2023年購買內(nèi)勤百科(四篇)

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購買內(nèi)勤百科篇一

2、管理購買合同及供應(yīng)商文件資料，建立供應(yīng)商信息資源庫;

3、協(xié)助購買經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、接待工作;

4、負(fù)責(zé)制作并管理出入庫單據(jù)及其他倉庫管理單據(jù);

5、負(fù)責(zé)整理、匯總?cè)粘Ｏ嚓P(guān)數(shù)據(jù)，按公司規(guī)定，按時上交相關(guān)報表。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

購買內(nèi)勤百科篇二

1、跟蹤庫存物資狀況和購買訂單執(zhí)行狀況，編寫定期報表，并制定與協(xié)調(diào)提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。

2、物流、供應(yīng)商對賬，雜質(zhì)款處置及購買貨款的申請與支付。

3、制定并上報各類原料、物資的月度購買計劃。

4、接收到貨的購買物資，并審核入庫信息，確保購買物資的到貨質(zhì)量。

5、執(zhí)行購買合同及臺賬管理，保證流程合規(guī)，信息確鑿。

6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀(jì)要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。

7、編制各類報表，保證信息確鑿、報送及時。

8、制作供應(yīng)商評審表，并管理與維護(hù)供應(yīng)商檔案。

購買內(nèi)勤百科篇三

1、依照gsp要求，對首營企業(yè)、首營品種及購進(jìn)退出藥品進(jìn)行審核、建檔，確保首營企業(yè)、首營品種證照資料的完整性和有效性。

2、及時勾兌購買發(fā)票，并確保錄入系統(tǒng)無誤，及時請款，并跟進(jìn)付款狀況，及時通知供應(yīng)商付款信息。

3、根據(jù)公司要求及部門需求，制訂數(shù)據(jù)模版，向信息部門提出數(shù)據(jù)需求，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策及部門提供服務(wù)支持。

4、每月定期出具購買應(yīng)收報表，跟進(jìn)購買員催收進(jìn)度，檢查品種的毛利狀況，對于低毛利或負(fù)毛利的品種，了解原因，并每月上報領(lǐng)導(dǎo)。

5、每月及時出具問題庫存報表，督促跟進(jìn)購買員處理進(jìn)度。

6、完成公司及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

購買內(nèi)勤百科篇四

1、梳理部門業(yè)務(wù)合同，建立了完善的合同臺帳。

2、訂單的確定和落實。訂單的合同制定、蓋章、掃描、回傳、錄入、存檔、查詢等工作完善。

3、及時安排產(chǎn)品訂單、出庫等業(yè)務(wù)事宜，依照各部門需求信息落實及時安排通知提貨。跟蹤產(chǎn)品到貨、入庫。及時跟蹤到貨狀況，核對入庫數(shù)量，做折讓等。

4、協(xié)同財務(wù)做支出預(yù)算表。積極協(xié)同財務(wù)部核對款項，訂單制定、預(yù)付款、定金、尾款、稅金、代理費(fèi)及其他費(fèi)用制定、錄入、跟蹤。

5、收集整理產(chǎn)品圖片上傳至公司網(wǎng)盤，便利各銷售部門查詢使用。

6、u8系統(tǒng)貨品名稱、供應(yīng)商的建碼工作。購買訂單、預(yù)付款、尾款單據(jù)的制作。

7、協(xié)助銷售部門處理產(chǎn)品質(zhì)量問題工作，包括收集相關(guān)資料、了解客戶反饋的訴求、反饋代理以及供應(yīng)商的處理看法等，推動產(chǎn)品質(zhì)量問題解決。

8、協(xié)助接受代理的提貨信息時及時確認(rèn)銷售部門物流需求反饋物流部安排車輛