評(píng)審質(zhì)量趨勢(shì)，對(duì)影響質(zhì)量的主要問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)保證人員資質(zhì)/能力能滿足并勝任相關(guān)任務(wù)和職責(zé)?？蛻舴答?抱怨收集信息登記+編號(hào)（時(shí)間，名稱，問(wèn)題描述…)臨時(shí)措施+任務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)（根據(jù)問(wèn)題轉(zhuǎn)發(fā)責(zé)任部門）責(zé)任部門分析處理相關(guān)問(wèn)題/抱怨，確定是否為重大/重要問(wèn)題重大/重要？責(zé)任部門按8D問(wèn)題解決流程進(jìn)行問(wèn)題分析與解決相關(guān)部門按8D確認(rèn)的有效措施，更新相關(guān)文件并對(duì)類似工位或工序進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)；如有相關(guān)變更，按變更流程執(zhí)行按問(wèn)題分類，提供相關(guān)要求采取糾正措施（補(bǔ)貨、更換、改進(jìn)等）問(wèn)題關(guān)閉后，通知