養(yǎng)殖基地牛胚胎移植及凍精改良技術產業(yè)化示范項目可行性策劃書

第一章總論一、項目背景與概況（一）項目名稱：***養(yǎng)殖基地牛胚胎移植及凍精改良技術產業(yè)化示范（二）承辦單位概況：由***生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)有限公司負責承辦，***公司和***州、縣畜牧部門為技術主要支撐單位。***生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)有限公司性質為自主經營、獨立核算、自負盈虧、照章納稅的股份制企業(yè)，是一個能獨立承擔民事責任的一級法人實體。公司由***畜牧綜合養(yǎng)殖示范基地等7個分支機構組成，現共有固定資產3000萬元，流動資產200萬元，職工125名，其中具有高級職稱的2名，中級職稱12名，初級職稱18名。其中，***畜牧綜合養(yǎng)殖示范基地由5400畝的***生態(tài)開發(fā)區(qū)、高登村示范場和示范場周邊村寨的示范戶組成。目前畜牧業(yè)綜合養(yǎng)殖示范基地已種植商品楊梅、櫻桃、香梨等水果1800畝，種植紫花苜蓿和多年生黑麥草等優(yōu)質牧草1500畝，飼養(yǎng)蓋普威種公牛1頭，西門塔爾、夏洛來、利木贊等雜交母牛130頭，荷斯坦奶牛80頭、***高峰黃牛200頭;約克和杜洛克雜交豬存欄800頭、能繁母豬200頭;存欄山雞和珍珠雞等特禽2萬只。***生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)有限公司所屬綜合養(yǎng)殖場已于二00四年先后被***縣和***州政府列為農業(yè)開發(fā)龍頭企業(yè)給予重點扶持。項目技術主要支持單位***公司是從事奶牛和肉牛繁育與生態(tài)連鎖養(yǎng)殖、畜產品加工、牛的凍精與胚胎生產、動物克隆與胚胎移植產業(yè)化的民營高科技企業(yè)集團，是農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、國家重要技術標準化示范基地和示范企業(yè)。公司擁有銀**生物工程、**乳業(yè)、**種公牛站、**動物胚胎工程中心等9家全資子公司，1家動物醫(yī)院和1個科技研發(fā)中心，總資產2.5億元，銀行信用等級AAA?，F有員工1000多人，中高級技術人員120余人，并與**農科院、***農業(yè)大學、中國科學院動物研究所等科研院校有廣泛的技術合作，技術力量雄厚。（三）可行性研究報告編制的依據1、中共中央關于推進農村改革發(fā)展若干重大問題的決定；2、中共中央國務院關于2009年促進農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農民持續(xù)增收的若干意見；3、國務院《關于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》；4、中共***省委、***省人民政府關于加快山區(qū)綜合開發(fā)促進區(qū)域協調發(fā)展的決定；5、中共***省委、***省人民政府關于把畜牧產業(yè)發(fā)展成為國民經濟重要產業(yè)的若干意見；7、***生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)區(qū)規(guī)劃。（四）項目建設的理由1、項目提出的背景***壯族苗族自治州地處***省東南部，位于東經′—，北緯22°40′—24°28′之間。東鄰***壯族自治區(qū)，北部和西部分別與***省的**州毗鄰，南部與**國交界，全州轄***八個縣114個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，其中****三個縣的15個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）與***接壤，國境線長438公里。全州國土面積31456平方公里，居住著漢、壯、苗、彝、瑤、回、傣、布依、蒙古、白族、仡佬等11種民族。2008年全州年末總人口334.96萬人，其中農業(yè)人口303.88萬人，占總人口的91%。全州國內生產總值124.13億元，其中農業(yè)總產值59.75億元。財政一般預算收入5.52億元，城鎮(zhèn)居民人均年可支配收入8295元，農民人均年純收入1247元，是集邊疆、民族、貧困和山區(qū)為一體的農業(yè)大州。畜牧業(yè)是***州發(fā)展農村經濟、增加農民經濟收入的支柱產業(yè)，特別是“九五”以來，全州各級黨委、政府緊緊圍繞結構調整、科技推廣、疫病防治和市場開拓等加快畜牧業(yè)發(fā)展的關鍵措施，切實加強領導、增加投入，抓基地、辦樣板、樹典型，依靠科技進步，積極探索產業(yè)化發(fā)展路子，有力地推動畜牧業(yè)經濟以較快速度持續(xù)發(fā)展，加快了傳統畜牧業(yè)向現代畜牧業(yè)的轉變步伐，畜牧業(yè)為推動全州國民經濟快速平穩(wěn)發(fā)展和農民增收作出了重要貢獻。2008年，全州生豬、大牲畜、山羊和家禽存欄分別為232.84萬頭、120.24萬頭、31.53萬只和1028.88萬只；出欄肉豬、肉牛、肉羊和肉禽分別達212.810萬頭、21.67萬頭、20.875萬只和1136.46萬只，比2003年分別增長9.2%、9.6%、8.3%和6.7%；實現畜牧業(yè)產值（現價）23億元，比2003年增長26.5%；畜牧業(yè)產值占農業(yè)總產值的比重達38.6%，占國內生產總值的18%；農民人均畜牧業(yè)純收入306元，占農民同期人均年純收入的24.5%，占同期農民家庭經營收入的33.6%，畜牧業(yè)成為全州農村經濟發(fā)展中群眾覆蓋面最廣、受益面最大的支柱產業(yè)，農民增收的主要來源。大力發(fā)展畜牧業(yè)，不斷提高畜牧業(yè)在農民經濟收入中的比重，是當前和今后一段時期內***州解決“三農”問題，促進農民持續(xù)增收，保持全州國民經濟快速平穩(wěn)發(fā)展的的一項重要措施。2、項目建設的理由***州發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)有適宜的自然條件、豐富的飼草飼料和優(yōu)良的品種等資源優(yōu)勢，也有鄰近***、“***”、***等市場的區(qū)位優(yōu)勢。“九五”以來，我州立足資源和市場優(yōu)勢，加大了發(fā)展力度，養(yǎng)牛生產發(fā)展成為***州農村經濟結構調整和農民增收的優(yōu)勢產業(yè),***省的養(yǎng)牛大州。2008年，全州牛的飼養(yǎng)量達142萬頭，其中能繁母牛41萬頭，出欄肉牛21.67萬頭。牛飼養(yǎng)量位居全省16個州市的第一位。但從總體上看，由于扶持力度不夠、良種推廣較慢等因素的影響，目前雖然飼養(yǎng)量大，但處于科技含量較低、產業(yè)化水平低等粗放生產階段，養(yǎng)牛生產的資源優(yōu)勢未能充分轉化成經濟優(yōu)勢。針對***州現有41萬頭能繁母牛群的資源優(yōu)勢以及農民增收的需要，***生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)有限公司計劃利用***畜牧綜合養(yǎng)殖基地，引進高產荷斯坦奶牛胚胎和世界大型肉牛品種蓋普威牛凍精，開展奶牛胚胎移植及蓋普威牛凍精改良技術產業(yè)化示范，為加快***州良種推廣步伐，推動養(yǎng)牛業(yè)品種結構調整，推進養(yǎng)牛產業(yè)化、現代化發(fā)展進程，促進農民持續(xù)增收和解決“三農”問題提供產業(yè)支撐。（五）項目擬建地點該項目以***畜牧綜合養(yǎng)殖基地的養(yǎng)殖場為依托，周邊村寨的農戶為補充，輻射帶動全州蓋普威牛凍精改良和奶牛胚胎移植技術的推廣應用。***畜牧綜合養(yǎng)殖場位于***縣開化鎮(zhèn)高登村，距***縣城4公里，占地面積28.9畝,交通通訊便利，環(huán)境污染少。項目擬建的凍精改良點分布在全州八縣黃牛比較集中的村寨。（六）項目預期目標***畜牧綜合養(yǎng)殖場飼養(yǎng)西門塔爾與***或魯西黃牛的雜交母牛1000頭，年生產奶牛胚胎移植犢牛250頭，生產蓋普威牛凍精改良雜交犢牛350頭以上；在示范場周邊村寨扶持奶牛胚胎移植和蓋普威肉牛凍精改良示范戶200戶，戶均飼養(yǎng)能繁母牛2頭，年生產胚胎移植和凍精改良犢牛分別為100頭和150頭，以此輻射帶動全州蓋普威牛凍精改良和奶牛胚胎移植技術的推廣應用。到2008年，全州推廣奶牛胚胎移植1萬頭，推廣蓋普威牛凍精改良15萬頭。***畜牧綜合養(yǎng)殖場年實現利潤277.78萬元，帶動群眾增收3.25億元。（七）項目主要建設條件1、飼草飼料資源豐富。***州地處低緯高原季風氣候區(qū)，冬無嚴寒、夏無酷暑、雨量充沛，適應動植物生長繁育。全州現有草地面積81.5萬公頃（其中可利用草地面積77.4萬公頃），鮮草年產量833.5萬噸,理論載畜量68萬個黃牛單位；年有農作物秸稈飼料資源約144萬噸和各類青綠多汁飼料85萬噸，可飼養(yǎng)40萬個黃牛單位；有農閑田地96萬畝,農閑田地可用于種草面積34萬畝，產草量306.9萬噸，理論載畜量達42萬個黃牛單位,全州飼草飼料理論總載畜量達150萬個黃牛單位。其中，***畜牧綜合養(yǎng)殖基地現有可種草養(yǎng)畜的荒山和退耕地4000畝，已種植紫花苜蓿和多年生黑麥草等優(yōu)質牧草1500畝，項目實施有充足的飼草飼料資源基礎。2、優(yōu)良的品種資源和良好的群眾基礎。***黃牛是***瘤牛的一個地方優(yōu)良類群。***黃牛由于具有體軀結實、肌肉發(fā)達、繁殖力強、性情溫順、耐粗飼、肉質較好等優(yōu)點，深受群眾和外地客商喜愛，肉牛曾長期供給港澳地區(qū)。近年來，尤其是2000年省立項建設《***黃牛良種繁育體系》項目以來，建立了***黃牛的純繁核心群場和五個保種區(qū)，使***黃牛的生產性能得到逐步恢復和提高。同時，自1996年引進國外優(yōu)良的短角、西門塔爾、安格斯、婆羅門等肉牛的凍精在全州開展肉牛雜交改良以來，雜交改良步伐逐年加快。到2008年底，全州已建立了牛的雜交改良配種點106個，年推廣牛的凍精改良配種達4.4萬頭。尤其是2003年開始推廣蓋普威肉牛的凍精改良以來，由于該品種雜交后代難產率低、生長發(fā)育較快，毛色紅黃，群眾比較喜愛，推廣蓋普威牛凍精改良有了良好的群眾基礎。3、產品銷售區(qū)位優(yōu)勢明顯。***州鄰近***、“***”等沿海大中城市，目前國家正在建設的衡昆高速公路和富寧港，是云、貴、川通往“***”等沿海城市的主要通道，與***接壤的國家級天?？诎妒刮抑萃癸@出參與中國—東盟自由貿易區(qū)建設的良好區(qū)位優(yōu)勢。***、“***”、***等長期以來一直是***州肉牛產品的銷售市場。而***州牛奶消費一直靠調進滿足州內市場需要，年調入鮮奶量約600噸以上。大力發(fā)展肉牛和奶牛生產是全州人民生活水平不斷提高的需要，并有***、“***”、海南、***等市場作支撐，產品銷售區(qū)位優(yōu)勢明顯。4、有較強的技術力量作保證。示范場不僅常年聘請兩名具有副高職稱的畜牧獸醫(yī)技術專家作公司技術顧問，而且還招聘了西南農大、***農大等院校畜牧獸醫(yī)專業(yè)畢業(yè)的5名人員在公司內工作。同時，***公司和***州、縣畜牧部門為該項目的技術支撐單位，已與我公司建立了技術聯盟，長期派技術人員到基地指導，項目實施有較強的技術力量作保證。5、有優(yōu)惠的政策。***州自“九五”以來一直把畜牧業(yè)列為支柱產業(yè)進行培育，出臺了“對興辦規(guī)模養(yǎng)殖場所需生產用地按農業(yè)用地管理，對創(chuàng)辦的畜禽養(yǎng)殖、加工、營銷企業(yè)無論企業(yè)的性質和規(guī)模大小均享受非公有制經濟的優(yōu)惠待遇，并給予貼息貸款、財政補助；對養(yǎng)殖專業(yè)戶、重點戶實行優(yōu)先貸款支持、優(yōu)先技術和物資服務”等一系列優(yōu)惠政策，為項目建設提供了優(yōu)惠的政策。二、主要技術經濟指標該項目建設規(guī)模為在***畜牧綜合養(yǎng)殖基地飼養(yǎng)場內飼養(yǎng)雜交母牛1000頭，其中500頭用作奶牛的胚胎移植，500頭用于蓋普威牛的凍精改良。在示范場周邊村寨扶持胚胎移植和凍精改良示范戶飼養(yǎng)能繁母牛400頭；胚胎移植妊娠率為50%以上，凍精改良受胎率達75%以上，犢牛成活率95%以上。并帶動全州蓋普威牛凍精改良和奶牛胚胎移植技術的推廣應用。到2008年，全州年推廣奶牛胚胎移植1萬頭，蓋普威牛凍精改良15萬頭。項目建設實現內部收益率16.1%，靜態(tài)投資回收期6.87年，動態(tài)投資回收期11.17年，銷售利潤率31%，投資利潤率14.4%,財務凈現值438.57萬元，帶動群眾增收3.25億元。三、問題與建議扶持力度不夠、良種推廣步伐較慢等因素是影響***州養(yǎng)牛生產資源優(yōu)勢未能充分轉化成經濟優(yōu)勢的主要原因。利用***州現有41萬頭能繁母牛群的資源優(yōu)勢，開展奶牛胚胎移植和蓋普威牛凍精改良技術的推廣應用，是加快養(yǎng)牛生產資源優(yōu)勢轉化成經濟優(yōu)勢步伐，繁榮邊疆民族地區(qū)經濟，促進農民持續(xù)增收的重要措施，是當前貫徹落實中央1號文件精神，扶持和強化“三農”工作急需建設的一項具有一定公益性的重點項目，社會經濟效益較為顯著。但由于***州財政困難，企業(yè)資金有限，無力全部解決所需項目建設經費，請中央和省立項扶持建設。第二章市場預測牛奶、牛肉是人們生活必不可少的動物高蛋白食品。牛奶、牛肉供應量的多少，是衡量一個國家人民生活水平高低的重要標志。隨著人民生活水平的提高，飲食結構的改變，對牛肉和牛奶呈現出需求日趨旺盛的態(tài)勢。從國際區(qū)域市場看，牛肉和牛奶的市場前景廣闊。與我國近鄰的日本、俄羅斯、韓國等國家是世界上最大的牛肉進口國，同時也是牛奶消費和進口大國，他們每年都要從遙遠的美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等國家進口。近年來美國等國發(fā)生的“瘋牛病”又影響了牛肉和牛奶的出口。全世界人均年消耗牛奶105公斤、美國人均年消耗牛奶300公斤、巴西人均消耗牛奶130公斤。我國與日本、俄羅斯、韓國是近鄰，按照其質量要求組織牛肉和牛奶生產，打入其市場具有較好的前景。從國內市場上看，國內自20世紀80年代以來，豬肉在人們肉食品中的消費比重逐年下降，目前已下降至80%左右，而牛肉和牛奶在人們肉食品中的消費比重則隨之上升，消費優(yōu)質的牛肉食品成了人們生活的新時尚。但長期以來，國產牛肉由于優(yōu)質肉所占比重小，國內的大賓館、飯店及外資餐廳等所需的牛肉，國內難以按質量要求供應，只好高價進口。對于一般大眾所需的牛肉，也由于肉質老、烹飪費時而限制了國人消費。同時，我國牛奶生產能力較低，人均年消耗牛奶10.9公斤，只等于世界人均牛奶占有量的7.62%。我國一直是乳品凈進口國，年凈進口各類乳品15萬噸以上。加快我國養(yǎng)牛生產從“資源開發(fā)型”向“市場導向型”轉變，由“重量輕質”向“質量并重”的方向轉變，發(fā)展優(yōu)質牛肉和牛奶具有廣闊的市場前景。***州發(fā)展肉牛和奶牛生產具有豐富的草料等資源優(yōu)勢和鄰近***、“***”、***等市場的區(qū)位優(yōu)勢。長期以來，肉牛一直銷往***、“***”、***等市場，并且在這些市場具有一定的市場競爭優(yōu)勢。2008年，全州外銷活牛6.14萬頭，牛肉510噸。***州牛奶消費則一直靠調進滿足州內市場需要，年調入鮮奶量約600噸以上，而***州牛奶年生產量不足200噸，需求差距較大。根據《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》(2001—2010年)，到2010年全國人均保障合理的肉蛋奶攝入量為59公斤，其中肉類28公斤,蛋類15公斤,奶類16公斤。***州大力發(fā)展肉牛和奶牛生產不僅是全州人民生活水平不斷提高的需要，而且有***、“第三章建設規(guī)模與產品方案一、建設內容和規(guī)模1、示范場養(yǎng)殖示范場能繁母牛存欄1000頭，需建牛舍6000平方米（含牛犢廄舍）；化驗室兩間60平方米；建胚胎移植手術室1間30平方米；建配種室1間20平方米；建飼料倉庫1幢300平方米；建辦公及職工宿舍1幢400平方米；建青貯氨化窖（池）300立方米；建獸醫(yī)室1間50平方米；建獸醫(yī)隔離室1間50平方米；建設相關環(huán)保設施，購運輸車2輛；在***農業(yè)綜合開發(fā)區(qū)建優(yōu)質牧草基地3000畝。2、示范戶在示范場周邊村寨建奶牛胚胎移植和蓋普威牛凍精改良示范養(yǎng)殖戶200戶，戶均存欄能繁母牛2頭，200戶共400頭；戶均需改造牛舍10平方米，共2000平方米；戶均建青貯氨化窖（池）2立方米，共400立方米；戶均種植牧草1畝。3、凍改網點建設在全州范圍內建蓋普威牛凍精改良點100個，完善凍精改良網絡。二、產品方案該項目以向社會生產提供荷斯坦奶牛和雜交肉牛為目的，場內示范與社會推廣同時進行。即用二元雜交母牛或***黃牛作為基礎母本，在示范場內和示范戶中實施荷斯坦奶牛胚胎移植和蓋普威牛凍精改良，帶動面上技術推廣。項目示范推廣生產的犢牛由***生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)有限公司統一收購后飼養(yǎng)或對外出售。其產品方案的工藝流程圖如下：第四章場址條件項目場址主要是***畜牧綜合養(yǎng)殖場。該場位于***縣開化鎮(zhèn)高登村，距***縣城東北方向4公里，占地面積28.9畝,交通通訊便利，環(huán)境較好，無拆遷，土壤類型屬紅壤，土質堅硬，無膨脹土，無滑坡，無水患，一年四季隨時可施工，不會影響項目總體建設。場址地點與地理位置見附表一。第五章技術設備方案一、技術方案1、奶牛胚胎移植技術路線奶牛胚胎移植技術是當今世界先進的繁育技術。該項目擬從銀香偉業(yè)集團公司引進荷斯坦高產奶牛（8000kg/頭年以上）純種胚胎，用西門塔爾與***或魯西黃牛的二元雜交母?；?**高峰黃牛作受體母本，進行胚胎移植，實行“借腹懷胎”。其技術路線圖如下：受體母牛飼養(yǎng)同期發(fā)情及檢查胚胎移植妊娠鑒定妊娠母牛飼養(yǎng)母牛分娩犢牛飼養(yǎng)。2、蓋普威牛凍精改良蓋普威牛是當今世界的大型優(yōu)良肉牛品種之一，具有體軀大、耐粗飼、抗病強、增重快、產肉高、肉質好、屠宰率高、凈肉率高等優(yōu)點。成年公牛體重850-1200公斤，成年母牛體重600-700公斤。該項目目前與銀香偉業(yè)公司已有良好的合作基礎，計劃加大合作力度，引進蓋普威牛的凍精，利用***黃?；蚨s母牛作母本，進行凍精改良。其技術路線圖如下：蓋普威牛細管凍精解凍→活力→檢查→裝槍***黃牛（或二元雜）母牛發(fā)情鑒定→輸精→妊娠檢查→分娩→犢牛培育出售3、主要技術措施1、抓好技術培訓。圍繞項目建設和發(fā)展需要,采取“請進來、走出去”等辦法，依托銀香偉業(yè)公司、省、州、縣畜牧部門的技術力量，加強場內科技人員和面上技術服務人員的技術培訓和人才培養(yǎng)，增強科技人員對技術的應用和創(chuàng)新能力。同時，采取舉辦培訓班、以會代訓、示范引導等多種形式，對接受技術的養(yǎng)牛戶開展技術培訓，增強養(yǎng)牛戶的科技知識和商品意識，使廣大養(yǎng)殖戶成為懂技術、會經營的新型養(yǎng)殖能手，為提升項目的實施提供有力的技術和人才支撐。2、調整組建基礎母牛群。嚴格按照胚胎移植和凍精改良技術要求，從***或州內選擇體況好、生長發(fā)育正常的能繁母牛組建基礎母牛群，其中示范場飼養(yǎng)1000頭，示范場周邊村寨示范戶。3、制定并嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)程。參照國內同行的技術操作規(guī)范，制定《奶牛胚胎移植和蓋普威肉牛凍精改良技術操作規(guī)程》、《母牛、犢牛飼養(yǎng)管理操作規(guī)程》等技術操作規(guī)范，并督促指導有關技術人員嚴格按照技術操作規(guī)程要求，做好示范場和面上奶牛的胚胎移植與蓋普威肉牛凍精改良技術工作，提高產犢率。4、積極抓好飼草飼料開發(fā)利用。充足的飼草飼料是保證項目實施的物質基礎。圍繞項目發(fā)展的需要，在建好養(yǎng)殖場3000畝人工草場的同時，積極與各級畜牧部門配合，在項目推廣區(qū)域內配套抓好飼草飼料資源的開發(fā)利用，積極引導農戶適時收割農作物秸稈，大力實施秸稈青貯、氨化養(yǎng)牛；積極扶持農戶利用冬閑田地種草養(yǎng)牛以及改良草山草坡，建立人工草場，增加草場的載畜量，使種草養(yǎng)牛成為推動養(yǎng)牛生產的保障措施。并積極推廣安全的濃縮料等工業(yè)化飼料，為養(yǎng)牛產業(yè)的發(fā)展提供物質基礎。5、做好疫病的綜合防治工作。做好疫病防治是保證養(yǎng)牛生產健康發(fā)展的重要基礎工作。按照“預防為主，防重于治”的方法，及時根據***及周邊地區(qū)的疫情動態(tài)，以W病、牛出敗、炭疽、氣腫疽等主要傳染病的防治為重點做好場內及項目推廣區(qū)內牛群的防疫注射工作，保證防疫密度和質量，并適時做好肝片吸蟲等寄生蟲的驅蟲工作，保障牛群的健康發(fā)展。6、大力推廣標準化養(yǎng)殖技術。根據國家無公害食品——奶牛和肉牛飼養(yǎng)獸藥使用準則、獸醫(yī)防疫準則、飼料使用準則和飼養(yǎng)管理準則等標準，分別制定項目區(qū)無公害奶牛、肉牛飼養(yǎng)技術規(guī)范，大力推廣標準化養(yǎng)殖技術，二、設備和工程方案該項目建筑工程、設備購置均實行招投標，由有資質的公司按質量要求按期完成。并聘請有關知名專家作技術督導。主要設備清單見附表四。第六章原料供應荷斯坦奶牛的胚胎和蓋普威牛的凍精由銀香偉業(yè)公司根據項目實施進度提供，項目建成后年需要奶牛的胚胎2萬枚，蓋普威牛的凍精30萬支。胚胎移植和凍精改良的受體母牛選用西門塔爾與***魯西黃牛的二元雜交母牛或***高峰黃牛，其中示范場年飼養(yǎng)二元雜交能繁母牛1000頭，示范場周邊示范農戶飼養(yǎng)400頭，面上組建能繁基礎母牛群。公司示范場的草料供應由自建的草場和市場上購買兩個渠道解決，其中年需要牧草5475噸，需要精料912.5噸。面上農戶的草料由農戶自籌解決，公司提供部分精料補充料。第七章項目總體布置該項目由示范基地和面上項目推廣區(qū)組成，其中***畜牧綜合養(yǎng)殖示范基地包含5400畝的***生態(tài)開發(fā)區(qū)、高登村示范場和示范場周邊村寨的示范戶兩部分。生態(tài)開發(fā)區(qū)主要用于牧草種植；示范場主要用于奶牛胚胎移植和蓋普威牛凍精改良技術示范；示范戶位于示范場周邊村寨；推廣區(qū)分布于全州八縣黃牛比較集中的村寨。示范場的總體布置圖附見表二。第八章環(huán)境影響評價***州地處云貴高原東南部。全州為低緯度高原型季風氣候，冬無嚴寒，夏無酷暑，雨量充沛，適宜于動物的生長發(fā)育。項目區(qū)目前生態(tài)環(huán)境較好。該項目的實施，促進了科學養(yǎng)牛技術的普及，對帶動全州種草養(yǎng)畜、畜肥還田和沼氣生產等保護生態(tài)環(huán)境措施的落實，促進植被的恢復、生態(tài)環(huán)境的改善將有積極的作用。對于示范場集中飼養(yǎng)牛所產生的糞便，在建設時按《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》，《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術規(guī)范》等規(guī)定，實行項目工程與配套的環(huán)保設施同步建設，并通過用作基地的牧草、果樹等植物的肥料進行轉化，所以，該項目的實施對環(huán)境的不良影響不大，并有積極的改善作用。第九章經營管理***生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)有限公司負責經營管理，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧。對內按照建立現代企業(yè)制度的要求，建立健全以用工、分配、人力資源管理為重點的規(guī)章制度，***生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)有限公司總經理第十一章投資估算與資金籌措一、投資估算（一）基本建設投資概算1、荷斯坦優(yōu)質高產奶牛胚胎移植及蓋普威牛凍精改良示范養(yǎng)殖場建設，資金概算為692.45萬元，其中:⑴建牛舍6000平方米，每平方米造價350元，計210萬元；⑵建獸醫(yī)及胚胎檢化驗室2間110平方米，手術室1間30平方米，辦公及職工宿舍1幢400平方米。每平方米造價500元，540平方米共計27萬元；⑶建配種室1間20平方米，獸醫(yī)隔離室1間50平方米，建飼料倉庫1幢300平方米，每平方米造價350元，370平方米共計12.95萬元；⑷建青貯氨化窖（池）300立方米，每立方米造價150元，計4.5萬元；⑸建優(yōu)質牧草基地3000畝，每畝基本建設及牧草種植經費300元，計經費90萬元。⑹引水、架電設施及安裝，需經費20萬元；⑺胚胎移植和凍精改良儀器設備各1套，其中胚胎移植儀器設備10萬元/套，凍精改良儀器設備購置3萬元/套，共計13萬元；⑻試劑藥品購置，計經費5萬元。⑼購基礎母牛1000頭，每頭購價2000元，計200萬元;⑽購運輸車2輛，每輛15萬元，計30萬元；⑾環(huán)保設施建設60萬元;⑿項目建設不可預見費20萬元;2、胚胎移植及凍改示范戶建設需經費74萬元。⑴戶均改造牛舍10平方米，共2000平方米，每平方米造價350元，計70萬元；⑵戶均建青貯氨化窖（池）2立方米和種種植牧草1畝，每戶補助200元，200戶示范戶計4萬元；3、建蓋普威牛凍精改良站點100個，每個站點建設包括房屋及有關設備購置需經費4萬元，計400萬元。以上各項共需基本建設經費1166.45萬元。（二）流動資金估算1、示范養(yǎng)殖場存欄能繁母牛1000頭，每頭年需飼料成本費2000元，共需200萬元；2、預付工人工資，平均每人每年8000元，全場15人，年需12萬元；3、胚胎購置費，年需購置胚胎500枚，每枚2000元，需經費100萬元；4、凍精購置費，年需蓋普威牛凍精70000支，每支4元，需經費28萬元；5、示范戶購牛400頭，每頭購價2000元，需經費80萬元。以上各項共需流動資金420萬元。二、資金籌措本項目投資總額為1586.45萬元，包括基本建設投資1166.45萬元，流動資金420萬元。由于企業(yè)資金有限，基本建設投資1166.45萬元中，請中央給予補助100萬元，省補助100萬元，其余由企業(yè)和農戶自籌解決。流動資金420萬元，由企業(yè)和農戶向銀行貸款解決。第十二章效益評價一、項目財務評價（一）銷售收入估算依據及估算1、示范場銷售收入估算：示范場銷售收入主要來自于胚胎移植后的荷斯坦奶牛及凍改雜交犢牛。（1）荷斯坦奶牛：年均生產250頭，6月齡出售，平均每頭售價15000元，年收入375萬元；（2）雜交犢牛：年均生產380頭，6月齡出售，平均每頭售價2000元，年收入76萬元。2、示范戶銷售收入估算：示范戶銷售收入來自于胚胎移植后的荷斯坦奶牛及凍改雜交犢牛。（1）荷斯坦奶牛：年均生產100頭，6月齡出售，平均每年售價15000元，年收入150萬元；（2）雜交犢牛：年均生產152頭，6月齡出售，平均每頭售價2000元，年收入30.4萬元。3、凍精改良站點配種服務收入估算：100個改良站點，平均每站年配種500頭，每頭收費40元，年收入200萬元。以上各項合計年可實現銷售收入831.4萬元。（二）成本費用估算1、估算依據（1）示范場①胚胎移植受體母牛及凍改基礎母牛飼料成本費：存欄母牛共1000頭，平均每頭每天消耗配合飼料2.5公斤，每公斤1.5元，平均每頭每天消耗青料（青貯或氨化）飼料15公斤，每公斤0.1元，年共需飼料成本費用189萬元。②胚胎購入費用：受體母牛按平均每3年配2胎計算，年需購入胚胎333枚，每枚購價2000元，年需費用66.6萬元；③凍精購入費用：場內基礎母牛500頭，每頭年均需細管凍精2支，每支4元，年需費用0.4萬元；④疫病防治費用：平均每頭牛每年按3元計算，年需費用0.5萬元；⑤水電費用：年需1萬元；⑥職工工資：全場職工15人，每人年均工資額為8000元，需費用12萬元；⑦固定資產折舊費：項目經濟壽命期15年，固定資產殘值按20%回收，固定資產折舊額為17.67萬元；⑧房屋及設備維修費：年需1萬元；⑨管理費：年需2萬元；⑩運輸車輛使用費：年需6萬元；⑾貸款利息：利率按扶貧貸款月利率2.4厘計，示范場貸款額為312萬元，年需付息8.98萬元。以上各項合計，示范場年需成本費用305.15萬元。（2）示范戶①飼料成本費：示范戶母牛飼養(yǎng)以放牧為主，補飼為輔，平均每頭每天補飼1公斤，每公斤按1.5元計，400頭母牛，年需飼料成本費用21.6萬元，青貯氨化飼料自產，不計入成本；②胚胎購入費用：受體母牛按平均每3年配2胎計算，年需購入胚胎133枚，每枚購價2000元，年需費用26.6萬元；③凍精費用：示范戶存欄基礎母牛200頭，每頭年需細管凍精2支，每支4元，年需費用0.16萬元；④疫病防治費用：平均每頭每年按3元計，年需費用0.15萬元；⑤固定資產折舊費：項目經濟壽命期15年，固定資產殘值按20%回收，示范戶固定資產投資74萬元，固定資產折舊額為3.94萬元；⑥貸款利息：利率計算同上，示范戶貸款80萬元，年需付息2.3萬元。以上各項合計，示范戶年需成本費用54.75萬元。（3）凍精改良站點①細管凍精成本費：100個改良站點，年耗細管凍精70000支，每支購價4元，需費用28萬元；②配種員工資：每站1人，每人年工資0.8萬元，年需費用80萬元；③固定資產折舊費：折舊方法同上，改良站總投資400萬元，固定資產折舊額為21.33萬元。④、貸款利息：改良站貸款28萬元，利率計算同上，年需付息0.81萬元。以上各項合計，凍精改良站點年需成本費用130.14萬元。2、成本費用成本費用詳細情況見附表六。項目平均總成本費用490.04萬元，其中固定成本費用138.94萬元，可變成本費用351.1萬元。計算期內年均經營成本費用434.01萬元。（二）財務評價結論該項目利潤來源于示范養(yǎng)殖場和示范戶生產的荷斯坦奶牛和雜交犢牛及凍改站點配種收入，合并利潤分配結果見損益表（附表七）：年利潤總額投資利潤率=×100%投資總額277.78=×100%=14.4%1586.45年利潤總額銷售利潤率=×100%年銷售總額277.78=×100%=31%733.88從財務現金流量附表八可得：全部投資財務內部收益率為16.15%，大于基準收益率12%；財務凈現值（i=12%）438.57萬元。項目靜態(tài)投資回收期6.87年，動態(tài)投資回收期11.17年。二、社會效益分析畜牧業(yè)是***州廣大農村家庭經濟收入的主要來源。養(yǎng)牛生產又是***州畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢項目，農民增收的亮點產業(yè)。大力發(fā)展養(yǎng)牛生產，是當前和今后一段時期內***州解決“三農”問題，促進農民持續(xù)增收重點發(fā)展的一項產業(yè)。該項目的實施：一是可帶動全州推廣奶牛胚胎移植1萬頭，蓋普威牛凍精改良15萬頭，胚胎移植生產的6月齡奶牛每頭以1萬元、凍精改良生產的6月齡雜交牛每頭以1500元計，年可直接為農民增收3.25億元，二是年可直接為農民提供250個就位機會，間接提供2萬就位機會。三是加快全州良種推廣步伐，調動了農民多養(yǎng)牛、養(yǎng)好牛的積極性，推動養(yǎng)牛生產規(guī)?；a業(yè)化、現代化發(fā)展進程，為促進全州經濟發(fā)展、農民增收提供產業(yè)支撐，對維護社會安定、民族團結，邊疆鞏固具有積極的作用。項目建設社會效益顯著。第十四章風險分析一、盈虧平衡分析年固定成本盈虧平衡點（BEP）=×100%年產品銷售收入－可變成本－年銷售損金133.07=×100%733.88－335.23=33%計算結果表明，生產能力達到33%時，該項目盈虧平衡，33%以上盈利，33%以下虧損二、敏感性分析本項目分別選擇營業(yè)收入、經營成本兩個較為敏感的因素，分別作下降5%和增加5%的單因素變化對內部收益率、投資回收期和財務凈現值影響的敏感性分析。通過分析表明，當產品營業(yè)收入下降5%時,財務內部收益率為14.33%，財務凈現值為358萬元，靜態(tài)投資回收期(含建設期,后同)為7.5年，動態(tài)投資回收期12.51年；當經營成本增加5%時，財務內部收益率為15.28%，財務凈現值為38.47萬元，靜態(tài)投資回收期(含建設期,后同)為7.3年，動態(tài)投資回收期11.89年。表明經營成本和產品營業(yè)收入對項目的財務效益影響較敏感。三、項目風險分析評價及防范措施項目盈虧平衡和敏感性分析后認為：該項目經濟較好，具有一定的抗風險能力，是一個可以被接受的項目。項目盈虧平衡點（BEP）為33%，生產能力33%以上盈利，33%以下虧損，因此要注意保持生產量。項目經對建設投資、經營成本和產品價格三個指標變化后對內部收益（IRR）的影響度分析，產品價格變化影響度最大，其次是經營成本，因此，在經營過程中要重視價格的起落和盡量降低經營成本，才能不斷提高經濟效益。第十四章研究結論與建議一、結論1、養(yǎng)牛生產在發(fā)展***農村經濟，促進農民持續(xù)增收中占有重要的地位，牛胚胎移植及凍精改良技術產業(yè)化示范項目的實施，不僅每年可直接為農民增收3.25億元，而且加快良種推廣應用步伐，對促進全州農村經濟的快速健康發(fā)展，加快全面建設小康社會目標的進程具有積極的推動作用。項目建設非常必要。2、該項目內部收益率16.1％，靜態(tài)投資回收期為6.78年，動態(tài)投資回收期為11.17年，小于經濟壽命期，具有較好的經濟效益。項目建設在經濟上是可行的。3、該項目建設的基礎好、條件成熟，市場容量大、技術和經濟措施可行，經濟、社會效益顯著?？闪㈨椃龀纸ㄔO。二、建議經營成本和產品銷售價格的變動是影響該項目效益的主要因素，建議做好以下工作：1、要加強項目建成后的經營管理，建立健全以用工、分配、人力資源管理為重點的規(guī)章制度，實現責權利分明，管理機制市場化、管理制度規(guī)范化、管理方式精細化、管理行為自我約束化，形成協調運轉和有效制衡的規(guī)范運作機制，確保各項措施的全面執(zhí)行。2、在產業(yè)化經營中要注意與農戶建立起合理的利益分配機制，要積極探索企業(yè)以參股、租賃等辦法向農戶投入資本，農戶利用土地、產品、資金要素入股企業(yè)的形式，使企業(yè)與農戶建立穩(wěn)定的利益共同體，形成以龍頭企業(yè)帶農戶，農戶促龍頭企業(yè)發(fā)展，各環(huán)節(jié)相互促進的一體化經營機制。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項目摘要 1一、項目摘要說明 1二、可行性研究的依據 4第二章項目建設的必要性與可行性 5一、項目建設背景 5二、項目建設的必要性 6三、項目建設的可行性 11第三章市場供求分析及預測 13一、項目區(qū)生豬養(yǎng)殖及糞污的排放現狀 13二、現有生產能力調查與分析 14三、市場需求調查與預測 14四、項目產品市場前景分析 16第四章項目承擔單位的基本情況 19一、XXXX養(yǎng)殖有限公司 19二、XX養(yǎng)殖公司XX分公司 21第五章項目地點選擇分析 22一、選址原則 22二、項目選點 22三、項目區(qū)建設條件 22第六章工藝技術方案分析 27一、污水處理模式的選擇 27二、處理工藝的選擇 29三、項目工藝流程 30四、主要技術參數 35五、主要設備選型 38第七章項目建設目標 39一、項目建設目標 39二、項目建設規(guī)模 39第八章項目建設內容 41一、建安工程 41二、儀器設備 44第九章投資估算和資金籌措 45一、投資估算的范圍 45二、投資估算的依據 45三、投資估算 46四、資金使用計劃 46五、資金籌措 47第十章建設期限和實施進度安排 48一、項目建設期限 48二、項目實施進度安排 48第十一章土地、規(guī)劃和環(huán)保 50一、土地與規(guī)劃 50二、環(huán)境保護 50三、安全防護 52第十二章項目組織管理與運行 55一、項目建設組織管理 55二、項目建成后運行管理 57三、項目運行費用 59第十三章效益分析與風險評價 61一、經濟效益分析 61二、項目風險評價 64三、生態(tài)效益 67四、社會效益 68五、附表 69第十四章招標方案 70一、編制依據 70二、招標范圍 70三、招標方式 70四、招標組織形式 71有關證明材料及附表 73目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 1一、項目概況 1二、報告編制的依據 4三、編制內容 4四、結論與建議 4第二章 業(yè)主基本情況 6一、企業(yè)概況 6二、技術負責方簡介 7第三章 項目背景和建設的必要性 11一、項目背景 11二、項目建設的必要性 18第四章 項目市場分析 23一、紅豆杉市場前景分析 23二、紅豆杉市場現狀 30三、營銷策略、方案、模式 33四、產品方案 33第五章 項目建設條件 34一、項目位置 34二、項目建設條件 34第六章 項目建設內容及規(guī)模 38一、建設規(guī)模 38二、建設內容 38第七章 技術方案 40一、設計原則及指導思想 40二、總圖布置 40三、土地整理 42四、道路設計 42五、給排水 47六、電力、電信 54七、綠化 54八、紅豆杉種植方案 55第八章 項目資源供應 65一、林業(yè)資源 65二、土地資源 66三、勞力資源 67HYPERL