新疆某某公司年度安全標(biāo)準(zhǔn)化自評審核工作計劃和月度固定資產(chǎn)需求計劃編制

新疆中泰化學(xué)（集團）股份有限公司2010年安全標(biāo)準(zhǔn)化自評審核工作計劃根據(jù)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的運行要求，以及股份公司年度安全工作計劃，為保障安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效運行，現(xiàn)制定股份公司2010年安全標(biāo)準(zhǔn)化自評審核工作計劃。一、目的全面審核安全標(biāo)準(zhǔn)化的運行情況，實現(xiàn)運行績效的持續(xù)改進(jìn)，保障標(biāo)準(zhǔn)化運行的符合性、適宜性、充分性和有效性。二、評審范圍本次自評審核涉及股份公司以下部門：安全環(huán)保部、經(jīng)濟運行部、工會、人力資源部生產(chǎn)管理部、總經(jīng)辦、銷售總公司、物資供應(yīng)總公司信息管理部、商務(wù)部、西山事業(yè)部、米東事業(yè)部中泰礦冶、博達(dá)焦化單獨制定自評審核工作計劃另行執(zhí)行。三、自評標(biāo)準(zhǔn)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008《氯堿生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實施指南》AQ3016-2008《新疆維吾爾自治區(qū)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評分細(xì)則》四、評審組成員審核組組長：肖軍審核組下設(shè)三個審核小組，具體成員及分工如下：組序?qū)徍诵〗M組長審核組成員第一組李戈王利國吳玉芳王全軍王雷馬進(jìn)第二組劉濤王小紅權(quán)國順王彥波茍華超田韌剛第三組孫紅梅李明馬翔王琛王志剛?cè)谓ㄓ诨⑽?、評審工作計劃1.首次會議首次會議時間：2010年11月10日上午10：00-10：30分2.審核具體計劃：日期審核時間審核部門審核小組備注11月10日10：00-10：30首次會議第1、2、3組11：00-13：00生產(chǎn)管理部第1、3組11：00-13：00人力資源部第2組15：00-19：00西山事業(yè)部第1、2、3組11月11日10：00-13：00安全環(huán)保部第1、2組15：00-19：00米東事業(yè)部第1、2、3組11月12日10：00-13：00銷售總公司第1組10：00-11：30工會第2組12：00-13：30信息管理部第2組15：00-16：00商務(wù)部第1組15：00-16：00經(jīng)濟運行部第2組16：30-18：30物資供應(yīng)總公司第1組16：30-18：30總經(jīng)辦第2組西山、米東事業(yè)部的審核分工：組序?qū)徍诵〗M組長審核組成員檢查要素第一組李戈王利國、吳玉芳、王全軍、王雷、馬進(jìn)5.2.4隱患治理5.4.1培訓(xùn)教育管理5.4.2管理人員培訓(xùn)教育5.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.5其他人員培訓(xùn)教育5.4.6日常安全教育5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.6.4承包商與供應(yīng)商5.6.5變更5.7.1危險化學(xué)品檔案5.7.2化學(xué)品分類5.7.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5.7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話5.7.5危險化學(xué)品登記5.7.6危害告知5.8.1職業(yè)危害申報5.8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理5.9.1事故報告5.9.2搶險與救護5.9.3事故調(diào)查和處理5.10.1安全檢查5.10.2安全檢查形式與內(nèi)容5.10.3整改第二組劉濤王小紅、權(quán)國順、王彥波、茍華超、田韌剛5.1.1負(fù)責(zé)人5.1.2方針目標(biāo)5.1.3機構(gòu)設(shè)置5.1.4職責(zé)5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險5.2.1范圍與評價方法5.2.2風(fēng)險評價5.2.3風(fēng)險控制5.2.5重大危險源5.2.6風(fēng)險信息更新5.3.1法律法規(guī)5.3.2符合性評價5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度5.3.5修訂5.5.2安全設(shè)施5.5.5關(guān)鍵裝置及重點部位5.6.1作業(yè)許可5.6.2警示標(biāo)志5.6.3作業(yè)環(huán)節(jié)5.6.5變更5.8.3勞動防護用品5.9.4應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)5.9.5應(yīng)急救援器材5.9.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練5.10.4自評第三組孫紅梅李明、馬翔、王琛、王志剛、任建、于虎5.5.3特種設(shè)備5.5.4工藝安全5.3.4操作規(guī)程5.5.6檢維修5.5.7拆除和報廢應(yīng)急預(yù)案管理電器、儀表、防雷、接靜電等設(shè)施的檢測、校驗、維護、保養(yǎng)。5.6.5變更注：1.對西山、米東事業(yè)部的審核，各組按分工進(jìn)行審核；對職能部室的審核由審核小組組長根據(jù)受審部門的工作職責(zé)進(jìn)行具體分工。2.信息管理部、商務(wù)部為安全標(biāo)準(zhǔn)化運行新增部門，自評審核以部門工作職責(zé)所涉及的要素為主。3.審核組中的成員不參與對本部門的檢查工作。4.根據(jù)分工的不同，各組均要對本組所查要素的變更管理進(jìn)行審核。5.對要素有培訓(xùn)要求的，由各組依據(jù)分工分別負(fù)責(zé)審核。3.末次會議時間另行通知。六、評審工作準(zhǔn)備1.由審核小組的組長負(fù)責(zé)，按本組成員的專業(yè)特長進(jìn)行審核任務(wù)分工，并組織組員進(jìn)行審核要點確定，搜集、編制審核資料，做好審核的前期準(zhǔn)備工作。2.各審核小組成員應(yīng)根據(jù)審核任務(wù)，及時查閱相關(guān)文件，收集受審部門的安全生產(chǎn)運行情況，并依據(jù)《新疆維吾爾自治區(qū)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評分細(xì)則》和股份公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化文件，細(xì)化、完善審核檢查內(nèi)容。3.各審核小組在進(jìn)入審核前，必須準(zhǔn)備好《新疆維吾爾自治區(qū)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評分細(xì)則》、《安全標(biāo)準(zhǔn)化自評審核記錄表》。其中《安全標(biāo)準(zhǔn)化自評審核記錄表》用于匯總對受審部門的審核發(fā)現(xiàn)，以及不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求的要素條款和扣除分值。4.受審部門在接到自評審核通知后，應(yīng)及時組織人員，布置審核事項，安排陪審人員，做好各項準(zhǔn)備工作。如審核工作計劃與部門工作計劃有沖突，應(yīng)提前三天向評審組提出，經(jīng)協(xié)商后調(diào)整審核工作計劃。5.受審部門可預(yù)先對本部門的自評準(zhǔn)備情況進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果及時做好整改工作。七、評審工作要求1.標(biāo)準(zhǔn)化自評審核應(yīng)嚴(yán)格按照審核計劃進(jìn)行。審核要以事實為依據(jù)，以安全標(biāo)準(zhǔn)化要素為準(zhǔn)則，以標(biāo)準(zhǔn)化考核評價標(biāo)準(zhǔn)為尺度，收集客觀證據(jù)，做好相關(guān)記錄，認(rèn)真、客觀、公正的開展各項自評檢查工作。2.評審小組成員在審核時，要依靠考核評價標(biāo)準(zhǔn)，通過交談、查閱文件、記錄，以及現(xiàn)場檢查等形式進(jìn)行審核、驗證，并控制好審核的進(jìn)度和方向?，F(xiàn)場審核的重點是對部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運行所涉及要素的落實、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、驗證，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合證據(jù)應(yīng)向陪同人確認(rèn)。3.審核時，受審部門應(yīng)安排人員陪同，以便做好審核配合與反饋工作。受審部門如對審核發(fā)現(xiàn)的不符合情況有異議，必須于當(dāng)日審核工作結(jié)束前向?qū)徍诵〗M提供書面的證據(jù)和材料。4.現(xiàn)場審核完后，審核小組組長組織全體組員對評審結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，總結(jié)評審情況，確定發(fā)現(xiàn)的不符合內(nèi)容，對受審部門安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運行情況做出總體評價。5.審核小組每完成對一個部門的審核后，應(yīng)及時填寫《安全標(biāo)準(zhǔn)化自評審核記錄表》，并依據(jù)《新疆維吾爾自治區(qū)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評分細(xì)則》對受審部門進(jìn)行扣分。6.各評審小組每日完成自評審核工作后，應(yīng)及時總結(jié)當(dāng)日審核工作，匯總審核結(jié)果，布置次日審核工作。審核中，審核成員發(fā)生審核沖突時，由兩個審核小組組長提前協(xié)調(diào)解決。八、評審后期工作1.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評工作結(jié)束后，由各評審小組組長負(fù)責(zé)，及時統(tǒng)計、匯總《安全標(biāo)準(zhǔn)化自評審核記錄表》，并將《安全標(biāo)準(zhǔn)化自評審核記錄表》反饋至安全環(huán)保部。2.由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)收集、匯總《安全標(biāo)準(zhǔn)化自評審核記錄表》，依據(jù)《安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評價標(biāo)準(zhǔn)》計算股份公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)果，并按自評要求編制公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告。3.自評報告、考評結(jié)果報審核組組長審核后下發(fā)受審部門。4.由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制自評整改通報，并經(jīng)審核下發(fā)。受審部門在接到整改通報后，應(yīng)認(rèn)真總結(jié)、分析，制定詳細(xì)、具體的整改計劃，并落實整改工作。整改工作計劃應(yīng)報安全環(huán)保部備案。5.整改工作按計劃完成后，受審部門及時將整改情況書面報公司安全環(huán)保部。由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)審核成員對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證。6.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評工作結(jié)束后，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)匯總、形成股份公司自評檔案；參與自評工作的各部門應(yīng)及時收集、整理自評工作中產(chǎn)生的記錄、資料，形成部門自評工作檔案。7.評審組組長依據(jù)評審報告、考評結(jié)果，向股份公司最高管理者匯報安全標(biāo)準(zhǔn)化的運行情況，以及今后安全標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)的工作部署。8.依據(jù)股份公司《安全標(biāo)準(zhǔn)化考核標(biāo)準(zhǔn)》，在自評審核中，A級要素每扣1分，對受審部門按100元/分進(jìn)行考核；對自評審核不配合、不認(rèn)真的部門，報股份公司處理。安全環(huán)保部2010年10月19日

附件（一）：安全標(biāo)準(zhǔn)化自評首次會議程序一、會議地點主會場：公司本部辦公樓五樓會議室；分會場：米東事業(yè)部一樓會議室、西山事業(yè)部四樓會議室。二、會議時間：2010年三、主持人：肖軍四、參會人員：主會場：股份公司領(lǐng)導(dǎo)、受審部門領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員、受審部門陪同人員。分會場：米東事業(yè)部、西山事業(yè)部車間主任以上領(lǐng)導(dǎo)。五、會議議程：1.參加會議人員簽到；2.主持人宣布安全標(biāo)準(zhǔn)自評首次會議開始；3.介紹參加首次會議的主要人員；4.明確自評審核目的、審核范圍、審核依據(jù)和審核方法；5.宣讀審核計劃日程表，明確審核原則，強調(diào)審核中應(yīng)注意的事項；6.宣布首次會議結(jié)束，按審核計劃開始審核工作。7.安全環(huán)保部做好會議記錄、人員簽到工作。

附件（二）安全標(biāo)準(zhǔn)化末次會議程序一、會議地點主會場：公司本部辦公樓五樓會議室；分會場：米東事業(yè)部一樓會議室、西山事業(yè)部四樓會議室。二、會議時間：時間另訂三、主持人：肖軍四、參會人員：主會場：股份公司領(lǐng)導(dǎo)、受審部門領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員、受審部門陪同人員。分會場：米東事業(yè)部、西山事業(yè)部車間主任以上領(lǐng)導(dǎo)。五、會議議程：1.參加會議人員簽到。2.主持人宣布安全標(biāo)準(zhǔn)自評末次會議開始，介紹標(biāo)準(zhǔn)化審核經(jīng)過。3.主持人通報標(biāo)準(zhǔn)化審核總體情況、審核發(fā)現(xiàn)以及扣分情況，并澄清或回答受審部門的疑問。4.受審部門針對審核結(jié)果進(jìn)行補充說明。5.安全環(huán)保部做好會議記錄、人員簽到工作。

附件（三）安全標(biāo)準(zhǔn)化自評審核記錄表受審部門：審核時間：審核小組：審核成員：序號要素條款檢查內(nèi)容與方式不符合情況描述扣分備注12345678910

月度固定資產(chǎn)需求計劃編制范圍月度采購計劃包含全公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備和辦公用設(shè)備（信息類設(shè)備除外）月需求計劃的編制、審批、下發(fā)及相應(yīng)固定資產(chǎn)調(diào)撥計劃的制定與下發(fā)控制目標(biāo)確保審批同意的固定資產(chǎn)采購計劃符合技術(shù)可行性和經(jīng)濟可行性要求確保月度需求計劃控制在年度計劃內(nèi)確保資產(chǎn)閑置率降低主要控制點計劃人員根據(jù)物料品種確定是否本年已有簽約供應(yīng)商，沒有供應(yīng)商的重新進(jìn)行選擇，已有供應(yīng)商的確定供應(yīng)價格由生產(chǎn)廠、設(shè)備和技術(shù)部門對設(shè)備添置的技術(shù)可行性和經(jīng)濟可行性出具可行性分析報告，設(shè)備主管依據(jù)報告進(jìn)行審核主管副總審批超預(yù)算固定資產(chǎn)采購計劃設(shè)備主管匯總各部門需求計劃，判斷是否可以公司內(nèi)調(diào)配主管副總審批超預(yù)算固定資產(chǎn)采購計劃特定政策凡屬于下列控制購買的非生產(chǎn)性裝備的項目，無論是否預(yù)算內(nèi)，必須報主管副總審批：小汽車（包括小轎車、吉普車、旅行車以及屬于小轎車型、吉普車型、旅行車型的各種封閉式車輛）大轎車（指車內(nèi)座位在20個以上或車長在6米以上的旅行車）。摩托車（不包括三輪貨運摩托車）。錄像設(shè)備（包括錄像機、放像機、攝像機等）。空氣調(diào)節(jié)器（指用于調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度、濕度的各種設(shè)備，包括制冷機、制熱機、增濕機、除濕機、負(fù)氧離子發(fā)生器等）。各種音響設(shè)備（包括錄音機、放音機、多用機、激光唱機、激光唱盤、卡拉OK及音箱、音柱）。單價在500元以上的照相機和放大機（包括各種鏡頭）。無線尋呼機和無線移動電話。各部門上報固定資產(chǎn)計劃時，應(yīng)將生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)分開上報。考核固定資產(chǎn)預(yù)算的執(zhí)行情況，應(yīng)以固定資產(chǎn)到貨驗收起計算，即使合同規(guī)定要運行若干時間才付款也如此。月度固定資產(chǎn)需求計劃編制流程說明步驟涉及部門步驟說明各固定資產(chǎn)使用部門各固定資產(chǎn)使用部門根據(jù)固定資產(chǎn)運行記錄、固定資產(chǎn)檢修記錄和年度固定資產(chǎn)添置計劃編制本部門月度固定資產(chǎn)需求計劃設(shè)備能源部－設(shè)備管理員設(shè)備管理員對各部門的需求計劃進(jìn)行整理、分類，結(jié)合工作經(jīng)驗和固定資產(chǎn)現(xiàn)狀，具體了解需求必要性。對于確認(rèn)為不需要的項目，與對應(yīng)部門協(xié)商修改需求計劃。設(shè)備能源部－設(shè)備主管設(shè)備主管匯總各設(shè)備管理員的需求計劃，結(jié)合閑置資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，分析是否可以公司內(nèi)調(diào)配。設(shè)備能源部－設(shè)備管理員如果設(shè)備主管判定可以內(nèi)部調(diào)配，則設(shè)備管理員安排對應(yīng)使用部門填報轉(zhuǎn)移申請，進(jìn)入固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程。設(shè)備能源部－設(shè)備管理員設(shè)備管理員整理不能調(diào)配的固定資產(chǎn)需求項目，分析需求原因，編制固定資產(chǎn)添置計劃，對于確已損壞必須更替的項目，填上原采購價格，對于要求升級或新增的固定資產(chǎn)需求項目，報設(shè)備主管處理。設(shè)備能源部－設(shè)備主管、技術(shù)中心技術(shù)員、固定資產(chǎn)使用部門對于要求升級或新增的固定資產(chǎn)需求項目，設(shè)備主管組織技術(shù)部技術(shù)員、固定資產(chǎn)使用部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟可行性分析，匯總分析結(jié)論，填入添置計劃表，報設(shè)備能源部經(jīng)理審批。設(shè)備能源部－經(jīng)理設(shè)備能源部經(jīng)理結(jié)合年度固定資產(chǎn)添置計劃表和技術(shù)經(jīng)濟分析結(jié)論對固定資產(chǎn)添置計劃進(jìn)行審核設(shè)備能源部－經(jīng)理如果技術(shù)、經(jīng)濟有一個方面不可行，設(shè)備能源部經(jīng)理刪除該項目設(shè)備能源部－