物流公司管理質(zhì)量手冊(cè)

--物流管理質(zhì)量手冊(cè)--物流本部

目錄第一章

總

則 6第一節(jié)目的 6第二節(jié)適用范圍 6第二章

崗位設(shè)置及職責(zé) 7第一節(jié)

運(yùn)營(yíng)管理中心物流本部 7（一）物流部機(jī)構(gòu)設(shè)置 7（二）物流部基本職能和職責(zé) 7第三章管理文件 9第一節(jié)倉(cāng)庫(kù)日常管理 9一、目的： 9二、適用范圍： 9三、工作流程： 95、倉(cāng)庫(kù)6S管理 12第二節(jié)搬運(yùn)作業(yè)管理 14一、目的： 14二、適用范圍： 14三、操作方法： 14四、叉車操作規(guī)程: 14五、叉車安全操作規(guī)程 16第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備管理 18一、目的： 18二、適用范圍： 18三、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備： 18四、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備的使用： 18五、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備的維護(hù)： 19第四節(jié)單據(jù)簽收管理 20一、目的： 20二、適用范圍： 20三、定義： 20四、單據(jù)管理要求： 20五、單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定： 21第五節(jié)帳目管理 22一、目的： 22二、適用范圍： 22三、帳目管理規(guī)定： 22第六節(jié)貨品差異管理 24一、目的： 24二、定義： 24三、差異的分類： 24四、差異的產(chǎn)生原因： 24五、貨品差異的管理規(guī)定： 25第七節(jié)商品交接管理 26一、目的： 26二、商品交接的有效憑據(jù)： 26三、交接管理規(guī)定： 26四、相關(guān)交接憑證的保管： 27五、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避： 27第八節(jié)商品驗(yàn)收管理 28一、目的： 28二、范圍： 28三、作業(yè)流程： 28四、管理規(guī)定： 29五、異常情況處理： 29第九節(jié)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨專用章管理 30一、目的： 30二、適用范圍： 30三、流程： 30第十節(jié)承運(yùn)商管理 32一、目的： 32二、適用范圍： 32三、定義： 32四、職責(zé)： 32五、承運(yùn)商的開(kāi)發(fā)： 33六、承運(yùn)商的甑選： 34七、承運(yùn)商合同簽訂流程： 35八、承運(yùn)商合同的規(guī)范要求： 36九、承運(yùn)商的對(duì)接要求： 36十、承運(yùn)商的日常管理要求： 37十一、承運(yùn)商的考核 38十二、承運(yùn)商結(jié)算管理： 38十三、承運(yùn)商單證提交規(guī)范： 38十四、單證數(shù)據(jù)復(fù)核： 39第四章SOP流程文件 40第一節(jié)入庫(kù)管理流程 401．目的 402．責(zé)任 403.適用范圍 404.業(yè)務(wù)流程 405．入庫(kù)流程圖 46第二節(jié)出庫(kù)管理流程 471.目的 472.責(zé)任 473.適用范圍 474.出庫(kù)管理流程 475.出庫(kù)流程圖 51第三節(jié)單據(jù)管理流程 521.目的 522.責(zé)任 523.適用范圍 524.單據(jù)管理流程 524.1單據(jù)的種類 52第四節(jié)盤點(diǎn)管理流程 581.目的 582.責(zé)任 583.適用范圍 584.步驟 58第五章系統(tǒng)操作指引文件 66第一節(jié)--物流物流籌建及管理指引 66第二節(jié)物流合同導(dǎo)入系統(tǒng)指引 66第三節(jié)收發(fā)貨專用章申請(qǐng)流程 66第四節(jié)單據(jù)流程操作指引 66第五節(jié)P2系統(tǒng)操作指引 67第六節(jié)物流費(fèi)用付款流程 67

第一章

總

則第一節(jié)目的在怡亞通--分銷執(zhí)行服務(wù)體系中，物流體系占據(jù)著重要地位。物流體系是面向客戶的終端部門之一，其工作結(jié)果直接影響到EA--分銷執(zhí)行的服務(wù)品牌形象和服務(wù)成本。物流體系承擔(dān)的基本職能主要包括倉(cāng)儲(chǔ)管理、配送作業(yè)管理、供應(yīng)商管理、物流籌建等，現(xiàn)對(duì)各方面運(yùn)作流程進(jìn)一步細(xì)化、明確，確保物流體系的各項(xiàng)正常運(yùn)作規(guī)范、順暢。第二節(jié)適用范圍--物流體系

第二章

崗位設(shè)置及職責(zé)（含ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)6.2的部分要求）第一節(jié)

運(yùn)營(yíng)管理中心物流本部（一）物流部機(jī)構(gòu)設(shè)置物流部設(shè)總監(jiān)1名，負(fù)責(zé)物流的總體管理工作。物流部下設(shè)項(xiàng)目發(fā)展組、運(yùn)作管理組，各設(shè)經(jīng)理一人。（二）物流部基本職能和職責(zé)1、項(xiàng)目發(fā)展組（1）基本職能：物流規(guī)劃、物流籌建、物流建設(shè)（2）基本職責(zé)：①通過(guò)各種渠道廣泛收集分析物流行業(yè)信息使之為物流管理服務(wù)；②協(xié)助總監(jiān)對(duì)物流體系進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)梳理；③下達(dá)工作指導(dǎo)大綱，并跟進(jìn)落實(shí)情況；④協(xié)助總監(jiān)跟進(jìn)運(yùn)作管理各部門工作；⑤負(fù)責(zé)各類文件、報(bào)告的傳遞與存檔；⑥在公司領(lǐng)導(dǎo)下，制定物流體系發(fā)展規(guī)劃；⑦物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的規(guī)劃與調(diào)整；⑧負(fù)責(zé)制定、完善《物流籌建手冊(cè)》；⑨負(fù)責(zé)新開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)物流籌建，指導(dǎo)、監(jiān)督其他新開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)物流籌建工作，對(duì)物流籌建工作進(jìn)行評(píng)估；⑩總部文件在新建運(yùn)作平臺(tái)的傳達(dá)與跟進(jìn)；11配送、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)模式的改進(jìn)與作業(yè)工具的改良；12配送、倉(cāng)儲(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)；2、運(yùn)作管理組（1）基本職能：配送作業(yè)管理、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理、供應(yīng)商管理（2）基本職責(zé)：①制定、完善物流配送、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的制度、規(guī)范及操作流程；②參與配送、倉(cāng)儲(chǔ)及物流車輛的費(fèi)用預(yù)算與考核制度制定并考核下屬；③制定、完善外租車及倉(cāng)庫(kù)合同標(biāo)準(zhǔn)文本，審核各地外租車輛及倉(cāng)庫(kù)的合同；④負(fù)責(zé)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送過(guò)程中的商品安全與及時(shí)性并監(jiān)督檢查，制定與完善安全防范措施，加強(qiáng)安全教育，確保商品安全；⑤負(fù)責(zé)各地物流倉(cāng)儲(chǔ)與配送作業(yè)管理并改善工作質(zhì)量；⑥指導(dǎo)并檢查各級(jí)配送、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)以及物流、車輛的管理工作；⑦配送、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)方法的改進(jìn)與推廣；⑧--旺季資源需求計(jì)劃的制定；⑨規(guī)范物流供應(yīng)商管理，提升物流供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量；

第三章管理文件第一節(jié)倉(cāng)庫(kù)日常管理一、目的：規(guī)范指導(dǎo)全國(guó)各地項(xiàng)目物流倉(cāng)庫(kù)的日常工作，推行倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)化管理。二、適用范圍：適用深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司--事業(yè)部各分支物流倉(cāng)庫(kù)、配送中心。三、工作流程：1、倉(cāng)庫(kù)管理必行事項(xiàng)1.1倉(cāng)管員上班必行事項(xiàng)：1.1.1、檢查倉(cāng)庫(kù)門、窗情況，倉(cāng)庫(kù)門是否關(guān)好，窗戶是否有異常情況；1.1.2、記錄倉(cāng)庫(kù)溫濕度計(jì)數(shù)值，檢查是否超出商品規(guī)定溫度、濕度存儲(chǔ)范圍；1.1.3、檢查倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施情況，如：防盜網(wǎng)、防爆燈、滅火器等；1.1.4、進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)6S活動(dòng)，對(duì)庫(kù)內(nèi)貨物進(jìn)行整理、整頓，地面清潔、清掃；1.1.5、登陸P2系統(tǒng)和郵件系統(tǒng)，查看是否有未處理單據(jù)和待處理事項(xiàng)。1.2倉(cāng)管員下班必行事項(xiàng)：1.2.1、登陸P2系統(tǒng)檢查單據(jù)處理情況,與商務(wù)溝通是否還有單據(jù)需要處理；1.2.2、業(yè)務(wù)結(jié)束后，整理、核對(duì)單據(jù)留存聯(lián)，對(duì)當(dāng)日進(jìn)出存進(jìn)行手工帳登記；1.2.3、業(yè)務(wù)結(jié)束后，對(duì)操作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清掃和整理；1.2.4、切斷倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有電源與照明，倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)巡查，落實(shí)門窗關(guān)閉落鎖情況。1.3倉(cāng)庫(kù)員日常工作職責(zé)：1.3.1、負(fù)責(zé)日常--商品的出入庫(kù)的規(guī)范操作；1.3.2、落實(shí)并推進(jìn)倉(cāng)庫(kù)以及辦公區(qū)的“6S”工作；1.3.3、負(fù)責(zé)日常倉(cāng)庫(kù)安全檢查，保證倉(cāng)庫(kù)設(shè)施符合消防安全要求，確保在庫(kù)貨物安全；1.3.4、負(fù)責(zé)日常倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)輔料、消耗品的使用管理和申請(qǐng)工作；1.3.6、確保出入庫(kù)實(shí)物與商務(wù)下達(dá)指令操作一致；1.3.7、及時(shí)登記手工帳本，確保手工賬與P2系統(tǒng)賬和實(shí)物一致；1.3.8、負(fù)責(zé)日常P2系統(tǒng)出入庫(kù)單據(jù)、上游供應(yīng)商送退貨單據(jù)、下游渠道收貨回執(zhí)的整理和保管；2、倉(cāng)庫(kù)門禁管理制度2.1除該倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理員和經(jīng)授權(quán)的倉(cāng)庫(kù)操作人員外，任何無(wú)關(guān)人員不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2.2相關(guān)人員因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，必須經(jīng)過(guò)物流負(fù)責(zé)人同意且在倉(cāng)管陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2.3相關(guān)人員進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)必須如實(shí)登記，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員陪同進(jìn)入。2.4貨運(yùn)公司提貨人員必須在倉(cāng)庫(kù)指定的提貨區(qū)域內(nèi)提貨作業(yè)，不得擅自進(jìn)入商品保管區(qū)域。2.5倉(cāng)庫(kù)管理人有權(quán)有義務(wù)落實(shí)和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)門禁制度，下班前檢查門窗封鎖與倉(cāng)庫(kù)門鎖是否完好。3、倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理制度3.1倉(cāng)庫(kù)鑰匙負(fù)責(zé)人：3.1.1、倉(cāng)庫(kù)固定鎖鑰匙：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人或指定倉(cāng)庫(kù)管理員；3.1.2、備用鑰匙保管人：分支機(jī)構(gòu)行政人員或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定人員。3.2物管鑰匙管理規(guī)定：3.2.1、倉(cāng)庫(kù)鑰匙不得隨意借給他人使用或者保管；3.2.2、倉(cāng)庫(kù)鑰匙必須隨身攜帶。3.3備用鑰匙管理規(guī)定：3.3.1、倉(cāng)庫(kù)的備用鑰匙由分支機(jī)構(gòu)的行政人員或分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定人員管理；3.3.2、由行政人員或指定人員、倉(cāng)管當(dāng)面將鑰匙裝入信封袋中，將信封封口處粘貼，雙方人員共同在信封口處簽字確認(rèn)。將封好的裝有倉(cāng)庫(kù)備用鑰匙的信封袋存放在指定位置，最好為保險(xiǎn)柜中。3.4倉(cāng)庫(kù)門鎖發(fā)生以下情況發(fā)生時(shí)，必須更新倉(cāng)庫(kù)門鎖：3.4.1、當(dāng)倉(cāng)管員有任何一把倉(cāng)庫(kù)鑰匙丟失時(shí)；3.4.2、倉(cāng)管員辦理異動(dòng)時(shí)原鎖報(bào)廢；3.4.3、備用鑰匙遺失。3.5倉(cāng)庫(kù)鑰匙使用管理3.5.1、倉(cāng)庫(kù)每個(gè)門須要用二把以上的鎖，每把鎖的鑰匙要分開(kāi)保管；3.5.2、打開(kāi)庫(kù)門須要二人以上在場(chǎng)。4、防火防盜防止工傷事故制度4.1、防火規(guī)定：4.1.1嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；4.1.2嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)和周圍使用明火；4.1.3嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域或附近吸煙；4.1.4嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用大功率電器設(shè)備；4.1.5嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放酒精、天那水等易燃易爆品；4.1.6倉(cāng)庫(kù)內(nèi)電源線路不得裸露在外，不得裝有電源插座等，不得亂接亂搭電線，倉(cāng)庫(kù)燈為防爆燈。4.1.7倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備二氧化碳或干粉滅火器，放置在易見(jiàn)易取同時(shí)不影響出入庫(kù)的庫(kù)房邊角，配置標(biāo)準(zhǔn)為每40平方配置1個(gè)4Kg滅火器。4.2倉(cāng)庫(kù)防盜要求：4.2.1倉(cāng)庫(kù)門窗，出入口必須安裝防盜網(wǎng)；4.2.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)為獨(dú)門獨(dú)院，并且有24小時(shí)保安值班。4.3防止工傷事故：4.3.1貨物搬運(yùn)時(shí)要注意作業(yè)安全，使用手推車和地牛（也稱油壓車、托盤車等）、叉車等搬運(yùn)工具時(shí)，應(yīng)采用正確的操作辦法，嚴(yán)禁違規(guī)操作和危險(xiǎn)作業(yè)；4.3.2清除安全隱患：保證電梯質(zhì)量合格、樓梯間無(wú)障礙物等等。5、倉(cāng)庫(kù)6S管理5.1“6S”是：整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)。5.2倉(cāng)庫(kù)6S管理的要求：5.2.1、貨物的擺放要按照倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位與商品屬性和商品批次做到分類合理、整齊美觀、外包裝完好、無(wú)灰塵；5.2.2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)操作區(qū)、加工區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)現(xiàn)場(chǎng)須保持干凈整潔無(wú)雜務(wù)，時(shí)時(shí)清掃和整理貨物；5.2.3、庫(kù)存貨物要做到：帳卡物一致、標(biāo)簽一致朝外、每個(gè)托盤按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量存放貨物，不得超高碼放貨物；5.2.4辦公桌面及抽屜整潔無(wú)塵、文件夾做好標(biāo)識(shí)，單據(jù)歸類整齊存放，電腦等辦公設(shè)施清潔無(wú)塵；5.2.5及時(shí)清理掉廢棄物，地面和墻壁四周保持干凈整潔；5.2.6按照操作流程與規(guī)章制度操作，防火、防盜、防止工傷事故的發(fā)生；5.2.7習(xí)慣性保持以上良好狀態(tài)5．3倉(cāng)庫(kù)6S管理標(biāo)準(zhǔn)：5.3.1合格商品、非合格商品、暫存商品是否按商品屬性與商品批次分區(qū)擺放，報(bào)廢商品、垃圾等是及時(shí)清理；5.3.2辦公區(qū)內(nèi)、文件柜、儲(chǔ)物柜、辦公桌面及抽屜有沒(méi)有定時(shí)清理；5.3.3設(shè)備、設(shè)施、量具、工具等是否正確使用，擺放整齊；5.3.4手推車、小拖車、叉車等是否定位放置；5.3.5消耗品（如抹布、手套、掃把等）是否定位擺放；5.3.6通道、走道是否保持暢通，通道內(nèi)有沒(méi)有擺放或跨越物品（如電線、手推車）；5.3.7沾有油之抹布等易燃物品，是否定位擺放，盡可能隔離；5.3.8個(gè)人離開(kāi)工作崗位或下班后，物品整齊置放；5.3.9下班前有沒(méi)有打掃和收拾物品；5.3.10垃圾、紙屑、塑膠袋、破布等有沒(méi)有掃除；5.3.11清除地上、作業(yè)區(qū)的油污有沒(méi)有清掃；5.3.12垃圾箱、桶內(nèi)外是否清掃干凈；5.3.13墻壁、墻角蜘蛛網(wǎng)是否已打掃；5.3.14工作環(huán)境是否隨時(shí)保持整潔干凈；5.3.15工作態(tài)度是否良好（有無(wú)談天、說(shuō)笑、離開(kāi)工作單位、呆坐、看小說(shuō)、打瞌睡等現(xiàn)象）；5.3.16服裝穿戴是否整齊，有無(wú)穿拖鞋的現(xiàn)象；5.3.17使用公物時(shí)，能否確實(shí)歸位，并保持清潔（如廁所等）；5.3.18停工前是否確有打掃和整理；5.3.19貨物擺放橫平豎直，貨體不可傾斜、整體移位或貨體部分錯(cuò)位外移、部分下落；5.3.20所有貨物標(biāo)識(shí)朝外或從過(guò)道擺放，不可倒箱碼放；5.3.21貨物按卡板規(guī)格放置不得超過(guò)卡板面積；5.3.22貨物擺放高度按照商品出廠規(guī)定碼放層高，不能超過(guò)限制高度；5.3.23卡板統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到美觀效果卡板間距離應(yīng)為10公分。

第二節(jié)搬運(yùn)作業(yè)管理一、目的：規(guī)范日常倉(cāng)庫(kù)裝卸、搬運(yùn)作業(yè)。提高搬運(yùn)效率，減少事故率二、適用范圍：適用于怡亞通--事業(yè)部各項(xiàng)目自管倉(cāng)庫(kù)操作人員三、操作方法：3.1裝卸時(shí)應(yīng)做到輕裝輕放，重不壓輕，大不壓小，堆放平穩(wěn)，捆扎牢固。3.2堆放物件不可歪斜，高度要適當(dāng)，采用相關(guān)附件進(jìn)行固定。不準(zhǔn)將物件堆放在安全道內(nèi)。3.3人工搬運(yùn)時(shí)留意自己的體力是否可提舉物體，超出自己承載范圍需借助搬運(yùn)工具；3.4搬運(yùn)路程中要查看是否有危機(jī)存在：電梯、車輛、下水道等障礙物；3.5商品應(yīng)采用托盤進(jìn)行碼放，碼放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照商品的最高承載量進(jìn)行堆碼。嚴(yán)禁超高碼放造成商品擠壓變形；3.6裝卸搬運(yùn)應(yīng)盡量使用工具進(jìn)行操作已提高裝卸效率，如手推車、地牛（也稱油壓車、托盤車等）、叉車等；3.7使用工具搬運(yùn)時(shí)要考慮道路是否平坦是否有坡度,應(yīng)將貨物捆綁牢固,謹(jǐn)防貨物從車上傾倒下來(lái)傷人和損壞商品；3.8將貨物裝車時(shí)注意要擺放整齊,保持重心平衡,所載貨物高度不得超過(guò)車輛限高，不要傷及他人和自己；3.9商品裝卸時(shí)要按照商品的屬性操作，注意商品限重、限高、限寬、限角度，嚴(yán)禁商品倒立放置；四、叉車操作規(guī)程:4.1經(jīng)培訓(xùn)并持有駕駛執(zhí)照的司機(jī)方可開(kāi)車。

4.2在開(kāi)車前檢查各控制和警報(bào)裝置，如發(fā)現(xiàn)損壞或有缺陷時(shí)，應(yīng)在修理后操作。

4.3搬運(yùn)時(shí)不應(yīng)超過(guò)規(guī)定值，貨叉必須全部插入貨物下面，并使貨物均勻地放在貨叉上，不許用單個(gè)叉運(yùn)轉(zhuǎn)貨物。

4.4平穩(wěn)起動(dòng)、轉(zhuǎn)向、行駛、制動(dòng)和停止，在潮濕或光滑的路面，轉(zhuǎn)向時(shí)須減速。

4.5坡道行駛應(yīng)小心駕駛，在大于十分之一的坡道上行駛時(shí)，上坡應(yīng)向前行駛，下坡應(yīng)后退行駛，上、下坡忌轉(zhuǎn)向，叉車在行駛時(shí)，請(qǐng)勿進(jìn)行裝卸作業(yè)。4.6裝物行駛應(yīng)把貨物盡量放低，門架后傾。

4.7行駛時(shí)應(yīng)注意行人，障礙物和坑洼路面，并注意叉車上方的間隙。

4.8不準(zhǔn)人站在貨叉上，車上不準(zhǔn)載人。

4.9不準(zhǔn)人站在貨叉下面或在叉車下行走。

4.10不準(zhǔn)從司機(jī)座以外的位置上操縱車輛和屬具。

4.11不要搬運(yùn)未固定或松散堆垛的貨物，小心搬運(yùn)尺寸較大的貨物。

4.12對(duì)起升高度大于3米的高起升車應(yīng)注意上方貨物吊下，必要時(shí)，須采取防護(hù)措施。

4.13對(duì)于高起升叉車工作時(shí)應(yīng)盡量使門架后傾，裝卸作業(yè)應(yīng)在最小范圍內(nèi)作前后傾。

4.14在碼頭或臨時(shí)鋪板上行駛時(shí)，應(yīng)倍加小心，緩慢行駛。

4.15加燃油時(shí)，司機(jī)不要在車上，并使發(fā)動(dòng)機(jī)熄火，在檢查電瓶或油箱液位時(shí)，不要點(diǎn)火。

4.16離車時(shí)，將貨叉下降著地，并將檔位手柄放在空擋，發(fā)動(dòng)機(jī)熄火并斷開(kāi)電源；在坡道停車時(shí)，將停車制動(dòng)裝置拉好，停車較長(zhǎng)時(shí)須用墊坎墊住車輪。

4.17轉(zhuǎn)向時(shí)，應(yīng)遵守交通規(guī)則，并開(kāi)轉(zhuǎn)向燈，

4.18嚴(yán)禁無(wú)令行車和空擋溜車。

4.19嚴(yán)禁離合器處于半離合狀態(tài)下運(yùn)行叉車。

4.20定期檢查油、水泄漏、變形、松動(dòng)等情況，忽視檢查會(huì)縮短車輛壽命，在惡劣情況下將會(huì)導(dǎo)致事故發(fā)生。

4.21不要使用明火檢查燃油油位、電解液或冷卻水及泄漏。

4.22叉車運(yùn)行時(shí)切勿上下，上、下叉車時(shí)請(qǐng)用叉車的安全踏板和安全扶手。

4.23不要牽引發(fā)動(dòng)機(jī)有故障、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)不正常及制動(dòng)系統(tǒng)損壞的車輛。

五、叉車安全操作規(guī)程5.1操作者必須熟悉設(shè)備的一般結(jié)構(gòu)及性能，嚴(yán)禁超性能使用設(shè)備。

5.2開(kāi)動(dòng)前應(yīng)檢查以下項(xiàng)目：

5.2.1檢查是否有漏油或漏水，特別是檢查液壓管路的接頭處，油缸，泵，控制閥。

5.2.2檢查輪胎氣壓是否足夠。檢查輪胎的磨損，損傷情況及輪轂的變形，損傷情況。

5.2.3檢查散熱器內(nèi)的水是否充足。檢查V型皮帶的松緊及繞度是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.4檢查發(fā)動(dòng)機(jī)油盤油量及油質(zhì).。檢查油箱油量是否充足。

5.2.5檢查踏板動(dòng)作情況及微動(dòng)踏板能否與制動(dòng)踏板聯(lián)動(dòng)。

5.2.6檢查喇叭鳴響情況。檢查車燈是否正常。

5.3將起動(dòng)鑰匙插入，右轉(zhuǎn)一檔為“接入”位置，右轉(zhuǎn)二檔為“起動(dòng)”位置，發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)后，應(yīng)立即把鑰匙轉(zhuǎn)回“接入”位置，若起動(dòng)不成功時(shí)再起動(dòng)，要相隔20秒。

5.4發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)后應(yīng)進(jìn)行預(yù)熱運(yùn)動(dòng)，使水溫計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)至綠色范圍內(nèi)。駕駛中，水溫計(jì)若超出綠色范圍，應(yīng)停止作業(yè)，使發(fā)動(dòng)機(jī)空轉(zhuǎn)，使水溫降至正常范圍后，再開(kāi)始作業(yè)。

5.5在駕駛中，若發(fā)動(dòng)機(jī)油壓警告燈亮，應(yīng)立即停車對(duì)潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行檢查。若變距器油溫表指針不在綠色范圍內(nèi)，表示油溫不正常，應(yīng)停機(jī)檢查冷卻系統(tǒng)。

5.6車子轉(zhuǎn)向時(shí)，轉(zhuǎn)向燈閃亮，轉(zhuǎn)向完畢后，應(yīng)注意轉(zhuǎn)向控制桿不能自動(dòng)回位。

5.7叉車在高速行駛時(shí)，嚴(yán)禁換檔。

5.8工作結(jié)束后；

5.9將積存在燃油系統(tǒng)內(nèi)的水排掉。在低溫天氣，工作后把水箱內(nèi)的水排掉。

5.10蓄電池充電量應(yīng)保持75%以上，并作好保溫。

5.11叉子放在地面上，門架前傾，發(fā)動(dòng)機(jī)熄火，拔出鑰匙，對(duì)叉車進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。

5.12安全操作規(guī)程

5.12.1駕駛員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，持證駕駛。

5.12.2駕駛員不準(zhǔn)酒后開(kāi)車、超重、超高、超速行駛，應(yīng)安全禮讓。轉(zhuǎn)彎處嗚號(hào)慢行，不準(zhǔn)亂停亂放，禁止人在叉臂下。

5.12.3機(jī)動(dòng)車輛安全裝置必須齊全完好，各部件靈敏有效，技術(shù)性能良好，嚴(yán)禁車輛帶病行駛。

5.12.4叉車行駛時(shí)，嚴(yán)禁叉上（或所叉物體上）站人，駕駛室內(nèi)不得乘坐他人。

第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備管理一、目的：為加強(qiáng)物流倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備的使用和管理，正確有效的使用倉(cāng)庫(kù)設(shè)備，做到正確使用、精心維護(hù)、定時(shí)保養(yǎng)，使設(shè)備工具處于良好的使用狀態(tài)，以延長(zhǎng)設(shè)備工具的使用周期、保障倉(cāng)庫(kù)安全運(yùn)作。二、適用范圍：適用配送中心和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的安全設(shè)施、辦公設(shè)備、操作工具、消防器材等。三、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備：倉(cāng)庫(kù)設(shè)備：網(wǎng)絡(luò)、電腦、針式打印機(jī)、傳真機(jī)、叉車、托盤、液壓車、手推車、滅火器、消防栓、防盜門、溫濕度計(jì)、電子秤等。四、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備的使用：4.1、購(gòu)買后的倉(cāng)庫(kù)設(shè)備在投入運(yùn)營(yíng)使用前，使用人必須認(rèn)真閱讀使用說(shuō)明書(shū)和產(chǎn)品手冊(cè)，掌握設(shè)備使用方法，針對(duì)專業(yè)性較高的設(shè)備，如叉車、液壓車、滅火器、消防栓等設(shè)備的使用，操作人員必須經(jīng)過(guò)使用培訓(xùn)或取得相應(yīng)操作證照方可操作；4.2、對(duì)于專用設(shè)備要求限定使用人或者指定專人操作，如叉車、液壓車、消防栓等設(shè)備；4.3、針對(duì)有額定載荷的設(shè)備，使用時(shí)不可超過(guò)額定載荷，比如：小推車的額定載荷150kg，即載重貨物一般不超過(guò)150kg，叉車的額定載荷為1.5T，即載重貨物一般不超過(guò)1.5噸，電子秤的額定載荷為120kg，即載重貨物或人不得超過(guò)120kg；4.4、搬運(yùn)工具在使用時(shí)注意輕拿輕放，不得站人，按照額定載重使用；五、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備的維護(hù)：5.1、按照設(shè)施設(shè)備使用人員范圍及設(shè)備屬性進(jìn)行分類，確定設(shè)施設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)按照各類設(shè)備的維護(hù)要求，進(jìn)行日常維護(hù)工作；5.2、責(zé)任人按照設(shè)施設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)標(biāo)明的維護(hù)保養(yǎng)要求建立日常維護(hù)保養(yǎng)和有效期時(shí)間記錄表，尤其是記錄滅火器的有效期，登記叉車、液壓車的更換液壓油和機(jī)油的時(shí)間；5.3、將設(shè)備維護(hù)時(shí)間和方法制作成卡片，貼在設(shè)備醒目且不影響設(shè)備正常使用的位置；5.4、責(zé)任人按照建立的維護(hù)保養(yǎng)記錄表，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并且做維護(hù)情況記錄；5.5、在維護(hù)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能正常使用，要及時(shí)維修并且向相關(guān)主管人員匯報(bào)，如需要產(chǎn)生維修費(fèi)用，按照公司流程提交申請(qǐng)?zhí)幚恚?.6、對(duì)于因故障暫停使用的設(shè)備，應(yīng)單獨(dú)放置并做出明顯標(biāo)識(shí)；5.7、因設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)所造成的人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失，將追究使用人、維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人、物流負(fù)責(zé)人的責(zé)任；5.8、對(duì)于沒(méi)有達(dá)到使用年限而提前報(bào)廢的設(shè)備，追究維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人和物流負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第四節(jié)單據(jù)簽收管理一、目的：統(tǒng)一簽收單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范交接單據(jù)管理，有效的規(guī)避貨物出入庫(kù)和交接存在的風(fēng)險(xiǎn)。二、適用范圍：--事業(yè)部各項(xiàng)目物流操作過(guò)程中所發(fā)生的上下游客戶相關(guān)原始憑證、EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)三、定義：3.1、原始憑證：指上下游客戶提供的非EA出具的相關(guān)單據(jù)。如上游廠家提供的送貨單、托運(yùn)單、商品質(zhì)檢單，下游客戶提供的簽收憑證、商品質(zhì)檢單、對(duì)帳單等憑證；EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)：P2系統(tǒng)通過(guò)商務(wù)部門錄入產(chǎn)生的出庫(kù)單據(jù)、入庫(kù)單；公司規(guī)定提報(bào)的盤點(diǎn)單據(jù)；經(jīng)授權(quán)產(chǎn)生的手工單；提/收貨人在提/收貨物后，進(jìn)行簽字蓋章表示完整收悉的收貨回執(zhí)單等與商品流轉(zhuǎn)相關(guān)聯(lián)的單據(jù)。四、單據(jù)管理要求：4.1原始憑證作為相關(guān)貨物權(quán)責(zé)流轉(zhuǎn)的主要部分之一，要與EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)一一進(jìn)行相對(duì)。4.2所有單據(jù)在商品處理、交接的過(guò)程中相關(guān)操作人員必須按照標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行蓋章、簽字確認(rèn)；4.3原始憑證上的內(nèi)容要與商品實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，保證兩者一致。出現(xiàn)差異及時(shí)與相關(guān)人員反饋。需要更改憑證時(shí)需雙方進(jìn)行確認(rèn)，不得在原始憑證上亂涂改；4.4物流操作人員依據(jù)EA內(nèi)部相關(guān)單據(jù)指令內(nèi)容進(jìn)行出入庫(kù)、盤點(diǎn)等操作。嚴(yán)禁物流操作人員私自涂改單據(jù)相關(guān)指令數(shù)據(jù)。如需對(duì)原單據(jù)指令進(jìn)行更正，需通知商務(wù)人員在P2系統(tǒng)中做相應(yīng)更改后從新打印單據(jù)進(jìn)行操作；4.5--項(xiàng)目物流出入庫(kù)單必須從P2系統(tǒng)中打印單據(jù)或者利用標(biāo)準(zhǔn)的手工單模版進(jìn)行打印；4.6下游客戶收貨后，配送人員要求收貨單位蓋有收貨專用章，并且蓋章清晰，且與發(fā)貨單中客戶單位名稱一致。未有收貨專用章，要求簽字收貨人出具有效身份證件，并將證件號(hào)碼登記在單據(jù)中。4.7有其他需要說(shuō)明的項(xiàng)目在備注欄中注明，嚴(yán)禁亂填寫無(wú)關(guān)內(nèi)容。4.8所有單據(jù)必須保證其有效性、完整性與規(guī)范性。要求物流操作人員每月按客戶、日期、委托單號(hào)從小至大排列，裝訂整齊后妥善保管。4.9相關(guān)單據(jù)作為公司重要資料之一封存保管，保存期限為2年。五、單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：第一聯(lián)：簽收聯(lián)（回執(zhí)聯(lián)）：此聯(lián)作為收貨方的確認(rèn)聯(lián)，由送貨方收回保留；第二聯(lián)：收貨人聯(lián)：此聯(lián)作為收貨人簽收后留存；第三聯(lián)：承運(yùn)聯(lián)：此聯(lián)承運(yùn)商簽字后留存承運(yùn)商處，作為貨運(yùn)信息的存根；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)：此聯(lián)由配送或承運(yùn)商簽字后交財(cái)務(wù)部，作為承運(yùn)商結(jié)算依據(jù)；第五聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)聯(lián)：由物流操作人員與貨物交接方完成商品交接簽字后即保管，按月歸檔保存2年。

第五節(jié)帳目管理一、目的：保障倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的實(shí)物商品與P2系統(tǒng)帳目、手工記錄帳保持一致二、適用范圍：各地--項(xiàng)目自管倉(cāng)庫(kù)、監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)、托管倉(cāng)庫(kù)和虛擬倉(cāng)庫(kù)所發(fā)生的日常進(jìn)出存業(yè)務(wù)記錄三、帳目管理規(guī)定：1.1各地--項(xiàng)目商品的進(jìn)出存的實(shí)物操作過(guò)程中都必須有P2系統(tǒng)下達(dá)的有效操作指令才能進(jìn)行。1.2所有實(shí)物商品進(jìn)、退、出、換、存等操作都必須在P2系統(tǒng)同步做帳目處理操作。并且在手工記錄帳中進(jìn)行相應(yīng)的登記；1.3不允許無(wú)有效指令或未經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)就在P2系統(tǒng)中制單，不允許物流操作人員私自在P2系統(tǒng)和手工記錄帳中進(jìn)行調(diào)帳；1.4庫(kù)存差異的調(diào)帳流程如下：物流操作人員上公文說(shuō)明原因和具體情況——分支--項(xiàng)目商務(wù)——分支--項(xiàng)目財(cái)務(wù)——分支--項(xiàng)目負(fù)責(zé)人——--事業(yè)部物流本部——--事業(yè)部財(cái)務(wù)部終審；1.5P2系統(tǒng)中生成有效的系統(tǒng)指令或出具了有效的書(shū)面指令，但因如下情況無(wú)法及時(shí)在P2系統(tǒng)中完成單據(jù)如：系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障、時(shí)效原因等特殊情況，分支機(jī)構(gòu)物流操作人員可以先根據(jù)P2數(shù)據(jù)或手工記錄帳數(shù)據(jù)、依據(jù)有效的書(shū)面指令進(jìn)行出入貨操作，事后再完成P2系統(tǒng)單據(jù)處理，但必須在12小時(shí)內(nèi)完成。并且在出入貨時(shí)完成如下工作：開(kāi)具手工《出入庫(kù)單》、出入庫(kù)實(shí)物操作時(shí)按正常發(fā)貨流程執(zhí)行確認(rèn)，系統(tǒng)恢復(fù)后將開(kāi)具的手工《出入庫(kù)單》與P2系統(tǒng)打印出的出入庫(kù)單裝訂在一起保存；1.6各地項(xiàng)目物流操作人員必須每日將實(shí)物與帳目進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常立即向分支--項(xiàng)目商務(wù)人員和--事業(yè)物流本部以電子郵件方式報(bào)告；1.7倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的正常商品、不良商品、暫存商品、贈(zèng)品都必須進(jìn)行帳目登記管理；所有單據(jù)、帳目必須按客戶、日期、委托單號(hào)從小至大排列進(jìn)行整理歸檔。保存周期為2年。

第六節(jié)貨品差異管理一、目的：為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)差異貨品的管理，及時(shí)處理貨品差異，調(diào)整貨品狀態(tài)和帳目，保證庫(kù)存準(zhǔn)確性和帳物一致。二、定義：貨品差異指所有在庫(kù)的貨品因各種因素造成實(shí)物數(shù)量或品質(zhì)與系統(tǒng)（賬目）存在的差異情況。三、差異的分類：3.1商品差異主要分為品質(zhì)差異、帳目差異兩種類型；3.2品質(zhì)差異分為“保質(zhì)期差異”和“商品狀態(tài)差異”?！氨Ｙ|(zhì)期差異”是指商品的實(shí)際保質(zhì)期與P2系統(tǒng)中的保質(zhì)日期存在差異，出現(xiàn)不相符的情況。如商品實(shí)物保質(zhì)期到期日期為2010年6月1日，P2系統(tǒng)中的保質(zhì)期到期日期為2010年9月1日?！吧唐窢顟B(tài)差異”是指商品實(shí)物的狀態(tài)與P2系統(tǒng)中的商品狀態(tài)不相符的情況。P2系統(tǒng)中默認(rèn)良品的狀態(tài)為“01”，不良品的狀態(tài)為“05”。如商品實(shí)物為良品，但在P2系統(tǒng)中的狀態(tài)為“05”；3.3帳目差異是指實(shí)際庫(kù)存商品數(shù)量與P2系統(tǒng)賬目數(shù)、手工登記帳目數(shù)存在的差異。P2系統(tǒng)帳與手工登記帳數(shù)目的差異。例如：A商品實(shí)物為1000件，但P2系統(tǒng)帳與手工登記帳的數(shù)量為1010件；或B商品實(shí)物為800件，手工登記帳為800件，P2系統(tǒng)帳為750件。四、差異的產(chǎn)生原因：4.1保質(zhì)期差異有以下幾種原因造成。廠家到貨商品實(shí)物與送貨單中注明的生產(chǎn)日期不相符，物流操作人員未進(jìn)行核對(duì)按送貨單注明商品生產(chǎn)日期錄入P2系統(tǒng)；倉(cāng)庫(kù)出貨環(huán)節(jié)未按P2系統(tǒng)指定商品批次出貨，或未按先進(jìn)先出原則進(jìn)行出庫(kù)操作，造成庫(kù)存商品保質(zhì)期管理混亂；4.2商品狀態(tài)差異造成原因是由于在出入庫(kù)環(huán)節(jié)中未按商品實(shí)物真實(shí)狀態(tài)進(jìn)行P2系統(tǒng)出入庫(kù)錄入操作造成。如退貨商品狀態(tài)為不良商品，但在P2系統(tǒng)退貨入庫(kù)過(guò)程中按“01”狀態(tài)進(jìn)行錄入?；蛴捎谠趲?kù)不良商品進(jìn)行加工處理改變商品狀態(tài)由不良品狀態(tài)變?yōu)榱计窢顟B(tài)，但在P2系統(tǒng)中未進(jìn)行商品狀態(tài)轉(zhuǎn)換操作造成；4.3商品實(shí)物數(shù)量與P2系統(tǒng)帳、手工記錄帳的差異造成原因是由于在實(shí)物的操作過(guò)程中未及時(shí)的更新帳目，未按正常商品出入庫(kù)操作流程操作或由于商品保管不善造成；4.4P2系統(tǒng)帳與手工登記帳差異造成的原因是由于兩帳操作不同步，只對(duì)其中一個(gè)帳目進(jìn)行了處理，兩帳未及時(shí)進(jìn)行核對(duì)對(duì)比。五、貨品差異的管理規(guī)定：5.1要求各--項(xiàng)目物流操作人員在日常操作中按照正常出入庫(kù)操作流程進(jìn)行操作，認(rèn)真核對(duì)商品與下達(dá)指令，在品類、數(shù)量、狀態(tài)、批次上保持一致。每日業(yè)務(wù)結(jié)束后要做到日清日結(jié)；5.2對(duì)商品進(jìn)行妥善保管，嚴(yán)格按照安全制度執(zhí)行。提高員工素質(zhì)，防止監(jiān)守自盜行為；5.3發(fā)現(xiàn)貨品產(chǎn)生各種差異后及時(shí)以郵件形式提報(bào)到給當(dāng)?shù)?-項(xiàng)目商務(wù)主管并抄送給--事業(yè)部物流本部，由當(dāng)?shù)?-項(xiàng)目商務(wù)主管跟進(jìn)處理，--事業(yè)部物流本部跟蹤完成；5.4對(duì)提報(bào)的差異，各--項(xiàng)目商務(wù)主管必須及時(shí)與物流倉(cāng)庫(kù)溝通，并且盡快給出處理意見(jiàn)與解決辦法；5.5對(duì)隱瞞或未如實(shí)提報(bào)庫(kù)內(nèi)貨品差異，一經(jīng)查到，--事業(yè)部物流本部將對(duì)物流操作人員進(jìn)行罰款，相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失由各--項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第七節(jié)商品交接管理一、目的：明確責(zé)任，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證商品流轉(zhuǎn)的安全。二、商品交接的有效憑據(jù)：商品交接的完成以接收人向交接人做有效簽收為憑據(jù)，責(zé)任由交接人轉(zhuǎn)移給接收人。三、交接管理規(guī)定：3.1上游供應(yīng)商送貨人員到達(dá)EA倉(cāng)庫(kù)后物流操作人員依據(jù)商務(wù)在P2系統(tǒng)中錄入的采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)明細(xì)，與上游供應(yīng)商送貨單明細(xì)和商品實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在送貨單據(jù)上蓋章、簽字確認(rèn)。商品歸屬權(quán)由廠家變更為EA；3.2物流操作人員在進(jìn)行完商品出庫(kù)操作后與配送人員進(jìn)行交接。物流操作人員必須與配送人員當(dāng)面進(jìn)行書(shū)面交接，配送人員根據(jù)出庫(kù)單清點(diǎn)商品，復(fù)核無(wú)誤后配送人員在出庫(kù)單配送員欄簽名，物流操作人員留存?zhèn)}庫(kù)聯(lián)，配送人員簽名后，商品和出庫(kù)單保管的責(zé)任從物流操作人員轉(zhuǎn)移到配送人員；3.3配送人員送貨上門與客戶的交接。客戶依據(jù)P2系統(tǒng)打印的出庫(kù)單與商品實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，包括品類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保質(zhì)期等。確認(rèn)無(wú)誤后在P2系統(tǒng)打印的出庫(kù)單上進(jìn)行蓋章、簽字確認(rèn)，并出具相關(guān)商品驗(yàn)收證明。如客戶無(wú)收貨章，配送人員要求收貨人簽收后出具身份證，將身份證號(hào)碼填寫在單據(jù)上；3.3.1配送人員必須注意形象儀表和禮貌；3.3.2配送人員有責(zé)任協(xié)助客戶驗(yàn)貨并對(duì)驗(yàn)貨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控直到商品簽收完畢；3.3.3配送有義務(wù)協(xié)助客戶清理驗(yàn)貨產(chǎn)生的垃圾；3.3.4配送必須保證客戶簽收的回執(zhí)是有效的。3.4各地--項(xiàng)目委托第三方承運(yùn)商進(jìn)行配送運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作的交接。依據(jù)以上條款1.2、條款1.3操作。第三方承運(yùn)商在P2系統(tǒng)打印的出庫(kù)單簽字確認(rèn)后，商品的安全性責(zé)任由第三方承運(yùn)商承擔(dān)。當(dāng)?shù)谌匠羞\(yùn)商承擔(dān)將商品的有效簽收回執(zhí)返還給我方物流操作人員時(shí)才代表此項(xiàng)配送任務(wù)完成。3.4.1我方物流操作人員與第三方承運(yùn)商承配送人員交接時(shí)，要查驗(yàn)出庫(kù)單，清點(diǎn)商品件數(shù)，查看商品外包裝，確定此批商品完好無(wú)誤的交給該承運(yùn)商承運(yùn)。3.4.2每交接完一票讓承運(yùn)商簽收一票，采取逐票核對(duì)逐票簽收的原則，以避免商品交接混淆；3.4.3在出庫(kù)單備注欄中認(rèn)真填寫配送商品相關(guān)要求，如送貨時(shí)間要求、送貨地點(diǎn)要求、接受人要求、結(jié)款要求等。并且要求承運(yùn)商配送人員在《出庫(kù)單》指定地方簽字確認(rèn)；3.4.4必須保證承運(yùn)商配送人員為《提、收貨授權(quán)書(shū)》的授權(quán)人，否則需要在出庫(kù)單上加蓋承運(yùn)商公司公章。四、相關(guān)交接憑證的保管：4.1、上游供應(yīng)商送貨的原始憑證與P2系統(tǒng)打印出的入庫(kù)單據(jù)必須裝訂在一起。按客戶、日期、委托單號(hào)從小至大排列后，裝訂整齊交商務(wù)保管,保存期限為2年；4.2、從客戶處簽收回來(lái)的出庫(kù)單必須保證其有效性、完整性與規(guī)范性。物流操作人員必須每月將有效的市內(nèi)派送《簽收回執(zhí)單》按客戶、日期、委托單號(hào)從小至大排列后，裝訂整齊交商務(wù)保管；《簽收回執(zhí)單》作為公司重要資料封存保管,保存期限為2年；4.3、對(duì)于承運(yùn)商向我司簽收的相關(guān)憑證，作為倉(cāng)庫(kù)重要資料按日期、單號(hào)歸類由倉(cāng)庫(kù)或分公司物流負(fù)責(zé)人保存2年以上。五、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：5.1、所有與各地--項(xiàng)目合作的承運(yùn)商均需提供書(shū)面的有效《提（收）貨人授權(quán)委托書(shū)》；

第八節(jié)商品驗(yàn)收管理一、目的：為規(guī)范各--項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)貨物驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有效監(jiān)控驗(yàn)收入庫(kù)操作流程，確保入庫(kù)貨物的品類、數(shù)量和質(zhì)量。二、范圍：對(duì)各--項(xiàng)目自營(yíng)倉(cāng)庫(kù)、監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)、托管倉(cāng)庫(kù)收貨入庫(kù)前對(duì)貨物數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行監(jiān)控和管理。三、作業(yè)流程：3.1、審核廠家出庫(kù)單、送貨單、托運(yùn)單等憑證，查看單據(jù)上體現(xiàn)的商品品類、數(shù)量、保質(zhì)期、規(guī)格、包裝及相關(guān)到貨信息；3.2、核對(duì)廠家送貨原始憑證與P2系統(tǒng)中商務(wù)部門錄入的采購(gòu)入庫(kù)單中商品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致。3.3、查驗(yàn)貨物品類、件數(shù)、規(guī)格和外包裝，查看商品生產(chǎn)日期，保質(zhì)期等相關(guān)內(nèi)容與送貨單據(jù)是否相符；3.4、依據(jù)P2系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)名細(xì)進(jìn)行收貨。針對(duì)送貨商品與P2系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單不一致的商品暫不收貨簽收。通知商務(wù)部門相關(guān)信息進(jìn)行處理；3.5、針對(duì)原包裝破損、異常的情況，暫不收貨簽收。通知商務(wù)部門相關(guān)信息進(jìn)行處理；3.6、依據(jù)商品實(shí)物數(shù)量、狀態(tài)、生產(chǎn)日期等信息在P2系統(tǒng)入庫(kù)審核，手工登記帳登記。實(shí)物按商品批次、貨位入庫(kù)；3.7、收貨檢驗(yàn)完畢，在P2系統(tǒng)完成收貨入庫(kù)操作，打印出收貨入庫(kù)單。將打印收貨單據(jù)與廠家送貨原始憑證收貨內(nèi)容簽字確認(rèn)并加蓋“怡亞通（XX）--物流收貨專用章”，將原始憑證留底聯(lián)后其余單據(jù)交還送貨人員；3.8、將打印P2系統(tǒng)入庫(kù)單據(jù)，與上游供應(yīng)商送貨原始憑證一起裝訂保管；3.9、向商務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的相關(guān)人員反饋到貨信息。四、管理規(guī)定：4.1、各--項(xiàng)目自管倉(cāng)庫(kù)、監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)、托管倉(cāng)庫(kù)貨物入庫(kù)必須嚴(yán)格依照本作業(yè)流程并遵循相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行；4.2、本管理規(guī)定遵循“誰(shuí)入庫(kù)、誰(shuí)檢驗(yàn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則；4.3、倉(cāng)庫(kù)每單貨物入庫(kù)前必須嚴(yán)格依照本作業(yè)流程完成入庫(kù)核驗(yàn)工作；貨物入庫(kù)檢驗(yàn)的項(xiàng)目主要包括：審核送貨單單、貨品規(guī)格、貨品件數(shù)、貨品數(shù)量和質(zhì)量、生產(chǎn)日期、以及外包裝狀況等主要內(nèi)容；對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收無(wú)異常情況的，才能辦理相關(guān)入庫(kù)操作；五、異常情況處理：5.1、異常情況指商品品類、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期不相符等異常、貨物外包裝破損異常。對(duì)于貨物檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)以上異常情況的必須在第一時(shí)間反饋給商務(wù)人員和發(fā)貨方，物流操作人員立即將此商品放置一邊，暫不收貨入庫(kù)，待相關(guān)人員處理完畢后按商務(wù)指令操作；

第九節(jié)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨專用章管理一、目的：為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨操作流程，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨專用章的管理，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨專用章的使用。二、適用范圍：適用深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司--事業(yè)部各分支物流倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)貨簽收環(huán)節(jié)。三、流程：1.1各--項(xiàng)目物流收發(fā)操作必須使用“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專用章”，刻制工作由--事業(yè)部物流本部完成，樣本如下：怡亞通（XX）--怡亞通（XX）--物流收貨專用章怡亞通（XX）--物流發(fā)貨專用章1.2樣本說(shuō)明：倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專用章名稱為“怡亞通（XX）--物流收貨專用章”；“怡亞通（XX）--物流發(fā)貨專用章”。如當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)有多個(gè)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作進(jìn)行收發(fā)貨業(yè)務(wù)，收發(fā)貨專用章則加上數(shù)字，刻章時(shí)分為1號(hào)章、2號(hào)章、3號(hào)章等；如只有一個(gè)倉(cāng)庫(kù)則不用數(shù)字，章的形狀為長(zhǎng)方形的方章，尺寸為5.3*2.1*0.6CM。1.3各地--項(xiàng)目物流運(yùn)作啟動(dòng)后，由當(dāng)?shù)仨?xiàng)目物流負(fù)責(zé)人統(tǒng)一向事業(yè)本部物流部進(jìn)行申請(qǐng)刻制收發(fā)貨專用章。1.4各地項(xiàng)目物流運(yùn)作過(guò)程中，自管倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)貨業(yè)務(wù)單據(jù)必須全部加蓋“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專用章”，包括供應(yīng)商送貨單。托管倉(cāng)庫(kù)的“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專用章”使用范圍為向委托的物流公司下達(dá)指令的收發(fā)貨單據(jù),如采購(gòu)收貨單、委托發(fā)貨單等。1.5“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專用章”的保管人為各地--項(xiàng)目的物流負(fù)責(zé)人或倉(cāng)管，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)必須設(shè)置一個(gè)唯一的保管人，保管人在物流本部備案，變更時(shí)及時(shí)通知物流本部。倉(cāng)庫(kù)在收到貨物時(shí)必須在供應(yīng)商提供的送貨單或供應(yīng)商出庫(kù)單上簽名并蓋“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專用章”，并在向外授權(quán)時(shí)申明蓋了我司“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專用章”的單據(jù)才有效力。1.7蓋章前各項(xiàng)目物流操作人員必須認(rèn)真核實(shí)相關(guān)單據(jù)與實(shí)物，確認(rèn)無(wú)誤后再由驗(yàn)收貨物的本人將單據(jù)拿到“倉(cāng)庫(kù)收（發(fā)）貨專用章”的保管人處蓋章。

第十節(jié)承運(yùn)商管理一、目的：1.1通過(guò)明確的考評(píng)指標(biāo)及流程，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)物流承運(yùn)商，保障公司物流業(yè)務(wù)的運(yùn)作；1.2通過(guò)對(duì)物流承運(yùn)商提供的日常服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行量化考評(píng)及綜合管理，有效處理異常事故及落實(shí)整改措施，實(shí)際對(duì)物流承運(yùn)商的高效管理，提高整體物流服務(wù)品質(zhì)。二、適用范圍：適用于深圳市怡亞通供應(yīng)鏈管理有限公司--事業(yè)部及下屬各--項(xiàng)目。三、定義：3.1已與怡亞通簽訂合作協(xié)議，為怡亞通--事業(yè)部提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、車輛租賃、貨物加工等服務(wù)的供應(yīng)商；3.2已與怡亞通進(jìn)行物流合作，為怡亞通--事業(yè)部提供運(yùn)輸、配送、車輛租賃、貨物加工等服務(wù)，但暫未簽定合作協(xié)議的供應(yīng)商。四、職責(zé)：4.1怡亞通--事業(yè)部物流本部：負(fù)責(zé)制定承運(yùn)商管理制度、業(yè)務(wù)對(duì)接流程，并組織培訓(xùn)、實(shí)施，參與監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)承運(yùn)商合同檔案的管理，物流運(yùn)作數(shù)據(jù)的分析；4.2各地--項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)承運(yùn)商的日常對(duì)接與考核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、檔案建立及保存工作。五、承運(yùn)商的開(kāi)發(fā)：5.1、開(kāi)發(fā)新承運(yùn)商的前提條件：5.1.1各分支--項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)因拓展業(yè)務(wù)而開(kāi)設(shè)新的運(yùn)輸路線、配送地點(diǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)需求、服務(wù)項(xiàng)目；5.1.2現(xiàn)有物流服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)不滿意，需要開(kāi)發(fā)新的承運(yùn)商；5.1.3因其他情況，實(shí)際需要；5.1.4公司--事業(yè)本部認(rèn)為有必要增加合格承運(yùn)商時(shí)。5.2、承運(yùn)商開(kāi)發(fā)引進(jìn)流程：5.2.1承運(yùn)商的選擇、甑選在公司--事業(yè)部物流本部的指導(dǎo)和監(jiān)督下，由各地--項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)甑選資料在--事業(yè)部物流本部備案；5.2.2各地--項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人提交《承運(yùn)商資質(zhì)登記表》（見(jiàn)附件1）、評(píng)審資料及申請(qǐng)報(bào)告給公司--事業(yè)部物流本部；（評(píng)審資料：①申請(qǐng)報(bào)告、②承運(yùn)商資質(zhì)登記表、③承運(yùn)商公司簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、道路運(yùn)輸許可證等、④運(yùn)價(jià)對(duì)比表、⑤承運(yùn)商實(shí)地拍攝照片）5.2.3公司--事業(yè)部物流本部審核；5.2.4物流評(píng)審小組實(shí)地考察，對(duì)資質(zhì)文件核實(shí)后，確認(rèn)承運(yùn)商名單（填寫《承運(yùn)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄》見(jiàn)附件2）；5.2.5各地--項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)物流負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果與承運(yùn)商進(jìn)行合同條款的確認(rèn)，并擬訂《物流合作協(xié)議》（見(jiàn)附件4），報(bào)--事業(yè)部物流本部審核；5.2.6--事業(yè)部物流本部審核《物流合作協(xié)議》；5.2.7雙方簽字蓋章后方式可委托服務(wù)，正式開(kāi)展物流合作。六、承運(yùn)商的甑選：6.1、承運(yùn)商的甑選：6.1.1承運(yùn)商的甑選程序：6.1.1新引進(jìn)的物流承運(yùn)商必須先經(jīng)過(guò)資質(zhì)甑選；6.1.2按承運(yùn)商資質(zhì)登記表進(jìn)行承運(yùn)商資質(zhì)甑選，合格后進(jìn)行指標(biāo)甑選；6.1.3承運(yùn)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄評(píng)定合格后進(jìn)入?yún)f(xié)商簽約程序；6.1.4提報(bào)承運(yùn)商引進(jìn)事項(xiàng)公文審批。6.2、承運(yùn)商甑選工作的組織：各地--項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)承運(yùn)商甑選工作在--事業(yè)部物流本部的指導(dǎo)下以各地--項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)為主，各地--項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、商務(wù)主管、財(cái)務(wù)主管、物流負(fù)責(zé)人成立評(píng)審小組，對(duì)承運(yùn)商進(jìn)行考察和甑選。6.3、承運(yùn)商甑選工作的三大指標(biāo)：對(duì)承運(yùn)商的甑選須從資格、管理、價(jià)格三個(gè)方面進(jìn)行全面甑選。6.3.1資格指標(biāo)：①必須具備合法的經(jīng)營(yíng)手續(xù)并能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。證照合法、齊全、有效。必須具有國(guó)家工商管理部門頒發(fā)的有效運(yùn)輸業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；具有稅務(wù)登記執(zhí)照并能開(kāi)出國(guó)家稅務(wù)管理部門印制的正式運(yùn)輸業(yè)發(fā)票；持有交通局運(yùn)輸管理部門頒發(fā)的道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證；②有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及辦公地點(diǎn)；③要有與其經(jīng)營(yíng)范圍相適應(yīng)的必備的設(shè)備。對(duì)于公路承運(yùn)商要有自己的營(yíng)運(yùn)車輛；④行業(yè)資信良好。對(duì)承運(yùn)商的經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況要了解清楚，要求承運(yùn)商信譽(yù)良好，資信狀況良好；⑤財(cái)務(wù)狀況：提供會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)資證明，財(cái)務(wù)狀況良好；⑥客戶構(gòu)成：要有一些固定且發(fā)貨量比較大的客戶，與主要客戶的合作時(shí)間應(yīng)在兩年以上。應(yīng)具備兩年以上的同行業(yè)客戶合作經(jīng)歷，并且應(yīng)該具有相當(dāng)?shù)目沙掷m(xù)發(fā)展能力。需明確提報(bào)3-5家長(zhǎng)期合作的主要客戶名稱。6.3.2管理指標(biāo)： ①管理及控制手段是否完善。對(duì)我公司交運(yùn)的貨物，在其運(yùn)作的全過(guò)程中，應(yīng)該有確保貨物安全的控制手段及有效的管理程序并能及時(shí)回復(fù)有關(guān)貨物情況的查詢；②承運(yùn)商對(duì)其內(nèi)部人的違紀(jì)及服務(wù)態(tài)度惡劣情況有行之有效的管理手段和處罰辦法；③承運(yùn)商須對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛發(fā)生的技術(shù)及交通事故有完善的應(yīng)急措施，以確保運(yùn)輸貨物的連續(xù)性；④承運(yùn)商對(duì)本身原因造成的貨損、貨差有賠償能力且確保在規(guī)定的賠償期內(nèi)賠償?shù)轿唬虎菸宜窘贿\(yùn)的貨物發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)，承運(yùn)商能否及時(shí)提供有關(guān)事故材料并積極配合我司進(jìn)行索賠工作。6.3.3價(jià)格指標(biāo)：對(duì)承運(yùn)商的價(jià)格水平和價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，與其同行相比的價(jià)格水平是否合理并具優(yōu)勢(shì)、有無(wú)亂漲價(jià)、不執(zhí)行合同價(jià)等行為。七、承運(yùn)商合同簽訂流程：7.1確認(rèn)承運(yùn)商硬件及軟件方面的資質(zhì)均符合承運(yùn)商引進(jìn)要求并經(jīng)公司--事業(yè)部物流本部同意準(zhǔn)予引進(jìn)后，雙方進(jìn)行協(xié)議簽定流程；7.2承運(yùn)商的引進(jìn)和簽約必須先提報(bào)公文，按有關(guān)審批流程，審批同意后進(jìn)行簽約（包括續(xù)簽合同）；7.3簽訂承運(yùn)商合同時(shí)，要求使用公司--事業(yè)部物流本部下發(fā)的合同范本；7.4各--項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)合同范本中非固定條款進(jìn)行修改；7.5承運(yùn)商合同必須以公文形式提報(bào)至--事業(yè)部物流本部審核，協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)填寫完整，對(duì)合同范本做修改的地方必須以修訂格式進(jìn)行標(biāo)明；7.6承運(yùn)商合同的補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充條款同樣按以上規(guī)定執(zhí)行。八、承運(yùn)商合同的規(guī)范要求：8.1承運(yùn)商合同正本須簽訂兩份；8.2承運(yùn)商合同必須做到附件齊全，包括合同附加條款、價(jià)格表、授權(quán)書(shū)等、資質(zhì)材料（承運(yùn)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、道路運(yùn)輸許可證等資質(zhì)材料的復(fù)印件上加蓋其公章原件）；8.3承運(yùn)商合同的簽訂要求規(guī)范，雙方代表簽名、雙方公章、以及附件騎縫章應(yīng)齊全清晰；九、承運(yùn)商的對(duì)接要求：9.1承運(yùn)商對(duì)接會(huì)議制度：9.1.1會(huì)議周期：每月的５日－１５日間與承運(yùn)商間召開(kāi)月度運(yùn)作情況溝通會(huì)；并形成會(huì)議記錄，以郵件形式發(fā)送全體參會(huì)人員，抄送--事業(yè)部物流本部；對(duì)于發(fā)生承運(yùn)商事故的機(jī)構(gòu)需要在發(fā)生事故后3天內(nèi)與承運(yùn)商召開(kāi)專題對(duì)接會(huì)議，分析事故原因，要求承運(yùn)商提供整改措施；節(jié)假日資源協(xié)調(diào)會(huì)：在每年“春節(jié)”、“五一”、“十一”的前15日召開(kāi)各承運(yùn)商的資源協(xié)調(diào)會(huì)議；9.1.2會(huì)議準(zhǔn)備：各地--項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人在會(huì)議前3個(gè)工作日，將會(huì)議通知及各類異常記錄情況郵件或傳真給承運(yùn)商相關(guān)人員，及會(huì)議議題所涉及的部門負(fù)責(zé)人；9.1.3會(huì)議內(nèi)容：月度會(huì)議：總結(jié)上月的運(yùn)作情況，向承運(yùn)商通報(bào)運(yùn)輸時(shí)效、安全事故等異常情況、提出相關(guān)的改進(jìn)要求；節(jié)假日資源協(xié)調(diào)會(huì)：銷售旺季貨量預(yù)增通報(bào)、節(jié)假日前承運(yùn)商資源保障計(jì)劃及車輛配載措施、假日期間運(yùn)作安排、安全保障措施方案；重大緊急事項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)：因緊急臨時(shí)事項(xiàng)，與承運(yùn)商臨時(shí)召開(kāi)緊急會(huì)議，協(xié)商解決方案。9.1.4會(huì)議紀(jì)錄：所有的會(huì)議必須形成書(shū)面的會(huì)議記錄，--事業(yè)部物流本部對(duì)相關(guān)會(huì)議紀(jì)錄及決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤審查。9.2新簽承運(yùn)商的對(duì)接要求：9.2.1新簽承運(yùn)商合同在公文審批同意后，必須在5個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)承運(yùn)商對(duì)接會(huì)議，參與人員包括:各地--項(xiàng)目分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)物流、商務(wù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員；9.2.1物流：對(duì)承運(yùn)商提出提送貨車輛時(shí)間安排、運(yùn)輸時(shí)效要求、貨物倉(cāng)儲(chǔ)要求、貨物配送規(guī)范、簽收回執(zhí)要求、貨物運(yùn)輸信息反饋、信息準(zhǔn)確度、異常事故處理要求、月度考核要求等；9.2.2商務(wù)：對(duì)承運(yùn)商傳導(dǎo)貨物交接要求、配送要求、貨物運(yùn)輸信息反饋、信息準(zhǔn)確度；9.2.3財(cái)務(wù)：傳導(dǎo)對(duì)帳、結(jié)算中關(guān)于簽收回執(zhí)匯總、對(duì)賬單標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)帳及結(jié)算時(shí)間要求。十、承運(yùn)商的日常管理要求：10.1貨運(yùn)信息反饋：承運(yùn)商對(duì)接人員根據(jù)貨運(yùn)安排，通過(guò)郵件、系統(tǒng)等方式向各地--項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人反饋每日業(yè)務(wù)執(zhí)行運(yùn)作的信息及進(jìn)度反饋；10.2各地--項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人每天必須查看貨運(yùn)信息反饋記錄，核查相關(guān)記錄的真實(shí)性、規(guī)范性。10.3異常情況處理：10.3.1異常情況：指物流承運(yùn)商提供的服務(wù)明顯低于約定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的情形或給我司帶來(lái)?yè)p失的情形，如：落貨、破損、短缺、配送延誤、指令執(zhí)行錯(cuò)誤、信息反饋錯(cuò)誤、虛報(bào)結(jié)算數(shù)據(jù)；10.3.2異常情況的記錄及跟進(jìn)處理：10.3.2.1由各地--項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人對(duì)承運(yùn)商日常運(yùn)作中出現(xiàn)的異常情況及時(shí)、詳細(xì)的記錄；10.3.2.1配送延誤及時(shí)在貨運(yùn)信息跟蹤表中予以登記；10.3.2.2重大異常情況，及時(shí)以郵件形式反饋給各地--項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，同時(shí)抄送給--事業(yè)部物流本部，并跟進(jìn)處理，要求承運(yùn)商3日內(nèi)就相關(guān)事故擬定整改方案并予在解決。十一、承運(yùn)商的考核11.1物流負(fù)責(zé)人每周一根據(jù)上周承運(yùn)商運(yùn)作情況，客觀、公正地對(duì)承運(yùn)商的服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行量化考核；11.2承運(yùn)商KPI考核依照《承運(yùn)商KPI考核表》（見(jiàn)附件3）進(jìn)行逐項(xiàng)打分；11.3承運(yùn)商KPI考核分?jǐn)?shù)連續(xù)二個(gè)月低于80分的，應(yīng)限期進(jìn)行改進(jìn)；11.4承運(yùn)商KPI考核情況必須于每周一上報(bào)--事業(yè)部物流本部；11.5承運(yùn)商KPI考核工作的直接責(zé)任人為物流負(fù)責(zé)人；承運(yùn)商KPI考核工作、有關(guān)統(tǒng)計(jì)考核表格的填寫以及統(tǒng)計(jì)情況的上報(bào)由物流負(fù)責(zé)人。十二、承運(yùn)商結(jié)算管理：12.1承運(yùn)商月結(jié)結(jié)算賬期按簽定合同條款項(xiàng)執(zhí)行，特殊結(jié)算不在本指引范圍之內(nèi)；12.2結(jié)算流程規(guī)范：承運(yùn)商提交、各--項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人復(fù)核、各--項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核、承運(yùn)商確認(rèn)開(kāi)據(jù)發(fā)票、各--項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人申請(qǐng)付款、公文終審后財(cái)務(wù)付款；12.3--事業(yè)部物流本部和財(cái)務(wù)本部對(duì)該規(guī)范指引有最終解釋說(shuō)明權(quán)。十三、承運(yùn)商單證提交規(guī)范：13.1遵循原則：賬與單對(duì)應(yīng)：承運(yùn)商對(duì)賬明細(xì)與承運(yùn)商交接單對(duì)應(yīng)；13.2承運(yùn)商對(duì)賬單：承運(yùn)商在次月5日前提供上月業(yè)務(wù)費(fèi)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。該表格格式由各--項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人提供，承運(yùn)商按照表格內(nèi)容據(jù)實(shí)填寫；13.3簽收聯(lián)：承運(yùn)商必須提供貨運(yùn)單中的貨物簽收聯(lián)作為對(duì)賬憑據(jù)。無(wú)簽收聯(lián)，該單業(yè)務(wù)費(fèi)用結(jié)算暫時(shí)凍結(jié)；待承運(yùn)商補(bǔ)返簽收聯(lián)后，該單業(yè)務(wù)費(fèi)用予以結(jié)算；13.4承運(yùn)商所有對(duì)賬、結(jié)算單證承接人為各--項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人。單據(jù)的有效性和數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確性由各--項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人核對(duì)，不符合要求的，由承運(yùn)商在期限內(nèi)補(bǔ)交或修正。十四、單證數(shù)據(jù)復(fù)核：14.1遵循原則：應(yīng)付結(jié)算價(jià)格與合同價(jià)格一致；14.2各--項(xiàng)目物流負(fù)責(zé)人在收到承運(yùn)商提供的對(duì)賬單證后，復(fù)核單證的有效性、單證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、價(jià)格的有效性；14.3物流承運(yùn)商所提供的對(duì)帳單要以各--項(xiàng)目的各結(jié)算客戶進(jìn)行分類提報(bào)，并按照EA每個(gè)指令單分別記錄核算費(fèi)用；14.4對(duì)于由于事故未完成處理的，對(duì)賬、復(fù)核工作照常進(jìn)行，風(fēng)險(xiǎn)抵押金金額小于事故金額的，結(jié)算暫時(shí)凍結(jié)，直至滿足以下一個(gè)條件才予以結(jié)算款項(xiàng)：14.4.1風(fēng)險(xiǎn)抵押金金額大于事故金額，對(duì)補(bǔ)起風(fēng)險(xiǎn)抵押金后超出部分款項(xiàng)可以上公文申請(qǐng)結(jié)算，相等部分作為事故處理質(zhì)押金；14.4.2事故處理完畢，保險(xiǎn)公司明確賠償金額，按照合同規(guī)定扣除免賠額后進(jìn)行結(jié)算；14.4.3承運(yùn)商書(shū)面同意事故賠償金額并將事故金額直接從運(yùn)費(fèi)中扣除。

第四章SOP流程文件第一節(jié)入庫(kù)管理流程1．目的為加強(qiáng)各地項(xiàng)目部物流日常入庫(kù)管理和協(xié)調(diào)統(tǒng)一怡亞通入庫(kù)流程中各部門之間的內(nèi)部交接而制定該流程。確保存儲(chǔ)貨物的可得性，最大化的利用空間，提高勞動(dòng)力和設(shè)備的使用效率。 2．責(zé)任商務(wù)部：嚴(yán)格按照流程執(zhí)行商品入庫(kù)預(yù)報(bào)、協(xié)調(diào)上游供應(yīng)商準(zhǔn)備相應(yīng)文件和裝箱單，確認(rèn)不合格商品在倉(cāng)庫(kù)的處理。物流部：嚴(yán)格按照流程進(jìn)行商品入庫(kù)前的質(zhì)量檢驗(yàn)、辦理商品入庫(kù)、更新系統(tǒng)入庫(kù)數(shù)據(jù)與物流商協(xié)作完成入庫(kù)作業(yè)。物流服務(wù)商：所有關(guān)聯(lián)到商品入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)處置人員必須執(zhí)行此文件的要求。3.適用范圍在物流部的控制下商品通過(guò)正常入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)，此程序適用于整個(gè)怡亞通--事業(yè)部入庫(kù)流程4.業(yè)務(wù)流程4.1采購(gòu)訂單接收與確認(rèn)4.1.1業(yè)務(wù)人員向上游供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)商品信息；4.1.2確認(rèn)采購(gòu)商品明細(xì)信息后，采購(gòu)信息反饋給商務(wù)人員核對(duì)上游供應(yīng)商付款額度是否滿足，確認(rèn)后進(jìn)行P2系統(tǒng)錄入；4.1.3財(cái)務(wù)人員辦理付款并提供付款水單給商務(wù)；4.1.4登帳并通知上游供應(yīng)商付款完成，發(fā)送付款水單通知上游供應(yīng)商進(jìn)行收款確認(rèn)；4.1.5上游供應(yīng)商安排商品發(fā)貨，并將商品貨運(yùn)相關(guān)情況反饋給EA商務(wù)人員進(jìn)行商品收貨安排:供應(yīng)商是否會(huì)按照訂單要求送貨批量送貨還是分批配送預(yù)計(jì)到達(dá)--倉(cāng)庫(kù)的時(shí)間4.2入庫(kù)預(yù)報(bào)4.2.1EA商務(wù)人員將上游供應(yīng)商確認(rèn)的貨運(yùn)信息反饋給EA物流人員。4.2.2EA物流人員將確認(rèn)的收貨信息與P2系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單進(jìn)行打印，并加蓋EA收發(fā)貨專用章，提前通知給EA合作物流供應(yīng)商進(jìn)行收貨準(zhǔn)備。4.2.3EA商務(wù)人員要求上游供應(yīng)商提前24小時(shí)與EA物流人員聯(lián)系預(yù)約貨物入庫(kù)的確切時(shí)間及貨物。入庫(kù)信息：貨物的名稱、裝車箱數(shù)、車牌號(hào)、司機(jī)聯(lián)系方式。可以根據(jù)提前獲知的入庫(kù)信息,倉(cāng)管人員做好相應(yīng)的接貨準(zhǔn)備，包括安排裝卸力量，準(zhǔn)備所需的電動(dòng)叉車、手動(dòng)叉車，合理安排庫(kù)位。注意:上游供應(yīng)商必須提供每次貨物的名稱和商品數(shù)量。4.3驗(yàn)收4.3.1EA合作物流供應(yīng)商操作人員按照EA物流部門提前通知的采購(gòu)訂單信息與廠家送貨單據(jù)中的商品明細(xì)與數(shù)量進(jìn)行核對(duì)；4.3.2上游供應(yīng)商送貨時(shí)必須帶至少一式兩份的供應(yīng)商送貨單據(jù)。注意:EA提供的采購(gòu)訂單被認(rèn)為唯一有效的可作為收貨的執(zhí)行文件。上游供應(yīng)商提供的送貨單據(jù)要與EA提供的采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于不相符的品類或數(shù)量要第一時(shí)間與EA物流部門進(jìn)行溝通確認(rèn)。4.3.3EA物流合作商根據(jù)訂單上訂購(gòu)的商品和數(shù)量將貨物卸到相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備上。在堆碼時(shí)要按照貨物的堆放和碼高要求。4.3.4EA物流合作商卸貨的同時(shí)倉(cāng)管人員要檢查產(chǎn)品情況并在收貨單上記錄實(shí)際收貨數(shù)量。4.3.5貨品檢查與抽查:4.3.5.1送貨商品包裝規(guī)格是否與訂貨包裝規(guī)格相符。注意:EA物流合作商收貨時(shí)，實(shí)際收貨商品數(shù)量不能大于EA提供的采購(gòu)訂貨數(shù)量。上游供貨商少送和/或部分送貨可以接收。一張采購(gòu)訂單可作多次收貨動(dòng)作4.3.5.2外箱包裝檢查:4.3.5.2.1外箱是否嚴(yán)重破損、受潮、發(fā)霉、污染4.3.5.2.4箱子是否有被開(kāi)封過(guò)的痕跡4.3.5.2.5箱子表面是否有大得可以將里面貨物取出的洞4.3.5.3貨品內(nèi)箱抽查：4.3.5.3.1商品是否出現(xiàn)損壞（破碎、破裂）4.3.5.3.3商品生產(chǎn)日期至送達(dá)日期是否超過(guò)保質(zhì)期的1/34.3.5.3.4商品送貨量是否與訂貨量相符4.3.6如出現(xiàn)不合格商品，EA物流合作商操作人員應(yīng)立即電話通知EA物流人員，后者匯同EA商務(wù)人員、采購(gòu)人員立即進(jìn)行確認(rèn)解決方案。如確認(rèn)商品拒收,上游供應(yīng)商送貨人員因無(wú)法立即隨車帶走，EA物流合作商應(yīng)將拒收貨物送入待退廠商品區(qū)。4.3.8EA商務(wù)人員必須在一天之內(nèi)與上游供應(yīng)商協(xié)商解決暫存在待退廠商品區(qū)內(nèi)的拒收貨物，盡快安排提走。注意:EA物流合作商只能拒收有問(wèn)題的商品，而不是拒收整個(gè)訂單拒收的貨物的最小單位為箱。4.3.9EA合作物流商倉(cāng)管人員收貨完畢后，在上游供貨商指派運(yùn)貨的運(yùn)輸公司的送貨單上簽收。4.3.10EA合作物流商倉(cāng)管人員將收貨單中(實(shí)收箱數(shù)、實(shí)收件數(shù)）進(jìn)行確認(rèn)并開(kāi)據(jù)收貨單。4.3.11上游供應(yīng)商送貨司機(jī)在收貨單上簽字確認(rèn)，EA物流合作商操作人員蓋上倉(cāng)庫(kù)專用收貨章并交付送貨司機(jī)作為收貨憑據(jù)。4.3.12EA物流合作商將上游供應(yīng)商送貨單、EA提供的采購(gòu)訂單和開(kāi)據(jù)的收貨單一同裝訂在一起作為商品入庫(kù)指令執(zhí)行憑據(jù)進(jìn)行保存。4.3.13EA物流合作商第一時(shí)間將收貨相關(guān)數(shù)據(jù)反饋給EA物流人員進(jìn)行P2系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。注意:收貨單紙張要求是一式四聯(lián)，必須蓋上EA物流合作商倉(cāng)庫(kù)專用章或授權(quán)人員簽字確認(rèn)收貨單如有特殊原因需要更改，相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)出現(xiàn)不合格商品收貨單備注欄內(nèi)作文字說(shuō)明。收貨單四聯(lián)2聯(lián)交EA上游供應(yīng)商，1聯(lián)交EA合作物流商留底1聯(lián)作為收貨憑證與相關(guān)單據(jù)提供裝訂4.4入庫(kù)4.4.1EA物流合作商應(yīng)該按照倉(cāng)庫(kù)管理原則及不同商品對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的要求安排庫(kù)位，入庫(kù)。商品上架的基本規(guī)則如下：按不同商品的品牌進(jìn)行區(qū)分按食品、飲料種類進(jìn)行庫(kù)房分類（干貨，凍貨，冷藏貨）按生產(chǎn)日期先后排列(按先入庫(kù)/先生產(chǎn)先出貨的原則來(lái)存放)按照貨物周轉(zhuǎn)率基礎(chǔ)原則按照銷售商品、非銷售商品、贈(zèng)送商品分類EA物流合作商將貨物從收貨區(qū)移至存儲(chǔ)區(qū)，貨品按以上規(guī)則進(jìn)行上架。（這段可以不要了）4.5完成入庫(kù)作業(yè)4.5.1根據(jù)物流合作商反饋數(shù)據(jù),EA物流操作人員第一時(shí)間更新P2系統(tǒng)入庫(kù)商品數(shù)據(jù)。4.5.2EA物流合作商操作人員將相關(guān)單據(jù)按時(shí)傳遞給EA物流部。4.5.3EA物流人員核查所有入庫(kù)作業(yè)文件并歸檔,標(biāo)示作業(yè)完畢。5．入庫(kù)流程圖第二節(jié)出庫(kù)管理流程1.目的為加強(qiáng)日常出庫(kù)管理和協(xié)調(diào)統(tǒng)一EA--事業(yè)部各項(xiàng)目部下的出庫(kù)流程中各內(nèi)外部門之間的交接而制定該流程。 2.責(zé)任商務(wù)部：嚴(yán)格按照流程進(jìn)行商品訂貨、審批。物流部：嚴(yán)格按照流程執(zhí)行訂貨處理、跟蹤EA物流合作商確保貨品正常出庫(kù)準(zhǔn)時(shí)配送，庫(kù)存更新。EA物流合作商：嚴(yán)格按照流程進(jìn)行商品的配貨、出貨、裝卸、配送、簽收、異常事件及時(shí)匯報(bào)采取措施解決3.適用范圍在EA物流部的控制下通過(guò)正常出庫(kù)程序處理訂貨需求，出貨配送、等所有出庫(kù)商品均在本流程的控制下進(jìn)行。4.出庫(kù)管理流程4.1接收送貨需求4.1.1各地項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員每天在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將各終端客戶訂貨情況進(jìn)行匯總，并提報(bào)給當(dāng)?shù)厣虅?wù)人員與財(cái)務(wù)人員。4.1.2各地項(xiàng)目商務(wù)部門人員根據(jù)當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)人員提供的訂貨信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在P2系統(tǒng)中制作商品出庫(kù)單。注意：業(yè)務(wù)人員訂單截止提報(bào)時(shí)間由當(dāng)?shù)厣虅?wù)、財(cái)務(wù)、物流、業(yè)務(wù)等部門人員協(xié)商確定業(yè)務(wù)人員要以固定文字格式匯總提報(bào)的客戶