內(nèi)審教材審核部分+++

質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓教材1本課程主要內(nèi)容第一部分：質(zhì)量管理體系審核概論第二部分：質(zhì)量管理體系審核步驟第三部分：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員2第一部分質(zhì)量管理體系審核概論質(zhì)量管理體系審核術(shù)語質(zhì)量管理體系審核分類質(zhì)量管理體系審核作用質(zhì)量管理體系審核范圍3質(zhì)揪量腹管夕理潛體形系惕審釋核嗎術(shù)據(jù)語審妄核：為朵獲政得晃審拖核業(yè)證肆據(jù)估并脂對費其府進堵行逼客丟觀陪的嗎評引價粘，進以觀確堂定磨滿謠足善審福核最準塌則篇的盡程票度膽所穩(wěn)進需行晴的叨系趟統(tǒng)落的階、桂獨宮立此的際并血形順成棉文乳件躬的淹過湯程銷。審撓核滅的朽目購的咱：逮確瀉定贊審素核旬準些則奶得召到通滿全足懲的捏程金度昌；審英核略的扶任劃務統(tǒng)：去要逢獲漁得園客系觀覽證國據(jù)曠并笨對尤證馬據(jù)談進殊行猾客田觀憤評角價鋤；審沉核航的珠特搭點以：濫系洞統(tǒng)奮的溫、烈獨辟立啄的績、蛙文銅件意化消。4質(zhì)釘量世管文理懷體織系留審杏核初術(shù)攏語審蠻核偶準吸則：用腥作扎依騰據(jù)筑的嶼一摔組叛方臣針森、箏程題序痛或訓要他求魚。填通誼常扒又報稱捕為弟審暢核珠依扔據(jù)膜。審榆核根準蛛則標存準Q甜M賞S文付件法燥律撥法享規(guī)質(zhì)量方針質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)標準銷售合同5質(zhì)凳量蟻管花理主體風系評審模核拌術(shù)流語審犬核郊證珍據(jù)：與廟審煌核鑒準鵝則逐有晚關碰的禁并總能藏夠庸證危實姻的竹記煌錄磁、毯事壺實婦陳堂述稱或褲其盟他渡信傲息議。注見：攀審骨核帶證誰據(jù)艷可辮以嚷是覆定護性獅的怨或馬定歷量鋼的肝。審核證據(jù)查閱文件、記錄現(xiàn)場審核觀察到的現(xiàn)象審核員或他人測量的結(jié)果受審核者的談話6質(zhì)棉量禁管闖理稀體哀系勢審缸核脆術(shù)形語質(zhì)伏量挖管勺理青體中系贏審隱核：依逗據(jù)摸質(zhì)篩量糊管幼理理體銅系匪審射核菠準支則垂對勝組久織柄的效質(zhì)挪量脆管劣理性體顆系窄的符舒合紅性、有司效細性進屆行扛客蜜觀偷評陶價敢的系跑統(tǒng)端的、獨訴立典的并形哄成喊文拼件的畢過孝程亞。審綠核再員：有籃能沈力濕實誘施昌審影核域的崖人構(gòu)員禾。7質(zhì)頂量吊體鳥系為審悲核衛(wèi)的暖分翁類供方顧客組織認桶證蛙機醫(yī)構(gòu)第殼一賣方皇審寸核第三方審核第捷二蠟方止審剝核第菜二其方武審凳核第歲二須方旨審蹦核第鈔二恢方藍審糊核8第引一傘方膛審貌核肚作杠用第一方審核為順利通過第二、三方審核做好準備保持、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系9第掠二戰(zhàn)方刃審郵核誼作棍用第二方審核選擇、評價、認可供應商促進供應商改進質(zhì)量管理體系1辣0第逆三搬方顛審青核減庸少貪重釘復仍審扮核務和誕不性必票要株的住開答支識否別莊改珠進吉機著會蓋，擠促很進樣質(zhì)插量依管脊理降體痛系卵的崖持促續(xù)挖改母進得鉤到御符乎合員I域S旺O川9論0御0威1醋標帽準涼的翻注飾冊第尚三意方碰審襖核泄作首用1糊1質(zhì)登量層體什系豆審謎核潮范悶圍審退核耐范護圍屯：肺在窄規(guī)歐定村時榴間派內(nèi)援，之對考哪因些賞質(zhì)薯量糾體坐系要旋求、場豆所和產(chǎn)倒品進敵行婚審趟核質(zhì)。要慨求：應罰包害含堵I講S勸O雹9遣0求0鑰1道標蟲準沈的譜所友有棚要音求煮，匙剪蟲裁霜應刪予次以沸說刮明麥。場忍所：遇凡隙與被被順審寧核寒的春質(zhì)絡量士管陷理伯體救系買所武覆躺蓋單的你部進門亦和蹦地才區(qū)欠均纖應屆列理入油審饑核沉范蹄圍遠。產(chǎn)蕩品：在赴認熔證泳范糞圍泥內(nèi)縮慧的芝產(chǎn)乒品枕所轉(zhuǎn)涉繼及鬧的怖質(zhì)偏量犯活敞動婦，案均衫應手列殊入級審止核至范耍圍恰。1枕2第英二抓部挽分內(nèi)部審核策劃審核準備現(xiàn)場審核審核報告糾正措施的跟蹤內(nèi)扁部味質(zhì)獲量挖體懂系鄉(xiāng)豐審毅核卷步劃驟1惹3內(nèi)壇部跡審旦核摟策扛劃擬雖審故核壓過乳程怨和濤區(qū)滅域逝的喘狀燭況擬銹審惠核報過騾程嫌和真區(qū)青域僅的息重泉要有性以窗往廢的跌審司核攀結(jié)般果內(nèi)審策劃年飾度軌審勤核該計對劃追誦加棚審萄核樂計蒜劃現(xiàn)互場誕審墳核返計剃劃1壯4安蝦排番審核鈴計擔劃峽注哀意霞事萬項一未年江內(nèi)善認培證仍范終圍虎所先涉銹及您的肅過易程最、泛區(qū)塑域喘、財產(chǎn)題品塘應族至作少猶被墊審百核忽一止次問。審銀核委員聰?shù)匿摢氝|立貪性沫。審因核恭計僻劃渣中寨應外明娛確審垮核旗依切據(jù)散；審迷核昏范息圍修；審道核構(gòu)頻縣次鐵；審野核貧方鼻法驕。1諸5年懲度咱審耐核脈計梅劃年度審核計劃集中式審核計劃滾動式審核計劃一次審核針對全部標準要求及相關部門適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況當新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系重大變化等情況時采用一次審核幾個要求或部門，但一個審核周期內(nèi)所有要求及相關部門均應得到審核重要的部門和要求可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設有專門內(nèi)審機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況1儀6年店度沸審偽核下計方劃棗—愧范糕例售（費集棋中極式冊）月份部門4月5月10月11月品管部A15B15C16D30E2A15B15C16D30E2采購部A15B15C16D20E22A15B15C16D20E22營銷部A15B15C17D3E5A15B15C17D3E5技術(shù)部A16B16C17D30E2A16B16C17D30E2生產(chǎn)部A16B16C17D5E7A16B16C17D5E7資料室A16B16C17D30E2A16B16C17D30E2人事部A15B15C16D30E2A15B15C16D30E2注級1摟：杯A特-詳計砌劃要審臘核姿日疼期爹；峰B吼-純不龜合您格戲報拖告角發(fā)虛出慕日查期尊；炮c刮-摔制互定耽糾巖正闖措僑施勺日蓄期奴；D蘇-溪糾秧正旨措栽施抱完撒成冤日進期孟；忽E聲-蘆糾紗正雀措栗施道驗獎證踢日幕期艙。注紙2仍：陡該意計詞劃才表來示珠一倘年壁安擱排花兩振次庸例肝行統(tǒng)內(nèi)出審田，爬追幟加猶審灣核按由繡管估理尖者畏代珠表確依肢據(jù)厘審搭核尊的箱活動刮和率區(qū)蜂域懶狀名況宮臨殿時板決象定恢。1慘7內(nèi)部審核準備內(nèi)部審核準備成立審核組體系文件審核（針對體系文件的符合性、充分性）確定現(xiàn)場審核計劃準備工作文件（檢查表、不合格報告）1簡8成辣立抹審潑核涂組在潑進蔬行夾內(nèi)城審吐前嗚，打管漸理渠者巧代縱表環(huán)應倡任腎命痛審丙核掠組篩長明及浸審攏核異員唐組廈成衰審帽核譜組塘。審戒核既組審朋核擇組舒長審薯核述員1盼9確具定突審啞核職組鑒長先考駱慮鞋因咽素資挽格勾：必角須夾經(jīng)雖過線培榆訓駝并侄考鳥試乒合哄格房誠的科內(nèi)晝部陪質(zhì)介量團體委系釋審梨核道員循；業(yè)質(zhì)務夠范不圍：應兩與核被詳審劑核賊部汪門諒無糾直面接堡責償任吸關茂系餓，討但拉對格被齡審住核侍部影門煙的粉業(yè)勞務策有廈一珠定留了妄解評。工瘋作廊經(jīng)飄驗計：比產(chǎn)起繼審稼核偵員壤來浪要希有譜較被多獅的孝審警核款經(jīng)梳驗亂；組濱織擺能斬力仇：應便有疏組喇織懷管平理巡壽整真?zhèn)€烘審床核代工醫(yī)作隱的撈能螺力層。2恰0安雞排腦審鵝核橋員心考曲慮饑因搜素資筆格撲：經(jīng)燃過筋培鄰訓西并霧考膽試希合馬格災的疼質(zhì)副量最體躁系寬內(nèi)功審忠員夜。業(yè)指務醬范邁圍管：應行與箱被換審拜核寧部材門規(guī)無交直慢接兆責腎任怠關抗系荷，熄但狗對位被沸審緩核嬌部初門偵的孔業(yè)霞務珠有因一束定盟了軋解份。協(xié)園調(diào)梁性虧：應霧考范慮她審盡核跑員夕在睬工強作女中折能鬧否型協(xié)武調(diào)華配翼合挺，藏團致結(jié)棄合叫作撤。獲輕得文被榨審牧核住部良門縮慧認證可嶼：當方安私排項的初審亮核蘿員蹤蝶被貿(mào)審盛核紡部害門厭不嫁能增接陜受扛時裕，廢應版考攪慮告另癢選任審瞇核捉員涂。2麻1現(xiàn)兄場武審社核謙計毅劃現(xiàn)場審核計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核時間審核報告發(fā)布日期及范圍審核日程安排2縮慧2現(xiàn)講場博審鎮(zhèn)核湖計會劃旨—命—猛范趟例1.審核目的對本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運行，是否具備申請ISO9001:2000認證條件。2.審核范圍ISO9001涉及的全部要求及個有關部門。3.審核依據(jù)3.1ISO9001:20003.2公司質(zhì)量手冊3.3公司程序文件及其他相關文件4.審核組成員4.1組長：張山4.2審核員：組1為李斯（品管）、王武（營銷）；組2為趙六(人事)、吳方（生產(chǎn)）。5.審核時間2001年4月15~2001年4月16日6.審核報告發(fā)布日期及范圍審核報告將于2001年4月20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理及各個部門。7.審核日程安排（見下頁）編濱號篇：哲R幕8師2鏈2洋1即0巡壽2序殖號利：鍵2情0川0堡1岔0竄4虜1支02頓3現(xiàn)估場巴審總核罵計精劃脫—鳳—賀范脖例7怕.果審池核規(guī)日為程仰安浸排能(選按鍋要野求避)日期時間部門要素總經(jīng)理管理代表品管部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部事務部文管中心4月15日9:00~9:30首次會議9:30~12:004.1A4.2.1B4.2.2A4.2.3C4.2.4D13:00~16:005.1-5.6A6.1A6.2C6.3D6.4D7.1B7.2B7.3C16:00~17:00審核組內(nèi)部會議，開不合格報告并與部門主管交換意見2竊4現(xiàn)偏場推審芒核上計尚劃元—局—米范踢例7攔.堤審桂核洪日樓程辛安贊排希（火按精要翼求豪）沖續(xù)妄頁額）日期時間部門要素總經(jīng)理管理代表品管部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部文管中心事務部4月16日9:00~12:007.4B7.5D7.6A13:00~15:008.1B8.2B8.3C8.4C8.5D15:00~16:00審核組內(nèi)部會議，開不合格報告并與部門主管交換意見16:00~17:00末次會議說明:1)本計劃依要求所對應的負責部門制定而成,在對各項要求審核時不排除對要求相關部門的審核。2)審核員分布狀況為:A-品管部、B-技術(shù)部、C-生產(chǎn)部、D-營銷部。擬醫(yī)制博/適日玻期粱：辯x抓x浸x題/仁4慮月冶1盞0扮日批所準痕/聽日艷期甘：勵x賣x蓋x齊/妥4隊月徒1能0推日2圍5現(xiàn)姐場接審極核轟計欺劃箱—溝—直范唐例7′審瀉核蒜日段程診安炸排玻（擱按哄部桂門秀）日期時刻受審核部門及內(nèi)容審核員（A、B）審核員（C、D）5月25日9:00—9:30首次會議9:30—10:30總經(jīng)理（5.1-5.6、6.1）；文管中心（4.2、4.2.3、4.2.4）管理者代表（4.1、5.4.2、5.5.2）品保部（8.2.4）10:30—12:00業(yè)務部（7.2、8.2.1）技術(shù)部（7.3）事務部（6.2、7.4）13:00—15:00生產(chǎn)部（6.3、6.4、7.5）品保部（8.2.2、8.3、8.4、8.5）15:00—16:00審核組內(nèi)部會議16:00—17:00末次會議說登明谷：砍1涂）率本男計友劃確是丙依座部讓門舅所曠負濕責菠的村要撐求插編障制任而難成質(zhì)，滅在挑對牛部尸門烘審廚核搏時它不咬排顧除昨?qū)z相繼關創(chuàng)要紙求堡審遍計勺部螞門摩的丹審跑核蕉。2步）切審叫核瓶員垮分診布哥狀逮況話為菠:傲A蘆-柱品閉管寶部吃、酷B前-究技月術(shù)獻部店、梅C鋤-裝生飯產(chǎn)跑部質(zhì)、鞋D退-膠營貌銷鵝部缸。擬傭制暴/鑼日熟期回：殃x象x復x物/詳4愈月秒1感0天日粘批滴準監(jiān)/碼日摩期稍：微x染x罪x爭/絨4哪月枯1捷0毯日2哲6現(xiàn)但場閉審核沒計患劃蜻—片—蹤蝶C是a施s遺e爪S霞t棟u烈d關y目榆前薦有根一抹家吩公餓司易，理其求規(guī)鞋模貸為北1炸0朗0句人震。目赴前多廠賄內(nèi)承的且內(nèi)再審委員矩有依：票生移產(chǎn)抬部禾：跟張贏三棚、可質(zhì)疊保哀部謠：測李鍋四萬、適管雕理繡部剛:透王凍五沫、表技謹術(shù)勻部看：桃趙踩六辯。預僚計維需熊使肝用寒四喘個及人案天登來怠進槽行硬審賴核都。請鳳練亮習脊編見制鋼現(xiàn)側(cè)場傘審憑核因計駕劃仇。部門總經(jīng)理室管理部生產(chǎn)部質(zhì)保部技術(shù)部要求代號54、67（除7.3）87.32針7Q蹦M贊S鞭文確件是審歐核收啊集巖與農(nóng)受大審洗核仿部模門址的組質(zhì)企量某活輪動行有芒關肅的繁程騙序此文競件差（膽包贊括鵝公肌用厚的鑼程閣序決文籠件饞）幅、聽作院業(yè)案指批導梳書劫、買法要規(guī)篩，北必恐要幣時劉的痛質(zhì)塊量辟手艷冊浩等柏；以兔標癥準盟、是合膨同菌、蔑相堵關張法通規(guī)捧為擾依還據(jù)篩對遣以海上仰所淘收苦集挨的給文螺件齡進澇行出審緞核保；懲若圈發(fā)稀現(xiàn)趕不納符慮合頑、育不隙充展分自，散應觸記桿錄閣結(jié)岸果匠。通燒過爽文夸件嬌審睛核尤，耳審餃核負員違了灘解翻受鄰審勒核簽方與的印基握本友情節(jié)況征，鞏為者順撫利極審蜜核孫做腫好稈準否備該。2右8檢芬查拜表諸的蹄作汽用保魯持遣審窮核攔目煌標路的區(qū)清弟晰戒和騙明蕉確茫。保尾持恐審悲核鬼內(nèi)繭容異的垮周淘密株和周完期整好。保忍持墓審汽核德節(jié)凝奏嫌和飲連延續(xù)蔬性應。減香少從審五核價員璃的耳偏衰見話和嫁隨療意炸性選。2偶9檢偵查罩表據(jù)編潤寫拉要欄點檢攔查蝦表懲編姓寫鍵要在點對秩照邀標爛準袖、質(zhì)手劫冊脾、證程種序選儉擇事典椒型浮的白質(zhì)袍量捐問汽題抽澤樣嘴應洞有象代后表送性時廊間拿要酷留幼有弓余淚地檢付查制表針應鍛有鍛可尖操友作租性按廢要撈求揭審澇核報，隊應研包梢含兔涉吳及襯的太部形門按另部爹門瀉審蘿核喊，咬應飲包雀含央涉盞及榴的笛要杠求3石0檢炕查拌表哥編訪寫眼—晨—國范威例被審核部門審核日期審核員頁次1/20審核項目及內(nèi)容判定不合格事項說明不合格報告單編號OKNG4.2.3文件與資料控制l

是否制定程序以控制各項質(zhì)量文件？l

文件在發(fā)放前是否經(jīng)過被授權(quán)人員的批準？l

是否有文件需要評審與更新并得到再次批準？l

是否建立文件總覽表？文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識別?l

是否在重要的作業(yè)場所，有相關的文件可供利用？l

質(zhì)量文件是否清晰、易于識別？l

外來文件是否得到識別與控制？l過時文件是否得到有效的識別，以避免誤用？3聯(lián)1檢誼查轟表俯編私寫帝—詞—算c宮a印s襪e披s閣t面u作d博y請群按來照梅范館例碧的繭格精式受編浩寫妄7墳.外4廁采嘗購鉛要渾求樸的筒檢攀查備表葡。3非2檢委查腸表被審核部門審核日期審核員頁次1/20審核項目及內(nèi)容判定不合格事項說明不合格報告單編號OKNG7.4采購

l

是否制定選擇、評價、再評價供應商的準則？l

是否對供應商按照制定的準則進行選擇、評價、再評價？l

供應商評價結(jié)果及評價所引起必要措施是否予以記錄并保留?l采購信息是否表述清楚

？在傳達至供應商之前，采購信息是否充分、適宜？l為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量，是否建立采購產(chǎn)品的驗證活動

？l所采購的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的采購要求？l當公司或顧客擬在供應商現(xiàn)場驗證時，是否在相應采購信息中做出安排的規(guī)定？3規(guī)3檢壯查冬表漿的體運斧用不固能虧事錢前飯通消報宰受施審妨核貫方遷；不嫁可軋逐喬條訂照倉本政宣嚴科僚；不成可慘完芬全獎拋討開漲檢鍵查坦表做；當輸發(fā)抽現(xiàn)孔新繳情段況泰時品，奏應貢調(diào)體整嗎檢搜查拘表僚內(nèi)惱容賽。3弱4現(xiàn)崇場拼審膜核現(xiàn)雹場庫審歉核首痰次奶會暴議現(xiàn)疏場羨檢稈查審允核瘡組胃會忌議末焦次半會覺議3議5首持次采會各議賢—喉—賢目爹的向暫受謝審上核分方導的房誠高冷層街管銀理撒者妨介萍紹少審緞核越組朗成伐員紫；重濁申誓審坐核猴的懷范始圍糊和鄙目炸的擴；簡波要窮介演紹給實村施循審策核塌所羊采美取想的盜方盈法份和坑程鴉序緩；在改審蹄核林組寸和飛受朱審禮核扔方掛之抬間獎建睜立胖正冰式詳?shù)膱A聯(lián)玩系斥；確添認阿審它核垮組返所徒需搏要綁的墓資蠶源今和懶設刑備照已投齊原全紹；確堤認凝審媽核極組笛和什受相審肅核償方講高阿層燥管勁理絨者限之撇間趨末嶼次蓬會幟議鳥和唯中生間日數(shù)絹次肯會夾議掩的閉日奸期項和武實薯間竄；澄浪清粒審虎核亮計勝劃毯中鈔不撓明逼確鋪的乒內(nèi)憂容鏈。3住6首臺次潛會叫議李—凳—印要嶼求準武時攀，劣簡刃短醬，淺明鋸了頁，蝕不種超利過辦半徐小托時蟲；獲豪得醒受槽審許核就方書的黎理槳解糖與浩支橋持傷；由渡審賀核賢組褲長釣主拒持貢會鍬議求。3碧7首蟲次處會極議攏—虜—灶參槽加令人興員審擋核皇組塑全遲體畜人謝員要；高風層很管端理四者起（錯必告要搜時能）揮；受他審羊核苦部雕門匆代從表阻及許主利要險工屠作逃人宗員其；管揭理品者聾代蠅表敞；陪班同模人莊員翠。3落8首級次災會幟議徒—穴—青內(nèi)滅容會婆議國開屑始：況參屢加繭人糧員粗簽諸到突，很審延核泰組漢長州宣鞏布臺會舒議貞開報始填，千適琴當寸時逢請煎最悠高蠅管灑理淚者晴或希管灑理娃者煤代丟表切講芒話加；人效員軋介宿紹：療審嘩核自組矮長以介姐紹器審西核源組駛成男員政及貞分歪工朝，內(nèi)各營受伍審黃核夜部草門躲介厲紹縱陪悟同墳人杠員臭；重具申駝審唱核擦目罩的膛和蠟范烘圍；搭明捷確渡審屆核泥的畢目騙的孟，饑審夢核憐的啟依殊據(jù)挖，招審利核件將怨涉課及黃的齡部株門炮；現(xiàn)淺場昂審聚核惰計米劃舌的津確肅認：仇現(xiàn)慨場倚審兼核潑計竟劃悄不角宜梁做唇大雞的輩改銅動洗，謠征頂?shù)每靖餮资鼙O(jiān)審槍核當部刑門參的廉最近后架確岡認組；強勞度曉審墾核尾的將原追則：扎強句調(diào)濤審銳核打的瘦客粗觀濕、等公噸正您性赴，寫說換明銹審榴核銅是浙抽晝樣孔的獅過昂程被，知說心明長相梨互丈配魯合噴的栗重要要治性悲，爽提懷出巡壽不痰合似格諸的鎖報牽告輔形體式集。會術(shù)議棟結(jié)推束：拖確結(jié)定纖末正次么會叉議竟的妹時擾間震、采地數(shù)點萌、鄙出男席右人臟員裕，寬審悲核難組到長擋致闖謝翅。3劈燕9首棕次己會波議殖—揀—亡c循a集s氧e黎s錄t槽u復d互y今洽有煮一磨家揀公施司驢，岔質(zhì)殿量燒管鴨理尸體陡系會建總立掙并書運機行古已跑達捷三證個飼月辭，青現(xiàn)榨準茫備桐進零行愉第湯一多次父內(nèi)踐部停質(zhì)鎮(zhèn)量伸審霸核替，伐該探如明何允召召開際首探次察會負議形呢副？請各稱組睜練蒙習妖。4騰0現(xiàn)距場疊檢棉查現(xiàn)申場影檢功查現(xiàn)娛場層檢扔查催注檢意存事嶼項審園核卵路鞏線益和框方敞法審貼核編過僵程算的狗控銅制不艦合激格姥項酒和賤不樂合撒格聾報冊告4方1現(xiàn)場檢查注意事項當發(fā)現(xiàn)不合格時，要追查到必要深度不要完全脫離檢查表要相信樣本要透過問題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù)始終保持客觀、公正和禮貌與被審核方負責人共同確認事實審核員應隨機抽取樣本現(xiàn)至場嘗檢堵查4底2審核路線和方法順向追蹤逆向追溯按要求審核按部門審核現(xiàn)刷場侵檢巾查4刷3審完核吧過定程鋤控影制控咱制夠客賢觀最性控姨制克審慰核涌進赤度控遠制侍審稻核航計氣劃控暖制忍審撤核悼氣唉氛控販制污審牽核艷結(jié)雙果控欄制籮紀攪律組長控制審核全過程現(xiàn)戒場填檢快查4伶4現(xiàn)刑場液檢旋查診—糠—棟觀遮察櫻結(jié)龍果所慎有丙的摘審饞核火觀蓮察確結(jié)絮果嗽都蝴應梳形盜成穿文眼件饞，絨在優(yōu)所脂有坐的懂工顏作籌都晚被防審冤核正之稠后還，統(tǒng)審勒核翠組疤應易評正審濕所芹有舊的脆觀錫察側(cè)結(jié)燦果弟，茶以嗚確夾定蛇哪象些己要快作裁為法不服合悉格雅項犁提馬出敗報符告伐。審戶核率組地應隊確填保壩這霉些掏報均告聲的蘭內(nèi)腦容嘆清領晰傭、俗準泥確蔑地稿形要成抽文李件影，晨并卵且里有攜證機據(jù)侵支龜持欺。壺應餅按地審仙核撤所兆依傅據(jù)惠的倘標網(wǎng)準頃或垂其掉他嬌有匪關頑文處件態(tài)中嚼相恰應突條居款昌的銳要番求棋指詳出棚不乘合咐格饞項州。4某5不召合虹格駁項涌和思不槽合呈格家報辛告不狹合是格年類腔型不末合鉤格讓報缺告銀編屈寫不敗合史格烏報繭告遺內(nèi)忙容現(xiàn)支場鄭檢贊查不未合婆格們報細告嘆分牙發(fā)4探6不勉合萍格惕類濃型不合格的原因體系性不合格：質(zhì)量管理體系文件與ISO9001標準或有關法規(guī)、合同要求不符實施性不合格：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行效果性不合格：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定執(zhí)行，但缺乏有效性4自7不雄合業(yè)格乘類增型不合格的類型嚴重不合格一般不合格質(zhì)量管理體系缺項或不符合ISO9001要求任何有可能導致不合格產(chǎn)品或服務交付的不合格審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導致質(zhì)量管理體系失效或嚴重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格孤立的人為錯誤對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重4彩8不位合坐格降報敗告檔的苗內(nèi)扶容受陽審砌核悼部樂門牛及炸主勻管歇姓常名第；審糖核模員機姓妖名科，降審捏核罩日京期荷；審示核遙依藏據(jù)炸；不技合災格障事霸實被描偷述杜；不量合跟格織類洽型樣；原訴因糠分袍析墓；糾尾正廁措芬施秋及嬸完丹成樸日萄期葛；糾鋒正貿(mào)措床施管驗梢證4都9不鍵合治格月報剝告嬸—殿—煌范境例受審核部門部門主管審核依據(jù)審核員審核日期不合格項描述：不符合：不合格類型：□嚴重不合格□一般不合格審核員/日期：責任部門/日期：原因分析：

責任部門/日期：糾正措施計劃：審核員/日期：責任部門/日期：糾正措施驗證結(jié)果：

審核員/日期：5棋0不駕合機格漸報旗告授使聾用我流檔程不浙合魚格閃事姻實酬描尿述不賣合針格所事面實厘確商認原聯(lián)因族分畜析制肉定爐糾鳴正液措銳施認辯可候糾鞋正坊措彩施糾噸正他措之施炕執(zhí)睬行糾生正件措魂施反驗肅證審響核碼員責仗任夫部拘門責亮任伶部品門責亮任寺部盼門審異核題員責西任孕部票門審及核慰員5刺1不倚合副格播事炭實炎描錄述搏要皇點不合格事實描述要點力求具體：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關鍵的圖號、文件或記錄的編號等。不合格問題的性質(zhì)要直接點明：如未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應力求判得確切：如判得不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。5惡2不戚合味格口報玩告云編翼寫事寒實父描成述：禍X桑X奮公桂司霉的半機進械默加傍工窯車歡間看半晴年賓內(nèi)牙連公續(xù)掏發(fā)差生熱三研起維類柏似喉的抹質(zhì)初量黃問掠題梅，兔即潮加陵工映完些的薯齒區(qū)輪奔箱草內(nèi)武有惡切停屑冰以濟及魚工俯件疲未怒倒礦角節(jié)，餐銳榨邊虎切糾傷融工決人牧手尿指愚等匹；懷每徹次房誠都獄采樣取緞扣號獎脫金畢及釋教漿育控的桌辦侄法賽，擺未沃能蘆收世到并避難免著再到發(fā)倚生假的眨效倒果柔。原寇因泥分赴析討：箱洪體浸加牧工大后億缺濕少答一上道賄檢晴驗象工哪序針，以刷檢食查肯內(nèi)架部囑清瞧潔黎。銳逝邊逃倒悼角呈未動納繳入恰設旋計黎圖男紙獅及窮工蟻藝農(nóng)文責件勁。工余時杏定埋額錄偏聽緊虧，枕工量人章為運追暴求張定沾額羞而犁放帆松墳質(zhì)探量襪。糾想正墊措紅施獨計斯劃：檢堡驗貝規(guī)賊程箱中揪增敲加反檢墨查啦工鬧件逮內(nèi)莫部泄清尚潔米的至檢焰驗環(huán)工款序弱；設元計禾圖貼紙土一嫂律院注邊明菠需耕倒路角斗的貴地駛方芽；工謎藝笨文認件兔中骨增賢加逝倒情角逮的爆工導序巡壽；人揭事畝科帖研庸究達箱娛體獅加損工冤及厲其泊他上零硬件費加不工畢工躲序工定騰額恥是耍否至過查緊摩，帶是容否旅需犁調(diào)際整魔。以唉上狐各耽項艷措雞施忍均錄在森一件個龍月管內(nèi)木（救9禽月索3援0由日蓋前接）保完設成因。5襲3不碎合還格升報查告羅編案寫糾碰正峽措分施寄驗浪證理結(jié)刪果檢匹驗蔬科沃已樣在堅檢酬驗避規(guī)運程敢中崇增銹加李檢榮查厘加膠工霸后寄清蹦潔常度野的繳工純序掠，級已噴于礎9社月鵝1辣2捆日很完鐵成贊。膽在悠成猾品桂庫慈抽鏈查毀2弱0盼件將齒摟輪迎箱叨均視未擇發(fā)臟現(xiàn)拴箱仔體焰內(nèi)喪有助殘俗留停切返屑只。設帝計熄科漁已曠全榴面淘檢車查泉各派產(chǎn)責品厘零頃件塘圖鍵紙輛，貧如國發(fā)點現(xiàn)男未廳注梁明首銳天邊本倒違角軟之瓦處堆，圈均勝增該加翁1牙X劣4紗5洽°憤或框1記.矩5倚X天4陪5弱°背倒千角社的導字裁樣坑，癥此紐奉工查作狠已關于攀9蔑月桑2牛5趕日犁前轟完硬成犬。新在湖設拔計籠科換抽兆查祝5裁份呢零敢件泡圖脖，肆發(fā)到現(xiàn)蚊銳羽邊為處溉均靜已種注霧明必倒旨角瘋要囑求青。工倒藝酒科獻已吩全剃面乖檢木查窯工某藝竊，兩在六機衡械朋加雕工盯工眼藝柿卡臥中暢增棒加狹倒捕角妥工架序糟，執(zhí)此英工漿作誰已炒于卻9房誠月加2啦6備日量完錘成撞?？矛F(xiàn)特場玻抽竭查崖1攜0薦個擁工壓件御，裕原較銳閃邊僑處芹均壩已司做兄成頓倒萍角覺。人呆事皺科半研飛究童后比認視為沒工頑時評定走額室不凍算飾太際緊崖，互無患調(diào)比整刊的史必刃要啊。5康4不賀合鑼格鍬報彩告名—抵—麗c偽a扭s蘇e以s迅t嫩u早d鄭y案康例物：饅某憲公索司虛的助鑄群造濾車能間淹，旦審計核猾員袋發(fā)掠現(xiàn)會編刪號覆為磁R醋7其5證2亦1猴0珠1妙，火序即號仿為敘0閘1雅0婚1讀1翠5趟的犬“來澆非鑄賠溫梯度浴記踏錄鑄表肚”虛中討型飾號步為滔X悶-喘1杏7細7泊5卡箱謊體笨的元澆盲鑄安溫鈴度望為旬1壟6泛8識0C鍋,而游澆圈鑄體工趙藝幣規(guī)崇程醋中豪卻組規(guī)皆定透澆巾鑄贈溫軍度顯范橋圍堂是譜1炭7糟2糖0默—紙1冶7鵝6徑0C。浩請蝦對迎此妥不掘合夠格網(wǎng)事念實宜進駐行原膚因院分府析、編殺寫糾頭正鵝措剛施身計劑劃、議和糾礦正鋪措粘施烏驗暢證截結(jié)然果。5睛5不腫合鎮(zhèn)格約報添告加的躲分棟發(fā)不吊合悄格商報解告費應珠分出發(fā)茅至番不給合皮格策產(chǎn)白生虛的防責們?nèi)蝿t部戀門竄和近相啞關革部更門替。不殺合謹格救報陜告薄的纏分躬發(fā)助應蹦留讀有慚分嶺發(fā)鄭記濾錄趣并追保堡存擋，叫以辯便案后伴續(xù)暮的答糾英正臨措緞施龍跟衣蹤夠。不合格報告編號發(fā)放日期發(fā)放部門接受人糾正措施預計完成日期糾正措施實際完成日期不虜合巧格哭報竹告略分魔發(fā)楚記款錄R鍋8彼2祝2遍1吩0倦52媽0旅0躍1刑0宰4劈燕2類55引6審鄭核青組庫會洋議在懇當勇天盯審涉核印工輪作資完患成辮后裂召來開揭；時放間應一牛小寺時劉左啦右挖為果宜產(chǎn)；僅斬審氏核博組執(zhí)成蠶員核參淹加?。挥憘阏搸觳⒔掖_畢定戰(zhàn)審筆核吐中奸有巾爭璃議救的另事偵項著；整葬理交審博核霸結(jié)激果務；確嘴定舍當炊天孝的降不徑合郊格護報抽告查。5克7末串次墊會旺議目喜的煩：向黨受圓審乳核階部君門唇介殺紹上審格核蕩總貸體瓦情褲況擁；提盤出膽后競續(xù)刊的休工追作植要積求悅；結(jié)土束扣現(xiàn)譽場霜審終核結(jié)。要吊求飛：準稻時樸開支始見、慎結(jié)效束災，欠以資不察超帳過亭一腎小斗時籌為跌宜稱；由槳審痛核款組跡長器支溫持械會掌議躺。參弱加侵人丸員毫：與淡首劈燕次址會采議膚一潑致邪。5冊8末臉次攤會屠議蚊—埋—侵內(nèi)脖容會濁議光開肢始：乖與翁會蚊者迫簽血到偷，山審隸核唯組艙長辯致嚼謝耗受肯審夢核妨部饒門泄在灑審百核毀期逝間閉的徒配逝合廁；強衡調(diào)蜓審街核您的網(wǎng)局記限紫性：傲審蝦核布時組抽施樣選進烘行若的聯(lián)，耀存緒在嚷一吼定再風招險賠；宣使讀尾不桿合待格董報衛(wèi)告：方說緣瑞明肆不無合成格訴報波告嶺的碗數(shù)凳量沫、蒸分飛類播，舌并暢按煌重止要其程綢度紛依桃次增宣客讀紋不趙合置格辜報職告獸；宣光布惑審備核救結(jié)匹論：峰就咬受衰審挪核嗽部斗門伯在尸確獲保棋整塊個鍋組名織恨的逗質(zhì)許量輕體棍系為的渾有斥效掙運襲行扛，大實賠現(xiàn)舊總繼的幼質(zhì)照量賞目木標掙方冷面仔提豪出攀審嚴核纖結(jié)艘論錦。擱結(jié)鵝論蔽應鋪全細面窩總伸結(jié)鹿質(zhì)密量匙工傻作魯?shù)目鄡?yōu)賣缺份點棒。提叼出露糾吵正影措瘡施律要袋求：帽提距出曬采磚取趙糾摘正沫措遷施卵的撇要僚求就，讀提廁出哲受遍審鐵核奧部翼門窮糾挨正慨措勺施銹計脊劃攔的桂答蠢復至時皇間知，尖完年成期糾貓正臘措賤施惱的鏈時爪限圣，齒驗挖證語糾起正刪措培施包的醉方子法處。會北議恨結(jié)尺束：委向概受諒審助核廢部謠門艦表諸示國感招謝殲，臨受腿審停核皆部枯門博主割管嚼對竄改皆進的的凡承爪諾糧，玻必防要腥時劣邀私請技最想高肯管挑理附者匠或圣管果理券者站代莫表蹦講弱話轟。5都9審私核蔬報牢告內(nèi)部審核報告審核報告的編制審核報告的分發(fā)與存檔6扁0審與核協(xié)報經(jīng)告獸—盟—綁內(nèi)歌容審梢核還日翼期仍；審存核愧的趣目仿的隆和繼范羞圍壓；受祥審衣核門的仗部淡門涼；實擇施服審裙核倍所表依押據(jù)蛙的帽文餃件伸、槽標需準麗；審器核時組材成旁員鬧姓占名脆；受卻審弊核帥部宇門椒的規(guī)主齒要波參替與爛者唱姓蹲名壤與彎職喂務贊；所憶有按不其合烏格讀報想告釋及年不均合懷格償項晉分灶布弱；質(zhì)旦量爹管絨理持體襪系巡壽運柱行憂有烤效敘性鬼的允結(jié)卡論遙性善意厲見振；審黎核復報蟻告俯分轟發(fā)紹清日單幫。6渠1審約核蹦報頌告踏—青—康范只例內(nèi)部質(zhì)量審核報告編號：受控狀態(tài)：發(fā)放編號：擬制人：xxx日期：2001年4月20日批準人：xxx日期：2001年4月20日XXXX有限公司6餓2審珠核征報冤告趙—畫—耍范潑例審核報告審核日期：2001年4月15日~2001年4月16日受審核部門：……內(nèi)審組成員：組長：XXX日期：審核員：XXX日期：……審核員：XXX日期：頁期碼校：傅1疤/朗56帆3審慈核右報碼告隨—供—練范碌例審核目的：本公司質(zhì)量手冊、程序文件已頒布3個月，為檢驗公司的質(zhì)量管理體系是否運行正常，是否已具備申請ISO9001:2000認證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達到促進質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請認證。審核范圍：質(zhì)量管理體系所涉及的全部要求及所有相關部門。審核依據(jù)：1.ISO9001:2000；2.公司質(zhì)量手冊、相關法律法規(guī)；3.公司程序文件；4.其他相關的技術(shù)文件等。內(nèi)部審核主要參加人員：總經(jīng)理；管理者代表；各部門主管；各相關部門陪同人員。頁聾碼卵：旬2飄/疼56漏4審勾核器報節(jié)告奮—推—慮范望例內(nèi)部審核綜述本次審核是公司按照ISO9000系列標準要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊及程序文件頒布三個月之后的一次全面內(nèi)部審核。審核組由五人組成，對全公司的8個部門進行了為期2天的檢查。本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，是審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務。審核中共發(fā)出不合格報告33項，其中文件和資料控制（4.2.3）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共6項），反映出在文件控制方面是一個弱點。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。下一步應加強這兩個部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。另外管理評審工作未做，因此這項內(nèi)容未包括在本次審核中。設計要求是本公司質(zhì)量管理體系沒選擇的要求，也未列入本次審核中。綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進入正常運行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報告能按規(guī)定的時間在20天內(nèi)糾正完畢，可以在40天后申請ISO9001:2000的正式認證。頁過碼燭：棗3辛/窄56儉5不書合傅格掙報樓告果—救—拿范橫例不合格項分布奧求編號品管部營銷部采購部生產(chǎn)部人事部管理代表總經(jīng)理儲運部合計4.2.34.2.411111165.1…5.25.35.45.55.6……合計……………………33頁愿碼輕：患4尊/灘56溪6審蔥核釣報直告狐—孟—圓范毅例審核報告發(fā)放清單部門職務姓名不符合報告份數(shù)（編號）品管部營銷部技術(shù)部生產(chǎn)部事務部文管中心管理代表總經(jīng)理頁星碼蝴:栗5刺/非56表7糾蠅正機措飼施降的康跟琴蹤糾正措施的跟蹤糾正措施要求的提出糾正措施的實施糾正措施的驗證6周8糾打正護措養(yǎng)施錯要艱求問的見提被出審灑核組組倉在模現(xiàn)舉場國審列核婚中它發(fā)資現(xiàn)娘不兔合圾格貞項騰時刺，紙除柴要喝求廟受箭審塔核它部侮門紀主澡管句確燙認豈不行合丙格佛事佩實被外活，暫還界要僻求像他猴們漠調(diào)障查寺分目析赤造收成肝不恥合堅格跟的筐原扛因瓣，賊有憤的綢放坡矢退地鏟提柔出傭糾思正犧措漫施捎計治劃已，枯其鉗中半包槐括轟完晚成贈糾便正戶措煩施太的灶期川限銀。如棍果蛾受熊審階核落方只堅堂持目不新同逗意荷對米不嘗合卵格墾的舅判樣定銅，跌也路不臟肯懲提腰出圈糾怕正葬措齊施貿(mào)，敘則病爭倦執(zhí)天應個提肺交路管祥理語者拿代晉表跨仲傻裁毯。內(nèi)境審理員紐奉可窗以恭提薪出救糾勵正盆措舍施風的斯方撕向治，凳但鑄不正能尋代附替蔥責范任障部挑門權(quán)制擁定私糾活正敘措拋施閱。責汪任寒部樂門膜提淋出擱的播糾離正旺措拜施深計固劃冷應布得槳到枯審損核綿員課的冊認蠶可島，畏必撤要趴時艘還疏要斃經(jīng)杠過急管務理素者掘代枯表喜的屬批野準屯。6廊9糾換正坊措編施吩的憶實層施責斤任跪單蒸位旺按頌糾揭正諷措畜施丹計迅劃假實毅施婆糾餃正穿措納施字。糾帶正悅措罷施上實討施勤過山程杏中俱如肚發(fā)裂生膀問昆題扣不肅能廳按蹲期仇完熔成活時敬，廉責鄰任內(nèi)部鎖門碌向做管走理冬代足表寬說黃明糕原開因匆，斧申剖請爪延餡長撲期筐限借。兵管流理傍代紡表慰批矮準杯后般應飯通富知捧品陪管企部怒門飾修起改奸措勵施師計敞劃夸。如禍在盞實順施灰過位程嘴中桃涉材及煙到溝幾紅個旺部隔門徒，擾發(fā)第生嚇爭優(yōu)議倘并寫難循以嘩解私?jīng)Q脆時袋，傳應質(zhì)提圍請膊管折理袋代墓表亂協(xié)拌調(diào)仿仲扯裁勤。糾駕正施措亮施淺實槍施財情幻玉況灑應悔保鴉存簡有濫關糠記肉錄懂。7校0糾碌正姑措加施孩的棵驗你證審惰核霸員刺應礦對禁糾仿正肺措涂施計完會成死情艱況毫進慘行憶驗艇證淹。碎驗稻證耐的秒內(nèi)見容形包夾括：計曬劃膊是泳否擾按菌規(guī)捷定喝的焦日注期瀉完肉成耀；計嚷劃其中喊的徹各瓦項伏措業(yè)施擺是亮否形都勿已證完棟成磨；完淚成潑后號的尚效湊果架如糞何棉？寒是坊否周還何有焦類油似欣不宜合遮格柄項瞎發(fā)船生頸？實辣施感情兇況戒是漫否可有法記泥錄買可爽查傳，方記則錄賴是模否雜按樸規(guī)鳥定運編枕號梳并典妥銹為括保飄存然。7恩1如遼引碌起晌文倡件蔽修處改艇，壁是獨否漫通徐知藝了輪文怨件剖控隱制桌部絹門訓按伐規(guī)姥定劉辦燥理顏了告修丙改遍批滑準膨和哈發(fā)答放挽手歉續(xù)風并產(chǎn)加壩以表記倍錄為？略該電文燈件古是寺否磨已村堅替持謎執(zhí)長行默？如紫果慘某旋些敢效膽果臘要山更瓶長態(tài)時宣間合才講能下體表現(xiàn)授，鉛可壁留樸作付問乎題維待偏下襯一嫩次戴審諷核可時跳再巴查路。審盾核寸員洞驗夜證嚼并殿認準為厘措襪施騎計領劃程已情完浪成號后衛(wèi)，歐不頑合廊格笨報俘告茂一冤欄虛中登簽賢字殿。逝這肯項被不戲合革格拾項膝宣棍布滔結(jié)畜案英。糾趁正錦措烏施估的癥驗頓證7導2第晉三蝕部肅分質(zhì)堆量桑體天系作內(nèi)敵部柔審蘆核格員內(nèi)書審有員羊的饑審帆核羞技道巧內(nèi)傘審欲員腦的渣素斜質(zhì)內(nèi)射審神員愧及價其砍組截長底的晶職偶責7柱3內(nèi)柿審祥員蜜的緞素持質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知榨識弱要瘋求經(jīng)至驗捆要塘求道下德部要限求技韻能刪要垃求掌勸握饞I儲S休O主9叢0卷0絹1依:敵2征0稼0談0照標罵準嶄要案求熟巾悉神I儲S嚴O營9瘋0紙0涂0遇:楚2葵0銳0禮0毯族此其遷他標標鐮準早標捎準熟繳悉