采購(gòu)庫(kù)存管理制度

PAGEPAGE1采購(gòu)庫(kù)存管理制度第一篇：采購(gòu)庫(kù)存管理制度采購(gòu)管理制度4.春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。庫(kù)存制度一、物品驗(yàn)收：庫(kù)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：①與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收。②采購(gòu)單上數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收。③對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對(duì)購(gòu)進(jìn)物品已損壞的不驗(yàn)收。驗(yàn)收后，要根據(jù)上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單。驗(yàn)收單一式三聯(lián)，（2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶。（3）記賬時(shí)要先審核采購(gòu)單和驗(yàn)收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬。（4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬。（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫(kù)物資一樣入賬。（10）月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)帳。（11）每月與財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。七、建立檔案制度：（1）倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿。（2）材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。八、倉(cāng)庫(kù)安全管理1）本店倉(cāng)庫(kù)除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2）因工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)，并要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢后，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。3）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。4）倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。5、任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)試用試看倉(cāng)庫(kù)商品物資。6）倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。7）一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種進(jìn)倉(cāng)。8）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并做好防火工作。九、倉(cāng)庫(kù)防火管理1）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品要分類儲(chǔ)放，庫(kù)內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持通風(fēng)，各類物品要標(biāo)明性能名稱。3）倉(cāng)庫(kù)的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護(hù)，每年對(duì)電線進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時(shí)維修。4）物品入庫(kù)時(shí)要防止挾帶火種，潮濕的物品不準(zhǔn)入庫(kù)。物品入庫(kù)半小時(shí)后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。物品堆積時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)要翻堆清倉(cāng)，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。十、附則1.本制度的最終解釋權(quán)歸本公司財(cái)務(wù)部門。2.本制度由庫(kù)房具體實(shí)施，財(cái)務(wù)部門監(jiān)督執(zhí)行。3.店長(zhǎng)審核通過即日起執(zhí)行。第二篇：采購(gòu)及庫(kù)存管理制度(小型公司)采購(gòu)及庫(kù)存管理制度1、辦公用品一個(gè)月采購(gòu)一次。如庫(kù)存沒有的辦公用品，使用人在月底之前告知市場(chǎng)內(nèi)勤需采購(gòu)的辦公用品明細(xì)，市場(chǎng)內(nèi)勤匯總后填寫《辦公用品請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后購(gòu)買。如遇緊急情況，可自行填寫《辦公用品請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后采購(gòu)。2、日常辦公用品實(shí)行登記制，由使用人直接向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)、登記、領(lǐng)取，市場(chǎng)內(nèi)勤做好領(lǐng)取記錄。3、凡需辦事處自行采購(gòu)的產(chǎn)品及材料，采購(gòu)人應(yīng)填寫《請(qǐng)購(gòu)單》并給領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可采購(gòu)，采購(gòu)?fù)旰蠡貛?kù)時(shí)需辦理庫(kù)存登記，市場(chǎng)內(nèi)勤清點(diǎn)物品并填寫《入庫(kù)單》。4、辦事處工作人員外借任何產(chǎn)品或器材需填寫《客戶物品更換（借用）表》，并交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，借用人在外借日期到期之前應(yīng)及時(shí)催促歸還或轉(zhuǎn)為銷售。5、凡產(chǎn)品、材料及工具的丟失將由當(dāng)事人等價(jià)賠償，嚴(yán)禁私拿產(chǎn)品出庫(kù)。6、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)租賃合同要求制作《租賃屏發(fā)貨清單及貨物簽收單》，經(jīng)工程人員確認(rèn)后備貨、發(fā)貨，《租賃屏發(fā)貨清單及貨物簽收單》要有發(fā)貨地點(diǎn)、編號(hào)、有效簽名、發(fā)貨內(nèi)容、返回日期等。7、倉(cāng)庫(kù)管理員記錄顯示屏出入倉(cāng)庫(kù)情況。市場(chǎng)內(nèi)勤對(duì)租賃物品的進(jìn)出庫(kù)房進(jìn)行監(jiān)督。8、每月30日前市場(chǎng)內(nèi)勤協(xié)同庫(kù)管人員對(duì)本月庫(kù)存狀況進(jìn)行盤點(diǎn)并出具相關(guān)報(bào)告，對(duì)產(chǎn)生的偏差應(yīng)及時(shí)告知主管領(lǐng)導(dǎo)。第三篇：庫(kù)存管理制度庫(kù)存管理制度1：配件庫(kù)存管理A：合理庫(kù)存生產(chǎn)所需配件，并建立配件庫(kù)存預(yù)警機(jī)制。B:配件采購(gòu)后及時(shí)清點(diǎn)入明細(xì)賬單庫(kù)。C:外采購(gòu)的配件提貨后，檢查數(shù)量，及配件質(zhì)量，如有問題及時(shí)報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理。2：成品庫(kù)管理A:生產(chǎn)出成品及時(shí)登記入明細(xì)賬單庫(kù)。B外采購(gòu)成品及時(shí)清點(diǎn)，檢測(cè)登記入成品庫(kù)。C:成品返修及時(shí)發(fā)回廠家，并說明故障原因，做好統(tǒng)計(jì)。D:嚴(yán)禁未統(tǒng)計(jì)入庫(kù)商品，直接發(fā)給客戶。3：庫(kù)存清點(diǎn)1：海外部庫(kù)存一周清點(diǎn)一次（每周六），并及時(shí)核對(duì)，入庫(kù)存明細(xì)。2：冷光牙齒美白產(chǎn)品及配件，每一個(gè)月清點(diǎn)一次。（每月最后一個(gè)周末為清點(diǎn)日）第四篇：庫(kù)存管理制度財(cái)務(wù)制度——庫(kù)存商品管理制度庫(kù)存商品管理制度為確保公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實(shí)相符，明確商品管理責(zé)任，加強(qiáng)商品安全，防止商品損失，特制定如下制度：◆庫(kù)存商品管理范圍：包含存放在倉(cāng)庫(kù)辦公用品、產(chǎn)成品、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠維修或換貨商品等無實(shí)物但商品所有權(quán)屬于公司的商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫(kù)尚未運(yùn)輸?shù)纳唐?，顧客已交款尚未提貨或送貨商品、寄放商品等有?shí)物但所有權(quán)不屬于公司的商品?！魩?kù)房保密制度1、庫(kù)房未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，無關(guān)人員不得擅自進(jìn)出；2、庫(kù)房管理人員必須對(duì)核算軟件加設(shè)密碼；3、庫(kù)存商品的成本價(jià)格、供應(yīng)商信息、貨品銷售等情況必須保密，不得隨意泄露?！魩?kù)存商品管理的要求：1、凡倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)所有固定資產(chǎn)（如電腦、汽車、摩托車等價(jià)值在20XX元人民幣以上實(shí)物視為固定資產(chǎn)）建立倉(cāng)庫(kù)卡片帳，落實(shí)使用情況，責(zé)任人，并且分部門核算。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)資產(chǎn)的進(jìn)出認(rèn)真登記，以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)的變化情況。2、對(duì)商品采購(gòu)必須由申請(qǐng)人填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，由董事長(zhǎng)審批、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。3、凡倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)所有商品進(jìn)出必須認(rèn)真登記，入庫(kù)需要按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際數(shù)量填寫出入庫(kù)單據(jù)，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。入庫(kù)時(shí)，如有不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。入財(cái)務(wù)制度——庫(kù)存商品管理制度庫(kù)后，要及時(shí)按照同類產(chǎn)品進(jìn)行分類疊放，方便查找。4、相關(guān)部門領(lǐng)出商品、辦公用品等需要按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫領(lǐng)料單，并由經(jīng)辦人、庫(kù)房管理人員簽字。倉(cāng)庫(kù)管理人員必須登記以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)的變化情況。5、賣場(chǎng)銷售按照自身判斷，可以上調(diào)走勢(shì)較好的商品，并填寫申領(lǐng)單，由申領(lǐng)人、財(cái)務(wù)、賣場(chǎng)主管簽字。申領(lǐng)人要保管好領(lǐng)用商品，如出現(xiàn)損失，由申領(lǐng)人按售價(jià)賠償。6、凡我公司作為促銷送給顧客的贈(zèng)品，一律按贈(zèng)品流程進(jìn)行管理,倉(cāng)庫(kù)和門店視同商品進(jìn)行保管,承擔(dān)實(shí)物保管責(zé)任，不得隨意發(fā)放贈(zèng)品。盤點(diǎn)時(shí)，贈(zèng)品單獨(dú)編制盤點(diǎn)表，并在盤點(diǎn)表上注明“贈(zèng)品”字樣。對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員給予開除處分。7、倉(cāng)庫(kù)所有的貨物出入庫(kù)必須有單據(jù)支持，倉(cāng)管員應(yīng)于當(dāng)日下班前根據(jù)單據(jù)登記進(jìn)銷存明細(xì)帳，如特殊原因，無法完成時(shí)，將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成◆盤點(diǎn)核查制度1、帳物核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)保管員必須不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)或進(jìn)銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)每月與財(cái)務(wù)庫(kù)存帳核對(duì)是否相符。發(fā)現(xiàn)問題落實(shí)責(zé)任人，并提出整改措施。重大問題、異常問題以書面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、賣場(chǎng)各柜臺(tái)銷售、區(qū)域負(fù)責(zé)人，要求每天進(jìn)行實(shí)物件數(shù)的盤存，填寫盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人員進(jìn)行簽字；3、賣場(chǎng)人員盤點(diǎn)后需和庫(kù)房管理人員進(jìn)行領(lǐng)用核對(duì)，如出現(xiàn)賣場(chǎng)實(shí)物短財(cái)務(wù)制度——庫(kù)存商品管理制度缺，由賣場(chǎng)主管賠付貨品成本的50%，當(dāng)天所有當(dāng)班人員承擔(dān)50%。如盤盈存貨，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)查出問題所在。如找不到原因，由領(lǐng)導(dǎo)簽字按照同類成本實(shí)際入賬。4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門、任何人員無權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無權(quán)私自將公司有問題商品變賣處置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，對(duì)直接經(jīng)辦人給予開除處分，直接上級(jí)承擔(dān)連帶管理責(zé)任。如需處置相關(guān)資產(chǎn)、產(chǎn)品并填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)表，必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、庫(kù)管簽字后存檔。5、全面盤點(diǎn)：按公司要求，倉(cāng)庫(kù)要每月進(jìn)行全面商品盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)采用見物盤物方式，盤點(diǎn)要求嚴(yán)格按公司盤點(diǎn)制度執(zhí)行。◆庫(kù)房?jī)r(jià)簽及條碼管理1、庫(kù)房管理人員如需調(diào)整商品價(jià)格，填寫商品調(diào)價(jià)申請(qǐng)單，要及時(shí)錄入電腦，保持一致性。2、庫(kù)房管理人員要隨時(shí)更新條碼價(jià)格，做到掃碼價(jià)格和現(xiàn)有售價(jià)一致；3、條碼上面人民幣金額與美元等外幣換算金額必須一致，如出現(xiàn)差錯(cuò)由相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。◆庫(kù)房對(duì)供應(yīng)商貨款統(tǒng)計(jì)、支付1、庫(kù)管人員要每天統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商應(yīng)付賬款、實(shí)付賬款、未付賬款數(shù)量，并填制報(bào)表簽字后交由財(cái)務(wù)審核。2、支付供應(yīng)商貨款時(shí)，應(yīng)有庫(kù)管人員填制付款通知單，并附上相應(yīng)單據(jù)，財(cái)務(wù)制度——庫(kù)存商品管理制度由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字?！魩?kù)房負(fù)責(zé)人交接管理凡倉(cāng)庫(kù)或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人離職、調(diào)動(dòng)，人力資源部必須在離職、調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部和該部門負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤，交接雙方必須在盤點(diǎn)表上同時(shí)簽字。盤點(diǎn)完畢，由財(cái)務(wù)部核對(duì)帳存實(shí)存數(shù)，如果有差錯(cuò)，由原實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查找落實(shí)，如有損失，由其承擔(dān)。未進(jìn)行實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物負(fù)責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù)。◆商品差錯(cuò)和損失處理1、倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員必須嚴(yán)格按相關(guān)程序和制度操作，如因工作不認(rèn)真、不細(xì)致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯(cuò)收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯(cuò)發(fā)等商品短少損失，一律由實(shí)物負(fù)責(zé)人承擔(dān)，倉(cāng)庫(kù)直接上級(jí)負(fù)責(zé)人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)連帶管理責(zé)任，并按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。如違法違章，導(dǎo)致公司商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。2、盤盈存貨按照同類存貨的實(shí)際成本作價(jià)入帳◆庫(kù)存商品結(jié)構(gòu)管理凡公司庫(kù)存商品均是公司流動(dòng)資產(chǎn)，占用公司的流動(dòng)資金，庫(kù)存商品的結(jié)構(gòu)合理與否，適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫(kù)存的周轉(zhuǎn)速度，進(jìn)而影響公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程中，各相關(guān)部門包含銷售部及相關(guān)部門必須緊密配合，及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)過程中存在的庫(kù)存問題。附則：9.1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。財(cái)務(wù)制度——庫(kù)存商品管理制度9.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。9.3本制度經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。本制度從開始執(zhí)行財(cái)務(wù)部年月日第五篇：庫(kù)存管理制度財(cái)務(wù)制度——庫(kù)存商品管理制度庫(kù)存商品管理制度簽發(fā)人：為確保公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實(shí)相符，明確商品管理責(zé)任，加強(qiáng)商品安全，防止商品損失，特制定如下制度：◆庫(kù)存商品管理范圍：包含存放在倉(cāng)庫(kù)原材料、產(chǎn)成品、半成品、五金材料及輔助材料、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠維修或換貨商品等無實(shí)物但商品所有權(quán)屬于公司的藍(lán)字未達(dá)帳商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫(kù)尚未運(yùn)輸?shù)纳唐?，顧客已交款尚未提貨或送貨商品、寄放商品等有?shí)物但所有權(quán)不屬于公司的紅字未達(dá)帳商品。◆庫(kù)存商品管理的要求：1、庫(kù)存商品是公司重要的流動(dòng)資產(chǎn)，各部門各環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格遵守商品進(jìn)銷存的所有業(yè)務(wù)流程和《商品驗(yàn)收入庫(kù)和退廠制度》、《盤點(diǎn)制度》等相關(guān)制度，凡涉及庫(kù)存流轉(zhuǎn)的所有單據(jù)必須按《商品驗(yàn)收入庫(kù)和退廠制度》的要求簽名和蓋章。同時(shí)必須確保單據(jù)流（信息流）和物流同步，讓信息系統(tǒng)反映的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于業(yè)務(wù)部門經(jīng)營(yíng)工作的順利開展。如發(fā)現(xiàn)信息流和物流不同步，導(dǎo)致盤點(diǎn)差錯(cuò)、商品短少，與供應(yīng)商帳務(wù)不符，除全額賠償損失外，根據(jù)情況，對(duì)直接經(jīng)辦人和直接上級(jí)給予相應(yīng)處分。2、凡倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)所有商品（包括暫存商品）建立倉(cāng)庫(kù)卡片帳，倉(cāng)庫(kù)保管員財(cái)務(wù)制度——庫(kù)存商品管理制度對(duì)商品的進(jìn)出認(rèn)真登記，以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉(cāng)庫(kù)實(shí)物的變化情況。3、凡我公司作為促銷送給顧客的贈(zèng)品，一律按贈(zèng)品流程進(jìn)行管理,倉(cāng)庫(kù)和門店視同商品進(jìn)行保管,承擔(dān)實(shí)物保管責(zé)任，不得隨意發(fā)放贈(zèng)品。盤點(diǎn)時(shí)，贈(zèng)品單獨(dú)編制盤點(diǎn)表，并在盤點(diǎn)表上注明“贈(zèng)品”字樣。對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員給予開除處分。4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門、任何人員無權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無權(quán)私自將公司有問題商品變賣處置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，對(duì)直接經(jīng)辦人給予開除處分，直接上級(jí)承擔(dān)連帶管理責(zé)任。5、倉(cāng)庫(kù)存放的商品應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置卡片帳。入庫(kù)時(shí)按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際數(shù)量，如有質(zhì)量要求，應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量，對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理，出庫(kù)時(shí)按領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。6、倉(cāng)管員必須建立倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)銷存明細(xì)帳，要求對(duì)所有商品入庫(kù)出庫(kù)的品名、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及時(shí)登記明細(xì)帳，以方便查詢和核對(duì)。7、倉(cāng)庫(kù)所有的貨物出入庫(kù)必須有單據(jù)支持，倉(cāng)管員應(yīng)于當(dāng)日下班前根據(jù)單據(jù)登記進(jìn)銷存明細(xì)帳，如特殊原因，無法完成時(shí)，將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成8、盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)和門店要認(rèn)真清理各類在途單據(jù)，確保單據(jù)流和物流同步，帳帳相符，帳物相符。財(cái)務(wù)制度——庫(kù)存商品管理制度◆對(duì)帳管理1、帳物核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)保管員必須不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)或進(jìn)銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)每月與財(cái)務(wù)庫(kù)