OHSMS職業(yè)健康安全管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書

玻璃及陶瓷制品的制造技術領域職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)專業(yè)審查作業(yè)指導書版本號：2012版編制：沈華劍審查：同意：目錄1、范圍2、引用文件3、定義4、產品/服務范圍、特色與專業(yè)代碼5、業(yè)務/服務流程6、危險源剖析評論及其控制舉措7、審查重點與審查方法8、法例與技術標準/規(guī)范要求的檢查方法范圍本審查作業(yè)指導書合用于玻璃及陶瓷制品制造業(yè)依照職業(yè)安全健康管理系統(tǒng)審查規(guī)范進行審查作參照，本作業(yè)指導書以玻璃及陶瓷制品的生產公司為例。引用標準OHSAS18001-2007：職業(yè)健康管理系統(tǒng)要求；定義本文件所采納的術語與定義均采納GB/T19000-2008：質量管理系統(tǒng)基礎和術語。產品/服務的范圍、特色與專業(yè)代碼按產品的品種分為：平板玻璃、玻璃器皿、一般耐火資料、一般陶瓷用具、釉料制備、黏土燒結磚、瓦專業(yè)代碼：；；；；；。業(yè)務/服務流程平板玻璃工藝流程：玻璃器皿工藝流程：一般耐火資料工藝流程圖各樣原資料→選料→破裂→篩分★→輸送→分倉儲存→配料★→（包裝為不定型耐火資料）加聯(lián)合劑混料★→采納適合的模具→壓制成型★→干燥★→碼窯→焙燒★→出窯→檢選→查驗→入庫→出廠。一般陶瓷用具的工藝流程圖各樣原資料→選料→破裂→磨料★→制漿→壓泥餅→碾粉→成型★→干燥★→裝窯→素燒★→素檢→施釉（見釉料制備）★→裝籠→釉燒★→成品查驗→包裝→入庫→出廠。釉料制備工藝流程圖各樣原資料→選料→稱量配料★→混料→過篩→熔制★→水淬冷→熔塊（加入少許其余釉用原料）→配料★→磨碎→制漿→過篩→貯漿池。→可施釉用。黏土燒結磚、瓦工藝流程圖各樣原資料→選料→破裂→攪拌→擠泥片→切坯→壓制成型★→干燥→焙燒★→查驗→入庫→出廠。6、危險源剖析評論及其控制舉措序工藝過程危害危險因素控制舉措號1溶制、成火災、爆炸：溶制、成形、退火使用隔熱服等個人防備用品;設置熱源隔熱形、退火過程中產生高溫；障蔽。有害粉塵：黏土、石英石、石墨、戴口罩，或采納其余防備舉措高鋁礬土、耐火粘、土、菱鎂礦、磨碎、過高嶺土、瓷石、瓷土、長石、滑2篩石、釉料等，采納鄂式破裂、錘式粉碎、過篩/切割過程中產生大批的粉塵；3破裂、切噪聲：配料、混淆過程中產生的戴防備眼鏡；采納不產生或少產生粉塵的工割藝素燒、焙4

噪聲，切割工藝中造成的噪聲高溫熱輻射：溶制、成形、退火過程中產生高溫，存在高溫中

開啟空調，防暑降溫，合理組織自然通民風流燒、成形暑、高溫灼傷、高溫燙傷、機械損害等危險；機械損害/運輸機械損害、劃傷、磨碎砸傷和機械損害等危險；電氣設觸電：使用設備，封閉、保護與備、機械6維修存在機械損害和觸電的危設備的操險；作

工人要嚴格恪守操作規(guī)程，工人要嚴格恪守操作規(guī)程，重點控制活動及審查重點因素審查內容總要求1．能否成立文件化的職業(yè)安全健康管理系統(tǒng)。2．OHSMS能否以危害為核心成立的現(xiàn)代安全管理系統(tǒng)知足本規(guī)范要求。以上兩條可經(jīng)過文件審查、現(xiàn)場審查后考證。職業(yè)安全健康目標文件審查：1．合適其余制造業(yè)職業(yè)安全健康風險的性質和規(guī)模。2．改良職業(yè)安全健康績效的許諾。3．連續(xù)改良的許諾。4．恪守紀律、法例和其余要求的許諾。5．說明目標。6．最高管理者署名，且規(guī)定按期評審目標。第一階段審查：目標確實定能否與組織的危害與風險評論結果相適應。危害辨別、風險評論微風險控制的策劃

第二階段審查：1．目標怎樣傳達？職工能否認識？能否為有關方獲得？2．現(xiàn)場進一步考證目標能否切合公司的性質、規(guī)模？能否認期評審目標的適合性？文件審查：1．程序能否知足要求？能否描繪了危害識其余方法：如基本剖析法、安全檢查表（SCL）、故障種類和影響剖析（FMEN）、工作安全剖析（JSA）等。危害辨別活動能否包含：慣例和特別規(guī)活動：“三種狀態(tài)”：正常、異樣、緊迫；“三種時態(tài)”：過去（過去發(fā)生過的損害事故）、此刻（生產活動、機械設備此刻安全控制狀態(tài)）、未來（計劃中的活動可能帶來的危險）。七個方面：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素。其余制造業(yè)按損害種類分類主要有：車輛損害；機械損害；噪音；粉塵損害；觸電；漏電；高溫；灼傷；火災、爆炸和其余損害等。進入作業(yè)現(xiàn)場全部人員（本組織、有關方人員進入現(xiàn)場）。全部作業(yè)現(xiàn)場內的設備（包含組織、有關方設備等）。從活動特色考慮能否包含以下方面：設計、開發(fā)、生產過程中全部活動；設備、設備的采買到報廢；公司內部及有關方人員在作業(yè)場所內的活動；靈活車輛活動；機械設備加工活動；廠區(qū)宿舍、食堂、娛樂場所、辦公場所；動力能源系統(tǒng)。3.風險評論：程序規(guī)定的評論方法是什么？能否界定了A類：不行允許風險B類：重要風險C類：中度風險D類：可允許風險E類：可忽視風險。如采納評論方法為D=LEC法只否明確哪些是不行允許的風險。4．程序中能否對應風險級別擬訂了控制舉措。a.一類擬訂控制風險的目標及實現(xiàn)目標的管理方案;二類擬訂并實行運轉控制程序。b.能否考慮“增強培訓”、“增強監(jiān)察檢查”作為目標管理方案、運轉控制程序的一部分內容？5.程序中能否規(guī)定用何方式更新危害？第一階段審查：關注主管部門，查有關記錄，考證辨別過程能否符程序？抽一部分危害評定其辯識的合理性?，F(xiàn)場巡視，簡單考證危害辨別能否有遺漏，評論能否合理？第二階段審查：重點查危害能否有遺漏？風險評論能否合理？現(xiàn)場能否實時更新危害。法律、法例及文件審查：組織能否在程序中明確了法律、法例及其余要求的獲得渠道？法其余要求律法例能否合用？能否規(guī)定實時更新這些信息，并將有關信息傳達給有關方？（其余制造業(yè)法律法例詳見合用法律法例清單）。第一階段審查：查主管部門獲得法律、法例能否完好？現(xiàn)場考證正確、合用性。第二階段審查：關注法例的落實。目標文件審查：能否擬訂了文件化的職業(yè)安全健康目標，目標能否與職業(yè)安全健康目標一致，表現(xiàn)了連續(xù)改良的許諾。擬訂目標時，能否考慮了法律法例的要求，自己的危害微風險，可選技術方案、財務、運轉和經(jīng)營要求，以及相關方的看法，能否規(guī)定了目標改正的方法，時間。第一階段審查：目標擬訂能否合理、可丈量，能否按目標做了。第二階段審查：查目標達成狀況，成效？目標能否表現(xiàn)了連續(xù)改良的許諾。職業(yè)安全健康管理方案

文件審查：能否有文件化管理方案，管理方案能否依據(jù)目標擬訂，能否規(guī)定了組織有關職能層次實現(xiàn)目標的職責、權限、能否確立了實現(xiàn)目標的方法、時間表。如：噪聲治理管理方案：目標能否量化（如室內噪音由70dB降低至65dB）;職責權限層層有人負責;方法能否聲源采納了消音裝置，流傳途徑采納隔聲墻舉措;時間有起止期。第一階段審查：能否按方案履行。第二階段審查：達成狀況能否達到預期目的，能否對方案實行進行評審，當組織的活動產品，服務或運轉條件變化時，能否對管理方案進行了訂正。機構和職責

文件審查：查組織能否擬訂了相應的安全生產責任制與安全有關的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責、權限、互相關系規(guī)定能否明確、合理;能否規(guī)定了管理者代表的作用、職責、權限;能否規(guī)定擔當管理職責人員實現(xiàn)連續(xù)改良的許諾。第一階段審查：確認組織的機構設置及各部門的職責。第二階段審查：查最高管理者、管理者代表、各部門領導、安全員等能否正確有效地履行其職責。查管理層為職業(yè)安全健康配置資源：有關人員、技術、防備設備、用電和消防設備、機械安全裝置、安全查驗工具、安全技術舉措、經(jīng)費等能否落實。培訓、意識和文件審查：程序言件中能否規(guī)定了培訓需求，培訓教育工作責任部門能否明能力確。有無培訓計劃？為保證計劃適合、有效能否規(guī)定了按期評審計劃。能否知足職業(yè)健康目標的需要，管理人員、作業(yè)人員能否培訓考試合格方可上崗。第二階段審查：查能否按培訓計劃實行，重要的職業(yè)安全健康崗位人員能否進行了培訓，培訓計劃達成狀況能否有效，職工職業(yè)安全健康意識能否提升。磋商與溝通文件審查：程序中能否規(guī)定了內部溝通，外面有關方溝通、各種信息傳達方式、門路、內容；信息能否有記錄；能否規(guī)定了辦理反應的方法；能否規(guī)定了職工代表（如工會、團委等）采集生產加工全過程職工職業(yè)安全健康建議、建議及磋商溝通的記錄能否切合要求。磋商與溝通第二階段審查：抽一部分記錄，如違犯勞動法例，危害生命健康狀況，工會怎樣監(jiān)察辦理？工會及職工能否享遇到職業(yè)安全健康方面的權益。組織的供方、用戶等單位提出的各種建議，組織能否實時辦理，磋商溝通。文件化文件審查：查OHSMS文件能否對核心因素及其互相作用進行了描繪，能否提供了查問有關文件的門路。文件和資料文件審查：控制1．程序能否界定文件發(fā)放范圍，明確重點崗位，現(xiàn)行版本，文件改正方式，各層文件能否合用。2．查能否明確規(guī)定何時評審文件，改正能否由受權人員同意，無效文件如何辦理，各樣文件表記方法能否知足要求。第二階段審查：能否按程序履行；關著重要的職業(yè)安全健康崗位人員能否持有現(xiàn)行有效版本文件；考證發(fā)放范圍能否知足要求；能否有無效文件回收記錄；文件評審能否合理；文件改正能否由受權人員同意；作廢文件銷毀怎樣控制。運轉控制文件審查：1、查缺少程序可能致使偏辭職業(yè)安全健康目標、目標的運轉狀況時，能否成立了文件化程序？程序能否規(guī)定了運轉標準？2、組織所購置和使用的貨物、設備、服務中已表記的風險，能否成立了文件化的程序。3、查從根本上除去或降低風險，對作業(yè)場所，加工過程、裝置、機械及對人的能力適應等成立了文件化的程序。第一階段審查：判斷危險控制的合理性和有效性?，F(xiàn)場巡視生產和動力等作業(yè)現(xiàn)場，觀察生產操作，特別是那些可能引起重要事故的活動，能否予以規(guī)范和控制；觀察個人防備用品裝備能否知足要求；現(xiàn)場安全表記能否切合要求。第二階段審查：查能否按程序要求對風險進行了有效控制。1．對各生產過程能否規(guī)定了安全操作規(guī)程并履行。2．新產品開發(fā)和研制、新工藝、新資料的使用能否擬訂職業(yè)安全健康技術舉措。3．現(xiàn)場機械設備等各種防備、保險裝置能否切合要求。4．職業(yè)安全健康方面能否做到改良勞動條件、減少勞動強度、防備傷亡事故和職業(yè)危害。5．能否做到文明加工、環(huán)保。6．能否具備合格的生活衛(wèi)生設備和條件，能否按要求裝備了防備用品和落實勞動保護技術舉措。7．生產過程中特別工種上崗人員資格能否獲得認同。8．各種專項安全技術舉措能否有專人負責落實。10．能否對生產現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場粉塵、噪聲等）有效控制。12．現(xiàn)場消防器械使用能否獲得有效管理。13．事故辦理能否實時，做到“四不放過”。14．查采買資料、設備、防備用品能否按合格供給商名錄購置物件等。應急方案與文件審查：程序中能否對潛伏的事件或緊迫狀況規(guī)定應急對策手段，如火災響應應急方案能否規(guī)定了報警，負責人指揮滅火，消防人員按職責分派達成滅火任務等內容，能否對發(fā)惹禍故后規(guī)定剖析總結的要求，能否規(guī)定依據(jù)實質情況按期查驗程序。第一階段審查：觀察生產和動力現(xiàn)場潛伏的事故能否有遺漏現(xiàn)象，能否進行了控制。第二階段審查：查能否對有關人員進行了應急方案的培訓；應急程序能否驗證，如消防訓練演習記錄能否知足規(guī)定要求；能否發(fā)生過緊迫狀況，怎樣進行辦理的?？冃д闪亢臀募彶椋罕O(jiān)測1、能否規(guī)定職業(yè)安全健康績效定性定量丈量的內容。2、規(guī)定對目標達成進行監(jiān)測。3、程序能否規(guī)定主動丈量，被動丈量的內容。4、各種監(jiān)測設備程序能否規(guī)定了校準、保護要求。第一階段審查：能否按程序規(guī)定、法例要求履行；重要危險因素控制能否認期監(jiān)測；查守紀記錄。第二階段審查：1、查目標和管理方案達成狀況；法律、法例恪守記錄；查安全生產檢查記錄。2、過后性監(jiān)測、檢查能否包含事故、未遂過錯、職業(yè)病和財富損失事例。3、法律、法例能否認期評論有效性。4、監(jiān)測設備能否認期校準保護查有關憑證。事故、事件、文件審查:不切合、糾正和預防1．程序中能否規(guī)定了事故、事件檢查剖析原則、采納糾正、預防舉措能否舉措明確了職責、權限。2．能否規(guī)定對潛伏重要危險因素發(fā)展趨向進行剖析，用以指導預防舉措的實行。3．能否規(guī)定了糾正舉措的考證方法。4．能否規(guī)定了有關方投訴應采納糾正舉措，并監(jiān)察實行。第一階段審查：檢查能否發(fā)生過事故、事件或不切合，怎樣進行的辦理。第二階段審查：1、能否按程序履行，查糾正和預防舉措記錄、考證其有效性。2、查預防舉措能否提交管理評審。3、能否有對因為采納糾正和預防舉措而致使程序更改和文件改正程序。記錄和記錄文件審查：能否有職業(yè)安全健康記錄的程序，程序中能否對記錄的表記、記管理錄保留做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱能否做出有關規(guī)定。第二階段審查：查部門記錄能否可追憶，保留完滿，編號切合規(guī)定；記錄借閱、銷毀能否切合要求。審查文件審查：查程序能否規(guī)定了審查方案、計劃要求、人員資格條件、審查方法、檢查清單、不切合報告、審查報告能否做出相應規(guī)定。第一階段審查：確認內審的可信度。查有關記錄、計劃能否相適應？糾正措施能否有效？第二階段審查：對內