管理評(píng)審程序

文件編號(hào)質(zhì)量管理體系程序文件文件版本B/0管理評(píng)審發(fā)布日期生效日期頁(yè)碼第4頁(yè)共5頁(yè)1目的通過(guò)公司最高管理層總經(jīng)理、管理者代表定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于公司最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序文件的管理和改進(jìn)并主持管理評(píng)審會(huì)議；管理者代表負(fù)責(zé)完成管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要并保持評(píng)審記錄；總經(jīng)理、管理者代表、人力行政部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、品保部、采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部參加會(huì)議。5發(fā)布/更改概要文件版本發(fā)布日期發(fā)布/更改描述

6程序6.1流程輸入文件流程圖輸出文件責(zé)任部門管理評(píng)審計(jì)劃公司簡(jiǎn)報(bào)/上次管理評(píng)審的改進(jìn)計(jì)劃；內(nèi)外審報(bào)告/過(guò)程審核報(bào)告/產(chǎn)品審核報(bào)告；顧客滿意度調(diào)查/顧客反饋；糾正和預(yù)防措施的狀況；可能的質(zhì)量體系的變更/改進(jìn)建議會(huì)議通知會(huì)議記錄；上次管理評(píng)審糾正計(jì)劃跟蹤記錄管理評(píng)審改進(jìn)要求管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告、改進(jìn)建議和要求管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃會(huì)議議程；報(bào)告本部門負(fù)責(zé)的資料；上次管理評(píng)審跟蹤的記錄；內(nèi)外審核報(bào)告/體系運(yùn)行狀況的總結(jié)；實(shí)際和潛在的內(nèi)外部失效及其影響管理評(píng)審會(huì)議記錄上次管理評(píng)審糾正計(jì)劃跟蹤記錄管理評(píng)審報(bào)告（含質(zhì)量體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，資源需求）/管理評(píng)審糾正計(jì)劃要求月度管理評(píng)審糾正計(jì)劃跟蹤表（糾正措施和計(jì)劃）管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃驗(yàn)證報(bào)告管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃跟蹤表（改進(jìn)驗(yàn)證記錄）管理者代表各部門經(jīng)理管理者代表管理層管理者代表人力行政部各部門管理者代表

6.2過(guò)程描述序號(hào)工作名稱輸入工作描述輸出責(zé)任人01準(zhǔn)備議程管理評(píng)審計(jì)劃通常每年1月和7月各召開一次管理評(píng)審會(huì)議。管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面的信息：內(nèi)外部的審核結(jié)果顧客的反饋過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評(píng)審的跟蹤措施可能影響質(zhì)量體系的變更改進(jìn)的建議實(shí)際和潛在的外部實(shí)效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響分析管理層提前兩周提出會(huì)議召開日期及議程。有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)中的其它項(xiàng)目則在月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。會(huì)議議程和日期管理層02準(zhǔn)備評(píng)審資料年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、年度預(yù)算、過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)、產(chǎn)品符合性信息、糾正預(yù)防措施、內(nèi)部審核結(jié)果、顧客抱怨/反饋、顧客滿意度、質(zhì)量成本、可能影響體系的變更、以往評(píng)審的跟蹤措施、實(shí)際和潛在的外部失效的影響、改進(jìn)建議人力行政部負(fù)責(zé)對(duì)每月年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算完成情況的資料準(zhǔn)備。各部門經(jīng)理對(duì)本部門負(fù)責(zé)的公司目標(biāo)和年度計(jì)劃在截止當(dāng)月的發(fā)展趨勢(shì)和完成情況進(jìn)行準(zhǔn)備，對(duì)未完成和有不良發(fā)展趨勢(shì)的過(guò)程指標(biāo)應(yīng)進(jìn)行原因分析，并提出所采取的糾正和預(yù)防措施。生產(chǎn)部準(zhǔn)備顧客滿意度。品保部負(fù)責(zé)顧客抱怨反饋的情況的匯總。技術(shù)開發(fā)部準(zhǔn)備產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展數(shù)據(jù)。管理者代表準(zhǔn)備質(zhì)量體系運(yùn)行綜合報(bào)告。財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)的匯總。管理評(píng)審數(shù)據(jù)月度報(bào)告/體系運(yùn)行綜合報(bào)告管理者代表各部門經(jīng)理03會(huì)議評(píng)審會(huì)議通知年度目標(biāo)和計(jì)劃完成情況跟蹤。各部門經(jīng)理對(duì)本部門負(fù)責(zé)的公司目標(biāo)和年度計(jì)劃在本季度的發(fā)展趨勢(shì)和完成情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)未完成和有不良發(fā)展趨勢(shì)的過(guò)程應(yīng)進(jìn)行原因分析并匯報(bào)所采取的糾正和預(yù)防措施情況?？偨?jīng)理根據(jù)部門經(jīng)理的匯報(bào)在必要時(shí)提出進(jìn)一步的措施要求，包括適當(dāng)時(shí)對(duì)目標(biāo)和計(jì)劃進(jìn)行修訂，以確保公司年度目標(biāo)和計(jì)劃的有效實(shí)施。質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。在每次管理評(píng)審會(huì)議上，管理者代表應(yīng)匯報(bào)截止當(dāng)前質(zhì)量體系審核的情況和相應(yīng)的糾正措施完成情況，以便總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性做出評(píng)價(jià)并在適當(dāng)時(shí)提出質(zhì)量體系改進(jìn)的要求。人力行政部負(fù)責(zé)將會(huì)議內(nèi)容記錄到月度管理評(píng)審糾正計(jì)劃跟蹤表并分發(fā)各個(gè)部門。會(huì)議記錄月度管理評(píng)審糾正計(jì)劃跟蹤表（以前會(huì)議的糾正計(jì)劃和本次會(huì)議問(wèn)題部分的記錄）最高管理層管理者代表、各部門經(jīng)理04編寫管理評(píng)審報(bào)告各部門準(zhǔn)備的資料以及會(huì)議記錄管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄編寫管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告管理者代表05分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告將管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)各個(gè)部門分發(fā)記錄管理者代表06制訂改進(jìn)計(jì)劃評(píng)審報(bào)告、改進(jìn)措施建議各個(gè)部門根據(jù)評(píng)審報(bào)告的決議制訂糾正措施和改進(jìn)計(jì)劃并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交給管理者代表，由管理者代表及時(shí)更新到管理評(píng)審改進(jìn)跟蹤表中。管理評(píng)審糾正計(jì)劃跟蹤表各部門經(jīng)理07跟蹤改進(jìn)管理評(píng)審糾正計(jì)劃跟蹤表管理者代表應(yīng)及時(shí)跟蹤管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)，直至問(wèn)題的關(guān)閉，記錄并跟蹤驗(yàn)證。并作下次管理評(píng)審時(shí)的輸入資料使用。驗(yàn)證報(bào)告管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃跟蹤表（改進(jìn)驗(yàn)證記錄）管理者代表

7相關(guān)文件QPM0101經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；QPM0203質(zhì)量管理體系審核；QPM0301糾正預(yù)防措施；QPM0801質(zhì)量成本管理和控制；QPC0401服務(wù)；QPC0501顧客滿意度監(jiān)視與測(cè)量8質(zhì)量記錄序號(hào)記錄名稱記錄編碼保存期記錄保存部門1管理評(píng)審會(huì)議議程2年人力行政部2管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要M0901-R022年人力行政部3管理評(píng)審糾正計(jì)劃跟蹤表M0901-R032年人力行政部4管理評(píng)審報(bào)告M0901-R042年人力行政部5管理評(píng)審數(shù)據(jù)月度報(bào)告M0901-R052年人力行政部9評(píng)估本過(guò)程有效性和效率的指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)量化方法監(jiān)控頻度指標(biāo)評(píng)價(jià)部門1公司年度目標(biāo)完成率達(dá)到目標(biāo)數(shù)量/目標(biāo)總數(shù)*100%每半年一次管理層2改進(jìn)計(jì)劃、糾正措施完成率符合進(jìn)度要求的項(xiàng)目/項(xiàng)目總數(shù)*100%每半年一次管理層10編制說(shuō)明