工程公司交通費(fèi)報(bào)支制度

工程公司交通費(fèi)報(bào)支制度一、制度目的為規(guī)范公司人員在工作中的交通費(fèi)用花銷行為，保證公司資金開支合理性和安全性，制訂該制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)任何人員（含管理人員和職員）出行涉及交通費(fèi)用的情況。三、定義出差：公司人員到所屬辦公點(diǎn)（或外地）工作的過程稱作出差。交通費(fèi)用：因出差或其它業(yè)務(wù)過程中所產(chǎn)生的交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)、公共交通費(fèi)、路橋費(fèi)等統(tǒng)稱為交通費(fèi)用。四、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)公司出差人員在出差過程中從住宿地點(diǎn)到工作地點(diǎn)和返回住宿地點(diǎn)的交通費(fèi)用，由公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)來制定。如下表：交通方式金額標(biāo)準(zhǔn)公共交通（地鐵、公交、輪渡等）根據(jù)票據(jù)報(bào)銷實(shí)際花費(fèi)或公司提供標(biāo)準(zhǔn)徒步不報(bào)銷自駕車以實(shí)際公里數(shù)計(jì)算，每公里5元小汽車（出租汽車、網(wǎng)約車等）以實(shí)際公里數(shù)計(jì)算，每公里2元火車根據(jù)票據(jù)報(bào)銷實(shí)際花費(fèi)或公司提供標(biāo)準(zhǔn)飛機(jī)根據(jù)票據(jù)報(bào)銷實(shí)際花費(fèi)或公司提供標(biāo)準(zhǔn)注：以上標(biāo)準(zhǔn)為公司出差人員的交通費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。五、報(bào)銷流程出差人員在出差前一天可以根據(jù)出差計(jì)劃向公司人事部門申請(qǐng)交通費(fèi)用預(yù)支，公司人事部門在收到申請(qǐng)后會(huì)根據(jù)申請(qǐng)金額批準(zhǔn)或者調(diào)整申請(qǐng)。2.出差人員在出差結(jié)束后，需將交通費(fèi)用清單(包括票據(jù)或者發(fā)票)提交給公司人事部門報(bào)銷。-公共交通（地鐵、公交、輪渡等）：需提交購(gòu)票發(fā)票、或者車票，并注明交通路線和出行日期。-自駕車：需提交加油票、停車費(fèi)發(fā)票、或者路橋費(fèi)發(fā)票，并注明出行路線和出行日期。-小汽車（出租汽車、網(wǎng)約車等）：需提交發(fā)票詳情，并注明出行路線和出行日期。-火車：需提交購(gòu)票發(fā)票、或者車票，并注明交通路線和出行日期。-飛機(jī)：需提交購(gòu)票發(fā)票、或者登機(jī)牌，并注明交通路線和出行日期。提交報(bào)銷材料的同時(shí)，需由出差人員在電腦上填寫相應(yīng)表格，并由公司財(cái)務(wù)審核通過后，使用公司賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。六、相關(guān)責(zé)任與制度規(guī)定出差人員有權(quán)利申請(qǐng)交通費(fèi)用預(yù)支，并在出差歸來后，正常以公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。出差人員需妥善保管好公司提供的交通費(fèi)用預(yù)支和報(bào)銷材料，若有丟失或毀損，需承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。公司人事部門需嚴(yán)格審核交通費(fèi)用預(yù)支申請(qǐng)，并及時(shí)與出差人員進(jìn)行溝通與協(xié)商。公司財(cái)務(wù)部需嚴(yán)格審核交通費(fèi)用報(bào)銷材料，并及時(shí)與出差人員進(jìn)行溝通與協(xié)商。出差人員若因違規(guī)使用交通費(fèi)用產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，相關(guān)的責(zé)任將由其承擔(dān)。七、制度執(zhí)行和監(jiān)督本制度由公司人事部門定期執(zhí)行與評(píng)估，如有不適用規(guī)定，