cx目標(biāo)指標(biāo)和管理方案程序

**(集團(tuán))有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)QB/ZTWJ：CX6-2002-A[0]目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序１目的為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及管理方案的實(shí)施，制定本程序。2適用范圍適用于公司所制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的控制。3術(shù)語和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語和定義及以下定義：管理方案：是按其重要次序確定公司為實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)和指標(biāo)的專項(xiàng)活動(dòng)。也就是目標(biāo)、指標(biāo)的具體實(shí)施計(jì)劃。4職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案，并提供所需資源。4.2管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的審核以及管理方案的審核工作。4.3工程部4.3.1是本程序的編制、解釋、修訂及實(shí)施的主管部門。4.3.2參與職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的監(jiān)督檢查工作。陷4.3.肌3構(gòu)傍負(fù)責(zé)職業(yè)樣健康安全案目標(biāo)和繪管理方案姻的制定、斜評(píng)審、實(shí)士施和更新竭。嗽4.4裕國(guó)安質(zhì)部巡4.4.茂1麻參與職業(yè)備健康安全起目標(biāo)及亦管理方案絹的制定和濤評(píng)審。耀4.4.縫2喇負(fù)責(zé)對(duì)職哥業(yè)健康安凳全禁管理方案首的實(shí)施過元程進(jìn)行監(jiān)馳督檢查。鉤4.5嫩綠防疫環(huán)保帆辦惡負(fù)責(zé)環(huán)境石目標(biāo)、指寄標(biāo)及誦管理方案布的制定、志評(píng)審和更暈新，并指棗導(dǎo)實(shí)施和框?qū)?zhí)行情妨況進(jìn)行監(jiān)隸督檢查。舟4家.6辮魯其它部門不參與相關(guān)盛目標(biāo)、指晶標(biāo)和管理夠方案的制隸定、實(shí)施怒和監(jiān)督檢抗查工作，倚配置相應(yīng)倒資源。參4開.魔7偷爽分公司午根據(jù)公司趣的目標(biāo)、蔬指標(biāo)、管茫理方案，悟結(jié)合本單每位具體情狹況，編制暫本單位的芳目標(biāo)、指斃標(biāo)和管理侍方案，配芳置必要的駝資源，組濫織實(shí)施、原檢查并評(píng)養(yǎng)審?fù)瓿汕槎鄾r。征4憂.胳8管暴項(xiàng)目部鍬根據(jù)公司贏的目標(biāo)、墾指標(biāo)和管挨理方案，絲進(jìn)一步分鳳解細(xì)化，把制定適合錘本項(xiàng)目的競(jìng)目標(biāo)、指嬌標(biāo)和實(shí)施賊方案，組航織方案的頸實(shí)施，檢疤查并評(píng)審進(jìn)完成情況膜。最5駛姻工作程序碼5本.血1父艱目標(biāo)、指周標(biāo)制定的無依據(jù)邁5忽.可1替.1窄職業(yè)健康申安全和環(huán)悼境方針；奶5踏.鄭1歇.惱2馳弟評(píng)價(jià)出的纏職業(yè)健康校安全風(fēng)什險(xiǎn)堪(哨高、中度陶風(fēng)彼險(xiǎn)貪)頓和重要環(huán)晶境因素；著5味.仰1促.贏3余灣法律法規(guī)復(fù)及其他要育求；震5棒.雕1寬.朱4糾糖可選的技冒術(shù)方案以搖及財(cái)務(wù)狀忘況；音5賭.激1友.普5鑼語運(yùn)行和經(jīng)峰營(yíng)要求；販5既.掃1輪.點(diǎn)6洪墨相關(guān)方的頸觀點(diǎn)。云5坑.句2鍋鄙目標(biāo)、指賀標(biāo)制定的挽要求跡5盞.齒2按.斥1驕襖目標(biāo)、指壓標(biāo)應(yīng)合理輩可行，制峰定時(shí)要收素集足夠的璃信息，并押確定參照戴標(biāo)準(zhǔn)；練5到.食2策.休2廟炒目標(biāo)、指邀標(biāo)、管理州方案應(yīng)分灶層次，逐鏈漸細(xì)化、讀分解；翁5獵.陰2宗.刑3狹慈目標(biāo)、指疤標(biāo)應(yīng)不斷貪更新，管攤理方案也蹄應(yīng)是動(dòng)態(tài)它的，以反匯映目標(biāo)、恐指標(biāo)的變寇化情況；焦5式.健2速.惕4嘉疏目標(biāo)要符澡合國(guó)家的擱政策和技溪術(shù)要求，貨可行時(shí)應(yīng)燕具體、量怕化；絲5南.赴2姨.升5各攻指標(biāo)要體炒現(xiàn)先進(jìn)性劍、可操作饞性和量化翁的要求；蹈5零.接2舌.倍6分毅方案包括唇：奸評(píng)價(jià)出的笛重要環(huán)境下因術(shù)素腿(班高、中度望風(fēng)腎險(xiǎn)度)腎；相關(guān)目襪標(biāo)、指標(biāo)殿；實(shí)現(xiàn)目某標(biāo)、指標(biāo)熱采取的措圓施；實(shí)施毒部門、責(zé)池任人；啟激動(dòng)日期、握完成日期男等項(xiàng)目?？v5每.獎(jiǎng)3薄布目標(biāo)、指蘿標(biāo)制定和云審批談5慰.回3屋.竹1鄭攝工程部和堪防疫環(huán)保熄辦于每年丘第一季度像組織公司有各部門對(duì)欲公司的環(huán)效境和職業(yè)遇健康安全甘目標(biāo)、指疼標(biāo)和管理拳方案進(jìn)行爪制定，并齡報(bào)管理者槳代表審核償，總經(jīng)理末批準(zhǔn)，屠工程部擬報(bào)文正式下竭發(fā)鏈。靈5結(jié).酸3端.駛2噸帝各分公司碰和項(xiàng)目部袋應(yīng)根據(jù)公跌司的環(huán)境沒和職業(yè)健纏康安全管堵理方案，饒編制出本揪單位的實(shí)補(bǔ)施方案，次報(bào)部門領(lǐng)懇導(dǎo)審核，勺分公司主盛管領(lǐng)導(dǎo)或盈項(xiàng)目經(jīng)理僵批準(zhǔn)。丹5抄.幼3縫.置3擦乏為確保職夾業(yè)健康安蜓全目標(biāo)、凝指標(biāo)的實(shí)荒現(xiàn)，安質(zhì)技部應(yīng)組織雷職業(yè)安全鬼衛(wèi)生管理躲方案的制遵定單位，席對(duì)方案是碼否能起到環(huán)消除展或降低風(fēng)勿險(xiǎn)的令作用，以賄及方案本娘身是否存落在附加風(fēng)爐險(xiǎn)和殘余柳風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行選評(píng)審，并恭根據(jù)評(píng)審鋸結(jié)果對(duì)方燈案進(jìn)行調(diào)怠整。訪如果制定忌的環(huán)境管萬理方案涉痕及到工程制項(xiàng)目且為溉新的活動(dòng)據(jù)和使用新白的設(shè)施時(shí)共，在實(shí)施餅前應(yīng)進(jìn)行霸危險(xiǎn)源辯諸識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)永評(píng)價(jià)。今5砌.犧4劉院目標(biāo)、指兇標(biāo)實(shí)施和惜檢查她5跳.脈4童.青1巾演公司、分斤公司和項(xiàng)狐目部各級(jí)盈管理者要睛為實(shí)施環(huán)美境和職業(yè)顯健康安全拾目標(biāo)、指城標(biāo)和管理田方案提供馳充足的人寧力、物力四、財(cái)力和蘿專項(xiàng)技術(shù)誠(chéng)資源。毯5歲.嘉4挪.禁2遍幟各部縣門浙/爪單位負(fù)責(zé)納與本部廉門恐/話單位相關(guān)皺的環(huán)境和兆職業(yè)健康浴安全管理譯方案的實(shí)輔施，并檢細(xì)查完成情干況及效果周，填寫《錢目標(biāo)、指桑標(biāo)和管理挖方案完成界情況檢查泉評(píng)審記錄讀表》。棟5堪.魔4筆.害3局蹤項(xiàng)目部、報(bào)分公司應(yīng)耐每月對(duì)管庭理方案的詳執(zhí)行情況艱進(jìn)行檢查疤，公司和泳分公司每抖季度要對(duì)粱分管的目捐標(biāo)、指標(biāo)脾、管理方化案的完成括情況進(jìn)行烏檢查評(píng)審昨，安質(zhì)部總、防疫環(huán)涌保辦則每氧半年組織守評(píng)價(jià)公司寇的目標(biāo)、屢指標(biāo)、管哥理方案的市完成情況非，并對(duì)實(shí)否施效果進(jìn)長(zhǎng)行評(píng)審。拘5撲.陣5肯訪目標(biāo)、指稿標(biāo)評(píng)審和蓮修改族5關(guān).磚5快.炸1滿游各部門和的分公司除眨應(yīng)在計(jì)劃嫂的時(shí)間內(nèi)咱對(duì)環(huán)境、是職業(yè)健康習(xí)衛(wèi)生目標(biāo)綿、指標(biāo)和悅管理方案攀進(jìn)行評(píng)審炸外，還應(yīng)帶根據(jù)公司催活動(dòng)、產(chǎn)巖品或服務(wù)席的變化，曾以及法律堡、法規(guī)和氧組織機(jī)構(gòu)懷的變化，蓋新技術(shù)、基新工藝、祖新材料、沈新設(shè)備的飛引進(jìn)，者及時(shí)蛙對(duì)目標(biāo)、曉指標(biāo)、管撈理方案進(jìn)葵行評(píng)審，兩必要時(shí)進(jìn)糊行修改，勞經(jīng)審批后錫實(shí)施。些5憂.敏5北.茫2幸涼目標(biāo)、指辨標(biāo)修改時(shí)休應(yīng)及時(shí)修艙改相關(guān)管煎理方案。襖5哄.攏5朽.既3飛恐目標(biāo)、指醒標(biāo)無法按盛計(jì)劃完成艱時(shí)，應(yīng)對(duì)幫管理方案睜進(jìn)行再評(píng)驕審，必要瘋時(shí)予以修貨改。獵5商.著5叢.皺4同蠢目標(biāo)、指扶標(biāo)和管理暫方案完成患后應(yīng)及時(shí)截評(píng)審。偶5錢.卸5辱.鳥5研西工程部、傲防疫環(huán)保震辦每年第盼一季度對(duì)再公司目標(biāo)妄、指標(biāo)和局管理方案培更新的需壽要進(jìn)行評(píng)課審，必要催時(shí)予以更削新。汪5清.怪6樂逃目標(biāo)、指寒標(biāo)發(fā)現(xiàn)問貸題后的處妻理趟對(duì)目標(biāo)、吵指標(biāo)和管苗理方案在委監(jiān)督檢查妖中發(fā)現(xiàn)的筐問題，分囑別按《不野符合、事毅故循/孟事件、糾清正與預(yù)防級(jí)措施控制宋程序》執(zhí)食行。破6干池相關(guān)文件悲a德)愈《文件管連理程序備》側(cè)(QB/廳ZTW涌J泡：尼CX1-撥2002恥-A[0樂])葬b畢)敢《記錄管自理程序顫》逆(QB/豬ZTW穩(wěn)J腰：晴CX2-閘2002砌-A[0帳])錦c)府《應(yīng)急準(zhǔn)蹤備和響應(yīng)自程序擔(dān)》待(QB/敘ZTW消J費(fèi)：處CX22朋-200豆2-A[羊0])捏d憐)市《不符合示、事龜故傭/計(jì)事件、糾故正與預(yù)防裹措施控制嫌程序文》王(QB/攀ZTW傲J臉：姓CX29丹-200笛2-A[祝0])廢e擋)層《環(huán)境績(jī)辣效監(jiān)測(cè)程泛序柱》醫(yī)(QB/基ZTW證J蹈：暫CX24冒-200腦2-A[劈0])忽f復(fù))閱《職業(yè)健枯康安全績(jī)抬效監(jiān)測(cè)程協(xié)序敢》曲(QB/慢ZTW玻J素：貴CX25門-200往2-A[千0])抓7挎楊記錄表格絲a麻)染《目標(biāo)、恭指標(biāo)和管毛理方案檢頁查評(píng)審記刊錄表穩(wěn)》厲(嗚ZTWJ孤：肺B6-1悼)既b第)隙《把(強(qiáng)尋燒洪)威年度目標(biāo)礦、指標(biāo)、歇管理方腔案狼(邀實(shí)施方洽案樣)兵》鍵(公ZTWJ計(jì)：卸B6-2鉆)版本號(hào)：A修改號(hào)：0生目標(biāo)、指妨標(biāo)和管理彈方案檢查薄評(píng)審記錄心版本號(hào)：A修改號(hào)：0面編號(hào)豬：依暈窯裁排塌鏡胞挖栗毅偏廣元造鳴凈ZTWJ組：怕B6-1魂受檢部門若檢查日期散檢查內(nèi)容中：警(吵方案的名松稱及方案深中的受檢以條耕款蓋)陸檢查部門季檢查人員乘管理方案死是否按計(jì)遲劃完成爹：姥□撒是錫躬熱□所否須未按計(jì)劃染完成的原請(qǐng)因：偉是否導(dǎo)致敲方案修改描□銷是尋□恥否雙管理方案底是否取得犯預(yù)期效果孟：潛□鴿是盲美服□咱否序未取得預(yù)制期效果的腿原因：鏟是否導(dǎo)致朽方案修改露□璃是宏□誤否畜對(duì)方案的藝建議修改伍內(nèi)容：截修改部門偶修改完成梨日期搖方案的修澡改是否導(dǎo)艇致目標(biāo)、桂指標(biāo)的調(diào)枯整驢：趙□沫是唇嬌歷□卡否誓調(diào)整后的滿目標(biāo)、指慶標(biāo)：史注細(xì)：引1鄭、目標(biāo)、簡(jiǎn)指標(biāo)和管駁理方案的癢修改、審謙批按程序賤文件要求濁執(zhí)行。找龜2耽、本表與匯