公司檢測中心質(zhì)量手冊培訓(xùn)資料

年5月29日公司檢測中心質(zhì)量手冊培訓(xùn)資料文檔僅供參考XXXXXXXXX公司檢測中心質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-編制:審核:批準(zhǔn):批準(zhǔn)日期:受控狀態(tài):□受控/□非受控分發(fā)號:發(fā)布日期:實(shí)施日期:質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:0.1第1頁共1頁標(biāo)題:質(zhì)量手冊修訂頁第1版第0次修改序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容審核批準(zhǔn)日期質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:0.2第1頁共1頁標(biāo)題:目錄第1版第0次修改章節(jié)序號內(nèi)容頁數(shù)章節(jié)序號內(nèi)容頁數(shù)0.0封面4.90.1質(zhì)量手冊修訂頁4.10改進(jìn)0.2目錄4.11糾正措施0.3公司法人公正聲明4.12預(yù)防措施0.4委托書4.13記錄的控制0.5實(shí)驗(yàn)室公正性聲明4.14內(nèi)部審核0.6發(fā)布令4.15管理評審0.7員工守則5技術(shù)要求0.8質(zhì)量手冊發(fā)布令5.1總則0.9質(zhì)量手冊的管理5.2人員1.0前言5.3設(shè)施和環(huán)境條件2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.4檢驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)3.0術(shù)語和定義5.5測量設(shè)備4.0管理要求5.6測量溯源性4.1組織5.7抽樣4.2管理體系5.8受檢物品的處理4.3文件控制5.9檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量保證4.4要求、標(biāo)書和合同的評審5.10檢測報(bào)告4.5檢測工作的分包實(shí)驗(yàn)室平面圖4.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購職能分配表4.7服務(wù)客戶檢測工作流程圖4.8投訴程序文件目錄質(zhì)量手冊章節(jié)與實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則及計(jì)量認(rèn)證條款對照表HHRBDC/SC01-1608-質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:0.3第1頁共1頁標(biāo)題:公司法人公正聲明第1版第0次修改公司法人公正聲明我作為XXXXXXXXX公司實(shí)驗(yàn)室所屬單位:XXXXXXXXX公司的法定代表人,要求實(shí)驗(yàn)室制定并貫徹為維護(hù)檢測工作公正性和誠實(shí)性的行為準(zhǔn)則,按照認(rèn)可準(zhǔn)則要求建立和維護(hù)管理體系,貫徹管理方針和服務(wù)目標(biāo)。我保證實(shí)驗(yàn)室完全獨(dú)立自主的開展檢測業(yè)務(wù),堅(jiān)持公正、誠實(shí)的服務(wù)宗旨,杜絕單位內(nèi)外領(lǐng)導(dǎo)和部門不恰當(dāng)?shù)馗深A(yù)檢測活動,不給員工施加商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它壓力。我要求人事、后勤和物資管理部門對檢測工作給予大力配合和支持,在人力資源,能源保證,物資采購,設(shè)施維護(hù),交通運(yùn)輸?shù)确矫娼o予充分的保障。我承諾在檢測活動中尊重實(shí)事求是的原則,出具的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)公正、科學(xué)、準(zhǔn)確,并保護(hù)客戶的知識產(chǎn)權(quán)、專利權(quán)和所有權(quán)等,并承擔(dān)相應(yīng)的民事法律責(zé)任。法定代表人:日期:質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:0.4第1頁共1頁標(biāo)題:委托書第1版第0次修改委托書我作為XXXXXXXXX公司的法定代表人,授權(quán)XXX為實(shí)驗(yàn)室主任(實(shí)驗(yàn)室最高管理者)全權(quán)負(fù)責(zé)中心的經(jīng)營和管理,有權(quán)對實(shí)驗(yàn)室的資源進(jìn)行配置和使用。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)以第三方公正立場,獨(dú)立從事金屬材料及制品檢測并客觀、公正、準(zhǔn)確、及時地出具檢測報(bào)告。各有關(guān)行政主管部門人員不能因行政、商業(yè)和財(cái)經(jīng)方面的原因干擾和影響中心的一切質(zhì)量和技術(shù)活動。法定代表人:日期:質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:0.5第1頁共1頁標(biāo)題:實(shí)驗(yàn)室最高管理者公正性聲明第1版第0次修改實(shí)驗(yàn)室公正性聲明XXXXXXXXX公司理化實(shí)驗(yàn)室為了提高服務(wù)質(zhì)量,維護(hù)客戶合法權(quán)益,使客戶保持對實(shí)驗(yàn)室的良好信心,特作如下聲明:1．實(shí)驗(yàn)室以第三方公正立場,依據(jù)國外國內(nèi)相關(guān)的法律、法規(guī)以及合同或契約的規(guī)定,客觀、公正、準(zhǔn)確、及時地為客戶提供金屬材料及制品檢測服務(wù)。2．根據(jù)所屬公司總經(jīng)理的授權(quán),實(shí)驗(yàn)室的一切檢測活動不受上級行政管理人員或部門的干預(yù),能始終持續(xù)地保持做出檢測判斷的獨(dú)立性、公正性、科學(xué)性和完整性。3．實(shí)驗(yàn)室制定并實(shí)施<實(shí)驗(yàn)室公正行為控制程序>,保證全體工作人員在公正性,準(zhǔn)確性、誠實(shí)性方面的可信度。4．實(shí)驗(yàn)室制定并實(shí)施<客戶機(jī)密與專有權(quán)保護(hù)程序>,保證客戶相關(guān)的機(jī)密信息及專有權(quán)得到嚴(yán)格的保護(hù),維護(hù)客戶合法權(quán)益。5．實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格按照CNAS―RL01:<實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可規(guī)則>要求編制XXXXXXXXX公司理化實(shí)驗(yàn)室<質(zhì)量手冊>,建立質(zhì)量管理體系,并把<質(zhì)量手冊>作為實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部管理的基本準(zhǔn)則和對客戶以及社會提供質(zhì)量保證的承諾。以上各項(xiàng)承諾,接受客戶和社會各方面的檢查和監(jiān)督。實(shí)驗(yàn)室主任:日期:質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:0.6第1頁共1頁標(biāo)題:保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的承諾第1版第0次修改發(fā)布令XXXXXXXXX公司理化實(shí)驗(yàn)室<質(zhì)量手冊>按照CNAS―RL01:<實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可規(guī)則>(等同采用ISO/IEC17025-)標(biāo)準(zhǔn)編制的文件化的質(zhì)量體系,對實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)質(zhì)量和技術(shù)活動的程序/過程/操作均作了具體的描述和規(guī)定,是實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)質(zhì)量和技術(shù)活動所依據(jù)的準(zhǔn)則,業(yè)經(jīng)實(shí)驗(yàn)室管理層審議決定,從即日起批準(zhǔn)實(shí)施,實(shí)驗(yàn)室各級管理、技術(shù)人員及全體試驗(yàn)操作人員必須嚴(yán)格遵守,認(rèn)真執(zhí)行。實(shí)驗(yàn)室主任:日期:質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:0.7第1頁共1頁標(biāo)題:實(shí)驗(yàn)室員工守則第1版第0次修改員工守則1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹國家關(guān)于檢測活動的法律和法規(guī),自覺執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室的檢測程序和規(guī)章制度;2.努力推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針的貫徹;3.堅(jiān)持公正、誠實(shí)、及時為客戶服務(wù)的宗旨;5.刻苦鉆研技術(shù),提高檢測質(zhì)量,做好本職工作;6.不得從事有損實(shí)驗(yàn)室名譽(yù)和利益的活動。7．抵制一切背離質(zhì)量方針的行政干預(yù)和壓力;實(shí)驗(yàn)室主任:日期:質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:0.8第1頁共2頁標(biāo)題:質(zhì)量手冊的管理第1版第0次修改0．8質(zhì)量手冊的管理0.8.1總則質(zhì)量手冊的管理主要是對其進(jìn)行控制并保持其現(xiàn)行有效,明確管理者和持有者的責(zé)任。0.8.2職責(zé)0.8.2.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人歸口管理,負(fù)責(zé)組織其編制、發(fā)放、宣貫、借閱、回收、歸檔并監(jiān)督執(zhí)行。0.8.2.2質(zhì)量手冊由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施。0.8.2.3當(dāng)質(zhì)量手冊編制或做出重大修訂后,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹。0.8.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。0.8.3質(zhì)量手冊的版本和修訂0.8.3.1質(zhì)量手冊分受控和非受控。受控和非受控均應(yīng)在首頁加注相應(yīng)的標(biāo)記。0.8.3.2受控手冊編號登記發(fā)放。手冊內(nèi)容需作更改時,應(yīng)對受控副本進(jìn)行跟蹤更換。更換下來的手冊或手冊插頁應(yīng)及時加注”作廢”標(biāo)識,歸檔保存或者銷毀。0.8.3.3非受控手冊文本僅作發(fā)放登記,不作發(fā)放編號。0.8.3.4遇到下列情況應(yīng)考慮對手冊進(jìn)行改版:1)認(rèn)可準(zhǔn)則改版;2)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化;3)檢測標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)能力發(fā)生重大變化;4)評審中出現(xiàn)較大管理體系問題;5)法律法規(guī)變化。0.8.3.5遇有以下情況,手冊應(yīng)予修訂:實(shí)際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊條款不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)工作或有不完善之處;組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整,影響手冊的執(zhí)行;現(xiàn)行手冊的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾;內(nèi)審和評審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整。0.8.3.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改計(jì)劃報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。修改的手冊報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。0.8.3.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對質(zhì)量手冊進(jìn)行審核,對不適應(yīng)的部分進(jìn)行及時的修改和調(diào)整,當(dāng)修改部分文字較少或需緊急修改時,能夠進(jìn)行手寫修改。修改的部分應(yīng)由其簽字并注明修改日期。0.8.4質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收手冊發(fā)放由實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理。受控手冊發(fā)放至技術(shù)負(fù)責(zé)人。質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:0.8第2頁共2頁標(biāo)題:質(zhì)量手冊的管理第1版第0次修改非受控本可發(fā)給上級主管機(jī)關(guān)和客戶;受控本發(fā)放時應(yīng)造冊登記,由領(lǐng)用人員簽名確認(rèn)。領(lǐng)用人員在調(diào)離實(shí)驗(yàn)室時應(yīng)及時交回手冊。受控本更換下來的舊版手冊應(yīng)及時回收,并加注”作廢”標(biāo)識。0.8.5質(zhì)量手冊的借閱0.8.5.1受控手冊屬實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部文件,不得外借和帶離實(shí)驗(yàn)室。0.8.5.2非受控手冊的借閱、發(fā)放和復(fù)印,應(yīng)得到實(shí)驗(yàn)室主任的批準(zhǔn)。0.8.6質(zhì)量手冊持有者的責(zé)任0.8.6.1手冊持有者應(yīng)組織本部門的員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟悉手冊的內(nèi)容和要求。手冊的存放應(yīng)方便本部門員工的使用。0.8.6.2手冊持有人須妥善保管手冊,不得自行更改。持有者不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借和復(fù)印,丟失時,應(yīng)及時報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。0.8.6.3質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸實(shí)驗(yàn)室主任。0.8.7質(zhì)量手冊宣貫0.8.7.1質(zhì)量手冊頒布、修訂或改版后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定宣貫計(jì)劃,并做好宣貫工作,使全體人員充分了解質(zhì)量手冊內(nèi)容并正確執(zhí)行。0.8.7.2實(shí)驗(yàn)室新進(jìn)人員,各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任對其做好宣貫工作。0.8.8支持文件<文件控制程序>質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:1.0第1頁共1頁標(biāo)題:前言第1版第0次修改第一章前言1.0實(shí)驗(yàn)室概況XXXXXXXXX公司理化實(shí)驗(yàn)室是所屬XXXXXXXXX公司的非法人機(jī)構(gòu),本實(shí)驗(yàn)室組建于,現(xiàn)有員工XX人。實(shí)驗(yàn)室以金屬材料性能及所屬XXXXXXXXX公司的產(chǎn)品檢測業(yè)務(wù)為主。并擁有先進(jìn)的試驗(yàn)檢測設(shè)備,如萬能試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)低溫控制儀、金相分析儀、光譜分析儀和布氏、洛氏硬度計(jì)等理化分析設(shè)備及化學(xué)分析室,另外還有如磁粉探傷儀、超聲探傷儀和射線探傷室等無損檢測設(shè)備。為了保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性、公正性,我實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格按照CNAS―RL01:<實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可規(guī)則>(等同采用ISO/IEC17025-)各要素的要求建立了質(zhì)量體系,編制了<質(zhì)量手冊>,并于X月X日開始運(yùn)行。檢測中心保證嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量體系文件,有效運(yùn)行質(zhì)量體系,實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo),還將根據(jù)客戶和本系統(tǒng)不斷增長的質(zhì)量要求,提高檢測水平和能力,提高服務(wù)水準(zhǔn),不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量體系,持續(xù)保持客戶對檢測中心的信心。1.1通訊資料及帳號實(shí)驗(yàn)室名稱:XXXXXXXXX通信地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx郵政編碼:xxxxxxxxxxxx電話:xxxxxxxxxx傳真:電子信箱:質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:2.0第1頁共1頁標(biāo)題:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第1版第0次修改2.0質(zhì)量方針2.1質(zhì)量方針:公正科學(xué)準(zhǔn)確高效公正以第三方的立場,客觀公正的出具檢測報(bào)告;科學(xué)嚴(yán)格按科學(xué)方法指導(dǎo)檢測;準(zhǔn)確準(zhǔn)確出具檢測數(shù)據(jù)和判斷;高效及時完成各項(xiàng)檢測任務(wù)。2.2質(zhì)量目標(biāo)2.2.1總體目標(biāo)遵循認(rèn)可準(zhǔn)則,建立并不斷完善管理體系,規(guī)范并控制檢測過程,把實(shí)驗(yàn)室建成領(lǐng)導(dǎo)放心、用戶滿意、在行業(yè)中具有權(quán)威的先進(jìn)實(shí)驗(yàn)室。2.2.2控制性目標(biāo)2.2.2.1檢測標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100%;2.2.2.2人員持證上崗率100%。質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:3.0第1頁共2頁標(biāo)題:術(shù)語和定義第1版第0次修改3.0術(shù)語和定義3.1范圍本手冊適用于本實(shí)驗(yàn)室開展的所有影響檢測質(zhì)量的區(qū)域和從事影響檢測質(zhì)量的管理、執(zhí)行或驗(yàn)證工作的人員。3.2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,經(jīng)過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。a)<實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則>;b)CNAS-CL01:<檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則>(idtISO/IEC17025:);c)GB/T19001-<質(zhì)量管理體系——要求>(idtISO9001-);d)GB/T19000-<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>;e)有關(guān)各項(xiàng)檢測的有效法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。3.3術(shù)語和定義3.3.1實(shí)驗(yàn)室laboratory 從事校準(zhǔn)和／或檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)。 注1:如果實(shí)驗(yàn)室只是某組織的一部分,該組織除了進(jìn)行檢驗(yàn)工作以外,還進(jìn)行其它活動,則術(shù)語”實(shí)驗(yàn)室”僅指該組織內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)工作的那部分。 注2:本準(zhǔn)則中的術(shù)語”實(shí)驗(yàn)室”是指在下列情況下,開展檢驗(yàn)工作的機(jī)構(gòu): ——在或來自一個固定的地點(diǎn) ——在或來自一個臨時的設(shè)施, ——在或來自一個可移動的設(shè)施。3.3.2檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室testinglaboratory從事檢驗(yàn)工作的實(shí)驗(yàn)室。3.3.3校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室calibrationlaboratory從事校準(zhǔn)工作的實(shí)驗(yàn)室。3.3.4校準(zhǔn)calibration 在規(guī)定條件下,為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值,或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值,與對應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。 注1:校準(zhǔn)結(jié)果既可給出被測量的示值,又可確定示值的修正值。注2:校準(zhǔn)也可確定其它計(jì)量特性,如影響量的作用。 注3:校準(zhǔn)結(jié)果能夠記錄在校準(zhǔn)證書或校準(zhǔn)報(bào)告中。3.3.5檢驗(yàn)test按照規(guī)定的程序,為了確定給定的產(chǎn)品、材料、設(shè)備、生物體、物理現(xiàn)象、工藝過程或服務(wù)的一種或多種特性或性能的技術(shù)操作。 注:檢驗(yàn)結(jié)果一般被記錄在稱之為檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)證書的文件中。3.3.6校準(zhǔn)方法calibrationmethod為進(jìn)行校準(zhǔn)而規(guī)定的技術(shù)程序。質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:3.0第2頁共2頁標(biāo)題:術(shù)語和定義第1版第0次修改3.3.7檢驗(yàn)方法testmethod 為進(jìn)行檢驗(yàn)而規(guī)定的技術(shù)程序。3.3.8檢定(驗(yàn)證)verification 查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序,它包括檢查、加標(biāo)記和(或)出具檢定證書。3.3.9質(zhì)量體系qualitysystem 為實(shí)施質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和資源。3.3.10質(zhì)量手冊qualitymanual 闡述一個組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系和質(zhì)量實(shí)踐的文件。 注:質(zhì)量手冊能夠列出與實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量工作有關(guān)的其它文件。3.3.11參考標(biāo)準(zhǔn)referencestandard 在給定地區(qū)或在給定組織內(nèi),一般具有最高計(jì)量學(xué)特性的測量標(biāo)準(zhǔn),在該處所做的測量均從它導(dǎo)出。3.3.12標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)referencematerial 具有一種或多種足夠好地確立了的特性、用于校準(zhǔn)儀器、評審測量方法或給材料賦值的材料或物質(zhì)。3.3.13有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)certifiedreferencematerial(CRM) 附有證書的參考物質(zhì),其一種或多種特性值用建立了溯源性的程序確定,使之可溯源到準(zhǔn)確復(fù)現(xiàn)的表示該特性值的測量單位,每一種出證的特性值都附有給定置信水平的不確定度。 注1:有證參考物質(zhì)一般成批制備,其特性值是經(jīng)過對代表整批物質(zhì)的樣品進(jìn)行測量而確定,并具有規(guī)定的不確定度。 注2:當(dāng)物質(zhì)與特制的器件結(jié)合時,例如,已知三相點(diǎn)的物質(zhì)裝入三相點(diǎn)瓶、已知光密度的玻璃組裝成透射濾光片、尺寸均勻的球狀顆粒安放在顯微鏡載片上,有證參考物質(zhì)的特性有時可方便和可靠地確定。上述這些器件也能夠認(rèn)為是有證參考物質(zhì)。 注3:所有有證參考物質(zhì)均應(yīng)符合本規(guī)范中測量標(biāo)準(zhǔn)的定義。 注4:有些參考物質(zhì)和有證參考物質(zhì),由于不能和已確定的化學(xué)結(jié)構(gòu)相關(guān)聯(lián)或出于其它原因,其特性不能按嚴(yán)格規(guī)定的物理和化學(xué)測量方法確定。這類物質(zhì)包括某些生物物質(zhì),如疫苗,世界衛(wèi)生組織已經(jīng)規(guī)定了它的國際單位。3.3.14溯源性traceability 經(jīng)過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈,使測量結(jié)果或測量標(biāo)準(zhǔn)的值能夠與規(guī)定的參考標(biāo)準(zhǔn),一般是與國家測量標(biāo)準(zhǔn)或國際測量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系起來的特性。注1:此概念常見形容詞”可溯源的”來表述。注2:這條不間斷的比較鏈稱為溯源鏈。3.3.15能力驗(yàn)證proficiencytesting利用實(shí)驗(yàn)室間的比對,對實(shí)驗(yàn)室的校準(zhǔn)或檢驗(yàn)工作進(jìn)行判定。3.3.16要求requirement為能識別和考核一個實(shí)體,將對其特性的需要轉(zhuǎn)化為一系列定量的或文字描述的規(guī)范。質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.0第1頁共8頁標(biāo)題:組織第1版第0次修改4.0管理要求4.1組織4.1.1概述4.1.1.1本實(shí)驗(yàn)室是XXXXXXXXX公司所屬的非獨(dú)立法人機(jī)構(gòu),具有從事鑄件產(chǎn)品的物理化學(xué)檢測項(xiàng)目和無損檢測的職責(zé)和能力。本實(shí)驗(yàn)室的管理體系、組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作方式保證本實(shí)驗(yàn)室能獨(dú)立、公正地進(jìn)行的各項(xiàng)檢測工作并符合相應(yīng)的法律、法規(guī)要求。4.1.1.2本實(shí)驗(yàn)室從事的各項(xiàng)檢測工作應(yīng)滿足評審準(zhǔn)則要求,識別并滿足及客戶的需求。本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持與評審機(jī)構(gòu)及客戶的溝通與聯(lián)系,及時獲得上述機(jī)構(gòu)的指令、文件及客戶的要求,適時地文件化并納入本實(shí)驗(yàn)室管理體系。4.1.1.3實(shí)驗(yàn)室的管理體系應(yīng)覆蓋實(shí)驗(yàn)室在固定設(shè)施內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場所,或在相關(guān)的臨時或移動設(shè)施中進(jìn)行的工作。4.1.1.4已配備足夠的管理人員和技術(shù)人員,并賦予其必要的權(quán)力和資源,明確其職責(zé),對不符合檢測工作進(jìn)行控制,識別對管理體系或檢測程序的偏離,采取糾正或預(yù)防措施,減少這種偏離。4.1.1.5本實(shí)驗(yàn)室采取各種措施,保證實(shí)驗(yàn)室全體員工不受任何對工作質(zhì)量的不良影響,不受來自于內(nèi)部/外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面的壓力和影響。4.1.1.6保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán),包括保護(hù)電子存儲和傳輸結(jié)果。具體執(zhí)行XXXX/XX-<保密和保護(hù)所有權(quán)程序>。4.1.1.7本實(shí)驗(yàn)室不從事檢測以外的、有潛在利益沖突或損害本實(shí)驗(yàn)室判斷獨(dú)立性和檢測誠實(shí)性的活動,制定并實(shí)施HHRBDC/CX02-<實(shí)驗(yàn)室誠信度的保證程序>,保證公正性,避免卷入任何可能會降低檢測能力、公正性、判斷或運(yùn)作誠實(shí)性的可信度的活動。4.1.1.8實(shí)驗(yàn)室主任是本實(shí)驗(yàn)室的最高管理者,制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),主持內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任用、技術(shù)業(yè)務(wù)、行政后勤等全面領(lǐng)導(dǎo)工作,確保在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制,并就確保與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通。4.1.1.9實(shí)驗(yàn)室設(shè)質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人各1名,負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和有效運(yùn)行,全面負(fù)責(zé)技術(shù)工作。

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.0第2頁共8頁標(biāo)題:組織第1版第0次修改4.1.2實(shí)驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)法人代表法人代表實(shí)驗(yàn)室主任技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人物理檢測化學(xué)檢測無損檢測綜合管理質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.0第3頁共8頁標(biāo)題:組織第1版第0次修改4.1.2.1實(shí)驗(yàn)室技術(shù)工作、質(zhì)量管理與公司支持服務(wù)之間的關(guān)系4.1.2.1.1本實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)運(yùn)作是從識別客戶需求開始,到利用資源將客戶需求轉(zhuǎn)化為檢測結(jié)果,最終為客戶出具檢測報(bào)告工作的全過程,它是實(shí)驗(yàn)室工作的主線,但必須在本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量管理與公司支持服務(wù)的協(xié)助配合下才能完成并符合評審準(zhǔn)則的要求以及滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。4.1.2.1.2本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量管理工作是由所屬公司法人代表授權(quán)委任的實(shí)驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)和控制,并進(jìn)行與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動,它貫穿于實(shí)驗(yàn)室整個技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)中。實(shí)驗(yàn)室所屬公司的總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司各級管理層對實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)活動起到策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制和監(jiān)督作用,目的是為了高效地完成預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。4.1.2.1.3本公司的支持服務(wù)是為實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)運(yùn)作服務(wù)的,它的任務(wù)是為實(shí)驗(yàn)室技術(shù)運(yùn)作做好一切資源上的準(zhǔn)備,但其仍應(yīng)符合實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理的相關(guān)要求。4.1.3實(shí)驗(yàn)室關(guān)鍵崗位的質(zhì)量職責(zé)4.1.3.1.實(shí)驗(yàn)室主任貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針政策、遵紀(jì)守法、主持實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)工作;負(fù)責(zé)建立實(shí)驗(yàn)室管理體系,制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件;確定組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)分工、權(quán)力委派、決定實(shí)驗(yàn)室各類人員的聘用;主持質(zhì)量體系管理評審活動,決定事故處理意見;批準(zhǔn)新建項(xiàng)目、改造項(xiàng)目及儀器設(shè)備購置計(jì)劃,保持和發(fā)展檢測能力;批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)檢測合同;建立實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部溝通機(jī)制,及時將客戶和法定要求傳達(dá)到所有員工;建立自我完善管理體系的機(jī)制,主持管理評審;承擔(dān)檢測活動中的民事法律責(zé)任;具有本實(shí)驗(yàn)室的最高決策權(quán)和否決權(quán)。決定業(yè)務(wù)、行政范圍內(nèi)由公司總經(jīng)理決定的事宜。4.1.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)運(yùn)作;負(fù)責(zé)確保技術(shù)運(yùn)作質(zhì)量所需資源,測量設(shè)備的正確配備和測量設(shè)備申購、停用、報(bào)廢的技術(shù)審核;組織技術(shù)類程序文件的編寫和宣貫,并維護(hù)其有效性;負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)能力的確認(rèn)和新增檢測項(xiàng)目的可行性分析和技術(shù)審核;負(fù)責(zé)檢測工作所需環(huán)境儀器設(shè)備和外部服務(wù)供應(yīng)的控制和設(shè)施配置的技術(shù)審核控制;負(fù)責(zé)檢測方法的選擇和確認(rèn),組織制定、審批作業(yè)指導(dǎo)書;質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.1第4頁共8頁標(biāo)題:組織第1版第0次修改負(fù)責(zé)檢測工作細(xì)則等作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn);負(fù)責(zé)測量設(shè)備周檢計(jì)劃批準(zhǔn);負(fù)責(zé)非標(biāo)準(zhǔn)方法的審批;負(fù)責(zé)對檢測過程中技術(shù)問題允許例外偏離的批準(zhǔn);負(fù)責(zé)解決公司日常檢測工作中的各類技術(shù)問題;組織重大合同的評審和管理分包工作;組織技術(shù)性不符合工作的處理并實(shí)施相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施;組織公司制定員工技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃,并組織實(shí)施負(fù)責(zé)測量溯源性的控制;組織編制和批準(zhǔn)抽樣計(jì)劃;負(fù)責(zé)檢測物品的控制;負(fù)責(zé)技術(shù)記錄的規(guī)范與管理;落實(shí)檢測質(zhì)量的保證措施,組織評定測量不確定度、能力驗(yàn)證和比對;組織制定檢測報(bào)告格式,監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量;負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)校核工作及編制實(shí)驗(yàn)室間比對(能力驗(yàn)證)結(jié)果評價(jià)報(bào)告;負(fù)責(zé)公司檢測報(bào)告型式設(shè)計(jì);實(shí)驗(yàn)室主任交辦的其它事項(xiàng)。4.1.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理工作;負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并保持其有效運(yùn)行;負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理類程序文件的編制、修訂和宣貫,并維護(hù)其有效性;負(fù)責(zé)主持質(zhì)量體系內(nèi)部審核和組織管理評審,有權(quán)直接向?qū)嶒?yàn)室主任報(bào)告管理體系運(yùn)行存在的問題;負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的評審,各項(xiàng)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的準(zhǔn)備工作;負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室間比對(能力驗(yàn)證)的組織實(shí)施;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展;負(fù)責(zé)管理體系文件的管理;組織實(shí)施質(zhì)量活動的記錄和歸檔;組織管理性不符合工作的處理并實(shí)施相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施;負(fù)責(zé)外部服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督;制定服務(wù)客戶的措施,組織顧客抱怨投訴的處理;負(fù)責(zé)公司事故的分析調(diào)查和編寫事故分析報(bào)告;負(fù)責(zé)公司質(zhì)量活動中允許例外偏離的批準(zhǔn);質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.1第5頁共8頁標(biāo)題:組織第1版第0次修改負(fù)責(zé)公司檢測報(bào)告質(zhì)量、測量設(shè)備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督;實(shí)驗(yàn)室主任交辦的其它事項(xiàng)。4.1.3.4檢測人員執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),按質(zhì)量體系文件的要求完成檢測工作;負(fù)責(zé)檢測工作、抽樣工作安排;負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備維護(hù)、期間核查、能力驗(yàn)證和比對以及為保證檢測結(jié)果質(zhì)量的監(jiān)控工作;;負(fù)責(zé)組織人員參加實(shí)驗(yàn)室間比對(能力驗(yàn)證)工作;負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)識、修理等環(huán)節(jié)的管理;對所用設(shè)備在投入使用前進(jìn)行必要的技術(shù)核查;阻止未經(jīng)核查或核查不合格的設(shè)備投入使用;負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的調(diào)研工作;負(fù)責(zé)在檢測過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象的處理,對事故提出處理方式及采取相應(yīng)糾正措施;對檢測過程中的偏離提出糾正意見,審核質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)允許例外偏離申請;負(fù)責(zé)技術(shù)校核工作的組織實(shí)施,負(fù)責(zé)組織實(shí)施測量設(shè)備的運(yùn)行檢查;配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員開展內(nèi)審工作;認(rèn)真校核原始記錄數(shù)據(jù),確保其和報(bào)告的一致性,對報(bào)告中的檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé);拒絕不符合規(guī)定的各方干擾,嚴(yán)格執(zhí)行<保密和保護(hù)所有權(quán)>程序,為顧客保密和保護(hù)所有權(quán);做好實(shí)驗(yàn)室和辦公室的日常安全、衛(wèi)生、清潔工作;完成上級交辦的其它工作。4.1.3.5檢測報(bào)告審核批準(zhǔn)人員按程序文件中規(guī)定的檢測報(bào)告審核程序和審核內(nèi)容對報(bào)告進(jìn)行獨(dú)立的審核;對報(bào)告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題,有權(quán)要求報(bào)告編制人進(jìn)行改正;按程序文件中規(guī)定的檢測報(bào)告批準(zhǔn)程序和批準(zhǔn)內(nèi)容對檢測報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn);對發(fā)現(xiàn)問題的檢測報(bào)告有權(quán)告知報(bào)告編制人和審核人,使其更正;獨(dú)立地進(jìn)行判斷,不受來自于各方面的干擾和壓力;在符合要求的檢測報(bào)告中指定的位置簽名。4.1.3.6質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的組織指導(dǎo)下,按程序文件的相關(guān)要求開展專業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督活動;熟悉檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價(jià),對被監(jiān)督人員的檢測活動實(shí)施全過程監(jiān)督;熟悉認(rèn)可的檢測能力,監(jiān)督認(rèn)可標(biāo)志的正確使用;質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.1第6頁共8頁標(biāo)題:組織第1版第0次修改排除干擾,不受任何壓力影響,確保質(zhì)量監(jiān)督工作的獨(dú)立性;及時將質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題上報(bào)室主任或者質(zhì)量負(fù)責(zé)人;協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織測量不確定度評定、能力驗(yàn)證和比對、檢測結(jié)果質(zhì)量監(jiān)控和期間核查等技術(shù)活動;對檢測工作過程中所使用的設(shè)備、環(huán)境的有效性進(jìn)行監(jiān)控;及時發(fā)現(xiàn)并有權(quán)終止違反檢測標(biāo)準(zhǔn)和程序的不符合工作;負(fù)責(zé)對質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正的驗(yàn)證。完成質(zhì)量負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。4.1.3.7授權(quán)簽字人簽發(fā)檢測報(bào)告;熟悉授權(quán)簽字范圍的檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法或規(guī)程;掌握授權(quán)簽字范圍的檢測項(xiàng)目的限止范圍;對相關(guān)的檢測結(jié)果進(jìn)行評定,了解測量結(jié)果的不確定度;了解有關(guān)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定,掌握其校準(zhǔn)狀態(tài);熟悉并掌握記錄和報(bào)告的核查程序;了解CNAS的認(rèn)可條件、實(shí)驗(yàn)室義務(wù)及認(rèn)可標(biāo)志使用等規(guī)定;對檢測結(jié)果有批準(zhǔn)權(quán)和否決權(quán),對檢測報(bào)告的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);4.1.3.8內(nèi)審員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)開展內(nèi)審工作;編制內(nèi)審檢查表,獨(dú)立地做出判斷,不屈從于無事實(shí)依據(jù)而要求改變審核結(jié)論的壓力,忠實(shí)于得出的客觀結(jié)論,履行被賦予的審核職責(zé);查找管理體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng);認(rèn)真填寫審核文件,對提交的審核記錄及報(bào)告負(fù)責(zé);對審核結(jié)果中的不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查,對糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證;有權(quán)建議停止有違管理體系文件的活動。4.1.3.9業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)接受顧客就檢測業(yè)務(wù)的各種問題的咨詢;負(fù)責(zé)與客戶交接物品及資料,執(zhí)行物品標(biāo)識系統(tǒng)管理規(guī)定;負(fù)責(zé)客戶物品的存放保管及維護(hù);監(jiān)督在檢物品的管理,確保其真實(shí)、完整和安全;負(fù)責(zé)與顧客就檢測方法的確定、檢測樣品的要求和準(zhǔn)備、檢測時限、檢測費(fèi)用以及其它有關(guān)質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.1第7頁共8頁標(biāo)題:組織第1版第0次修改檢測的問題與顧客進(jìn)行協(xié)商并予以確認(rèn);負(fù)責(zé)指導(dǎo)顧客填寫”檢測委托書”;負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的發(fā)放工作;完成實(shí)驗(yàn)室主任交辦的工作。4.1.3.10文件資料管理員負(fù)責(zé)建立受控文件目錄清單;負(fù)責(zé)受控文件及其它管理體系文件資料的登記、發(fā)放和借閱;負(fù)責(zé)行政文件及檢測報(bào)告副本、原始記錄等文件資料的立卷、歸檔與保管;維護(hù)資料、文件、檔案的有效性和完整性;負(fù)責(zé)過期作廢文件的跟蹤回收、銷毀;負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案、供應(yīng)商記錄等質(zhì)量活動記錄的歸檔保存工作;嚴(yán)守檔案機(jī)密,保護(hù)顧客的信息和所有權(quán);完成室主任交辦的工作。4.1.3.11設(shè)備/計(jì)量管理員編制公司測量設(shè)備周期檢定/校核/驗(yàn)證計(jì)劃,實(shí)行動態(tài)管理;負(fù)責(zé)公司所有測量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識管理;負(fù)責(zé)公司測量設(shè)備周檢計(jì)劃的組織和實(shí)施;負(fù)責(zé)測量設(shè)備檔案管理工作;完成實(shí)驗(yàn)室主任交辦的工作。4.1.4部門職責(zé)4.1.4.1綜合管理室了解和掌握本實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)能力;負(fù)責(zé)體系文件、記錄和報(bào)告的管理;受理客戶的檢測申請并與客戶草擬檢測合同或協(xié)議;主管客戶物品和文件的交接;參與合同評審;編制和下達(dá)檢測計(jì)劃,并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行;參加抽樣活動;向客戶發(fā)放檢測報(bào)告。組織客戶滿意度調(diào)查,受理客戶投訴;質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.1第8頁共8頁標(biāo)題:組織第1版第0次修改4.1.4.2檢測室組織編制、評審本室作業(yè)指導(dǎo)書;按合同協(xié)議,完成下達(dá)的檢測任務(wù);按計(jì)劃實(shí)施設(shè)備維護(hù)、期間核查、能力驗(yàn)證和比對、不確定度評定及內(nèi)部質(zhì)量控制活動;組織本室人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);編制和審核檢測報(bào)告;負(fù)責(zé)本室管理體系運(yùn)行記錄和檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)性、規(guī)范性和完整性;4.1.5權(quán)力的委派為保證實(shí)驗(yàn)室檢測和質(zhì)量管理活動的正常進(jìn)行,防止實(shí)驗(yàn)室行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理因主管人員不在出現(xiàn)中斷,當(dāng)實(shí)驗(yàn)室主任和技術(shù)及質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時,本實(shí)驗(yàn)室規(guī)定由以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán):4.1.5.1實(shí)驗(yàn)室主任不在時由XXX代理行使職權(quán);4.1.5.2技術(shù)主管不在時,由XXX代理行使職權(quán);4.1.5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時,由XXX代理行使職權(quán);4.1.5.4技術(shù)主管和質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在時由XXX代理行使職權(quán)。4.1.5.5當(dāng)上述情況出現(xiàn)時,權(quán)力委派自動生效。4.1.6支持文件<管理體系文件控制和維護(hù)程序><保密和保護(hù)所有權(quán)程序><質(zhì)量監(jiān)督工作程序>4.1.10附錄1附錄1.1儀器設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))配置一覽表附錄1.2實(shí)驗(yàn)室人員一覽表附錄1.3關(guān)鍵崗位的質(zhì)量職責(zé)分配一覽表附錄1.4授權(quán)簽字人申請一欄表

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.2第1頁共3頁標(biāo)題:管理體系第1版第0次修改4.2管理體系4.2.1總則管理體系包括實(shí)施全面、有效質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。實(shí)驗(yàn)室主任在質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人的配合下,建立和維護(hù)與本實(shí)驗(yàn)室檢測活動范圍相適應(yīng)的符合認(rèn)可準(zhǔn)則及其應(yīng)用說明要求的管理體系,并將其政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書制訂成文件,達(dá)到確保檢測結(jié)果質(zhì)量所需的程度。4.2.4本實(shí)驗(yàn)室的管理體系覆蓋范圍4.2.4.1本管理體系覆蓋本實(shí)驗(yàn)室固定設(shè)施內(nèi)和現(xiàn)場相關(guān)的臨時設(shè)施。4.2.1管理承諾4.2.1.1遵循CNAS-CL01:<檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則>(idtISO/IEC17025:)及有關(guān)各項(xiàng)計(jì)量檢測的有效法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等,將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到組織;4.2.1.2認(rèn)真貫徹質(zhì)量手冊和相關(guān)的政策和程序,確保在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制,持續(xù)改進(jìn)管理體系,維持管理體系的完整性;4.2.1.3確保實(shí)驗(yàn)室人員理解她們活動的相互關(guān)系和重要性,為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn);4.2.1.4保證按規(guī)定的方法和客戶的需要進(jìn)行檢測,確保檢測數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確;4.2.1.5對客戶提交的物品以及技術(shù)資料嚴(yán)格保密;4.2.1.6積極與客戶合作,對所有客戶一視同仁,嚴(yán)格履行合同或協(xié)議。4.2.2檢測質(zhì)量承諾本實(shí)驗(yàn)室出具的檢測報(bào)告保證客觀、公正、準(zhǔn)確。保證測量的溯源性,做到檢驗(yàn)結(jié)果符合國家標(biāo)準(zhǔn)并與相應(yīng)的國際基準(zhǔn)一致。當(dāng)有強(qiáng)制性要求或客戶要求時,能夠?qū)z驗(yàn)結(jié)果的不確定度進(jìn)行評估和表述。4.2.3服務(wù)水平承諾本實(shí)驗(yàn)室服務(wù)水平能達(dá)到評審準(zhǔn)則和認(rèn)可準(zhǔn)則的要求,保證達(dá)到國內(nèi)同類注冊實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)水平,為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。4.2.4管理體系的文件化4.2.4.1實(shí)驗(yàn)室主任在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的協(xié)助下將管理體系文件化,組織編制質(zhì)量手冊,制定實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針和總體目標(biāo),并將質(zhì)量目標(biāo)分解到實(shí)驗(yàn)室的每一個具體崗位上,以最有效的方式實(shí)現(xiàn)其方針和目標(biāo)。在管理評審時應(yīng)就管理體系對質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、有效性加以評審。4.2.4.2管理體系要全面滿足<評審準(zhǔn)則>和<認(rèn)可準(zhǔn)則>的要求,與所從事的工作類型、工作范圍相適應(yīng)。質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.2第2頁共3頁標(biāo)題:管理體系第1版第0次修改4.2.5管理體系文件的宣貫管理體系文件發(fā)布后,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向全體員工宣傳貫徹,動員其積極參與。確保實(shí)驗(yàn)室全體人員知曉其職責(zé)權(quán)限,理解她們活動的相互關(guān)系和重要性,以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。要采取措施使所有與檢測活動有關(guān)的人員,熟悉并方便地得到與之相關(guān)的質(zhì)量文件,在工作中貫徹執(zhí)行。4.2.6管理體系的運(yùn)行維護(hù)4.2.6.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)配合實(shí)驗(yàn)室主任逐步建立管理體系自我改進(jìn)完善的機(jī)制,做好管理體系內(nèi)部審核和管理評審。對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和違反文件規(guī)定的行為將給予及時的解決或糾正,對需要調(diào)整的管理體系文件適時按照程序進(jìn)行修改和補(bǔ)充。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)始終保持本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系文件的有效性。4.2.6.2實(shí)驗(yàn)室員工應(yīng)熟悉與本崗位工作相關(guān)的文件,按照文件的規(guī)定、要求開展質(zhì)量活動。在執(zhí)行中能夠向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出對文件的修改或補(bǔ)充意見。4.2.6.3公正性措施為保證檢測工作的公正性、誠實(shí)性,兌現(xiàn)對客戶的承諾,本實(shí)驗(yàn)室加強(qiáng)制度管理,制定了<保證公正性、誠實(shí)性程序>、<為客戶保密和保護(hù)專利權(quán)程序>,并建立了監(jiān)督機(jī)制,以保證客戶的要求得到滿足,客戶的利益不受損失。4.2.6.4有效溝通措施實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)確保實(shí)驗(yàn)室人員理解各崗位活動的相互關(guān)系和重要性,以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn);確保在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制,并就與管理體系有效的事宜進(jìn)行溝通。4.2.6.4.1內(nèi)部溝通a)確保本實(shí)驗(yàn)室對與質(zhì)量管理體系相關(guān)的人員、部門的職責(zé)明確、權(quán)限得當(dāng)、關(guān)系協(xié)調(diào);b)溝通方式可采用文件、電話、會議、通告、電子媒體等多種形式;c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時了解和收集員工對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性提出的意見和建議,并將這些信息反饋給相關(guān)管理部門或最高管理者,使體系得以持續(xù)改進(jìn)。4.2.6.4.2外部溝通實(shí)驗(yàn)室責(zé)成辦公室或指定專人加強(qiáng)與客戶、上級主管機(jī)關(guān)及認(rèn)可方的溝通與聯(lián)絡(luò)。為充分、準(zhǔn)確地了解客戶的期望與要求,掌握客戶對本實(shí)驗(yàn)室服務(wù)的滿意程度,辦公室要采取多種方式組織客戶滿意度調(diào)查,對客戶投訴要主動與其溝通并分析投訴原因。4.2.4當(dāng)策劃和實(shí)施的管理體系變更時,實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)確保管理體系的完整性。當(dāng)實(shí)驗(yàn)室發(fā)生下述變化時,應(yīng)及時修改管理體系文件,以確保管理體系的完整性,并及時以書面形式與CNAS進(jìn)行溝通:a)實(shí)驗(yàn)室名稱地址法律地位發(fā)生變化。b)實(shí)驗(yàn)室高級管理和技術(shù)人員、授權(quán)簽字人發(fā)生變更。質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.2第3頁共3頁標(biāo)題:管理體系第1版第0次修改c)實(shí)驗(yàn)室重要試驗(yàn)設(shè)備、環(huán)境、檢測、校準(zhǔn)工作范圍及檢測項(xiàng)目發(fā)生重大改變。d)其它可能影響其活動和運(yùn)行的變更。4.2.5本實(shí)驗(yàn)室的管理體系運(yùn)行由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸口管理。4.2.6支持文件<保證公正性、誠實(shí)性程序><為客戶保密和保護(hù)專利權(quán)程序>4.2.7附錄2附錄2.1程序文件目錄附錄2.2管理體系控制(保證、反饋)圖質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.3第1頁共3頁標(biāo)題:文件控制第1版第0次修改4.3文件控制4.3.1總則控制本公司管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更,防止使用無效、過期、作廢文件;并定期審查、修訂文件,確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。具體執(zhí)行<管理體系文件控制和維護(hù)程序>。4.3.2管理體系文件的結(jié)構(gòu)程序文件B層次作業(yè)指導(dǎo)書C層次質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃D層次4.3.3管理體系文件分類4.3.3.1內(nèi)部制定和形成的文件:質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄格式、質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)章制度、其它規(guī)范性文件等。a)質(zhì)量手冊是本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件,它明確了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、部門和人員職責(zé)以及體系中各職能部門質(zhì)量活動的要點(diǎn)。b)程序文件:質(zhì)量手冊的支持性文件,描述為實(shí)施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動的完成所規(guī)定的途徑(或方法),明確了具體質(zhì)量活動的目的、范圍、責(zé)任部門(人)和工作流程。c)作業(yè)指導(dǎo)書:作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細(xì)化,指導(dǎo)開展檢驗(yàn)工作和管理工作的操作性文件;d)質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動的見證性文件,它具有可追溯性,應(yīng)盡可能表格化,要求記錄做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時。記錄包括實(shí)驗(yàn)室所有質(zhì)量活動和檢測活動的即時記錄,諸如原始觀測記錄、報(bào)告、內(nèi)審和管理評審的報(bào)告等。質(zhì)量計(jì)劃則是實(shí)驗(yàn)室針對特定質(zhì)量活動,規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。計(jì)劃包括檢測計(jì)劃、審核和評審計(jì)劃、能力驗(yàn)證和比對計(jì)劃、測量溯源計(jì)劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃、儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、開展新項(xiàng)目的計(jì)劃、采購計(jì)劃、抽樣計(jì)劃等。4.3.3.2來自外部的文件:包括來自客戶、法定機(jī)構(gòu)和認(rèn)可委員會的文件以及外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程(規(guī)范)、檢驗(yàn)/校準(zhǔn)方法以及圖紙、(磁盤或光盤)軟件等文件。質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.3第2頁共3頁標(biāo)題:文件控制第1版第0次修改4.3.4文件的批準(zhǔn)和發(fā)布4.3.4.1本實(shí)驗(yàn)室要求,凡作為管理體系組成部分發(fā)給實(shí)驗(yàn)室人員的所有文件,在發(fā)布之前應(yīng)由實(shí)驗(yàn)室主任、技術(shù)主管或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查并批準(zhǔn)使用,質(zhì)量手冊和程序文件由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施,并明確識別文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)。文件管理員建立文件控制清單,防止使用無效和(或)作廢的文件。4.3.4.2外來文件應(yīng)當(dāng)視同本實(shí)驗(yàn)室制定的文件一樣受控,對于需執(zhí)行的文件應(yīng)進(jìn)行發(fā)放使用。4.3.5文件的使用和維護(hù)1)各級主管和對管理體系有效運(yùn)行起重要作用的所有作業(yè)場所,都能得到相應(yīng)文件的授權(quán)有效版本;2)由專人定期審查文件,必要時進(jìn)行修訂,以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求;3)及時地從所有使用和發(fā)布處撤除無效或作廢的文件,或用”作廢”或”停用”標(biāo)識方法確保防止誤用;4)出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件,應(yīng)有”參考文件”的標(biāo)記。4.3.5.1本實(shí)驗(yàn)室制訂的管理體系文件均有唯一性標(biāo)識。該標(biāo)識應(yīng)包括發(fā)布日期和/或修訂標(biāo)識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機(jī)構(gòu)。4.3.5.2管理體系文件的發(fā)布能夠文本文件和網(wǎng)絡(luò)文件的形式發(fā)布。網(wǎng)絡(luò)文件是指在本實(shí)驗(yàn)室計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)上運(yùn)行并經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)傳遞發(fā)送和保存的文件,此種文件也應(yīng)受控。4.3.6文件變更4.3.6.1本實(shí)驗(yàn)室管理體系文件的變更應(yīng)由原審查人進(jìn)行審查,原批準(zhǔn)人進(jìn)行批準(zhǔn)。被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.3.6.2若可行,更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明。4.3.6.3本實(shí)驗(yàn)室的文件控制制度允許在文件再版之前由授權(quán)人員按照程序?qū)ξ募M(jìn)行手寫修改。修改之處應(yīng)有清晰的標(biāo)注、簽名縮寫并注明日期。修訂的文件應(yīng)盡快正式重新發(fā)布。

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.3第3頁共3頁標(biāo)題:文件控制第1版第0次修改4.3.6.3.1授權(quán)人員職責(zé)分配表如下:授權(quán)范圍授權(quán)人員批準(zhǔn)簽發(fā)檢測報(bào)告授權(quán)簽字人對報(bào)告進(jìn)行評價(jià)和說明授權(quán)簽字人簡單、日常合同評審批準(zhǔn)業(yè)務(wù)受理員重大、復(fù)雜合同的評審、批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室主任簽訂檢測合同或檢測委托書業(yè)務(wù)受理員<質(zhì)量手冊>程序文件手寫修改質(zhì)量負(fù)責(zé)人<質(zhì)量手冊>程序文件的審核質(zhì)量負(fù)責(zé)人<質(zhì)量手冊>程序文件的批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室主任技術(shù)文件手寫修改技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)文件的批準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)恢復(fù)不符合工作質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.3.6.4保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件的更改和控制執(zhí)行<計(jì)算機(jī)管理控制程序>。4.3.7支持文件<管理體系文件控制和維護(hù)程序><計(jì)算機(jī)管理與控制程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.4第1頁共2頁標(biāo)題:要求、標(biāo)書和合同的評審第1版第0次修改4.4要求、標(biāo)書和合同的評審4.4.1總則為使客戶的檢測要求得到正確、及時和有效的滿足,確認(rèn)實(shí)驗(yàn)室自身具備相應(yīng)的技術(shù)能力,在與客戶簽訂下列要求、標(biāo)書和合同前應(yīng)對其進(jìn)行可行、有效的評審:客戶以口頭(電話)、書面(包括標(biāo)書)、電傳和其它方式(如電子郵件等)向本公司提出的檢測要求;本公司編制的檢測投標(biāo)書;本公司與客戶擬簽訂的檢測合同草案(能夠會議記錄、會談紀(jì)要等方式出現(xiàn));上級下達(dá)的含檢測任務(wù)要求的行政文件。4.4.2評審執(zhí)行程序<要求、標(biāo)書和合同的評審程序>,評審應(yīng)確保:a)對客戶的要求(包括所使用的檢測方法)應(yīng)予適當(dāng)?shù)匚募?并易于理解;b)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有能力和資源滿足這些要求;c)選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的有效的檢測方法;d)要求、標(biāo)書和合同應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。e)對內(nèi)部客戶的要求以及例行的和其它簡單任務(wù)的評審能夠簡化進(jìn)行。f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶要求或標(biāo)書與合同之間存在差異,應(yīng)在檢測開始之前給予解決,使其能被本實(shí)驗(yàn)室和客戶雙方所接受。4.4.3技術(shù)主管負(fù)責(zé)組織重大項(xiàng)目的合同評審。4.4.4實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存包括任何重大變化在內(nèi)的評審的記錄以及在執(zhí)行合同期間,就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄,均予以保存。a)對于常規(guī)的、例行的簡單檢測任務(wù),一般不簽訂檢測合同,由客戶填寫委托協(xié)議書,辦公室業(yè)務(wù)受理員受理簽字即為評審;b)對非常規(guī)但客戶要求不變,在第一次評審并簽訂合同后變?yōu)橹貜?fù)、例行的檢測任務(wù)的檢測要求,由檢測室進(jìn)行合同評審;c)新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測任務(wù),由技術(shù)負(fù)責(zé)人召集相關(guān)部門、人員會議評審,評審結(jié)果報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。4.4.5對合同、標(biāo)書的評審內(nèi)容還應(yīng)包括被分包出去的所有工作。4.4.6對合同或標(biāo)書的任何偏離均應(yīng)及時通知客戶。4.4.7在檢測工作開始后如果需要修改合同,有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評審過程,并將修改內(nèi)容通知實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外所有受到影響的人員。

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.4第2頁共2頁標(biāo)題:要求、標(biāo)書和合同的評審第1版第0次修改4.4.8支持文件<要求、標(biāo)書和合同的評審程序><分包控制程序><記錄控制程序><檢測方法及方法的確認(rèn)程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.5第1頁共1頁標(biāo)題:檢測工作的分包第1版第0次修改4.5檢測和校準(zhǔn)的分包4.5.1總則分包是利用其它實(shí)驗(yàn)室的能力對本實(shí)驗(yàn)室自身能力不足的必要補(bǔ)充,是合理利用社會資源降低檢測成本,維護(hù)客戶利益的有效方法。當(dāng)本實(shí)驗(yàn)室由于工作量太多、需要更多專業(yè)技術(shù)支持或暫不具備某項(xiàng)檢測能力等原因,而需將檢測工作分包時,應(yīng)執(zhí)行<檢測工作的分包管理程序>,檢測活動應(yīng)安排在符合認(rèn)可準(zhǔn)則要求的實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行,保證分包檢測數(shù)據(jù)的公正、準(zhǔn)確、可靠。技術(shù)主管負(fù)責(zé)分包管理工作,組織有關(guān)人員對分包實(shí)驗(yàn)室能力進(jìn)行評價(jià)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織內(nèi)審員協(xié)助實(shí)施對分包方的質(zhì)量調(diào)查和審核。4.5.2檢測工作的分包4.5.2.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)在允許的范圍內(nèi)進(jìn)行分包,其分包方應(yīng)是已經(jīng)經(jīng)過了計(jì)量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室。4.5.2.2分包范圍是指:(1)設(shè)備臨時損壞;(2)經(jīng)過的能力發(fā)生意外情況;(3)設(shè)備昂貴;(4)特種項(xiàng)目;(5)使用頻次低。4.5.2.3合同評審時應(yīng)將分包安排以書面形式通知客戶,適當(dāng)時應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許,并取得書面同意。具體執(zhí)行<分包控制程序>。本公司從事的檢測項(xiàng)目一般情況下獨(dú)立完成。4.5.2.4本實(shí)驗(yàn)室就分包方的工作對客戶負(fù)責(zé),由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。4.5.2.5實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存檢測中使用的所有分包方的注冊資料,對分包方能力和質(zhì)量資質(zhì)的調(diào)查記錄,以及其工作符合認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。4.5.3支持文件<檢測工作的分包管理程序><分包控制程序><記錄控制程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.6第1頁共1頁標(biāo)題:服務(wù)和供應(yīng)品的采購第1版第0次修改4.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.6.1總則外部支持服務(wù)和供應(yīng)是保障實(shí)驗(yàn)室正常開展工作、確保檢測結(jié)果質(zhì)量的重要控制環(huán)節(jié)之一。實(shí)驗(yàn)室制定了<外部服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序>,對影響檢測質(zhì)量的設(shè)備、耗材、加工、溯源等供應(yīng)和服務(wù)的選擇作出規(guī)定。4.6.2服務(wù)和供應(yīng)品的范圍4.6.2.1服務(wù)的范圍a)對本公司檢測工作質(zhì)量有影響的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)服務(wù);b)對檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)服務(wù);c)檢測工作中使用的測量設(shè)備的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、維修等服務(wù);d)比對試驗(yàn)單位。4.6.2.2供應(yīng)品的范圍測量設(shè)備、測量工具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗性材料等。4.6.3實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保所購買的供應(yīng)品和消耗材料,只有在經(jīng)檢查或證實(shí)符合檢測方法中規(guī)定的要求之后才投入使用。所使用的儀器校準(zhǔn)、加工服務(wù)和供應(yīng)品應(yīng)符合規(guī)定的要求。應(yīng)保存所采取的符合性檢查活動的記錄。4.6.4在影響檢測質(zhì)量的物品采購文件中,應(yīng)包含描述所購供應(yīng)品和服務(wù)的資料。采購文件在發(fā)出之前,其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過技術(shù)主管的審查和批準(zhǔn)。4.6.5應(yīng)保存采購物品驗(yàn)收、檢查活動的記錄。4.6.6采購文件至少應(yīng)包含描述采購的供應(yīng)品的型式、類別、等級、規(guī)格、圖紙、檢查指南以及表明檢驗(yàn)結(jié)果可被接受的技術(shù)條件。如果采購支持服務(wù),應(yīng)明確提供支持服務(wù)的人員的資格、能力水平的要求。明確對提供服務(wù)或供應(yīng)品的組織應(yīng)滿足的管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。4.6.7采購文件在發(fā)出之前,其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。4.6.8檢測室對影響檢測質(zhì)量的重要供應(yīng)品和支持服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。4.6.9辦公室負(fù)責(zé)保存這些評價(jià)的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名錄。4.6.10支持文件<服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序><消耗品管理程序><記錄控制程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.7第1頁共1頁標(biāo)題:服務(wù)客戶第1版第0次修改4.7服務(wù)客戶4.7.1總則為了解客戶對檢測的要求并及時得到客戶對檢測活動的意見和建議,實(shí)驗(yàn)室應(yīng)與客戶或其代表溝通和合作,以明確客戶的要求,并在確?？蛻羧松戆踩推渌蛻魴C(jī)密的前提下,允許客戶到實(shí)驗(yàn)室觀察與其工作有關(guān)的檢測操作。4.7.2定期向全體員工宣貫為客戶服務(wù)的理念,以確保服務(wù)理念的建立并落實(shí)于實(shí)際工作中。4.7.3與客戶良好的合作可包括:a)在確保其它客戶機(jī)密的前提下,允許客戶或其代表進(jìn)入本公司相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行的檢測;b)應(yīng)客戶要求,為其準(zhǔn)備、包裝和發(fā)送為驗(yàn)證目的所需的檢測樣品。4.7.4與客戶良好、充分的溝通應(yīng)包括:a)合同評審時,明確客戶的要求;b)在服務(wù)(檢測)過程中,與客戶保持聯(lián)系,將檢測中的任何延誤和重要偏離及時通知客戶;c)需要時,可對相關(guān)測試結(jié)果合理地作出評價(jià)意見和解釋;d)應(yīng)進(jìn)行客戶調(diào)查或與客戶一起評價(jià)檢測報(bào)告,特別是大宗業(yè)務(wù)客戶的意見反饋,收集匯總后,作為管理評審的輸入,以不斷改進(jìn)管理體系,提高檢測工作質(zhì)量,更好地服務(wù)于客戶。4.7.5本實(shí)驗(yàn)室積極組織收集客戶的反饋,無論是正面的還是負(fù)面的。使用和分析這些意見并應(yīng)用于改進(jìn)管理體系、檢測和校準(zhǔn)活動及對客戶的服務(wù)。4.7.6支持文件<要求、標(biāo)書和合同的評審程序><管理評審程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.8第1頁共1頁標(biāo)題:投訴第1版第0次修改4.8投訴4.8.1總則受理客戶的投訴是改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量、提高實(shí)驗(yàn)室信譽(yù)、防止客戶利益受到損害的重要工作,也是實(shí)驗(yàn)室開展管理體系審核和評審的依據(jù)。實(shí)驗(yàn)室制定了<處理投訴的程序>,對來自客戶的投訴適時作出妥善處理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持受理投訴的全部工作。4.8.1辦公室負(fù)責(zé)管理有關(guān)投訴的來函、來電及來訪接待工作。4.8.2當(dāng)投訴涉及到本實(shí)驗(yàn)室的檢測質(zhì)量或管理體系、或?qū)Ψ职鼨z測質(zhì)量提出疑問時,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織對相關(guān)領(lǐng)域的工作、員工職責(zé)和活動進(jìn)行審核。需要時,且條件具備的情況下安排復(fù)驗(yàn),并組織人員應(yīng)對復(fù)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤,并作記錄。4.8.3如調(diào)查或復(fù)驗(yàn)結(jié)果證實(shí)原檢測結(jié)果有誤,應(yīng)立即更改報(bào)告。更改報(bào)告具體執(zhí)行<檢測報(bào)告控制程序>。4.8.4調(diào)查結(jié)果形成后,辦公室應(yīng)在一周內(nèi)將投訴復(fù)議的結(jié)果和處理意見以書面形式答復(fù)投訴方。4.8.5如投訴涉及不符合工作時,應(yīng)立即采取措施。具體執(zhí)行<糾正措施程序>。4.8.6對每年度的投訴處理工作,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)作匯總、分析、報(bào)告,作為年度管理評審的輸入。4.8.7有關(guān)投訴涉及的調(diào)查、處理記錄,包括:來函信件、來電記錄、來訪記錄、傳真件、調(diào)查與分析記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、復(fù)議結(jié)果及回函以及需要時采取的糾正措施記錄等,辦公室均應(yīng)妥善保存。4.8.8支持文件<投訴處理程序><糾正措施程序><記錄控制程序><管理評審程序><檢測報(bào)告控制程序>質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.9第1頁共1頁標(biāo)題:不符合檢測工作的控制第1版第0次修改4.9不符合檢測工作的控制4.9.1控制措施4.9.1.1總則當(dāng)本公司檢測工作的任何方面,或該工作的結(jié)果不符合其程序或客戶同意的要求時,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各部門對其進(jìn)行控制。具體執(zhí)行<不符合檢測工作的控制程序>。不符合檢測工作的控制程序應(yīng)確保:a)經(jīng)過日常質(zhì)量監(jiān)督對檢測工作、儀器的校準(zhǔn)、受檢物品的核查、報(bào)告的審核、內(nèi)部審核、外部審核、管理評審等活動發(fā)現(xiàn)不符合,質(zhì)量負(fù)責(zé)人有責(zé)任和權(quán)力識別不符合檢測工作,并采取措施,如必要時暫停工作,并通知辦公室扣發(fā)檢測報(bào)告等應(yīng)急補(bǔ)救措施,避免不符合擴(kuò)大化造成更嚴(yán)重的后果和損失。b)對不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評估,判斷是一般不符合,還是嚴(yán)重不符合,是否有可能再度發(fā)生。c)造成不符合工作的責(zé)任部門應(yīng)立即采取糾正活動,接受質(zhì)量責(zé)任人/內(nèi)審員對糾正效果的跟蹤監(jiān)督,因特殊原因,不得不偏離檢測程序、規(guī)則或方法時,應(yīng)有可靠的確保檢測工作質(zhì)量不受影響的措施,并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合工作的可接受性作出決定。d)必要時,通知客戶并取消工作。e)暫停工作的不符合檢測工作,在采取相應(yīng)處理措施后,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)恢復(fù)工作。4.9.1.3對管理體系或檢測活動的不符合工作或問題的鑒別可在管理體系和檢測工作的下列(但不限于)環(huán)節(jié)進(jìn)行:——檢測工作的質(zhì)量控制;——測量設(shè)備的校準(zhǔn);——試劑、消耗材料的核查;——人員的考核與監(jiān)督;——檢測報(bào)告的核查;——內(nèi)部審核和外部審核;——管理評審。4.9.1.4當(dāng)評價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生,或本公司的運(yùn)作涉及對其政策和程序的偏離時,應(yīng)立即執(zhí)行<糾正措施程序>。4.9.1.5對年度不符合工作的控制情況,及采取的糾正措施與效果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人作匯總、分析、報(bào)告,并輸入管理評審。4.9.1.6支持文件<不符合檢測工作的控制程序><糾正措施程序><管理評審程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.10第1頁共1頁標(biāo)題:改進(jìn)第1版第0次修改4.10改進(jìn)4.10.1總則為保證管理體系及其運(yùn)行的持續(xù)有效,實(shí)驗(yàn)室經(jīng)過實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審來保持并改進(jìn)實(shí)驗(yàn)室管理體系的有效性。4.10.2工作內(nèi)容4.10.2.1辦公室收集有關(guān)抱怨的來函、來電及來訪等方面的資料和與管理體系持續(xù)改進(jìn)有關(guān)的資料,并及時反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。同時,實(shí)驗(yàn)室全體人員應(yīng)重視信息的收集,包括客戶要求、法律法規(guī)、CNAS發(fā)布的新政策和新文件、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新方法,以持續(xù)改進(jìn)管理體系和檢測工作。4.10.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人本公司將有計(jì)劃地經(jīng)過客戶調(diào)查等方式,從客戶處收集反饋,特別要重視負(fù)面的反饋,對相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,作為年度管理評審的輸入,以持續(xù)改進(jìn)管理體系、檢測工作和對客戶的服務(wù)。4.10.2.3實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)經(jīng)過實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析(含客戶滿意度調(diào)查)、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審來促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn),確保其有效性。4.10.2.4策劃和實(shí)施管理體系的變更原則上經(jīng)過管理評審,由實(shí)驗(yàn)室主任確定,以確保管理體系的完整性得到維持。4.10.2.5技術(shù)主管應(yīng)組織檢測室分析質(zhì)量控制以及能力驗(yàn)證和比正確數(shù)據(jù),據(jù)此改進(jìn)檢測工作。4.10.7有關(guān)記錄由辦公室妥善保存。4.10.3相關(guān)文件<投訴處理程序><糾正措施程序><記錄控制程序><管理評審程序><檢測報(bào)告控制程序><實(shí)驗(yàn)室間比對能力驗(yàn)證程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.11第1頁共2頁標(biāo)題:糾正措施第1版第0次修改4.11糾正措施4.11.1總則糾正措施是實(shí)施有效的質(zhì)量管理和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制所必不可少的手段之一。實(shí)驗(yàn)室制定了<實(shí)施糾正及預(yù)防措施程序>,并規(guī)定相應(yīng)的權(quán)力,在確認(rèn)不符合工作、偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作中的政策和程序時實(shí)施糾正措施。4.11.2對管理體系、檢測工作運(yùn)作中的問題或?qū)ζ湔吆统绦虻钠x,可經(jīng)過下列(但不限于)活動確認(rèn):——不符合工作的控制;——內(nèi)、外部審核;——管理評審;——客戶的意見反饋;——人員的考核和監(jiān)督。4.11.2原因分析糾正措施應(yīng)從確定問題的根本原因的調(diào)查開始。原因分析是糾正措施程序中最關(guān)鍵、最困難的部分;原因分析需要從仔細(xì)分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因著手;潛在的原因可包括(但不限于):——客戶的要求;——樣品的抽取;——樣品規(guī)格;——方法和程序;——員工的技能和培訓(xùn);——消耗品;——儀器設(shè)備及其校準(zhǔn);——量值溯源。4.11.3糾正措施的選擇和實(shí)施a)當(dāng)確定需要采取糾正措施時,應(yīng)選擇并實(shí)施最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施;b)采取的糾正措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng);c)應(yīng)將糾正活動調(diào)查所要求的任何變更制訂成文件并加以實(shí)施。4.11.5糾正措施的監(jiān)控技術(shù)主管或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控,以確保采取糾正措施的適時和有效性。質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.11第2頁共2頁標(biāo)題:糾正措施第1版第0次修改4.11.6附加審核當(dāng)對不符合工作或偏離的鑒別確認(rèn)本公司的運(yùn)作偏離其政策和程序或CNAS-CL01:和評審準(zhǔn)則的要求時,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織對相關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行附加審核。具體執(zhí)行<內(nèi)部審核程序>。4.11.7支持文件<不符合檢測工作的控制程序><糾正措施程序><內(nèi)部審核程序><管理評審程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.12第1頁共1頁標(biāo)題:預(yù)防措施第1版第0次修改4.12預(yù)防措施4.12.1總則實(shí)施有效的預(yù)防措施能夠預(yù)防潛在的不符合工作發(fā)生,化解可能要發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)識別出改進(jìn)機(jī)會,或需采取預(yù)防措施時,應(yīng)制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些措施計(jì)劃,以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性,并借機(jī)改進(jìn)。預(yù)防措施程序應(yīng)包括措施的啟動和控制以確保其有效性。4.12.2除對運(yùn)作程序進(jìn)行評審之外,實(shí)驗(yàn)室制定的預(yù)防措施應(yīng)涉及包括趨勢和風(fēng)險(xiǎn)分析以及能力驗(yàn)證或比對結(jié)果在內(nèi)的資料分析。4.9.2當(dāng)評價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生,或?qū)Ρ緦?shí)驗(yàn)室的運(yùn)作對其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時,應(yīng)立即執(zhí)行本質(zhì)量手冊第4.11章中規(guī)定的糾正措施程序。4.12.3支持文件<糾正措施程序><預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.13第1頁共2頁標(biāo)題:記錄的控制第1版第0次修改4.13記錄的控制4.13.1總則本公司對記錄的識別、收集、索引、存取、存檔、存放、維護(hù)和清理進(jìn)行控制。具體執(zhí)行<記錄控制程序>。4.13.2記錄的范圍記錄包括:質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄;質(zhì)量記錄可包括(但不限于):內(nèi)部審核報(bào)告及記錄、管理評審報(bào)告及記錄、糾正措施和預(yù)防措施記錄、投訴處理記錄、各類質(zhì)量監(jiān)督記錄等;技術(shù)記錄可包括(但不限于):檢測報(bào)告副本、檢測原始記錄、檢測合同、與設(shè)備有關(guān)的記錄等。4.13.3記錄控制的基本要求記錄應(yīng)清晰明了;記錄應(yīng)以便于存取的方式存放和保存在適宜的環(huán)境和設(shè)施中,以防止其損壞、變質(zhì)和丟失;應(yīng)規(guī)定記錄的保存期;應(yīng)對記錄予以安全保護(hù)和保密;應(yīng)對以電子形式存儲的記錄予以保護(hù)和備份,以防止未經(jīng)授權(quán)的侵入和修改。具體執(zhí)行<計(jì)算機(jī)控制程序>。4.13.4技術(shù)記錄控制的特定要求每項(xiàng)檢測記錄應(yīng)包含足夠的信息,以便識別不確定度的影響因素,并保證該檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠復(fù)現(xiàn);記錄應(yīng)包括抽樣人員、檢測人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識;觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在工作時予以記錄;記錄的更改應(yīng)劃改,不可涂擦,以免原筆跡模糊或消失,將正確值填寫在其旁邊。記錄的所有改動均應(yīng)有更改人的簽名或蓋章。4.13.5辦公室在規(guī)定的期限內(nèi)應(yīng)保存下列記錄:a)檢驗(yàn)原始記錄,保存期限5年;b)檢驗(yàn)報(bào)告副本,保存期限5年;c)實(shí)驗(yàn)室間比對(能力驗(yàn)證)記錄,保存期限5年;d)質(zhì)量體系審核和管理評審記錄,保存期限5年;e)開展技術(shù)校核活動記錄,保存期限5年;質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.13第2頁共2頁標(biāo)題:記錄的控制第1版第0次修改f)新開展項(xiàng)目評審記錄,保存期限5年;g)糾正偏離和允許例外偏離記錄,保存期限3年;h)檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量、儀器設(shè)備管理狀況抽查記錄,保存期限3年;i)客戶抱怨處理記錄,保存期限3年;j)其它質(zhì)量活動記錄,保存期限3年;k)人員技術(shù)檔案,永久保存;l)儀器設(shè)備檔案,永久保存;m)檢驗(yàn)?zāi)芰Ψ治霰?永久保存;n)分包實(shí)驗(yàn)室檔案,永久保存;o)本公司法律地位及建制文件,永久保存;p)本公司最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人任命文件,永久保存;q)本公司中層干部任職文件,質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、授權(quán)簽字人聘任文件,永久保存;r)本公司質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書,永久保存;s)其它應(yīng)存檔的記錄。4.13.6支持文件<記錄控制程序><計(jì)算機(jī)控制程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.14第1頁共1頁標(biāo)題:內(nèi)部審核第1版第0次修改4.14內(nèi)部審核4.14.1每年定期4月份對管理體系、檢測工作運(yùn)作進(jìn)行內(nèi)部審核,以驗(yàn)證其對CNAS-CL01:認(rèn)可準(zhǔn)則和評審準(zhǔn)則的持續(xù)符合性。具體執(zhí)行<內(nèi)部審核程序>。內(nèi)部審核應(yīng)制訂計(jì)劃,計(jì)劃應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素,包括檢測活動;質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按手冊預(yù)定日程計(jì)劃組織內(nèi)部審核,確定內(nèi)審組長和審核員;內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)和具備資格的人員來執(zhí)行;可能時,審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動。4.14.2當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)的問題涉及管理體系運(yùn)作的有效性,或檢測結(jié)果的正確性和有效性時,應(yīng)立即采取糾正措施。具體執(zhí)行<糾正措施程序>。4.14.3如調(diào)查表明,檢測結(jié)果可能已受到影響時,應(yīng)書面通知客戶。4.14.4應(yīng)對審核活動進(jìn)行跟蹤,驗(yàn)證和記錄糾正措施的實(shí)施情況及有效性。4.14.5內(nèi)部審核后應(yīng)形成內(nèi)部審核報(bào)告,并輸入管理評審。4.14.6內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、審核過程質(zhì)量記錄、采取的糾正措施及效果驗(yàn)證記錄均應(yīng)予以保存。4.14.7支持文件<糾正措施程序><內(nèi)部審核程序><管理評審程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:4.15第1頁共1頁標(biāo)題:管理評審第1版第0次修改4.15管理評審4.15.1最高管理層每年內(nèi)部審核后應(yīng)對管理體系和檢測工作進(jìn)行評審,確定并實(shí)施必要的改進(jìn),以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。具體執(zhí)行<管理評審程序>。4.15.2管理評審的輸入應(yīng)考慮:——政策和程序的適用性;——管理和監(jiān)督人員的報(bào)告;——近期內(nèi)部審核的結(jié)果;——糾正和預(yù)防措施;——外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審;——實(shí)驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證的結(jié)果;——工作量和工作類型的變化;——改進(jìn)的建議;——客戶的反饋;——投訴;——其它相關(guān)因素,如質(zhì)量控制活動、資源以及員工培訓(xùn)。4.15.3針對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題,及時采取必要的改進(jìn)措施,管理層應(yīng)確保這些措施在適當(dāng)和約定的日程內(nèi)實(shí)施。4.15.4管理評審后形成管理評審報(bào)告,與其它管理評審記錄,包括確定的問題,采取的措施以及實(shí)施結(jié)果記錄等一并存檔。4.15.5支持文件<文件控制程序><投訴處理程序><糾正措施程序><預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序><內(nèi)部審核程序><管理評審程序><檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:5.1第1頁共1頁標(biāo)題:技術(shù)要求總則第1版第0次修改5.0技術(shù)要求5.1總則為確保檢測結(jié)果的正確性、可靠性,本公司在開展檢測工作時應(yīng)充分考慮以下因素:——人員;——設(shè)施和環(huán)境條件;——檢測方法及方法的確認(rèn);——測量設(shè)備;——測量的溯源性;——抽樣;——受檢物品的處理。5.1.2上述因素對總的測量不確定度的影響,在各類檢測之間明顯不相同。本公司在制訂檢測方法和程序、培訓(xùn)和考核人員以及選擇和校準(zhǔn)所用設(shè)備時,應(yīng)充分考慮到這些因素。5.1.3技術(shù)主管和檢測項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)充分重視測量不確定度的評定,從中鑒別上述因素對該檢測項(xiàng)目總的測量不確定度影響的大小并據(jù)此采取相應(yīng)措施,加強(qiáng)對其中影響較大因素的有效控制。5.1.3支持文件<人力資源管理程序><檢驗(yàn)環(huán)境控制管理程序><檢測方法及方法的確認(rèn)程序><測量設(shè)備管理程序><量值溯源和期間核查控制程序><抽樣管理程序><樣品管理程序>

質(zhì)量手冊文件編號:XX/NN-1706-章節(jié)條號:5.2第1頁共2頁標(biāo)題:人員第1版第0次修改5.2人員5.2.1總則本實(shí)驗(yàn)室確保各類人員、各崗位人員具有相應(yīng)的資格和能力。實(shí)驗(yàn)室主任是本實(shí)驗(yàn)室人力資源管理的主要職能人。實(shí)驗(yàn)室主任根據(jù)檢測工作的需要,配備足夠的相關(guān)專業(yè)人員和管理人員,對她們進(jìn)行繼續(xù)教育和培訓(xùn),不斷提高質(zhì)量意識、技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力,確保所有操作專門設(shè)備、從事檢測活動以及評價(jià)檢測結(jié)果和簽署檢測報(bào)告人員的能力。5.2.2本實(shí)驗(yàn)室對影響檢測質(zhì)量的各級人員規(guī)定了任職資格和條件。對檢測人員按有關(guān)規(guī)定持證上崗。對從事特定工作的人員,應(yīng)按相應(yīng)要求,根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷或可證明的技能由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行資格確認(rèn)。5.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)驗(yàn)室主任制訂的總體目標(biāo)、人力資源規(guī)劃和各部門的培訓(xùn)要求制訂人員的年度人員培訓(xùn)計(jì)劃,此計(jì)劃應(yīng)與實(shí)驗(yàn)室當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng),除滿足管理人員和檢測人員崗位執(zhí)業(yè)資格需求外,還應(yīng)包括:質(zhì)量控制與管理知識,以及從事現(xiàn)場檢測的安全防護(hù)知識等。應(yīng)評價(jià)這些培訓(xùn)活動的有效性,程序執(zhí)行<人員培訓(xùn)和考核