質(zhì)量管理表格大全

質(zhì)量管理表格大全目錄.................................................................11.........................................................................11第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表職責(zé)細(xì)分（1）設(shè)計(jì)或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)需要人力資源部的協(xié)助需要行政部的協(xié)助（2）對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行妥善處理（3）組織開展不合格品評(píng)審工作，針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況加以跟蹤和驗(yàn)證（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章質(zhì)量管理部組織管理編號(hào)：日期：年月實(shí)際成果編訂人：審核人：發(fā)布時(shí)間：類別執(zhí)行期限：備注采購(gòu)部文件資源過(guò)程組織機(jī)構(gòu)填寫日期：實(shí)施對(duì)象各部門受訓(xùn)人數(shù)生產(chǎn)采購(gòu)人力資源備注質(zhì)量管理市場(chǎng)營(yíng)銷產(chǎn)品名稱：客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)填寫日期：C公司本企業(yè)排名采取措施填寫日期：質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目名稱實(shí)施情況檢查情況改進(jìn)措施第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理組織實(shí)施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門負(fù)責(zé)人時(shí)間：評(píng)審事項(xiàng)有效性適宜性其他年月日評(píng)審人：優(yōu)良中差優(yōu)良中差優(yōu)良中差質(zhì)量方針的制定組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評(píng)審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)、實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審依據(jù)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)與目標(biāo)值檢查人單位：填寫日期：對(duì)策措施完成數(shù)備注部門：考核日期：年月日～年月日頻次1季2季3季4季度書面投訴在245天內(nèi)給出措施供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)100%檢驗(yàn)員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達(dá)100%設(shè)備完好率≥95%季/次季/次季/次季/次年/次季/次季/次季/次季/次年/次季/次678910111213倉(cāng)庫(kù)賬、卡、物“三一致”率達(dá)98%以上每月檢查一次庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)貨檢驗(yàn)率達(dá)100%編制：審核：制定質(zhì)量目標(biāo)開始質(zhì)量管理人員通過(guò)調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問(wèn)題及企業(yè)的弱項(xiàng)質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問(wèn)題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測(cè)量、檢查結(jié)果，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施結(jié)束第四章供應(yīng)質(zhì)量管理編號(hào)：檢驗(yàn)樣品檢驗(yàn)?zāi)康南Ｍ麢z填寫日期：檢驗(yàn)結(jié)果主管科長(zhǎng)零件編號(hào)：零件名稱：號(hào)碼：檢驗(yàn)結(jié)果編號(hào)：填寫日期：料號(hào)抽樣結(jié)果記錄123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核編號(hào)：材料名稱采購(gòu)單位填寫日期：廠長(zhǎng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄科長(zhǎng)驗(yàn)收數(shù)量足溢交短缺編號(hào)：填寫日期：采購(gòu)技術(shù)室檢驗(yàn)試用日期非破壞性檢驗(yàn)委托者質(zhì)量管理部經(jīng)理單位主管狀態(tài)簡(jiǎn)述檢驗(yàn)工具和方法接收質(zhì)量水平（）檢驗(yàn)結(jié)果不合格數(shù)不合格描述收退345日期：日期客戶確認(rèn)附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表名稱規(guī)格應(yīng)有序號(hào)實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期編號(hào)：特采/讓步使用類型：原材料客戶/供應(yīng)商成品定單號(hào)碼圖號(hào)/版本號(hào)數(shù)量填寫日期：批號(hào)年月日審核準(zhǔn)許特采/讓步使用簽名不準(zhǔn)許特采/讓步使用職務(wù)備注填寫日期：頁(yè)次：合格判定否123供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系電話／傳真提供產(chǎn)品／服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國(guó)營(yíng)合資私營(yíng)其他員工總數(shù)□ISO9000認(rèn)證□QS9000認(rèn)證準(zhǔn)備在月內(nèi)認(rèn)證提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例項(xiàng)目?jī)?nèi)容1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不良率情況3．周期時(shí)間6．測(cè)量系統(tǒng)分析加權(quán)總分4．糾正措施W3總評(píng)排序編號(hào)：供應(yīng)商考核時(shí)間：從年月日至年月日得分＝60分（1?不合格批數(shù)／送貨總批數(shù)）不合格批數(shù)得分＝20分（1?延遲交付批數(shù)／送貨總批數(shù)）糾正措施回復(fù)數(shù)得分＝4分（1?重復(fù)發(fā)生次數(shù)／發(fā)出總數(shù)）供應(yīng)商需要制表：□對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)審核：批準(zhǔn)：編號(hào)：填寫日期：計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品涉及加工工藝過(guò)程電話得分543102．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放1．進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2．過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4．是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)4．有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格評(píng)審合格評(píng)審不合格改善后再評(píng)審采購(gòu)部設(shè)計(jì)部保留資料暫不列入名單質(zhì)量管理部協(xié)作廠商試用廠商原料供應(yīng)商外協(xié)加工廠商填寫日期：檢查員：□是廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作改換包裝再送回催貨急時(shí)再送回全檢后再送回要求過(guò)高不良率能否降低接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度情況其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存有沒有進(jìn)料檢驗(yàn)主管根據(jù)“送檢單”要求策劃?rùn)z驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照分工，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)料檢驗(yàn)主管編制“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)進(jìn)料檢驗(yàn)主管填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)報(bào)送相關(guān)部門相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫(kù)接收物料、入庫(kù)并做好物料的登記、保管工作接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)開始供應(yīng)商按合同約定時(shí)間送貨，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等進(jìn)行收貨進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議應(yīng)商相關(guān)信息采購(gòu)專員對(duì)收集來(lái)的供供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水用狀況及財(cái)務(wù)狀況等對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)采購(gòu)工作采購(gòu)部對(duì)所需采購(gòu)物料進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)，采購(gòu)部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰各類供應(yīng)商建檔管理及略合作伙伴關(guān)系第五章制程質(zhì)量管理12345678910111213141516“×”故障“△”需改進(jìn)編號(hào)：填寫日期：發(fā)單單位填表人主管數(shù)量工作負(fù)責(zé)人設(shè)備配合模具工具批號(hào)：項(xiàng)目規(guī)格：完成時(shí)間工令：數(shù)量用途：質(zhì)量說(shuō)明編號(hào)：簽收項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦：審核：糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌谡f(shuō)明尺寸容差不良因素不良原因分析備注記錄審核：質(zhì)量檢驗(yàn)：填寫日期：編號(hào)：產(chǎn)品名稱ABCDE編號(hào)：填寫日期：審批：復(fù)核：產(chǎn)品名稱：部門：頁(yè)次：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作不合格時(shí)采取措施作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器名稱：抽查項(xiàng)目抽查時(shí)間班別：標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員：主管：質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施結(jié)束數(shù)據(jù)收集與分析實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)束備注4級(jí)編制審核批準(zhǔn)檢查項(xiàng)目3合格率（）12345項(xiàng)，合格率%項(xiàng)，合格率%本部門自評(píng)意見及質(zhì)量等級(jí)兼職檢驗(yàn)員專職檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師工程名稱：編號(hào)：材操作者簽字質(zhì)檢員簽字：年月日質(zhì)量特性值管理手段工序部門名稱時(shí)間記錄員123工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品名稱工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)更改單號(hào)批準(zhǔn)日期審核日期編制日期合格率（）12345678910保證資料檢查項(xiàng)目實(shí)測(cè)項(xiàng)目主要項(xiàng)目合格率（）非主要項(xiàng)目合格率（）復(fù)檢人：復(fù)檢結(jié)果：年月日平均合格率（）評(píng)定等級(jí)原訂標(biāo)準(zhǔn)明審核：填單人：年月日今后的對(duì)策對(duì)工序?qū)?biāo)準(zhǔn)判明原因進(jìn)行了應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)急處置原因不明未處置異常處置進(jìn)行表應(yīng)急處置月對(duì)策終了質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理結(jié)束工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報(bào)檢業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其檢驗(yàn)單人員將相關(guān)檢驗(yàn)材料連同報(bào)檢單送交專職工序檢驗(yàn)員，申請(qǐng)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)員首先判斷自檢、不完整由工序作業(yè)人員重新填寫工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工序質(zhì)量經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意序操作第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理編號(hào)：填寫日期：委托單位試驗(yàn)報(bào)號(hào)單編號(hào)試驗(yàn)項(xiàng)目備注檢驗(yàn)科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）報(bào)告號(hào)碼：樣品名稱樣品編號(hào)樣品來(lái)源委托試驗(yàn)單試驗(yàn)結(jié)果備注編號(hào)：填寫日期：標(biāo)準(zhǔn)主管：檢驗(yàn)：編號(hào)：填寫日期：數(shù)量質(zhì)量保證復(fù)核意見日期判定結(jié)果備注編號(hào)：機(jī)型填寫日期：不合格箱號(hào)檢驗(yàn)判定檢驗(yàn)員：□準(zhǔn)予出貨再詳細(xì)檢驗(yàn)建議退廠處理復(fù)檢：等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)編號(hào)：填寫日期：數(shù)備注編號(hào)：填寫日期：產(chǎn)品名稱處置方式及備注%%不良處理報(bào)告主管：檢驗(yàn)員：質(zhì)檢專員進(jìn)一步明確質(zhì)量檢驗(yàn)的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)量管理部將“年度檢并做好存檔工作質(zhì)檢專員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量試產(chǎn)并送檢質(zhì)檢專員對(duì)樣品的特性等方面進(jìn)行檢驗(yàn)市場(chǎng)營(yíng)銷部發(fā)出“出貨后備貨并通知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗(yàn)質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對(duì)指定的出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢驗(yàn)質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報(bào)表相關(guān)部門辦理出貨手續(xù)結(jié)束第七章質(zhì)量控制管理產(chǎn)品名稱：標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過(guò)程專用材料AB編號(hào)：填寫日期：變動(dòng)項(xiàng)目變動(dòng)結(jié)果ABCDE質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問(wèn)題解決方案解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門質(zhì)量記錄清單相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)量管理部審核質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存對(duì)于過(guò)期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀結(jié)束小組名稱獲獎(jiǎng)等級(jí)小組基層單位意見：簽字：簽字：填寫日期：不佳3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平45678小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）10作分配，時(shí)間，事務(wù)）下回小組會(huì)議預(yù)定（時(shí)間，主題）小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理組長(zhǎng)計(jì)劃項(xiàng)目名稱計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理填寫日期：填表人單位主管部門經(jīng)理小組注冊(cè)號(hào)序號(hào)01分值總計(jì)質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)QC小組正式成立結(jié)束制定并實(shí)施QC小組通過(guò)小組QC小組成員展開討論，制定解決問(wèn)題、改善質(zhì)量的措施結(jié)束姓名：填寫日期：檢查方法檢查結(jié)果1．審閱文件檢查標(biāo)準(zhǔn)1．未建立物品分類及存棄規(guī)則（1分）糾正跟蹤2．物品分類及存棄規(guī)則不太完善（2分）2．核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)3．物品分類及存棄規(guī)則基本完善（3分）4．物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分）15．物品分類及存棄規(guī)則完善（5分）1．尚未對(duì)身邊物品進(jìn)行清理（1分）2．已清理但不太徹底（2分）3．清理基本徹底（3分）21．物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)（1分）2．部分物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)（2分）2．觀察取用3．物品已基本分類放置并標(biāo)識(shí)，但取用方法和時(shí)間3分）姓名：填寫日期：檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤124．基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且較整齊（4分）5．基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（5分）31．現(xiàn)場(chǎng)觀察4．產(chǎn)品已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無(wú)不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（4分）5．符合要求（5分）姓名：填寫日期：檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1235．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5分）姓名：填寫日期：檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1．垃圾多，無(wú)人管（1分）2．垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）3．基本整潔，有少量臟物（3分）4．比較整潔（4分）15．整潔、無(wú)臟物（5分）25．干凈、整潔（5分）1．嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天（1分）2．失修、較臟亂、有臭味（2分）3．基本干凈（3分）5．干凈、明亮無(wú)異味（5分）65．干凈、整潔（5分）姓名：填寫日期：檢查結(jié)果糾正跟蹤12．培訓(xùn)計(jì)劃性差，效果差（2分）3．培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可（322．溝通和自律較差（2分）3．溝通和自律一般（3分）4．溝通和自律較好（4分）5．溝通和自律很好（5分）1．未進(jìn)行必要的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)（1分）34激勵(lì)和1．座談2．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)偶爾進(jìn)行（2分）分）姓名：填寫日期：糾正跟蹤11．較多員工對(duì)“5S1分）2．認(rèn)識(shí)膚淺（2分）24．觀念正確，行動(dòng)積極（5分）1．舉止粗魯，不講禮貌（1分）2．部分員工不講衛(wèi)生（2分）3．個(gè)人表現(xiàn)較好，團(tuán)隊(duì)精神較差（3分）4．個(gè)人表現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)精神較好（4分）5．團(tuán)隊(duì)精神好，個(gè)人表現(xiàn)好（5分）1．不按規(guī)定著裝、衣冠不整（1分）2．常不按規(guī)定著裝、不戴標(biāo)卡（2分）3．基本按規(guī)定著裝、配戴標(biāo)卡（3分）344．執(zhí)行著裝、戴卡規(guī)定較好（4分）5．堅(jiān)持按規(guī)定著裝、戴卡（5分）1．不修邊幅、又臟又亂（1分）2．部分員工不修邊幅、臟亂（2分）3．基本整潔、精神（3分）54．比較注重儀容，觀念較好（4分）5．重視儀容，觀念良好（5分）第八章不合格品管理通知單位：填寫日期：異常數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格備注：檢驗(yàn)員：審核：檢驗(yàn)日期：編號(hào)：填寫日期：報(bào)告人員質(zhì)量管理部建議總經(jīng)理批示備注工令號(hào)碼批號(hào)工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注總經(jīng)理批示部門：產(chǎn)品名稱本批數(shù)量不合格現(xiàn)象概述日期：年月日審批結(jié)論備注編號(hào)：填寫日期：檢驗(yàn)批量不良項(xiàng)目備注生產(chǎn)部主管質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量管理部經(jīng)理編號(hào)：品名填寫日期：不良數(shù)不良百分率（）不良說(shuō)明及處理操作者：經(jīng)辦人：主管：成品數(shù)量：填寫日期：處理情形不良原因分析備注線長(zhǎng)：檢查員：部門：序號(hào)填寫日期：數(shù)量部門主管：制表：數(shù)量數(shù)量廢品數(shù)次品數(shù)品率（）檢驗(yàn)員：部門主管：責(zé)任單位：填寫日期：返修數(shù)量返修原因檢驗(yàn)員蓋章責(zé)任單位蓋章責(zé)任人蓋章返工員蓋章編號(hào)：填寫日期：檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)檢驗(yàn)員不合格原因處理方式回復(fù)欄年月日年月日年月日檢驗(yàn)日期備注分析原因和提出改進(jìn)措施開始檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)行隔離并運(yùn)送到不合格品專區(qū)存放質(zhì)量管理部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處理意見質(zhì)量管理部分析不合格品產(chǎn)生原因并制定糾正措施檢驗(yàn)員對(duì)不合格品的處理過(guò)程進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門根據(jù)糾正措施改進(jìn)工作，減少不合格品的產(chǎn)生不合格現(xiàn)象分析開始生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生不合格現(xiàn)象質(zhì)量管理部分析不合格現(xiàn)象產(chǎn)生的原因質(zhì)量管理部提出改進(jìn)不合格現(xiàn)象的措施質(zhì)量管理部經(jīng)理和總經(jīng)理對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行審核、審質(zhì)量管理部組織實(shí)施不合格現(xiàn)象的糾正措施生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門執(zhí)行不合格現(xiàn)象糾正措施質(zhì)量管理部對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)結(jié)束開始生產(chǎn)車間將報(bào)廢品運(yùn)至報(bào)廢品區(qū)進(jìn)行集中存放質(zhì)量管理部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部分析報(bào)廢品是否具有出售價(jià)值或使用價(jià)值報(bào)廢品區(qū)管理人員對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、記錄將報(bào)廢品轉(zhuǎn)移至適用部門或進(jìn)行捐贈(zèng)或變賣處理財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)廢品的賬務(wù)處理開始質(zhì)量事故出現(xiàn)質(zhì)量管理部收集關(guān)于質(zhì)量事故的各種資料質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量事故相關(guān)規(guī)定擬訂處罰措施公司主管副總對(duì)處罰措施進(jìn)行審批質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量處罰通知單”質(zhì)量管理部向責(zé)任部門和人員發(fā)放“質(zhì)量處罰通知單”責(zé)任部門或人員根據(jù)“質(zhì)量處罰通知單”的規(guī)定接受處罰質(zhì)量管理部將責(zé)任事故處罰資料匯總、備案開始不合格品出現(xiàn)質(zhì)量管理部和相關(guān)部門分析不合格品出現(xiàn)的原因質(zhì)量管理部對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督質(zhì)量管理部會(huì)同各責(zé)任部門對(duì)預(yù)防措施執(zhí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證主管副總和總經(jīng)理對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行審核審批生產(chǎn)部、采購(gòu)部等不合格品出現(xiàn)部門執(zhí)行預(yù)防措施質(zhì)量管理部將預(yù)防措施編制成質(zhì)量管理文件質(zhì)量管理部組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)等部門對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審和優(yōu)化質(zhì)量管理部將相關(guān)資料進(jìn)行匯總、備案、歸檔保存第九章質(zhì)量改進(jìn)管理改善結(jié)果制程分析者主管批示日期：編號(hào)：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)管理評(píng)審時(shí)間質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施建議（本欄目由質(zhì)量管理部門填寫）年月日（本欄目由質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施部門填寫）質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證記錄總經(jīng)理簽名日期：日期：日期：年月日年月日年月日產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品規(guī)格：編號(hào)：變動(dòng)因素統(tǒng)計(jì)改善結(jié)果比較作業(yè)水平內(nèi)容差異填表人：填表日期：年月日質(zhì)量改進(jìn)方案實(shí)施搜集反映質(zhì)量現(xiàn)狀的各類質(zhì)量信息質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)策劃質(zhì)量管理部對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量改進(jìn)要求更新文件結(jié)束開始質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)問(wèn)題產(chǎn)生原因擬訂多種問(wèn)題解決方案人員分析問(wèn)題產(chǎn)生原因質(zhì)量管理部經(jīng)理經(jīng)過(guò)比較分析確定最佳方案最佳方案報(bào)總經(jīng)理后質(zhì)量控制主管根據(jù)方案協(xié)調(diào)相關(guān)人員實(shí)施方案質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)收集的信息評(píng)估方案實(shí)施績(jī)效質(zhì)量管理部經(jīng)理編寫“質(zhì)量方案實(shí)施報(bào)告”報(bào)總經(jīng)理總經(jīng)理審批“質(zhì)量方案實(shí)施報(bào)告”第十章質(zhì)量成本管理報(bào)告單位：填寫日期：?jiǎn)挝唬涸嫌?jì)審核：制表：辦公費(fèi)報(bào)告單位：填寫日期：?jiǎn)挝唬涸獙徍耍褐票恚簣?bào)告單位：填寫日期：返修損失停工損失單位：元合計(jì)審核：制表：報(bào)告單位：序號(hào)填寫日期：保修費(fèi)單位：元合計(jì)審核：制表：累計(jì)占質(zhì)量成本比率（）率（）率（）率（）四、外部損失費(fèi)用1．索賠損失費(fèi)用2．退貨損失費(fèi)用3．保修費(fèi)5．產(chǎn)品降價(jià)損失費(fèi)合計(jì)編號(hào)：填寫日期：備注報(bào)廢總經(jīng)理：質(zhì)量部經(jīng)理：審核：填表：編號(hào)：填寫日期：差額財(cái)務(wù)主管：核算人：技術(shù)主管：填表人：部門：填寫日期：工資附加費(fèi)合計(jì)合計(jì)審核：制表：頒發(fā)獎(jiǎng)金部門：填寫日期：備注合計(jì)單位主管：制表：停工損失（元）小時(shí)工資率（元）原因分析理意見年月日年月日核算車間：填寫日期：規(guī)格合計(jì)參加處理部門及人員備注單位主管：制表：產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品規(guī)格填寫日期：處理價(jià)單位：元申請(qǐng)單位簽章：質(zhì)量管理部門簽章：財(cái)會(huì)部門簽章：核算車間：填寫日期：?jiǎn)挝唬涸|(zhì)量成本項(xiàng)目超支或節(jié)約元元元元上升下降元元超支節(jié)約元元車間主任：制表：核算車間：填寫日期：?jiǎn)挝唬涸|(zhì)量成本項(xiàng)目超支或節(jié)約內(nèi)部故障元元事故分析處理費(fèi)元元上升下降元元超支節(jié)約元元車間主任：制表：質(zhì)量管理部根據(jù)收集到的相關(guān)信息，選擇合適的預(yù)測(cè)方法，進(jìn)行質(zhì)量成本預(yù)測(cè)質(zhì)量管理部組織各部門編制質(zhì)量成本預(yù)算根據(jù)企業(yè)年度質(zhì)量成本目標(biāo)，結(jié)合質(zhì)量成本預(yù)算情況及質(zhì)量量成本控制方案”根據(jù)制定的質(zhì)量成本控制方案，質(zhì)量管理部編制質(zhì)量成本計(jì)劃，并將計(jì)劃報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部根據(jù)“質(zhì)量成本計(jì)劃”的要求，進(jìn)行質(zhì)量成本的控制，建立完善的質(zhì)量成本控制指標(biāo)體系質(zhì)量管理部匯總成本核算的信息，進(jìn)行質(zhì)量成本分析，并提出相關(guān)改進(jìn)措施企業(yè)各部門每月填制本部門的質(zhì)量成本報(bào)表質(zhì)量管理部對(duì)各部門質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)其質(zhì)量控制成效，并將相關(guān)信息提交給企業(yè)人力資源部質(zhì)量管理部收集企業(yè)質(zhì)量成本的相關(guān)資料質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)確定的質(zhì)量成本控制目標(biāo)，并結(jié)合收集的相關(guān)信息，制訂企業(yè)的“質(zhì)量成本控制計(jì)劃”并組織實(shí)施企業(yè)相關(guān)部門每月填報(bào)本部門的質(zhì)量成本報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門上報(bào)的質(zhì)量成本報(bào)表，按照質(zhì)量成本的核算方法進(jìn)行企業(yè)質(zhì)量成本的核算質(zhì)量管理部根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的成本核算的信息，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)其進(jìn)行分析質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行編制“質(zhì)量成本分析報(bào)告，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部組織各部門進(jìn)行成本控制改進(jìn)措施的實(shí)施第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立審核報(bào)告的分發(fā)范圍：主要的活動(dòng)及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款編制：批準(zhǔn)：日期：日期：依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款4.2-3審核組長(zhǎng)5文件發(fā)布前是否已經(jīng)審批其適用性是否對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，更改后是否經(jīng)重新批準(zhǔn)文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)是否加以標(biāo)識(shí)10外來(lái)文件是否已加以標(biāo)識(shí)并控制其分發(fā)11作廢文件是否已防止其非預(yù)期使用12保留的作廢文件是否已加以標(biāo)識(shí)13規(guī)定作為記錄的文件是否已受控審核組長(zhǎng)確認(rèn)/日期備注注：審核員應(yīng)對(duì)參與文件審核情況進(jìn)行詳細(xì)描述，包括審核章節(jié)、條款，正面及負(fù)面評(píng)價(jià)，提出具體文件審核意見等。評(píng)審說(shuō)明是否制定了文件化的質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否承諾滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性質(zhì)量方針是否提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架是否制定了文件化的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量所有相關(guān)的職能和層次上是否都制定有質(zhì)量目標(biāo)是否編制了文件化的質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量手冊(cè)是否闡述了任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性質(zhì)量手冊(cè)是否包括為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟觅|(zhì)量手冊(cè)是否包括質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用的表述質(zhì)量手冊(cè)是否包含組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所編制的支持性文件的清單是否規(guī)定需編制ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄是否規(guī)定了記錄的檢索的控制方法內(nèi)是否編制了文件化的內(nèi)部審核程序是否規(guī)定了內(nèi)部審核的職責(zé)是否規(guī)定了策劃內(nèi)部審核方案應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法是否規(guī)定了在審核員的選擇和審核的實(shí)施中如何確保審核過(guò)程的客觀性和公正性是否規(guī)定了如何報(bào)告審核結(jié)果是否規(guī)定了被審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其發(fā)生的原因是否規(guī)定了跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果是否編制了文件化的不合格品控制程序是否規(guī)定了不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限是否規(guī)定了對(duì)不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品予以識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付是否規(guī)定了應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施（包括所批準(zhǔn)的讓步）的記錄是否規(guī)定了應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求是否規(guī)定了在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施糾正措施程序是否規(guī)定了如何評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求是否規(guī)定了如何確定和實(shí)施所需的措施是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果其他不符合事項(xiàng)注：1．符合性欄的填寫指對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的填符合，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的填不符合。2．評(píng)審說(shuō)明欄的填寫指對(duì)不符合要求的填寫不符合的事實(shí)。3．其他不符合事項(xiàng)”欄的填寫指與法律法規(guī)等其他要求不符合的事項(xiàng)。發(fā)放記錄份數(shù)更改位置、內(nèi)容及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請(qǐng)人：日期：日期