項目管理的策劃書

中建三局三門峽傳媒大廈項目策劃書編制/時間：審核/時間：審批/時間：編制說明為保證全面履行工程合同，充分識別各項風(fēng)險，圓滿實現(xiàn)管理目標(biāo)，提升項目管理標(biāo)準(zhǔn)化水平，特編制本策劃書。本策劃書根據(jù)局《項目管理實施手冊》和有關(guān)管理文件、工程承包合同及補(bǔ)充協(xié)議、招投標(biāo)有關(guān)文件、項目設(shè)計文件等要求編制而成。合同交底是整個項目策劃的首要信息輸入，包括招投標(biāo)過程交底、合同談判過程交底和合同主要條款交底，還包括各級評審過程中提及風(fēng)險的對策。本策劃書各專業(yè)內(nèi)容由各系統(tǒng)按照手冊要求進(jìn)行編寫，匯總后組織評審，經(jīng)審批后執(zhí)行。本策劃書由各專業(yè)策劃組合而成，各專業(yè)策劃之間相對獨立，彼此相互支撐，共享管理成果?？梢宰鳛轫椖坎咳媛募s的指導(dǎo)性文件，也可成為各專業(yè)開展工作的指導(dǎo)文件。商務(wù)策劃部分的內(nèi)容按照《中建三商字（2021）349號》文件中的施工階段商務(wù)策劃要求進(jìn)行編寫。本策劃書采用每月記錄和評估的形式，以保證策劃內(nèi)容的指導(dǎo)性。項目部及時記錄各項對策完成的績效，結(jié)合項目實際調(diào)整、更新策劃內(nèi)容。目錄1、工程合同概況： 頁1、工程合同概況：編號名目內(nèi)容1工程名稱三門峽傳媒大廈工程2工程地點三門峽市區(qū)五原路西段北側(cè)，魏野路與向青路之間3業(yè)主名稱三門峽市城市建設(shè)投資開發(fā)4設(shè)計單位中廣電廣播電影電視設(shè)計研究院5勘察單位河南省鄭州地質(zhì)工程勘察院6監(jiān)理單位鄭州中興工程監(jiān)理、河南省人防建設(shè)監(jiān)理7工程類別型鋼（鋼管）混凝土框架-鋼筋混凝土核心筒結(jié)構(gòu)8工程規(guī)模102199.24平方米9工程造價8432.03萬元10合同范圍電氣工程，給排水工程、通風(fēng)空調(diào)工程，消防工程，以及建筑智能化、廣播電視工藝預(yù)留預(yù)埋11承包方式固定總價12甲指分包范圍多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)、恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)、分體空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝；變壓器以前（含變壓器）高壓部分設(shè)備、材料的采購及安裝；柴油發(fā)電機(jī)組、UPS設(shè)備機(jī)組的采購和安裝；13甲供材料設(shè)備范圍暫無14付款、結(jié)算方式按月形象進(jìn)度向承包人支付實際完成工程量價款的80%；15工期要求788日歷天16質(zhì)量要求合格；確保取得“中國建設(shè)工程魯班獎”17安全、環(huán)境要求河南省級文明施工工地及全國“AAA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化誠信工地”18獎罰約定如未獲得河南省級文明施工工地及全國“AAA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化誠信工地”，罰款50萬元；如未獲得魯班獎，扣除投標(biāo)中包含的1%創(chuàng)優(yōu)措施費(fèi)，并處以500萬元的罰款。2、項目主要管理目標(biāo)：序號目標(biāo)內(nèi)容1工期管理目標(biāo)開工日期：2021年11月22日竣工日期：2021年1月19日合同總工期：788日歷天2質(zhì)量管理目標(biāo)合格，確保獲得“魯班獎”。3職業(yè)健康安全管理目標(biāo)杜絕死亡事故發(fā)生。4環(huán)境與文明施工目標(biāo)“河南省建設(shè)工程中州平安杯”，全國“AAA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化誠信工地”。5技術(shù)管理目標(biāo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一項，科技研發(fā)課題一項6資金管理目標(biāo)保證按合同約定足額回收工程款，明確區(qū)分安裝收入7成本、效益目標(biāo)確保完成項目成本控制及責(zé)任上繳指標(biāo)8其他管理目標(biāo)編制鄭州經(jīng)理部庫房管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊3、項目主要風(fēng)險識別及對策：編號主要風(fēng)險內(nèi)容計劃對策責(zé)任人實施時間備注1安裝專業(yè)全、管線多，配合精裝施工管理難度大；引入BIM指導(dǎo)施工，提前確定施工方案，減少過程中因排布等原因造成的返工。項目全員工期風(fēng)險2甲方分包智能化、廣播電視工藝、高壓配電部分以及多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)較多，組織進(jìn)場時間我單位不可控，且甲方分包我單位施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)難度大針對甲方分包工程編制詳細(xì)的招標(biāo)及進(jìn)場施工計劃，并以書面形式提交給甲方；項目全員工期風(fēng)險3超高層建筑施工受垂直運(yùn)輸影響較大，如不能很好解決直接影響工期做好協(xié)調(diào)，保證垂直運(yùn)輸通暢，做好增加安裝專用施工電梯的策劃方案；項目全員工期風(fēng)險4工程質(zhì)確保魯班獎，否則僅安裝工程就面臨約130萬的違約金做好質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃，和土建裝飾單位結(jié)合，在質(zhì)量管理匯總引入BIM系統(tǒng)，嚴(yán)格做到先策劃后施工，樣板引路制度項目全員質(zhì)量風(fēng)險5主樓核心筒采用鋼爬模且和同層樓板施工不同步（核心筒提前施工6層），電氣管線預(yù)埋帶來較大影響與分公司內(nèi)部類似項目保持交流溝通，學(xué)習(xí)其他項目的施工經(jīng)驗；項目內(nèi)部群策群力，編制最適合項目實際的施工方案項目全員質(zhì)量風(fēng)險6包干合同，我方承受全部的量差和價差風(fēng)險1、嚴(yán)格材料管理策劃及施工現(xiàn)場管理優(yōu)化，做好內(nèi)控工作；2、利用圖紙變更化解投標(biāo)時一些負(fù)量差風(fēng)險項目全員成本風(fēng)險7大宗材料尤其設(shè)備等受投標(biāo)投標(biāo)策略影響，存在較大價格風(fēng)險加強(qiáng)和業(yè)主溝通，從甲方工程造價控制角度出發(fā)，提出一些品牌替換項目全員成本風(fēng)險8超高層建筑（主體建筑高度190米），且單層層高較高，超高施工較多給項目安全管理帶來較大的風(fēng)險結(jié)合本工程實際情況，參考公司同類超高層建筑施工經(jīng)驗，編制切實可行的專項施工安全保證方案項目全員安全風(fēng)險

4、主合同需求及控制措施：編號條款號內(nèi)容及要求計劃對策責(zé)任人完成時間備注1招標(biāo)文件承包范圍：變配電室系統(tǒng)低壓部分、電氣動力系統(tǒng)、電氣照明安裝系統(tǒng)、防雷與接地系統(tǒng)；空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)、空調(diào)水系統(tǒng)、送排風(fēng)系統(tǒng)、制冷設(shè)備系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)盤管系統(tǒng)；室內(nèi)給排水系統(tǒng)、室內(nèi)熱水供應(yīng)系統(tǒng)、衛(wèi)生器具安裝系統(tǒng)、雨水排水系統(tǒng)；熱能動力系統(tǒng)管道、設(shè)備安裝；所有管線施工至建筑物外第一個檢查井（不含檢查井及閥門）。通過合同交底要求項目管理人員要清楚界定施工承包范圍，不僅要充分熟悉圖紙，對施工圖預(yù)算范圍內(nèi)的工作內(nèi)容要有所熟悉，要清楚了解哪些內(nèi)容是需要我們在過程中新積極認(rèn)價的；哪些內(nèi)容屬于合同范圍之外內(nèi)容；哪些需要我們進(jìn)行二次深化設(shè)計的；避免盲目按照施工圖內(nèi)容去完成工作內(nèi)容，對施工范圍界定清楚，有利于我方在施工過程中對超出合同范圍之外的工作內(nèi)容及時辦理工程聯(lián)系單及簽證。張廣周全過程235.2（1）（1）本工程計劃開工日期2021年11月22日（以正式的開工報告為準(zhǔn)）?？⒐と掌冢〞憾ǎ?021年1月19日（具體按合同工期計算）。合同工期總?cè)諝v天數(shù)天：788天。（2）承包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任：若因承包人造成本工程不能按合同工期完成本工程，發(fā)包人將采取以下獎罰措施：節(jié)點工期滯后的處罰20萬元違約金，總工期滯后的按10萬元/天處罰違約金1、編制切實可行的施工進(jìn)度計劃；實行進(jìn)度計劃的動態(tài)管理；2、提前插入裙樓及主樓18層以下各項施工，實現(xiàn)邊預(yù)埋邊安裝的工作局面，以應(yīng)對項目安裝過于集中的情況；3、我方要積極辦理工期簽證，注意氣象資料收集整理；注意業(yè)主指令或工程量增加引起工期的簽證和索賠辦理。項目全員全過程3協(xié)議書工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到國家質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方承諾質(zhì)量目標(biāo)為中國建設(shè)工程魯班獎。做好質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃。和土建裝飾單位結(jié)合，在質(zhì)量管理匯總引入BIM系統(tǒng)，嚴(yán)格做到先策劃后施工，樣板引路制度。項目全員全過程5、項目重要相關(guān)方溝通策劃：編號單位名稱溝通對象聯(lián)系方式責(zé)任人配合部門及責(zé)任人溝通目標(biāo)備注1三門峽市城市建設(shè)投資開發(fā)業(yè)主現(xiàn)場代表項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行及二次經(jīng)營工作的順利開展2中廣電廣播電影電視設(shè)計研究院設(shè)計院項目技術(shù)負(fù)責(zé)人各專業(yè)工長加強(qiáng)交流，爭取有利的變更及二次經(jīng)營策劃的實現(xiàn)5-3鄭州中興工程監(jiān)理監(jiān)理總監(jiān)項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)溝通，取得監(jiān)理單位的大力支持，確保施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行5-4鄭州中興工程監(jiān)理現(xiàn)場監(jiān)理技術(shù)負(fù)責(zé)人各專業(yè)工長保證施工過程的暢通和現(xiàn)場簽證的確認(rèn)5-5項目質(zhì)檢部質(zhì)檢部質(zhì)檢員各專業(yè)工長確保各項檢查和創(chuàng)優(yōu)工作順利通過，并取得良好的社會聲譽(yù)5-6項目安監(jiān)部安監(jiān)部安全員各專業(yè)工長確保各項安全檢查的順利通過5-7三門峽市定額站造價管理部門預(yù)算員各專業(yè)工長建立良好關(guān)系，尋求在定額及相關(guān)造價文件方面有利的解釋6、項目施工策劃部分6.1、項目部組織機(jī)構(gòu)圖：安裝項目經(jīng)理安裝項目經(jīng)理張廣周安裝項目副經(jīng)理蔡三鋒水專業(yè)施工員劉知垠電專業(yè)施工員王亮兼職安全員郭鎵琪協(xié)調(diào)員、資料員劉知垠材料員馬韋水專業(yè)班組負(fù)責(zé)人電專業(yè)班組負(fù)責(zé)人暖通專業(yè)班組負(fù)責(zé)人施工班組質(zhì)安員施工班組庫管員班組操作工人班組操作工人班組操作工人班組操作工人班組操作工人暖專業(yè)施工員胡沛、郭鎵琪6.2、項目部管理人員配備計劃：姓名職務(wù)職稱工作分工張廣周項目經(jīng)理工程師全面統(tǒng)籌，負(fù)責(zé)對外協(xié)調(diào)工作蔡三鋒項目副經(jīng)理助理工程師負(fù)責(zé)項目施工生產(chǎn)和商務(wù)工作王亮電氣工長助理工程師負(fù)責(zé)建筑電氣施工現(xiàn)場生產(chǎn)及協(xié)調(diào)劉知垠給排水工長助理工程師負(fù)責(zé)給排水施工現(xiàn)場生產(chǎn)及協(xié)調(diào)胡沛暖通工長助理工程師負(fù)責(zé)空調(diào)水生產(chǎn)協(xié)調(diào)，兼質(zhì)量員郭鎵琪暖通工長助理工程師負(fù)責(zé)空調(diào)風(fēng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)，兼項目安全員馬韋材料員現(xiàn)場及庫房材料管理6.3、項目總平面管理：辦公區(qū)及臨建平面布置圖安裝庫房平面布置圖6.4、項目工期策劃：6.4.1工期風(fēng)險識別及對策:編號評估方向主要風(fēng)險內(nèi)容計劃對策責(zé)任人完成時間外部相關(guān)方工期履約風(fēng)險1合同要求2021年年底塔樓主體結(jié)構(gòu)封頂主塔樓地上38層，采用鋼模板滑膜技術(shù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)施工，給安裝專業(yè)預(yù)埋造成較大的影響。根據(jù)現(xiàn)場實際情況，優(yōu)化施工過程，選用最適合項目的預(yù)留預(yù)埋方式和工藝，控制質(zhì)量，提高效率。項目部2021.1222021年8月塔樓18層及以下提前運(yùn)營合同要求2021年8月塔樓18層及以下具備使用條件。要求18層以下裝飾裝修、機(jī)電安裝及全部幕墻、室外工程完成，工期緊張根據(jù)土建安排，在塔樓10層結(jié)構(gòu)完成時，提前插入砌體施工，項目部將根據(jù)現(xiàn)場實際情況，靈活安排各項工序，滿足業(yè)主節(jié)點要求。項目部2021.73設(shè)計圖紙的深化需求及深化管理要求本工程含安裝專業(yè)大量管線，以及智能化、廣播電視工藝的管線預(yù)留部分，需要及時進(jìn)行深化設(shè)計，完成綜合排布，并與設(shè)計院保持密切溝通，否者將嚴(yán)重影響施工進(jìn)度。做好前期的圖紙會審工作，提前解決各方交叉的問題，為施工鋪平道路；監(jiān)督BIM排布進(jìn)度，及時核實、修改，現(xiàn)場施工嚴(yán)格按照確定的排布進(jìn)行有序作業(yè)。項目部2021.34業(yè)主指定分包單位對工期管理可能的影響根據(jù)合同甲方分包智能化、聲學(xué)安裝、室外工程等可能會對工程工期帶來影響。根據(jù)總進(jìn)度計劃配合土建制定甲指分包招標(biāo)及進(jìn)場計劃報監(jiān)理及業(yè)主審批，并配合土建以總承包方式監(jiān)督管理分包商施工項目部分階段內(nèi)部工期履約風(fēng)險5項目施工難度的影響由于工程本身特點，除智能化和廣播電視工藝之外的幾乎全部機(jī)電安裝內(nèi)容都在施工范圍內(nèi)，系統(tǒng)復(fù)雜，交叉作業(yè)多。監(jiān)督BIM綜合排布，制定最適合項目的綜合排布方案；現(xiàn)場施工計劃周詳，綜合考慮，提前做好各項準(zhǔn)備工作。項目部2021.46土建與安裝、鋼構(gòu)之間的配合本工程主樓采用“不等高同步攀升”工藝進(jìn)行施工，同一樓層管線需要分兩次敷設(shè)，給管線預(yù)留預(yù)埋質(zhì)量和進(jìn)度等做成較大影響。配合土建爬模施工，保證核心筒預(yù)埋進(jìn)度；嚴(yán)格控制預(yù)埋質(zhì)量，提高效率。項目部主體結(jié)構(gòu)施工期間7項目勞務(wù)分包資源組織狀況的影響勞務(wù)隊勞動力不穩(wěn)定促使隊伍作出人員承諾，并加強(qiáng)管理。項目部全過程8季節(jié)施工、節(jié)假日對工期的影響本工程施工期間跨2次冬季施工、2次夏季施工及多個節(jié)假日，給項目長期穩(wěn)定推進(jìn)帶來影響。制定季節(jié)性施工措施，監(jiān)理天氣預(yù)報小組，減小天氣影響。制定節(jié)假日值班制度，要求隊伍作節(jié)假日人員承諾，保證節(jié)假日連續(xù)施工。項目部全過程6.4.2項目主要里程碑節(jié)點計劃:編號里程碑節(jié)點開始時間完成時間持續(xù)時間備注1基礎(chǔ)筏板施工2021.11.242021.1.1050d提前15天完成2地下室結(jié)構(gòu)封頂2021.12.302021.3.350d提前12天完成3B區(qū)地下室封頂2021.11.242021.4.20148d4B區(qū)裙樓結(jié)構(gòu)封頂2021.4.212021.5.1828d按期完成5塔樓砌體及粗裝修完成2021.7.222021.7.7351d6塔樓幕墻完工2021.7.222021.6.10324d7塔樓-2~18層具備使用功能開工2021.7.31226d8機(jī)電安裝完成2021.9.172021.11.27437d9室內(nèi)裝修完工2021.10.212021.12.1307d10室內(nèi)電梯安裝及調(diào)試完成2021.5.12021.9.27146d11室外工程完成2021.2.22021.7.31180d12工程竣工2021.1.20788d6.4.3項目工期控制計劃:6.5項目技術(shù)策劃：6.5.1項目技術(shù)管理目標(biāo):序號目標(biāo)內(nèi)容備注1科技進(jìn)步獎目標(biāo)積極開發(fā)和推廣應(yīng)用科技成果和現(xiàn)代化管理技術(shù)，達(dá)到提高質(zhì)量、縮短工期、減少成本的目的。2科技示范目標(biāo)河南省科技示范工程3技術(shù)總結(jié)目標(biāo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一項4科技研發(fā)課題目標(biāo)主體階段套管預(yù)埋垂直度控制6.5.2項目技術(shù)風(fēng)險識別及對策:編號評估方向項目技術(shù)風(fēng)險內(nèi)容計劃對策責(zé)任人完成時間備注6.5.2-1管線綜合排布本工程安裝工程系統(tǒng)齊全，管線較多，工程本身質(zhì)量要去高同時對樓層凈空要求較高，管線綜合排布及最終施工方案的確定對安裝工程觀感質(zhì)量及施工進(jìn)度有著直接的影響利用BIM軟件，在預(yù)埋階段開始進(jìn)行管線綜合排布，并最終出圖要求業(yè)主、監(jiān)理對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，為后期施工做好技術(shù)方案保障。張廣周蔡三鋒全過程6.5.2-2垂直運(yùn)輸超高層建筑垂直運(yùn)輸量及難度較大結(jié)合公司同類項目經(jīng)驗，編制專項的垂直運(yùn)輸方案蔡三鋒郭鎵琦全過程6.5.2-3塔樓電氣預(yù)埋受鋼結(jié)構(gòu)施工制約，本工程塔樓主體施工核心筒及樓層板不同步，同一層管線預(yù)埋需分兩次進(jìn)行，同時核心筒核土建采用鋼模導(dǎo)致預(yù)埋線管無法開孔（心筒領(lǐng)先樓層板約7層）與分公司內(nèi)部類似項目保持交流溝通，學(xué)習(xí)其他項目的施工經(jīng)驗，編制最適合項目實際的施工方案。出核心筒線管預(yù)埋時接頭一次預(yù)埋到位并在管口加泡沫等措施保證緊貼模板；在管口位置的模板處進(jìn)行紅漆標(biāo)注，便于后期管線二次連接和敷設(shè)蔡三鋒王亮全過程6.5.2-4樓板套管預(yù)埋超高成建筑樓板套管預(yù)留垂直度的控制通過土建軸線定位套管，上下樓層通過模板開孔紅外水準(zhǔn)儀校驗垂直度，以確保預(yù)留孔洞上下一致蔡三鋒劉知垠預(yù)埋階段6.5.3項目施工組織設(shè)計（方案）編制審批計劃編號方案名稱編制完成時間編制人員審核人員審批專家論證備注6.5.3-1自行施工方案2021.2蔡三峰張廣周6.5.4項目新技術(shù)應(yīng)用（科技示范工程）計劃編號計劃推廣應(yīng)用內(nèi)容使用部位牽頭人實施時間實施情況備注6.5.4-1管線布置綜合評定技術(shù)安裝工程中各專業(yè)管道線路的的綜合布置及綜合支架的應(yīng)用安裝部裝飾施工階段6.5.4-2金屬矩形風(fēng)管薄鋼板法蘭連接技術(shù)防排煙系統(tǒng)安裝部裝飾施工階段6.5.4-3非金屬復(fù)合板風(fēng)管施工技術(shù)通風(fēng)系統(tǒng)安裝部裝飾裝修階段6.5.4-4大管道閉式循環(huán)沖洗技術(shù)空調(diào)水系統(tǒng)安裝部裝飾裝修階段6.5.4-5電纜絕緣穿刺線夾施工技術(shù)電氣豎井主電纜進(jìn)樓層配電箱分支安裝部裝飾裝修階段6.5.5項目主要機(jī)械設(shè)備的優(yōu)化選擇序號設(shè)備名稱規(guī)格/型號制造年份數(shù)量自有或租賃1小型切割機(jī)May-091臺自有2交流電焊機(jī)BX1-315May-103臺自有3水準(zhǔn)儀索佳May-101臺自有4砂輪切割機(jī)J3G2-400Mar-102臺自有5砂輪機(jī)MD3215VCMar-101臺自有6電動試壓泵3D-SYMay-102臺自有7套絲機(jī)TC10May-102臺自有8沖擊鉆TE-24Mar-108臺自有9電纜放線架May-102臺自有10電纜滑輪IS-4WMar-102臺自有11卷板機(jī)20211臺自有12折彎機(jī)20211臺自有13剪板機(jī)20211臺自有6.5.6項目主要施工措施優(yōu)化方案策劃編號原設(shè)計的工藝做法擬優(yōu)化的工藝做法完善的原因預(yù)計效果及效益責(zé)任人責(zé)任時間備注6.5.7-1部分消防管線在吊頂內(nèi)暗敷全部消防管線暗敷在板內(nèi)吊頂內(nèi)暗敷質(zhì)量要求高，需要做防火處理縮短工期，減少虧損張廣周6.5.7項目主要施工措施方案策劃表編號方案內(nèi)容方案描述工程量及資源描述實施情況備注6.5.8-1機(jī)電安裝預(yù)留預(yù)埋施工方案主體施工階段，安裝各專業(yè)預(yù)埋質(zhì)量控制和施工工藝等6.5.8-2防雷接地施工方案主體施工施工階段，電氣防雷接地工程技術(shù)要求、施工工藝和質(zhì)量控制等6.5.8-3消防工程施工方案安裝階段，消防工程技術(shù)要求、質(zhì)量控制等6.5.8-4機(jī)電安裝綜合調(diào)試方案安裝調(diào)試階段，安裝水電風(fēng)消防等專業(yè)技術(shù)要求，質(zhì)量控制等

6.6項目勞務(wù)策劃6.6.1勞務(wù)分包商配置方案編號勞務(wù)分包內(nèi)容勞務(wù)承包模式勞務(wù)分包金額擬選勞務(wù)分包商數(shù)量擬邀請分包商名稱分包商選擇方式招(議)標(biāo)起止時間發(fā)送中標(biāo)通知書時間勞務(wù)分包商入場時間勞務(wù)分包商退場時間備注1電氣工程、給排水工程的全部施工內(nèi)容以及暖通空調(diào)工程、消防、智能化等其他專業(yè)的預(yù)留預(yù)埋包工包輔材包機(jī)械包安全文明600萬11、武漢中齊2、湘潭建設(shè)3、湘潭湘軍4、北京天寧招標(biāo)2021．112021.12暖通空調(diào)的設(shè)備安裝包工包輔材包機(jī)械包安全文明400萬11、武漢中齊2、湘潭建設(shè)3、湘潭湘軍4、北京天寧招標(biāo)2021.72021.13消防工程專業(yè)分包2021萬2待定招標(biāo)2021.6-72021.92021.16.6.2勞動力需求計劃表工種按工程施工階段投入勞動力情況第一階段2021.10-2021.4第二階段2021.5-2021.12第三階段2021.1-2021.8第四階段2021.9-2021.1管工2153030油漆工251010通風(fēng)工2154030保溫工00158電工14204535焊工4587雜工3103020合計27701781406.6.3勞務(wù)風(fēng)險識別及對策編號風(fēng)險內(nèi)容計劃措施責(zé)任人備注6.6.5-1勞動力安排對現(xiàn)場勞動力進(jìn)行實時監(jiān)查，根據(jù)經(jīng)驗對勞動力可能發(fā)生波動的時間段提前制定預(yù)案項目部6.6.5-2勞務(wù)人員技術(shù)水平嚴(yán)格日常管理，保證持證上崗；對現(xiàn)場質(zhì)量實時把控，根據(jù)現(xiàn)場質(zhì)量情況對人員進(jìn)行調(diào)整。項目部6.6.5-3勞務(wù)人員的職業(yè)健康安全嚴(yán)格公司的各項職業(yè)健康安全規(guī)章制度；項目安全員堅持安全巡視，保證現(xiàn)場作業(yè)人員嚴(yán)格遵守各項安全規(guī)程。項目部6.7對分包方材料管理編號材料類別計算單位需用數(shù)量品牌、質(zhì)量等要求監(jiān)督檢驗方法責(zé)任部門及責(zé)任人備注6.7.4-1JDG管配件只40萬合格尺量，合格證書檢查項目部6.8設(shè)備管理策劃主要設(shè)備配置計劃編號設(shè)備名稱規(guī)格型號主要技術(shù)參數(shù)及安裝參數(shù)使用時間測算成本（元）備選型號備注6.8.1-1小型切割機(jī)全新May-09自有6.8.1-2交流電焊機(jī)BX1-315九成新May-10自有6.8.1-3直流電焊機(jī)5KVA舊2021自有6.8.1-4水準(zhǔn)儀索佳九成新May-10自有6.8.1-5砂輪切割機(jī)J3G2-400八成新Mar-10自有6.8.1-6砂輪機(jī)MD3215VC九成新Mar-10自有6.8.1-7電動試壓泵3D-SY九成新May-10自有6.8.1-8套絲機(jī)TC10九成新May-10自有6.8.1-9沖擊鉆TE-24九成新Mar-10自有6.8.1-10電纜放線架九成新May-10自有6.8.1-11電纜滑輪IS-4W八成新Mar-10自有6.8.1-12分體式液壓鉗QYF-630九成新May-10自有6.8.1-13卷板機(jī)九成新2021自有6.8.1-14折彎機(jī)九成新2021自有6.8.1-15剪板機(jī)九成新2021自有6.8.1-16手動式液壓鉗QYS-120九成新May-10自有6.8.1-17手動扳手八成新May-09自有6.8.1-18套筒扳手八成新May-09自有6.9、項目質(zhì)量策劃：6.9.1、項目質(zhì)量目標(biāo)：序號目標(biāo)名稱計劃申報（考核）時間備注1質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標(biāo)崤函杯市級優(yōu)質(zhì)2021年3月中州杯省優(yōu)質(zhì)工程2021年6月企業(yè)級獎項2021年8月行業(yè)協(xié)會獎項2021年8月魯班獎2021年9月2合格率目標(biāo)檢驗批合格率100%2021年1月3質(zhì)量投訴控制目標(biāo)無質(zhì)量事故投訴2021年5月4質(zhì)量成本降低目標(biāo)維修及創(chuàng)優(yōu)費(fèi)用均控制在策劃范圍內(nèi)2021年12月5質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)費(fèi)用目標(biāo).詳見質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃2021年12月6.9.2項目質(zhì)量風(fēng)險識別及對策:編號評估方向項目質(zhì)量風(fēng)險內(nèi)容計劃對策責(zé)任人備注6.9.2-1項目工期的影響合同總工期788天，包含兩個春節(jié)和多個農(nóng)忙時節(jié)。合同要求2021年8月塔樓18層及以下具備使用條件。要求18層以下裝飾裝修、機(jī)電安裝及全部幕墻、室外工程完成，工期緊張。根據(jù)現(xiàn)場實際情況，優(yōu)化施工過程，選用最適合項目的預(yù)留預(yù)埋方式和工藝，控制質(zhì)量，提高效率；安裝階段嚴(yán)格依照BIM優(yōu)化效果進(jìn)行施工，消除管線交叉造成的范工。張廣周蔡三鋒6.9.2-2結(jié)構(gòu)施工工藝的影響主塔樓地上38層，采用鋼模板滑膜技術(shù)進(jìn)行同步不同層結(jié)構(gòu)施工，給安裝專業(yè)預(yù)埋造成較大的影響1、優(yōu)化管線敷設(shè)方式，增加吊頂內(nèi)敷設(shè)管道2、參考公司同類工程施工經(jīng)驗，編制專項施工方案張廣周蔡三鋒6.9.2-3項目專業(yè)分包質(zhì)量水平的影響由于工程本身特點，除智能化和廣播電視工藝之外的幾乎全部機(jī)電安裝內(nèi)容都在施工范圍內(nèi)，系統(tǒng)復(fù)雜，交叉作業(yè)多。根據(jù)總進(jìn)度計劃配合土建制定甲指分包招標(biāo)及進(jìn)場計劃報監(jiān)理及業(yè)主審批，并配合土建以總承包方式監(jiān)督管理分包商施工；監(jiān)督BIM綜合排布，制定最適合項目的綜合排布方案；現(xiàn)場施工計劃周詳，綜合考慮，提前做好各項準(zhǔn)備工作。張廣周蔡三鋒6.9.3項目關(guān)鍵、特殊過程（質(zhì)量控制點、亮點）監(jiān)控策劃:編號控制點名稱主要工作內(nèi)容質(zhì)量控制措施責(zé)任人備注6.9.3-1施工協(xié)調(diào)與配合要求高本工程工期緊，機(jī)電安裝包含通風(fēng)、電氣、給排水，消防，協(xié)調(diào)配合專業(yè)包括弱電、電梯、廣播電視、泛光照明等系統(tǒng)，系統(tǒng)多且復(fù)雜，各專業(yè)工序銜接和交叉作業(yè)點多。1、建立機(jī)電工程協(xié)調(diào)管理制度，制定各機(jī)電分包單位的定期協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場檢查、工序交接檢查等制度，保證各機(jī)電分包施工有序的進(jìn)行。2、各機(jī)電工程分包單位需服從工程總承包單位的統(tǒng)一調(diào)度和整體安排。3、定期與業(yè)主、設(shè)計院及各施工單位溝通，及時解決現(xiàn)場配合問題。項目部6.9.3-2工程質(zhì)量要求高本工程質(zhì)量要求高，確保“魯班獎”1、按照精品工程要求進(jìn)行質(zhì)量策劃，以“魯班獎”作為本工程的施工質(zhì)量目標(biāo)。2、建立完善的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理制度。3、針對工序制定相關(guān)的管理流程，針對關(guān)鍵工藝制定專項質(zhì)量保證措施、通病防治措施。4、加大現(xiàn)場質(zhì)量的檢查、管控力度。項目部6.9.3-3深化設(shè)計本工程機(jī)電系統(tǒng)復(fù)雜，子系統(tǒng)多，業(yè)主指定機(jī)電專業(yè)分包多。1、由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，由具有豐富設(shè)計和施工經(jīng)驗的專業(yè)人員成立專門的深化設(shè)計組，負(fù)責(zé)自行施工內(nèi)容的深化設(shè)計及組織協(xié)調(diào)其他各機(jī)電分包的深化設(shè)計工作。2、本項目跟機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計院合作，采用BIM技術(shù)，提前繪制綜合管線布置圖、剖面圖、預(yù)留預(yù)埋圖、專業(yè)施工圖、吊頂平面綜合布置圖等圖紙，建立整體計算機(jī)三維模型，繪制三維效果圖。3、與設(shè)計院、總承包人及其他相關(guān)專業(yè)分包人密切聯(lián)系，相互協(xié)作，協(xié)調(diào)現(xiàn)場各機(jī)電專業(yè)管線標(biāo)高、走向。項目部6.9.3-4調(diào)試難度大本工程系統(tǒng)復(fù)雜，既有常規(guī)的通風(fēng)、電氣、給排水、消防系統(tǒng)，又有弱電、電梯、視聽音響、泛光照明等系統(tǒng)的聯(lián)動調(diào)試，調(diào)試技術(shù)要求高，組織聯(lián)動調(diào)試實施難度大；尤其是塔樓部分功能分區(qū)多，增加了調(diào)試的難度；空調(diào)專業(yè)水力平衡、多模式、高精度調(diào)試難度大。1、成立機(jī)電總協(xié)調(diào)調(diào)試組，各機(jī)電專業(yè)分包及施工隊伍派員參與，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)。2、調(diào)試前，組織各專業(yè)編制詳細(xì)的調(diào)試方案，如空調(diào)管網(wǎng)沖洗、發(fā)電機(jī)調(diào)試等專項方案，并報業(yè)主現(xiàn)場工程師和監(jiān)理工程師審核，批準(zhǔn)后方可實施調(diào)試。3、聯(lián)系業(yè)主現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師，并督促各專業(yè)分包配置需要的試驗儀器設(shè)備，以及聯(lián)系設(shè)備生產(chǎn)廠商以明確試驗要求和設(shè)備的相關(guān)技術(shù)參數(shù)。4、各子系統(tǒng)的前端設(shè)備點多、分布廣，通過分階段、分系統(tǒng)組織調(diào)試以達(dá)到最終的功能完善。項目部6.9.3-5成品保護(hù)工作量大本工程涉及樓層多，施工面廣，成品保護(hù)點多面廣，B區(qū)提前施工及18層以下提前具備竣工條件，導(dǎo)致成品保護(hù)量大1、成立成品保護(hù)管理組，建立成品保護(hù)制度。2、組織專職檢查人員，定期進(jìn)行檢查，如有必要，設(shè)置專門人員進(jìn)行巡檢，并根據(jù)具體的成品保護(hù)措施的落實情況，制定對有關(guān)責(zé)任人的獎罰制度。3、召開協(xié)調(diào)會，集中解決發(fā)現(xiàn)的問題，指導(dǎo)、督促各專業(yè)開展成品保護(hù)工作，必要時封閉部分施工區(qū)域。項目部6.9.3-6高區(qū)消防管道施工中壓管道施工1、保證材料質(zhì)量；2、要求對該分項工程施工人員進(jìn)行專項考核、教育合格后方可進(jìn)行施工；

6.10、項目安全職業(yè)健康策劃：6.10.1項目安全管理風(fēng)險評估及對策:編號潛在的風(fēng)險內(nèi)容、隱患計劃對策責(zé)任人完成時間備注6.10.1-1火災(zāi)隱患嚴(yán)格動火制度；加強(qiáng)現(xiàn)場巡查；定期開展專項教育項目部全過程6.10.1-2高空作業(yè)嚴(yán)格公司相關(guān)進(jìn)退場等級制度、三級安全教育制度、安全巡查制度、班前安全活動制度等；定期開展安全教育；進(jìn)行高空作業(yè)專項安全教育；項目加強(qiáng)安全巡查和監(jiān)管。項目部全過程6.10.1-3物體打擊嚴(yán)格公司相關(guān)進(jìn)退場等級制度、三級安全教育制度、安全巡查制度、班前安全活動制度等；定期開展安全教育；進(jìn)行防止物體打擊專項安全教育；項目加強(qiáng)安全巡查和監(jiān)管。項目部全過程6.10.2項目安全生產(chǎn)管理目標(biāo):序號類別指標(biāo)目標(biāo)備注1事故控制目標(biāo)因工死亡率、重傷率0杜絕物體打擊、車輛傷害、起重傷害、觸電、高處墜落、坍塌、火災(zāi)、爆炸、機(jī)械傷害、中毒等重大傷亡事故。年平均月頻率1.0‰年輕傷頻率1.2‰2達(dá)標(biāo)合格率鄭州市建設(shè)工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施手冊100％安全管理、設(shè)施、標(biāo)志等標(biāo)準(zhǔn)化3職業(yè)健康管理目標(biāo)杜絕急性職業(yè)病危害事故0杜絕接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。4創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)安全創(chuàng)優(yōu)等級河南省中州平安杯以證書為準(zhǔn)建設(shè)單位檢查≥90分安全檢查5環(huán)境目標(biāo)社會投訴率2次/年內(nèi)做好施工噪聲、污水排放、粉塵和進(jìn)出場等控制。投訴100%處理。6投訴控制目標(biāo)杜絕因項目安全、環(huán)境問題被媒體曝光、政府通報批評或建設(shè)單位、監(jiān)理方投訴到上級單位6.10.3項目安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu):組長：張廣周副組長：蔡三鋒組員：胡沛、王亮、劉知垠、郭鎵琦、馬韋,以及許邵偉（勞務(wù)負(fù)責(zé)人）、李培英（分包方安全員）6.10.4項目安全管理制度編制計劃:編號制度名稱編制深度要求編制時間編制人審核人審批人完成時間備注1職業(yè)健康安全保證計劃中度2021.2郭鎵琦張廣周2重大危險源深度2021.3郭鎵琦張廣周3文明施工方案深度2021.3郭鎵琦張廣周4安全生產(chǎn)獎懲實施細(xì)則深度2021.3郭鎵琦張廣周7、項目商務(wù)策劃部分7.1、責(zé)任成本分解與“節(jié)流”策劃：序號費(fèi)用名稱計劃成本控制措施責(zé)任人備注1定額基價118776932其中:人工費(fèi)7391629.3運(yùn)用BIM技術(shù)，做好深化設(shè)計，優(yōu)化施工方案各專業(yè)工長嚴(yán)格執(zhí)行公司勞務(wù)招標(biāo)程序，合理定價。3材料費(fèi)3272373.2各專業(yè)工長4機(jī)械費(fèi)1213690.4各專業(yè)工長5主材費(fèi)43217423項目部物資部6設(shè)備費(fèi)23598830項目部物資部密切關(guān)注材料價格變化；嚴(yán)格進(jìn)場設(shè)備驗收；規(guī)范現(xiàn)場設(shè)備安裝7措施項目費(fèi)1657258.1項目全員8間接費(fèi)2873711項目全員9創(chuàng)優(yōu)措施費(fèi)620919.58項目全員7.2、項目“開源“策劃：策劃內(nèi)容投標(biāo)情況策劃目標(biāo)擬采取措施責(zé)任人擬實施時間工程量清單部分按甲方提供清單工程量填報收入充分挖潛，爭取收支工程量差最大化根據(jù)施工圖紙及優(yōu)化后施工方案進(jìn)行真實準(zhǔn)確的施工圖預(yù)算各專業(yè)工長開工初，工程量預(yù)算工作已經(jīng)完成工程量固定總價，工程量包干工程量存在負(fù)量差部分爭取簽證做好甲方相關(guān)預(yù)算人員的溝通工作，以部分圖紙存在變更為契機(jī)，爭取相應(yīng)額外簽證各專業(yè)工長提前策劃，過程實施工程變更若工程變更、簽證時增減工程量與招標(biāo)工程量清單中對應(yīng)項目工程量清單數(shù)量相比，增加幅度在10%以外的，超出部分其綜合單價調(diào)價系數(shù)為0.95；減少幅度在10%以外的，其綜合單價調(diào)價系數(shù)為1.05。合理優(yōu)化，實現(xiàn)價差調(diào)整最優(yōu)方案充分利用施工合同條款，結(jié)合投標(biāo)策略，提前策劃實現(xiàn)預(yù)取目標(biāo)各專業(yè)工長提前策劃，過程實施7.3商務(wù)策劃動態(tài)管理表：策劃內(nèi)容策劃狀態(tài)策劃預(yù)期目標(biāo)責(zé)任人實施時間實施效果后期應(yīng)對措施主樓引下線做法變更完成利用對角主筋作為引下線，變更為利用鋼柱作為引下線，預(yù)期方案增加效益27.8萬元張廣周2021年12月-2月實現(xiàn)擬變更方案，利用鋼柱直接作為引下線此策劃共提出3個方案，從實施工程顯示，甲方對造價增加甚為敏感，以后策劃須多考慮造價控制方案智能化、風(fēng)機(jī)盤管和部分照明回路變更敷設(shè)方式正在進(jìn)行圖紙設(shè)計為吊頂內(nèi)或板內(nèi)暗敷設(shè)，投標(biāo)全為暗敷，造成基價虧損，與設(shè)計院溝通，在圖紙會審中明確上述系統(tǒng)管線敷設(shè)方式為明敷，增加效益76.55萬元張廣周2021年3月-7月實現(xiàn)方案，設(shè)計院、業(yè)主口頭同意將智能化、風(fēng)機(jī)盤管和部分照明回路敷設(shè)方式變更為明敷

業(yè)主對現(xiàn)場質(zhì)量要求較高，將二次經(jīng)營與業(yè)主對現(xiàn)場質(zhì)量要求綜合考慮室外機(jī)制鑄鐵給水管正在進(jìn)行室外消防水池鑄鐵給水管存在量差和管件漏項，與設(shè)計院溝通變更為鍍鋅管連接，預(yù)計化解虧損風(fēng)險6.56萬元張廣周2021年5月-7月設(shè)計院、業(yè)主已口頭同意，設(shè)計院正在出圖

JDG15線管漏項化解完成實現(xiàn)方案1，與設(shè)計院溝通，進(jìn)一步明確原設(shè)計中只在系統(tǒng)圖中出現(xiàn)的JDG15線管的敷設(shè)部位，總效益18.92萬元。張廣周2021年12月-2021年2月已通過圖紙會審確定JDG15線管敷設(shè)部位。

8、業(yè)主等相關(guān)方履約狀況管理表：本工程專業(yè)分包較多，結(jié)合類似工程經(jīng)驗，項目部配合土建給業(yè)主發(fā)函明確各分包單位的招標(biāo)及進(jìn)場時間，督促業(yè)主按時進(jìn)行各項招標(biāo)工作，為我方總承包管理創(chuàng)造條件。序號施工承包管理內(nèi)容建議招標(biāo)時間建議進(jìn)場時間備注1變壓器以前（含變壓器）高壓部分設(shè)備、材料的采購及安裝；2021.10.102021.5.1提供正式電源、調(diào)試空調(diào)主機(jī)、電梯等要求2柴油發(fā)電機(jī)組、UPS設(shè)備機(jī)組2021.1.102021.5.10滿足提前運(yùn)營需要3廣播電視工藝系統(tǒng)2021.4.102021.5.10提前招標(biāo)，進(jìn)行各分包專業(yè)的圖紙深化，進(jìn)場配合總包單位交叉施工4多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)、恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)、分體空調(diào)系統(tǒng)2021.4.10-2-18F2021.5.1018-38F2021.10.305建筑智能化工程2021.3.1-2-18F2021.5.1018-38F2021.10.30業(yè)主分包招標(biāo)及進(jìn)場時間表序號施工承包管理內(nèi)容招標(biāo)情況進(jìn)場情況備注1變壓器以前（含變壓器）高壓部分設(shè)備、材料的采購及安裝未招標(biāo)未進(jìn)場2柴油發(fā)電機(jī)組、UPS設(shè)備機(jī)組未招標(biāo)未進(jìn)場3廣播電視工藝系統(tǒng)未招標(biāo)未進(jìn)場4多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)、恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)、分體空調(diào)系統(tǒng)未招標(biāo)未進(jìn)場5建筑智能化工程已招標(biāo)未進(jìn)場

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報價此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機(jī)，價格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C(jī)每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開業(yè)費(fèi)用開業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險費(fèi);預(yù)計3000元(2)營銷廣告費(fèi)用;預(yù)計450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運(yùn)營。預(yù)計2021元共計： 120210+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2021=145280元第五部分：發(fā)展計劃1、營業(yè)額計劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預(yù)計每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據(jù)擬訂的商品計劃，實際展開采購作業(yè)時，為使采購資金得到有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對設(shè)定的商品資料排定采購計劃。透過營業(yè)額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運(yùn)用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營業(yè)計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進(jìn)行商品的采購。經(jīng)過進(jìn)貨手續(xù)檢驗、標(biāo)價之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營者務(wù)必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費(fèi)計劃經(jīng)營經(jīng)費(fèi)的分派是管理的重點工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營經(jīng)費(fèi)分為人事類費(fèi)用(薪資、伙食費(fèi)、獎金等)、設(shè)備類費(fèi)用(修繕費(fèi)、折舊、租金等)、維持類費(fèi)用(水電費(fèi)、消耗品費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、雜費(fèi)等)和營業(yè)類費(fèi)用(廣告宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費(fèi)用與變動費(fèi)用。我們要針對過去的實際業(yè)績設(shè)定可能增加的經(jīng)費(fèi)幅度。5、財務(wù)計劃財務(wù)計劃中的損益計劃最能反映全店的經(jīng)營成果?？Х鹊杲?jīng)營者在營運(yùn)資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營資金合理的調(diào)派與運(yùn)用?？傊?，以上所列的六項基本計劃(營業(yè)額、商品采購、銷售促進(jìn)、人員、經(jīng)費(fèi)、財務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實際需要制訂一些其他輔助性計劃。第六部分：市場分析2021-2021年中國咖啡市場經(jīng)歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復(fù)合增長率到達(dá)了17%;高速增長的市場為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)。咖啡飲料主要是指速溶咖啡和灌裝即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2021-2021年間中國速溶咖啡市場規(guī)模年均增長率到達(dá)16%，顯示出還處于成長階段的中國速溶咖啡市場的高增長性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2021-2021年間中國灌裝即飲咖啡市場年均增長率也同樣到達(dá)15%;未來幾年，中國咖啡飲料的前景仍將被看好。現(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經(jīng)營，市場主要被幾個集團(tuán)壟斷。但由于幾個集團(tuán)的咖啡店并沒有個性主題，很難配合講求特式的年青人。我們亦有思考到其他飲品店的市場競爭狀況，但發(fā)現(xiàn)這些類似行業(yè)多不是以自助形式經(jīng)營，亦很難配合講求效率的年青人。故我們認(rèn)為開設(shè)自助式主題咖啡店能到達(dá)年青人的需要，尚有很多發(fā)展空間。有數(shù)據(jù)證明，中國的咖啡消費(fèi)量正逐年上升，而有望成為世界重要的咖啡消費(fèi)國。第七部分：營銷策略1、同行業(yè)競爭分析知己知彼，百戰(zhàn)百勝?？Х鹊杲?jīng)營者應(yīng)隨時關(guān)注競爭者的經(jīng)營動態(tài)及其產(chǎn)品構(gòu)成狀況，并進(jìn)行深入的比較與分析，借以占據(jù)經(jīng)營上的有利地位，保證采取比競爭對手更有效的銷售策略?？Х鹊杲?jīng)營者絕不能忽視市場情報，必須要隨時掌握最新的相關(guān)資料與信息。針對咖啡店地址的特點與顧客特征，不斷地提高產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量，提高顧客來店的頻率，進(jìn)而提高咖啡店的業(yè)績。2、銷售促進(jìn)計劃咖啡店基本的特點是定點營業(yè)。但是目前市場競爭日益激烈，為使業(yè)績得到有力發(fā)展，咖啡店已經(jīng)不能被動地等顧客上門光顧，而是務(wù)必主動地吸引顧客來店。因此銷售促進(jìn)活動的實施與宣傳效果的訴求，同樣不可或缺。一般，小型咖啡店無法比照大型咖啡店投入巨額的廣告促銷費(fèi)用，所以要做到花小錢做大廣告。海報、傳單、郵寄信函等促銷手段都能夠使用。3、日常運(yùn)營計劃如何擬訂經(jīng)營計劃對咖啡店來說，在整個營運(yùn)過程中最關(guān)切的問題，可能就是每一天的營業(yè)額了。每家咖啡店往往都定有營業(yè)目標(biāo)，更詳細(xì)者甚至還定了區(qū)位、商品的目標(biāo)，以作為衡量每一天營業(yè)狀況的基準(zhǔn)。在擬訂日常運(yùn)營計劃時，必須要依據(jù)設(shè)定的經(jīng)營方針和營業(yè)額的預(yù)測、目標(biāo)庫存量的推算、損耗額的預(yù)估、采購預(yù)定額的估算，以及預(yù)定毛利