年產(chǎn)2萬噸汽車內(nèi)飾特種面料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)2萬噸汽車內(nèi)飾特種面料項(xiàng)目PAGE22蕪湖市工程咨詢公司 -PAGE58-年產(chǎn)2萬噸汽車內(nèi)飾特種面料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目蕪湖市工程咨詢公司-PAGE51-第一章總論1.1項(xiàng)目背景1.項(xiàng)目背景汽車工業(yè)已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，并在未來相當(dāng)長的時(shí)間里繼續(xù)成為拉動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。2004年5月頒布的實(shí)施的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》將推進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，全面提高汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力，滿足消費(fèi)者對汽車產(chǎn)品日益增長的需求，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。在2010年前使我國成為世界主要汽車制造國，汽車產(chǎn)品滿足國內(nèi)市場大部分需求并批量進(jìn)入國際市場。當(dāng)前我國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)日益明顯的國際化特征。一是進(jìn)口汽車的關(guān)稅壁壘日趨弱化.國內(nèi)汽車市場更加開放；二是汽車跨國公司都以直接或間接方式進(jìn)入我國汽車產(chǎn)業(yè).我國主要的汽車企業(yè)也都與國外汽車公司合資合作。我國的汽車產(chǎn)量2004年超越德國成為世界上第三生產(chǎn)大國；2005年我國汽車產(chǎn)量570.77萬輛.其中轎車產(chǎn)量達(dá)到393.07萬輛。據(jù)統(tǒng)計(jì).我國汽車的社會(huì)保有量已達(dá)3000萬輛.預(yù)計(jì)在未來的15～20年內(nèi)中國必將成為全球最大的汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國。

轎車工業(yè)具有明顯的技術(shù)密集、資金密集、綜合性能及附加值高、經(jīng)濟(jì)效益好的特點(diǎn).圍繞轎車生產(chǎn)的發(fā)展可以帶動(dòng)大量零部件生產(chǎn)企業(yè)以及原面料工業(yè)的發(fā)展。據(jù)估計(jì)汽車零部件的價(jià)值占一輛轎車總價(jià)值的三分之二以上.而全球汽車制造業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到2.6萬億美元。據(jù)大眾汽車公司統(tǒng)計(jì)，僅Golf車型每天使用的汽車用紡織內(nèi)飾面料就達(dá)10萬～15萬平方米（日產(chǎn)Golf汽車5000輛.每輛車用20～30平方米）.其中多數(shù)為特種面料，尚不包括如纖維增強(qiáng)塑料板基材、吸音面料等內(nèi)含的特種面料。在日本系列汽車中用特種面料做車頂表面的裝飾已非常普通.日本國內(nèi)達(dá)到70％；在歐洲達(dá)到50％。隨著改革開放，我國汽車內(nèi)飾件產(chǎn)業(yè)在國外汽車制造廠在國內(nèi)設(shè)立合資企業(yè)并隨著零件國產(chǎn)化和中國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展而發(fā)展起來的，其市場亦將進(jìn)一步擴(kuò)大。2.項(xiàng)目承擔(dān)單位概況*******************，成立于2007年，注冊資金500萬元，主營業(yè)務(wù)汽車內(nèi)飾特種面料制造，地址位于蕪湖鳩江開發(fā)區(qū)創(chuàng)新路。*****************隸屬于**********，是長鵬集團(tuán)在蕪湖建立的子公司。公司占地40畝。依靠集團(tuán)公司強(qiáng)大的技術(shù)和資金力量，立足蕪湖，服務(wù)奇瑞。公司目前職工總數(shù)95人，其中管理和技術(shù)人員16人。公司現(xiàn)有液壓機(jī)設(shè)備18臺(tái)，自動(dòng)生產(chǎn)線1條，其它生產(chǎn)輔助設(shè)備37臺(tái)，模具48套、檢具14套。年內(nèi)還將增加各種先進(jìn)設(shè)備和儀器1600萬元投資。為提升公司質(zhì)量管理水平，現(xiàn)正大力推行ISO/TS16949質(zhì)量管理體系，在年內(nèi)完成第三方認(rèn)證審核。公司將以新廠區(qū)投產(chǎn)為契機(jī)，抓好管理，勤練內(nèi)功，充分發(fā)揮長鵬公司的成本優(yōu)勢和集團(tuán)公司技術(shù)優(yōu)勢，不斷增加新品和技術(shù)含量，真正實(shí)現(xiàn)與奇瑞公司同步發(fā)展。3.可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)（1）國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃、方針及投資政策;（2）我國現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定;（3）*****************提供的有關(guān)技術(shù)資料。1.2項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2萬噸汽車內(nèi)飾特種面料項(xiàng)目2.承辦單位:*****************3.公司地址:蕪湖鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳩茲大道北側(cè)4.可行性研究報(bào)告編制單位：蕪湖市工程咨詢公司5.項(xiàng)目總投資4887萬元，其中,固定資產(chǎn)投資4382萬元,其中,設(shè)備投資2900萬元(進(jìn)口設(shè)備300萬元,約40萬美元,國產(chǎn)設(shè)備2600萬元)，流動(dòng)資金505萬元。6、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn)2萬噸汽車特種內(nèi)飾面料。7.項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入14000萬元，利潤總額2285.4萬元，稅金總額1486.5萬元（含所得稅），靜態(tài)投資回收期3.6年，內(nèi)部收益率42.0％，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為9424.9，經(jīng)濟(jì)效益較好。1.3項(xiàng)目建設(shè)必要性目前整車生產(chǎn)廠家對汽車內(nèi)飾面料要求多為外觀特性要求和功能特性要求。在外觀特性方面要求可進(jìn)行工程化設(shè)計(jì)以及設(shè)計(jì)的工藝性；在功能特性方面要求可裁剪性、可成型性、可回收性、輕量化、補(bǔ)強(qiáng)性、隔振性、耐熱性、隔音性、吸音性、隔熱性、緩沖性、彈性回復(fù)性、柔軟性和難燃性。汽車用特種面料所用的纖維包括玻璃纖維、聚酯纖維、丙綸纖維、聚丙烯纖維、碳纖維和天然纖維等。上世紀(jì)80年代中期.上海市紡織科學(xué)研究院在"七五"和"八五"國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目中.先后研究開發(fā)了汽車內(nèi)飾用特種面料，如低密度吸音、隔熱、隔振襯墊面料.中、高密度特種結(jié)構(gòu)內(nèi)飾件（如車頂內(nèi)飾、門內(nèi)飾、后艙蓋板等）。上述研究項(xiàng)目現(xiàn)已應(yīng)用于生產(chǎn)（如溫州環(huán)球汽車襯墊有限公司、常熟汽車飾件有限公司），產(chǎn)品達(dá)到德國大眾汽車公司標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)的一些汽車內(nèi)飾件廠也通過引進(jìn)技術(shù)與生產(chǎn)線以及自行開發(fā).生產(chǎn)各類汽車內(nèi)飾件（如針刺模壓地毯、車頂內(nèi)飾等）。

目前我國已形成初具規(guī)模的一批重點(diǎn)特種面料生產(chǎn)企業(yè)，可滿足汽車整機(jī)廠配套所需的各類內(nèi)飾用特種面料。但與國外的先進(jìn)水平相比我國汽車內(nèi)飾面料的研究和開發(fā)工作存在很大差距。汽車內(nèi)飾特種面料的研究與開發(fā)力度不夠.在環(huán)保型面料、輕量化、高強(qiáng)度復(fù)合面料、高性能汽車過濾面料等帶有前瞻性并會(huì)影響汽車用面料工業(yè)未來發(fā)展的重大研究課題方面還是欠缺。此外，根據(jù)人們生活方式的變化.追求便利性、經(jīng)濟(jì)性、明快舒適及多樣化的需求.還應(yīng)開發(fā)具有深度模壓成型性、輕量化、薄型化的特種面料。滿足環(huán)境保護(hù)的需求.開發(fā)以節(jié)省能源、資源及具有循環(huán)再生使用特性的綠色內(nèi)飾面料。綜上所說，為奇瑞整車的質(zhì)量更上一個(gè)臺(tái)階，結(jié)合*****************實(shí)際，充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)資源，挖掘高科技產(chǎn)業(yè)潛力，發(fā)展汽車內(nèi)飾行業(yè)市場環(huán)境優(yōu)勢，*****************在蕪湖鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資興建汽車特種內(nèi)飾面料生產(chǎn)線是必要的且可行的。1.4項(xiàng)目建設(shè)條件分析1、建設(shè)場址環(huán)境條件安徽蕪湖鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)于2006年經(jīng)安徽省人民政府批準(zhǔn)成立的省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總規(guī)劃面積30平方公里?；A(chǔ)設(shè)施按道路、供電、供水、排水、排污、通信、天然氣及土地平整“七通一平”的標(biāo)準(zhǔn)。完全可以滿足項(xiàng)目建設(shè)的要求。2、公用設(shè)施條件項(xiàng)目建設(shè)所在地的道路、電力、給排水、電信等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，完全可以滿足項(xiàng)目建設(shè)及其建成后運(yùn)行的要求。3、地震烈度項(xiàng)目建設(shè)用地的場地類別為二類，屬抗震有利地殼。根據(jù)國家地震烈度圖，本項(xiàng)目一般工程按六度設(shè)防。4、交通條件項(xiàng)目所處區(qū)域交通便利,空氣清新，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美。1.5引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備的必要性進(jìn)口設(shè)備與國產(chǎn)設(shè)備性能對比表序號(hào)設(shè)備名稱產(chǎn)地進(jìn)口性能國產(chǎn)性能1針刺機(jī)日本1、針刺機(jī)結(jié)購合理不漏油漏油對產(chǎn)品質(zhì)量有影響針刺機(jī)漏油經(jīng)常性發(fā)生2、平整度好，產(chǎn)品合格率能達(dá)到100%平整度不穩(wěn)，合格率能達(dá)到80%1.6可行性研究工作的結(jié)論該項(xiàng)目符合國家和地方政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。該項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》第十七類“紡織”第6款“采用高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)用特種紡織品生產(chǎn)”，是國家鼓勵(lì)類項(xiàng)目。本項(xiàng)目的提出，把握了世界發(fā)達(dá)地區(qū)制造業(yè)正加速向中國轉(zhuǎn)移這一歷史機(jī)遇，抓住了目前我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展和汽車零部件全球采購這一千載難逢的大好商機(jī)，抓住了國內(nèi)汽車制造確立零部件本土化配套企業(yè)這一歷史性機(jī)遇，充分發(fā)揮公司諸方面的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)公司飛躍發(fā)展。公司的人才、技術(shù)、市場、管理優(yōu)勢將得到最大限度的發(fā)揮；企業(yè)形象將會(huì)大大提升，在行業(yè)的地位將會(huì)得到穩(wěn)固和加強(qiáng)。對公司、對蕪湖市乃至安徽省的汽車制造來講都是有利的。項(xiàng)目規(guī)劃過程中，充分考慮了建設(shè)地點(diǎn)選擇的合理性。項(xiàng)目是公司結(jié)合自身?xiàng)l件提出的，建設(shè)條件及宏觀條件充分。項(xiàng)目實(shí)施后，產(chǎn)品性能及質(zhì)量得以提高，市場前景及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。公司的規(guī)模實(shí)力和市場競爭力得到加強(qiáng)。項(xiàng)目選用的生產(chǎn)工藝及工藝裝備先進(jìn)、成熟、可靠。生產(chǎn)用各種原料、能源，供應(yīng)有保障。項(xiàng)目在規(guī)劃過程中，注重了環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項(xiàng)措施的落實(shí)。項(xiàng)目的實(shí)施，具有良好的社會(huì)效益。推動(dòng)了我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展，有效地帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，從而增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)。1.7可行性報(bào)告研究范圍1.項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的意義；2.公司的基本情況及承擔(dān)項(xiàng)目的能力；3.公司建設(shè)地點(diǎn)的選擇及建設(shè)條件；4.建設(shè)規(guī)模及市場需求前景分析；5.項(xiàng)目工藝技術(shù)方案；6.引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備的必要性7.公司及項(xiàng)目的組織管理、項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度；8.項(xiàng)目的投資估算及資金籌措；9.項(xiàng)目建成后的效益分析及經(jīng)濟(jì)評價(jià)。第二章市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模2.1汽車及零部件市場狀況中國轎車的需求主體主要有三個(gè)：私人用車、集團(tuán)用車和出租用車，近年來我國轎車行業(yè)的產(chǎn)能以極高速度擴(kuò)張,轎車的銷售量在汽車行業(yè)中的比重逐年上升。私人用車需求成為轎車需求的主體，2003年為319萬輛，2004年增加將近20%達(dá)到380萬輛,2005年達(dá)到393.07萬輛,2006年國內(nèi)轎車市場全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷551.18萬輛和542.21萬輛，同比增長40.9%和35.3%，同比增速比上年增加10個(gè)百分點(diǎn)以上，出現(xiàn)了繼2002、2003年之后又一次較大幅度的增長，年增長達(dá)100萬輛。2006年國內(nèi)轎車市場已經(jīng)站在了一個(gè)新的臺(tái)階上，達(dá)到了月均銷車40萬輛偏上的水平，創(chuàng)出歷史新高。我國汽車零部件工業(yè)正處在新一輪的發(fā)展高峰期。國際采購商對中國汽車零部件的青睞，國家“十一五”規(guī)劃對全面提升汽車零部件行業(yè)競爭力的定位，為我國汽車零部件的發(fā)展帶來了大好機(jī)遇。據(jù)中國汽車網(wǎng)預(yù)計(jì)，“十一五”期間，中國的零部件市場將會(huì)達(dá)到35%的年增長率。2010年之前,中國零部件的出口額將達(dá)到400億美元。國家發(fā)改委把全面提升汽車零部件行業(yè)競爭力作為指導(dǎo)零部件行業(yè)“十一五”期間發(fā)展的主要目標(biāo)。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入的提高，國內(nèi)轎車市場容量將在相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)呈較快的速度增長。中國加入WTO后，由于汽車進(jìn)口關(guān)稅下降，轎車售價(jià)隨之降低，市場需求更加旺盛。由此可見，轎車的銷售量增長率明顯高于汽車平均增長率，轎車的市場需求呈倍增趨勢。2.2汽車內(nèi)飾件市場狀況迅速發(fā)展的轎車工業(yè)為汽車內(nèi)飾面料提供了一個(gè)廣闊的市場空間。車用特種面料用量呈增加趨勢。1、汽車用特種面料在汽車中應(yīng)用廣汽車工業(yè)是纖維面料的一個(gè)具有巨大潛力的市場，盡管在汽車所用的原面料中按重量計(jì)纖維面料僅占3％。汽車用特種面料所用的纖維包括聚酯纖維、聚丙烯纖維、玻璃纖維、碳纖維和天然纖維（如再生棉纖維、亞麻、大麻、黃麻和劍麻纖維等）。如今在汽車中應(yīng)用的基于特種面料的零件已超過40種，從空氣和油的過濾介質(zhì)到內(nèi)飾面料等，內(nèi)飾特種面料包括聲、熱絕緣面料，結(jié)構(gòu)件以及裝飾件。模壓成型的特種內(nèi)飾件包括門內(nèi)飾、行李艙蓋板、車頂、車廂襯墊、座椅靠背等。1997年，生產(chǎn)一輛轎車平均僅需1平方米特種面料，今天則需20平方米特種面料，而且用量還在繼續(xù)增加。汽車中不同應(yīng)用部位占用特種面料的比例（按面積計(jì)）分別為：吸音、隔音、隔震襯墊面料17％，地毯43％，車廂襯墊13％，發(fā)動(dòng)機(jī)罩襯墊10％，座椅6％，車頂內(nèi)飾6％，后艙蓋板3％，車門內(nèi)飾1％，其他1％。對汽車內(nèi)飾面料要求多為外觀特性要求和功能特性要求。在外觀特性方面要求可進(jìn)行工程化設(shè)計(jì)以及設(shè)計(jì)的工藝性；在功能特性方面要求可裁剪性、可成型性、補(bǔ)強(qiáng)性、隔震性、耐熱性、隔音性、吸音性、隔熱性、緩沖性、彈性回復(fù)性、柔軟性和難燃性。據(jù)大眾汽車公司統(tǒng)計(jì)，僅高爾夫車型每天使用的汽車用紡織內(nèi)飾面料就達(dá)10萬～15萬平方米（日產(chǎn)高爾夫汽車5000輛，每輛車用20～30平方米），其中多數(shù)為特種面料，尚不包括如纖維增強(qiáng)塑料板基材、吸音面料等內(nèi)含的特種面料。在日本系列汽車中用特種面料做車頂表面的裝飾已非常普通，日本國內(nèi)達(dá)到70％，在歐洲達(dá)到50％，在北美由于特種面料優(yōu)異的可成型性受到了廣泛的關(guān)注，預(yù)測其市場亦將進(jìn)一步擴(kuò)大。2、我國汽車工業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀當(dāng)前我國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)日益明顯的國際化特征。一是進(jìn)口汽車的關(guān)稅壁壘日趨弱化，國內(nèi)汽車市場更加開放。二是跨國汽車公司都以直接或間接方式進(jìn)入我國汽車產(chǎn)業(yè)，我國主要的汽車企業(yè)也都與國外汽車公司合資合作。2004年我國的汽車產(chǎn)量超越德國，成為世界上第三大生產(chǎn)國；2005年我國汽車產(chǎn)量570.77萬輛，其中轎車產(chǎn)量達(dá)到393.07萬輛。預(yù)計(jì)在未來的15～20年內(nèi)，中國將成為全球最大的汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國。我國汽車內(nèi)飾件是在改革開放后，國外汽車制造廠在國內(nèi)設(shè)立合資企業(yè)并隨著零件國產(chǎn)化和中國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展而發(fā)展起來的。上世紀(jì)80年代中期，上海市紡織科學(xué)研究院在“七五”和“八五”國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目中，先后研究開發(fā)了汽車內(nèi)飾用特種面料，如低密度吸音、隔熱、隔震襯墊面料，中、高密度特種結(jié)構(gòu)內(nèi)飾件（如車頂內(nèi)飾、門內(nèi)飾、后艙蓋板等），上述研究項(xiàng)目現(xiàn)已應(yīng)用于生產(chǎn)（如溫州環(huán)球汽車襯墊有限公司、常熟汽車飾件有限公司），產(chǎn)品達(dá)到德國大眾汽車公司標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)的一些汽車內(nèi)飾件廠也通過引進(jìn)技術(shù)與生產(chǎn)線以及自行開發(fā)，生產(chǎn)各類汽車內(nèi)飾件（如針刺模壓地毯、車頂內(nèi)飾等）。目前我國已形成初具規(guī)模的一批重點(diǎn)特種面料生產(chǎn)企業(yè)，可滿足汽車整機(jī)廠配套所需的各類內(nèi)飾用特種面料。但與國外的先進(jìn)水平相比，我國汽車內(nèi)飾面料的研究和開發(fā)工作存在很大差距。汽車內(nèi)飾特種面料的研究與開發(fā)力度不夠，在環(huán)保型面料、高強(qiáng)度復(fù)合面料、高性能汽車過濾面料以及電動(dòng)汽車電池隔膜面料等帶有前瞻性，并會(huì)影響汽車用面料工業(yè)未來發(fā)展的重大研究課題方面還是空白。3、汽車用特種面料開發(fā)趨勢根據(jù)人們生活方式的變化，追求便利性、經(jīng)濟(jì)性、明快舒適及多樣化的需求，還應(yīng)開發(fā)具有深度模壓成型性、輕量化、薄型化的特種面料。滿足環(huán)境保護(hù)的需求，開發(fā)以節(jié)省能源、資源及具有循環(huán)再生使用特性的綠色內(nèi)飾面料，開發(fā)單一材質(zhì)的特種內(nèi)飾面料。（作者單位：全國特種信息中心）鏈接：中國石化儀化公司與美國U鄄NIFI公司合資的儀化宇輝化纖有限公司已投入運(yùn)營，該公司生產(chǎn)的長絲產(chǎn)品進(jìn)入汽車裝飾面料等使用領(lǐng)域。美國UNIFI公司在紡絲和后加工領(lǐng)域具有先進(jìn)的工藝技術(shù)，在汽車裝飾面料領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，其汽車裝飾用纖維占美國市場的80％。儀征化纖與美國UNIFI公司合作生產(chǎn)的長絲產(chǎn)品進(jìn)入在汽車裝飾面料等新領(lǐng)域。第三章建設(shè)內(nèi)容與生產(chǎn)規(guī)模3.1主要建設(shè)內(nèi)容征地40畝,一期建設(shè)2條汽車內(nèi)飾特種面料生產(chǎn)線。新建廠房及附屬工程21600平方米，廠房包括原料庫房500平方米，成品庫房1000平方米。此外，配套建設(shè)項(xiàng)目所需的給排水、電氣、環(huán)保、安全等基礎(chǔ)設(shè)施工程。3.2生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目投產(chǎn)后，2009年年產(chǎn)汽車內(nèi)飾特種面料1.6萬噸、2010年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量2萬噸。

第四章建廠條件和廠址方案4.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)：蕪湖鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳩茲大道北側(cè)。4.1.1開發(fā)區(qū)基本情況安徽蕪湖鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)于2006年經(jīng)安徽省人民政府批準(zhǔn)成立的省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總規(guī)劃面積30平方公里。起步區(qū)規(guī)劃面積7.44平方公里，其中，工業(yè)用地約2340畝，已基本全部投入使用；公共服務(wù)設(shè)施及居住用地約3500畝?；A(chǔ)設(shè)施按道路、供電、供水、排水、排污、通信、天然氣及土地平整“七通一平”的標(biāo)準(zhǔn)。開發(fā)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展汽車零部件、電子電器、機(jī)械及模具制造、裝備制造等環(huán)保型、外向型高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及為之配套三產(chǎn)服務(wù)業(yè)。4.2建設(shè)條件4.2.1開發(fā)區(qū)優(yōu)勢蕪湖鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢和交通優(yōu)勢。規(guī)劃面積為10平方公里的蕪湖市行政中心與開發(fā)區(qū)相鄰，正在施工建設(shè)。國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)、朱家橋外貿(mào)碼頭坐落在鳩江區(qū)境內(nèi)，有蕪湖長江公鐵兩用大橋和國家一級(jí)編組站——小楊村編組站。合杭高速、沿江高速在鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)交匯，形成“十字”結(jié)點(diǎn)并分別有落地接口。寬40米的東四大道橫貫東西，其西段4.3公里已建成，扁擔(dān)河大橋已建成通車，屆時(shí)將成為蕪湖老城區(qū)到蕪湖市新市政中心的交通要道。作為市政主干道的九華北路和三環(huán)路貫穿南北。寬120米的三環(huán)路被列入2006年蕪湖市重點(diǎn)工程，正在緊張的施工建設(shè)中。4.2.2區(qū)位優(yōu)勢鐵路：蕪寧、蕪銅、淮南、皖贛、皖浙五條鐵路線在此交匯，接通京廣、京滬、隴海和浙贛線。沿江城際輕軌安慶-蕪湖-南京-上海，與蘇浙滬緊密相連。公路：沿江、蕪杭、合蕪、蕪太四條高速連接杭州、南京、上海、重慶、武漢等大城市和城市集群。205和318兩條國道貫穿城市，連通南北。航空:蕪湖距南京祿口國際機(jī)場、合肥駱崗機(jī)場僅1小時(shí)車程。港口：蕪湖是長江溯江而上的最后一個(gè)深水港。境內(nèi)朱家橋外貿(mào)碼頭可常年?？咳f噸級(jí)貨輪通往世界各地。境內(nèi)裕溪口煤炭專運(yùn)碼頭是長江上最大的現(xiàn)代化內(nèi)河煤炭中轉(zhuǎn)港。蕪太運(yùn)河起自安徽，止于太湖，直通上海，航程比繞長江縮短運(yùn)距100公里。4.2.3供水：蕪湖市日供水能力達(dá)72.5萬噸，鳩江區(qū)日供水能力22萬噸。電力：蕪湖市總裝機(jī)容量56萬千瓦，鳩江區(qū)境內(nèi)擁有500KV變電所1座，220KV變電所4座，110KV變電所5座。供氣：國家天然氣西氣東輸工程首批受益城市之一。通訊：可提供各類基于電信網(wǎng)的語音（電話）、數(shù)據(jù)（寬帶）、圖解及多媒體通信與信息服務(wù)。第五章工藝技術(shù)方案5.1產(chǎn)品工藝流程1、制氈：通過開棉機(jī)，將玻璃纖維棉以及PP棉均勻混合制成絮狀，然后，通過針刺機(jī)用針刺法按照需要的克重制成SGP。2、成型：用烤箱將SGP氈材在200℃3、切割：將成型完成的頂棚（或衣帽架）放到胎具上，通過水切割機(jī)器人對產(chǎn)品切邊及孔位。由于內(nèi)試件上有很多裝配孔，并且，相對的位置度要求很高，因此必須用水切割機(jī)器人進(jìn)行加工才能保證產(chǎn)品的精度。4、精整：用水切割后，內(nèi)試件上還會(huì)有一些毛邊或切屑，通過手工剪刀修理以及用壓縮空氣風(fēng)洗后，就完成了對產(chǎn)品的全部生產(chǎn)過程。然后即可通過工位器具將頂棚（或衣帽架）直接送到汽車廠生產(chǎn)線進(jìn)行整車的裝配。5.2汽車內(nèi)飾特種面料的特點(diǎn)汽車內(nèi)飾特種面料具有如下優(yōu)點(diǎn)：(1)耐腐蝕(2)強(qiáng)度高(3)隔熱、隔音、電絕緣性好(5)設(shè)計(jì)自由度大，可一次加工成型復(fù)雜形狀的制品。汽車內(nèi)飾特種面料是為吸音、墊充、隔熱、過濾而開發(fā)的新產(chǎn)品，也是噴膠棉,海綿、廢紡氈的更新?lián)Q代產(chǎn)品；不含揮發(fā)物，最接近自然而且對人體無害對環(huán)境無污染，具有高效吸音、隔熱、減震、防潮、防霉變、易除塵、易切割、性價(jià)比優(yōu)等特點(diǎn)。汽車內(nèi)飾特種面料可根據(jù)實(shí)際要求選擇不同的表面覆蓋物，如：膠膜、阻隔膜、裝飾物、硬聚丙烯薄膜、無紡布、增強(qiáng)面料或不加覆蓋物。是汽車內(nèi)飾件理想的板材。目前國內(nèi)使用車型：廣州雅閣、奧德賽、昌河鈴木、長豐獵豹、丹東曙光、比亞迪、、上汽通用、陜汽重卡、濟(jì)南重卡、哈飛、天津豐田系列等等。5.3引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備的必要性進(jìn)口設(shè)備與國產(chǎn)設(shè)備性能對比表序號(hào)設(shè)備名稱產(chǎn)地進(jìn)口性能國產(chǎn)性能1針刺機(jī)日本1、針刺機(jī)結(jié)購合理不漏油漏油對產(chǎn)品質(zhì)量有影響針刺機(jī)漏油經(jīng)常性發(fā)生2、平整度好，產(chǎn)品合格率能達(dá)到100%平整度不穩(wěn)，合格率能達(dá)到80%

5.4設(shè)備明細(xì)表1、進(jìn)口設(shè)備清單序號(hào)制造商型號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量金額(萬元)13日本安田工機(jī)株式會(huì)社NLA-D24C型針刺機(jī)1臺(tái)300合計(jì)3002、國產(chǎn)設(shè)備清單序號(hào)型號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量(臺(tái))金額（萬元）1WB--1700型電動(dòng)液壓升降平臺(tái)12.352熱油壓機(jī)1183聚四氟上輸送帶12.064聚四氟下輸送帶12.065雙側(cè)送臺(tái)除塵裝置11.686輸送帶及傳動(dòng)裝置15.57電氣系統(tǒng)11.658熱油爐111.59熱油循環(huán)配管系統(tǒng)1110恒溫控制裝置1111熱油壓機(jī)11812聚四氟上輸送帶12.0613聚四氟下輸送帶12.0614雙側(cè)送臺(tái)除塵裝置11.6815輸送帶及傳動(dòng)裝置15.516電氣系統(tǒng)11.6517熱油爐111.518熱油循環(huán)配管系統(tǒng)1119恒溫控制裝置1120框架式油壓機(jī)17021免看護(hù)全自動(dòng)溫度控制冰水機(jī)110.422冰水循環(huán)系統(tǒng)1123ＱＴ５００―７球墨鑄鐵；17524電動(dòng)液壓升降平臺(tái)12.3525傳動(dòng)系統(tǒng)11526西門子PLC彩色觸摸屏11527YYHM-140型開包機(jī)313.828YYKS-150型預(yù)開松機(jī)14.529YYHM-220型大倉混棉機(jī)19.830YYKS-150型精開松機(jī)13.931YYPM-170型二路配棉器11.532YYGM-170型給棉機(jī)含凝棉器21233YYSL-185型梳理機(jī)27634YYWR-290型鋪網(wǎng)機(jī)22035YYGS-280型喂入機(jī)1336YYXT-280型高速雙軸預(yù)刺機(jī)13737YYXT-281型高速雙軸主刺機(jī)13738YYXT-280型收卷機(jī)14.539JYFO-5型除塵系統(tǒng)12540電器控制系統(tǒng)11241M720機(jī)器人29042SL--V30R（含備用缸）高壓泵116043控制系統(tǒng)11044SKKB-110型拉毛機(jī)3臺(tái)9045SKKS-130型預(yù)開松機(jī)1臺(tái)1046SKJM-130型集棉箱1臺(tái)1547SKKS-130型主開松機(jī)1臺(tái)2548SKGM-220型給棉機(jī)1臺(tái)3049SKLM180型凝棉機(jī)1臺(tái)2050除塵系統(tǒng)1臺(tái)2051SKSF-220型撒粉機(jī)1臺(tái)9052SKQL-220型氣流成網(wǎng)機(jī)1臺(tái)15053SKHZ-220型烘燥定型機(jī)2臺(tái)22054SKLQ-220型冷卻機(jī)1臺(tái)2055SKJQ-220型剪切機(jī)1臺(tái)10合計(jì)2600

第六章原面料供應(yīng)及外部配套6.1原面料供應(yīng)本產(chǎn)品所用原面料主要有:1、生產(chǎn)原料玻璃纖維（G/F）；2、聚丙烯(PP)；3、無紡布；4、包裝物等其他輔助面料。玻璃纖維擬從國外進(jìn)口，聚丙烯及無紡布等原面料主要從江、浙、滬地區(qū)采購。目前，市場汽車用特種裝飾面料生產(chǎn)所需原面料貨源充足，完全能夠保證公司日益擴(kuò)大的生產(chǎn)需要。

第七章項(xiàng)目的組織及勞動(dòng)管理7.1公司組織本公司為有限責(zé)任公司。由法定數(shù)額的董事組成董事會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。7.2工作制度生產(chǎn)系統(tǒng)年有效工作日300天，各車間均為單班生產(chǎn)，人員編制根據(jù)生產(chǎn)需要逐年增加。管理部門一班制，常白班。7.3培訓(xùn)計(jì)劃及勞動(dòng)定員企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計(jì)劃及部門培訓(xùn)申請制定年度培訓(xùn)計(jì)劃、組織各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。高層管理人員為20人，主要進(jìn)行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員為20人，主要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)；營銷人員10人，主要進(jìn)行企業(yè)營銷戰(zhàn)略研究和策劃的培訓(xùn)；生產(chǎn)工人150人，重點(diǎn)進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識(shí)及技能培訓(xùn)，通過培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。要求組織全體職工，在廠內(nèi)或廠外進(jìn)行崗位、技能培訓(xùn)，采用輪流培訓(xùn)的方式，平均每人培訓(xùn)不少于2個(gè)月時(shí)間。7.4公司組織結(jié)構(gòu)圖董事會(huì)董事會(huì)董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總銷售副總生產(chǎn)質(zhì)量副總財(cái)務(wù)副總銷售副總生產(chǎn)質(zhì)量副總綜合管理科營業(yè)一科質(zhì)量科綜合管理科營業(yè)一科質(zhì)量科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購科營業(yè)二科生產(chǎn)科采購科營業(yè)二科生產(chǎn)科工程技術(shù)科物流科工程技術(shù)科物流科設(shè)備科設(shè)備科第八章環(huán)境保護(hù)8.1設(shè)計(jì)依據(jù)根據(jù)國家規(guī)定，廠區(qū)應(yīng)執(zhí)行國家(環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行煙塵治理，優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度，實(shí)施總量控制，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有污染治理設(shè)施，對本次設(shè)計(jì)新增的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。8.1.1環(huán)境污染的防治環(huán)境污染標(biāo)準(zhǔn)1、執(zhí)行GB3095－1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(二級(jí)標(biāo)準(zhǔn))二氧化氮

NO2年平均

日平均

1小時(shí)平均0.08

0.12

0.24毫克/立方米

(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))一氧化碳

CO日平均

1小時(shí)平均4.00

10.00臭氧

O31小時(shí)平均0.20鉛季平均1.50微克/立方Pb年平均1.00米

(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))苯并[a]芘

B[a]P日平均0.01氟化物

F日平均

1小時(shí)平均7

20本產(chǎn)品無任何氣體排放地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838－88。按照所在地河流功能為Ⅲ類水域。序號(hào)參數(shù)分類Ⅲ類基本要求/所有水體不應(yīng)有非自然原因所導(dǎo)致的下述物質(zhì)：a.凡能沉淀而形成令人厭惡的沉積物；b.漂浮物，諸如碎片、浮渣、油類或其他的一些引起感官不快的物質(zhì)；c.產(chǎn)生令人厭惡的色、臭、味或渾濁度的；d.對人類、動(dòng)物或植物有損害、毒性或不良生理反應(yīng)的；e.易滋生令人厭惡的水生生物的主要指標(biāo)水溫℃人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在：夏季周平均最大溫升≤1；冬季周平均最大溫降≤2pH6.5～8.5硫酸鹽*(以SO4-2)≤250氯化物*(以Cl-)≤250溶解性鐵*≤0.5總錳*≤0.1總銅*≤1.0(漁0.01)總鋅*≤1.0(漁0.1)硝酸鹽(以N計(jì))≤20亞硝酸鹽(以N計(jì))≤0.15非離子氨≤0.02凱氏氮≤1總磷(以P計(jì))≤0.1(湖、庫0.05)高錳酸鹽指數(shù)≤6溶解氧≥5本產(chǎn)品無液體排放工業(yè)三廢排放標(biāo)準(zhǔn)GBJ4－73。工業(yè)排污物、污水綜合執(zhí)行GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，排入設(shè)置二級(jí)污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的污水，執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。第一類主要污染物最高允許排放濃度單位：mg/L序號(hào)污染物最高允許排放濃度1總汞0.052烷基汞不得檢出3總鎘0.14總鉻1.55六價(jià)鉻0.56總砷0.57總鉛1.08總鎳1.0第二類污染物最高允許排放濃度單位：mg/L序號(hào)污染物一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)污染物一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1pH6～96－912氟化物10202色度(稀釋倍數(shù))50—13磷酸鹽(以P計(jì))0.5—3懸浮物(SS)7040014甲醛1.05.04五日生化需氧量(BOD5)2030015苯胺類1.05.05化學(xué)需氧量(COD)10050016硝基苯類2.05.06石油類52017陰離子表面活性劑(LAS)5.0207動(dòng)植物油1010018總銅0.52.08揮發(fā)酚0.52.019總鋅2.05.09總氰化合物0.51.020總錳2.05.010硫化物1.01.021彩色顯影劑1.03.011氨氮15—22顯影劑及氧化物總量3.06.0為了確保園區(qū)環(huán)境質(zhì)量，防止污染和其它公害，保障人體健康，按照國家和地方有關(guān)規(guī)定，結(jié)合開發(fā)區(qū)的實(shí)際情況，執(zhí)行以下環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：1、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(二級(jí)標(biāo)準(zhǔn))GB3095－19962、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-19963、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-794、《工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB12523-905、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-876、《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ57-838.2污染源1、廢水生活污水：主要有廁所沖洗水，廁所沖洗水經(jīng)化糞池后并入生活污水，廢水排放量為2噸/天。2、噪聲各種設(shè)備噪聲范圍80～85分貝?？諌簷C(jī)房：機(jī)房內(nèi)噪聲為90～100分貝，機(jī)房外<90分貝，空壓機(jī)配有消聲器。8.3治理措施及對環(huán)境的影響1、廢水生活污水：經(jīng)簡單隔油沉淀并化糞池處理后，可混入總排污管。2、噪聲主要噪聲為機(jī)械加工作業(yè)噪聲，一般噪聲在80～85分貝，個(gè)別設(shè)備在95～100分貝，已采用了相應(yīng)的消聲器和隔間措施。根據(jù)一般廠房隔聲參數(shù)10～30分貝（按平均20分貝計(jì)），則Lpi=85－20＝65分貝，按12349－90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，廠界（夜間）標(biāo)準(zhǔn)為50分貝，噪聲在空間的傳播受距離、指向性、遮蔽場、樹木、地面、大氣吸收、風(fēng)反射等多種因素的影響，如果只考慮距離衰減，采用線源噪聲預(yù)測，可以計(jì)算從車間外65db（A）到廠界標(biāo)準(zhǔn)（50分貝）需要的距離為31.6米，目前廠房離居民區(qū)距離超過此距離，否則應(yīng)有相應(yīng)的隔音措施。本產(chǎn)品的生產(chǎn)無任何氣體以及液體的排放。3、綠化車間周圍有高大喬木，空余場地盡量種花草，綠地率保持在15%以上。

第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防與節(jié)能9.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生根據(jù)中華人民共和國憲法和國家有關(guān)改善勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定，在工程設(shè)計(jì)中對粉塵污染、噪聲污染、高溫輻射、煤粉爆炸、機(jī)傷及摔傷等不安全因素和職業(yè)危害，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主”的方針及勞動(dòng)安全工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，以及采取有效的措施，保障工廠的安全設(shè)施符合國家有關(guān)勞動(dòng)安全和職業(yè)衛(wèi)生的相關(guān)規(guī)定。9.1.1安全保護(hù)措施1、防機(jī)傷車間的設(shè)備傳動(dòng)部件設(shè)置防護(hù)罩或防護(hù)欄桿，大型設(shè)備車間為考慮設(shè)備檢修時(shí)的安全，在車間內(nèi)設(shè)置起重設(shè)備，凡集中控制電機(jī)均在機(jī)房內(nèi)設(shè)單機(jī)開、停按扭及可發(fā)解除搖控的帶鑰匙按扭，防止誤操作引起的人身及設(shè)備事故。沖壓設(shè)備必須使用相應(yīng)的防險(xiǎn)鉤或索，在操作時(shí)由操作人員（1人或2人）同時(shí)啟動(dòng)，設(shè)置按扭的專門人員。2、防摔傷車間內(nèi)工作平臺(tái)，四周設(shè)置護(hù)欄，吊物孔設(shè)置欄桿，設(shè)置的樓梯、爬梯均設(shè)扶手庫頂、房頂若有檢修可能，可設(shè)置開關(guān)的欄桿。3、防電傷所有正常不帶電的電器設(shè)備，金屬外殼采取接地或接零保護(hù)，高壓線采取接地保護(hù)，380V/220V低壓系統(tǒng)采取接零保護(hù)，工作接地車間重復(fù)接地及建筑物的防雷接地共用一個(gè)廠區(qū)接地網(wǎng)，其接地電阻應(yīng)小于4歐姆。9.1.2工業(yè)衛(wèi)生措施1、防塵在工藝設(shè)計(jì)中盡量減少不必要的周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低物料的落差，加強(qiáng)設(shè)備的密封在不可避免產(chǎn)生粉塵的生產(chǎn)設(shè)備，采用高效吸塵設(shè)備，揚(yáng)塵點(diǎn)設(shè)置吸塵罩，并使之保持一定的負(fù)壓，儲(chǔ)庫的進(jìn)料和卸料也設(shè)置吸塵設(shè)備，控制粉塵的飛揚(yáng)，通過有效的抽風(fēng)凈化使車間崗位粉塵濃度達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。2、防噪聲空壓機(jī)房等噪聲大的車間設(shè)置隔音值班室，噪聲強(qiáng)度小于70dB（A），新購設(shè)備噪聲強(qiáng)度要控制在82dB（A）以下。3、通風(fēng)降溫一般車間以吊扇通風(fēng)為主排除余熱，對某些有熱輻射的崗位，等設(shè)置軸流通風(fēng)機(jī)來排除余熱，對裝配車間、檢測室、控制室計(jì)量室等因設(shè)備性能（或生產(chǎn)質(zhì)量）與操作環(huán)境有關(guān)，則設(shè)置空調(diào)。4、設(shè)置必要的生產(chǎn)、生活衛(wèi)生如醫(yī)護(hù)室、浴室、更衣室等。9.2消防9.2.1建筑消防廠房采用鋼架彩板墻壁結(jié)構(gòu)，建筑耐火等級(jí)為三級(jí)。樓梯為現(xiàn)澆鋼筋混凝土板式結(jié)構(gòu)，疏散寬度為2.7米，單層廠房均有二個(gè)以上的出入門，門需向外開啟9.2.2消防給水廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消防栓，消防栓間距小于80米。車間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓，設(shè)計(jì)流量為10L/S，水壓在1KG/cm2以上，滿足消防用水要求。車間及部室重要消防部位安置氣體滅火器、砂槽等。綜合以上所述,環(huán)境污染治理和勞動(dòng)安全、衛(wèi)生、消防設(shè)施都嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn),符合環(huán)境、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生的有關(guān)要求.9.3節(jié)能設(shè)計(jì)所采用的設(shè)備均為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負(fù)荷率為85%以上，提高能源利用率。本設(shè)計(jì)采用低壓無功功率補(bǔ)償技術(shù)，低壓補(bǔ)償集中安裝在車間變電所內(nèi)，采用自動(dòng)投切補(bǔ)償電容器，功率因數(shù)由補(bǔ)償前0.71提高到0.9。確保有效利用能源。節(jié)能措施主要有：1、提高功率因素：在廠區(qū)獨(dú)立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無功功率自動(dòng)補(bǔ)償。2、照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。3、成套熒光燈具要求廠家配備補(bǔ)償電容器，就地補(bǔ)償以減少導(dǎo)線的電能損耗。4、變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃10.1項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期為1年。具體進(jìn)度如下：07年11月～08年6月：購買土地，完成廠房及輔樓建設(shè)。08年7月-08年9月：完成主要設(shè)備的采購設(shè)備和安裝調(diào)試工作；試生產(chǎn)結(jié)束。08年10月項(xiàng)目全部投產(chǎn)。10.2項(xiàng)目實(shí)施管理10.2.1根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項(xiàng)目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項(xiàng)目進(jìn)行評估論證。委托設(shè)計(jì)研究單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定，逐級(jí)上報(bào)審批。10.2.2落實(shí)項(xiàng)目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動(dòng)資金。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。10.2.3加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)和施工管理，做到項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范、驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)的要求。10.2.4加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。10.2.510.2.6項(xiàng)目達(dá)到要設(shè)計(jì)求，通過企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)鑒定，及時(shí)組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗(yàn)收申請。10.2.7項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。10.2.8在項(xiàng)目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對做出顯著成績的單位和個(gè)人要給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對違反有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第十一章投資估算及資金籌措11.1項(xiàng)目投資估算的依據(jù)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資主要包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。具體如下：11.1.1工程費(fèi)用工程費(fèi)用主要包括建筑工程、設(shè)備及工器具購置、安裝工程費(fèi)用等，預(yù)計(jì)投資4382萬元。1）建筑工程費(fèi)用：主要用于生產(chǎn)廠區(qū)和辦公室、輔助用房、公用設(shè)施及附屬設(shè)施的建設(shè)費(fèi)用，預(yù)計(jì)投資為929萬元；2）設(shè)備及工器具購置費(fèi)用：工藝設(shè)備部分的估算是根據(jù)工藝設(shè)計(jì)人員提供的設(shè)備明細(xì)表編制的，設(shè)備價(jià)格均采用近期的詢(報(bào))價(jià)或參照近期同類工程的訂貨價(jià)水平，預(yù)計(jì)投資為2900萬元。其中主要設(shè)備從國外進(jìn)口，用匯約為40萬美元。（美元和人民幣匯率按1：7.0計(jì)）11.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用估算主要由土地費(fèi)用、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、員工培訓(xùn)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等組成，預(yù)計(jì)投資345萬元。11.1.3項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，其中基本預(yù)備費(fèi)按總投資的5％計(jì)算，預(yù)計(jì)基本預(yù)備費(fèi)投入208萬元；由于本項(xiàng)目建設(shè)期較短，不予計(jì)取漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。11.2項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資4887萬元，其中,固定資產(chǎn)投資4382萬元,其中,設(shè)備投資2900萬元(進(jìn)口設(shè)備300萬元,約40萬美元,國產(chǎn)設(shè)備2600萬元)，流動(dòng)資金505萬元。11.2.1固定資產(chǎn)投資構(gòu)成本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資按工程內(nèi)容分類，其中建筑工程費(fèi)用864萬元、設(shè)備及工器具購置費(fèi)用2900萬元、安裝工程費(fèi)用65萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用345萬元、預(yù)備費(fèi)208萬元。項(xiàng)目建設(shè)投資結(jié)構(gòu)比例見輔助報(bào)表1。（建設(shè)投資即為不含建設(shè)期利息的固定資產(chǎn)投資）11.2.2流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目全額流動(dòng)資金為1662.8萬元，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況及力通公司目前的經(jīng)營特點(diǎn)，本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)按全額流動(dòng)資金的30％左右估算，為505萬元。11.3資金籌措和資金使用管理11.3.1資金來源本項(xiàng)目資金全部由企業(yè)自籌解決。11.3.2資金使用管理本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，固定資產(chǎn)投資部分于2008年完成；流動(dòng)資金部分于2008年前投資完成。11.3.3貸款償還本項(xiàng)目無銀行貸款。第十二章財(cái)務(wù)評價(jià)12.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)12.1.1生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2007年底開始建設(shè)，至2010年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)2萬噸汽車內(nèi)飾特種面料。生產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)情況為：2009年達(dá)到生產(chǎn)能力的80％；2010年達(dá)到生產(chǎn)能力的100％；12.1.2項(xiàng)目計(jì)算期該項(xiàng)目計(jì)算期為11年。12.1.3產(chǎn)品估價(jià)產(chǎn)品銷售價(jià)格均按不含稅價(jià)格估算。產(chǎn)品銷售價(jià)格的估算按國內(nèi)外市場平均價(jià)格估算。12.1.4折舊及攤銷固定資產(chǎn)采用分類折舊法計(jì)算。項(xiàng)目固定資產(chǎn)中房屋、建筑物年折舊期限為20年；機(jī)械設(shè)備年折舊期限為15年；電子設(shè)備年折舊期限為15年；遞延資產(chǎn)及其他無形資產(chǎn)按5年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M(fèi)用；土地使用權(quán)征用按50年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M(fèi)用。折舊方法采用平均年限法，殘值率按5％計(jì)算。固定資產(chǎn)及折舊費(fèi)用估算表見輔助報(bào)表，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表見輔助報(bào)表。12.2產(chǎn)品成本1、外購原面料外購原面料成本按實(shí)際消耗定額和預(yù)測市場價(jià)格確定。2、外購燃料、動(dòng)力外購燃料、動(dòng)力費(fèi)根據(jù)年耗量及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。3、生產(chǎn)成本產(chǎn)品生產(chǎn)成本及費(fèi)用按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度中規(guī)定的成本要素執(zhí)行，根據(jù)本次設(shè)計(jì)的分年度生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行測算。正常年份，年總成本費(fèi)用10886.9萬元（詳見總成本表）。12.3利潤估算12.3.1收入估算1、根據(jù)計(jì)算，本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年銷售收入為14000萬元（含稅）。2、根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷項(xiàng)稅率為17%，原輔材料進(jìn)項(xiàng)稅率為17%，項(xiàng)目正常年增值稅為655.3萬元。3、根據(jù)1985年國務(wù)院發(fā)布的《城市維護(hù)建設(shè)稅暫行條例》規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品的城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)交增值稅的7%計(jì)繳，項(xiàng)目正常年為46.1萬元。4、根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊?guī)定，教育費(fèi)附加按應(yīng)交增值稅的3%計(jì)繳，項(xiàng)目正常年為19.8萬元。12稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取，所得稅按25%計(jì)取。項(xiàng)目正常年利潤總額為3047.2萬元，所得稅761.8萬元，稅后利潤為2285.4萬元，詳見損益表。項(xiàng)目在正常年的投資利潤率為49.2%，投資利稅率為50.3%。12全部投資現(xiàn)金流量表是以假設(shè)本項(xiàng)目建設(shè)所需的全部資金均為投資者投入作為計(jì)算基礎(chǔ)，計(jì)算項(xiàng)目本身的盈利能力。本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果見表12-1。表12-1全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果表指標(biāo)名稱單位所得稅前所得稅后備注全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%55.442.0全部投資回收期年3.13.6全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元13528.19424.9ic=10%本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可以接受，項(xiàng)目能較快收回投資。詳見全部投資現(xiàn)金流量表。12.4財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論經(jīng)財(cái)務(wù)測算和經(jīng)濟(jì)效益分析，財(cái)務(wù)評價(jià)全部增量投資內(nèi)部收益率（FIRR）42.0%（稅后），投資回收期從建設(shè)期算起為3.6年，大于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。因此，本項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟(jì)效益比較理想。121.盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)分析：固定總成本BEP=×100%銷售收入-可變總成本-銷售稅金及附加=20.0%以上說明，正常年份當(dāng)實(shí)際運(yùn)營能力達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營能力的20.0%，企業(yè)即可保本，因此項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。2.敏感性分析該項(xiàng)目作了所得稅前全部投資的敏感性分析?；痉桨肛?cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）為55.4%，投資回收期從建設(shè)期算（稅前）為3.1年，滿足財(cái)務(wù)基準(zhǔn)的要求；考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入作了提高10%和降低10%的單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中收入的提高或降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。所以要使企業(yè)保持良好的經(jīng)濟(jì)效益，就應(yīng)加大宣傳力度，多創(chuàng)收入，加強(qiáng)管理，按市場倒推成本，控制成本，以提高企業(yè)內(nèi)部收益率，縮短投資回收期。第十三章可行性研究結(jié)論與建議13.1結(jié)論本項(xiàng)目是*****************采用新設(shè)備和最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，同時(shí)在生產(chǎn)過程中加以計(jì)算機(jī)整體控制。技術(shù)水平屬國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)，可帶動(dòng)國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，提高整個(gè)行業(yè)在國際市場的競爭力，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此項(xiàng)目完全符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，可以提供優(yōu)質(zhì)的輕量化環(huán)保型汽車內(nèi)飾面料，滿足市場需要。通過此項(xiàng)目的實(shí)施，充分利用蕪湖地理位置優(yōu)勢和勞動(dòng)力條件，在我國加入WTO和世界經(jīng)濟(jì)一體化的形勢下，讓蕪湖長鵬的產(chǎn)品走向世界，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，建立一個(gè)具有強(qiáng)大競爭力的汽車內(nèi)飾特種面料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是蕪湖長鵬汽車內(nèi)飾制品有限公司生存和發(fā)展的需要。本項(xiàng)目技術(shù)上可靠，經(jīng)濟(jì)上可行，可以帶動(dòng)一批相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。實(shí)施該項(xiàng)目，社會(huì)意義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加市場競爭力，同時(shí)也提升了地區(qū)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為改變較為落后的安徽經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)創(chuàng)造條件。從以上對項(xiàng)目技術(shù)、擬建規(guī)模和內(nèi)容、物料供應(yīng)、生產(chǎn)協(xié)作、項(xiàng)目建設(shè)方案、公用工程、環(huán)保、項(xiàng)目投資估算、資金籌措、社會(huì)效益等主要問題進(jìn)行的分析后我們認(rèn)為，該項(xiàng)目的建成可以進(jìn)一步提高*****************的生產(chǎn)水平。通過以上方案的實(shí)施，爭取把*****************建成“環(huán)境優(yōu)美、技術(shù)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，管理科學(xué)”的現(xiàn)代化企業(yè)，以此推動(dòng)蕪湖市汽車內(nèi)飾面料生產(chǎn)行業(yè)向更加廣闊的領(lǐng)域發(fā)展，從而改善汽車內(nèi)飾面料行業(yè)的生產(chǎn)加工水平。該項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，是切實(shí)可行與必要的。13.2建議1、鑒于*****************全體員工對本項(xiàng)目建設(shè)的重視及熱切的期盼，建議各級(jí)主管部門加快項(xiàng)目的審批，使項(xiàng)目能盡早付諸實(shí)施。2、根據(jù)*****************目前的生產(chǎn)現(xiàn)狀，以及適應(yīng)市場需求，本項(xiàng)目的建設(shè)對開拓新稅源、解決當(dāng)?shù)夭糠志蜆I(yè)人口、促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群的快速形成等起到了一定積極的作用，為了適應(yīng)建成后的新局面，*****************應(yīng)在繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)一步提高年青干部的技術(shù)水平和管理水平；積極引進(jìn)人才，滿足技改后的生產(chǎn)需要。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1建設(shè)單位概況 11.2項(xiàng)目編制依據(jù)及范圍 21.3項(xiàng)目提出的理由和過程 31.4問題及建議 61.5項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 7第二章項(xiàng)目市場分析 82.1項(xiàng)目市場供求現(xiàn)狀 82.2市場發(fā)展趨勢與目標(biāo) 102.3市場營銷策略 11第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 123.1建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案確定原則 123.2建設(shè)規(guī)模 123.3產(chǎn)品方案 12第四章場址選擇 134.1項(xiàng)目選址原則 134.2項(xiàng)目建設(shè)地址 134.3場址建設(shè)條件 144.4交通條件 184.5市政工程配套條件 184.6廠址選擇的優(yōu)勢 19第五章技術(shù)設(shè)備工程方案 205.1工藝方案 205.2設(shè)備方案 215.3土建工程方案 22第六章主要原材料及燃料、動(dòng)力 236.1原材料消耗及供應(yīng) 236.2燃料及動(dòng)力 23第七章環(huán)境保護(hù) 247.1環(huán)境影響分析執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及處理原則 247.2場（廠）址環(huán)境條件 257.3防治措施分析 267.4環(huán)境管理 29第八章總圖運(yùn)輸與公共工程 308.1總平面布置 308.2廠區(qū)豎向布置 318.3原輔材料、動(dòng)力運(yùn)輸量 328.4公用輔助工程 32第九章職業(yè)安全衛(wèi)生 349.1編制依據(jù) 349.2勞動(dòng)安全措施 34第十章節(jié)能方案分析 3710.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 3710.2能源供應(yīng)狀況 3910.3能源消耗狀況 4010.4能耗消耗指標(biāo)分析 4110.5節(jié)能措施 43第十一章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 4611.1企業(yè)組織及定員 4611.2員工培訓(xùn) 47第十二章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 4812.1工程量 4812.2計(jì)劃進(jìn)度 48第十三章項(xiàng)目招標(biāo) 49HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\項(xiàng)