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文檔簡介
信息科技資產(chǎn)管理辦法編制部門:版次號(hào):生效日期: 為針對(duì)xx銀行(以下簡稱“本行”)內(nèi)部重要的信息科技資產(chǎn)進(jìn)行有效管理,對(duì)信息與資產(chǎn)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)目刂?,確保信息科技資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性的實(shí)現(xiàn),根據(jù)《xx銀行信息科技管理基本制度》,特制訂本辦法。本管理辦法所稱信息,是指以任何形式存在或傳播的對(duì)本行具有價(jià)值的內(nèi)容,包括電子信息、紙質(zhì)數(shù)據(jù)文件等。本管理辦法所稱信息資產(chǎn),是指任何對(duì)本行具有價(jià)值的信息的存在形式或者載體,包括計(jì)算機(jī)硬件、軟件、介質(zhì)、電子文檔資料等需妥善保護(hù)的資產(chǎn)。本管理辦法適用于本行數(shù)據(jù)中心。系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員等各資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)識(shí)別、管理信息資產(chǎn),并將信息資產(chǎn)的信息錄入科技開發(fā)部信息資產(chǎn)登記表。科技開發(fā)部各科室人員有責(zé)任協(xié)助本部門系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員等核實(shí)和維護(hù)本部門系統(tǒng)信息資產(chǎn)的信息??萍奸_發(fā)部運(yùn)維管理人員定期巡檢本部門系統(tǒng)信息資產(chǎn)的安全狀況。信息資產(chǎn)負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的日常安全管理、基礎(chǔ)防護(hù)。本辦法所定義的信息資產(chǎn)主要包括以下幾類:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:無線AP、Hub、交換機(jī)、負(fù)載均衡、路由器、多層交換機(jī)等構(gòu)成信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳輸環(huán)境的設(shè)備,軟件和傳輸介質(zhì);服務(wù)器:各類承載業(yè)務(wù)系統(tǒng)和軟件的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及其操作系統(tǒng),包括安裝在服務(wù)器上各類應(yīng)用系統(tǒng)以及構(gòu)建系統(tǒng)的平臺(tái)軟件(數(shù)據(jù)庫,中間件、各應(yīng)用系統(tǒng)軟件等);存儲(chǔ)設(shè)備:磁帶機(jī)、磁帶庫、磁盤陣列等構(gòu)成信息系統(tǒng)存儲(chǔ)環(huán)境的設(shè)備;安全設(shè)備:防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、入侵防護(hù)系統(tǒng)、抗拒絕服務(wù)系統(tǒng)、加密機(jī)等構(gòu)成信息系統(tǒng)信息安全環(huán)境的設(shè)備;移動(dòng)存儲(chǔ)資產(chǎn):磁帶、磁盤、U盤、光盤等移動(dòng)存儲(chǔ)資產(chǎn);數(shù)據(jù)資產(chǎn):生產(chǎn)/開發(fā)過程中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息數(shù)據(jù)以及其他需要保密的敏感信息??萍奸_發(fā)部各資產(chǎn)負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)填寫信息資產(chǎn)清單并將每項(xiàng)資產(chǎn)的名稱,資產(chǎn)編號(hào),所處位置,資產(chǎn)價(jià)值,資產(chǎn)負(fù)責(zé)人等相關(guān)信息,并記錄在《資產(chǎn)信息登記表》(附件1.)。資產(chǎn)管理:科技開發(fā)部建立資產(chǎn)安全管理制度,規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員,并規(guī)范資產(chǎn)管理和使用的行為;根據(jù)資產(chǎn)的重要程度對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理,并配備相應(yīng)的控制措施;規(guī)范化對(duì)信息資產(chǎn)的使用、傳輸和存儲(chǔ)等。介質(zhì)管理:所有數(shù)據(jù)備份介質(zhì)要求防磁、防潮、防塵、防高溫、防擠壓存放;介質(zhì)在物理傳輸過程中要有專職人員進(jìn)行打包、交付,并對(duì)介質(zhì)的使用情況進(jìn)行登記管理,管理員根據(jù)清單目錄定期盤點(diǎn)。對(duì)重要介質(zhì)中的數(shù)據(jù)(客戶信息、開發(fā)/生產(chǎn)過程數(shù)據(jù))和軟件采取加密存儲(chǔ),對(duì)帶出工作環(huán)境的存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行內(nèi)容加密和監(jiān)控管理;對(duì)送出維修或銷毀的介質(zhì)首先清除介質(zhì)中的敏感數(shù)據(jù),對(duì)保密性較高的存儲(chǔ)介質(zhì)未經(jīng)科技開發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得帶出和自行銷毀;對(duì)載有敏感信息存儲(chǔ)介質(zhì),如不再使用,報(bào)科技開發(fā)部備案,并進(jìn)行統(tǒng)一銷毀,由科技開發(fā)部使用專用工具進(jìn)行信息消除、消磁或物理粉碎等銷毀處理,并做相應(yīng)的銷毀記錄。(具體內(nèi)容參見《xx銀行數(shù)據(jù)安全管理辦法》)設(shè)備管理:科技開發(fā)部建立相關(guān)設(shè)備管理細(xì)則,對(duì)設(shè)備的選型、采購、發(fā)放和領(lǐng)用等過程進(jìn)行規(guī)范化管理;運(yùn)維管理科建立配套設(shè)施、軟硬件維護(hù)方面的管理制度,對(duì)其維護(hù)進(jìn)行有效的管理,包括明確維護(hù)人員的責(zé)任、涉外維修和服務(wù)的審批、維修過程的監(jiān)督控制等;對(duì)終端計(jì)算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)行規(guī)范化管理,按操作規(guī)程實(shí)現(xiàn)主要設(shè)備(包括備份和冗余設(shè)備)的啟動(dòng)/停止、加電/斷電等操作;科技開發(fā)部運(yùn)維管理科負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備、線路等進(jìn)行維護(hù)管理;各負(fù)責(zé)人做好設(shè)備登記工作,落實(shí)設(shè)備使用者的安全保護(hù)責(zé)任;各責(zé)任人確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過審批才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)。本辦法由xx銀行總行負(fù)責(zé)修定、解釋與
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