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營(yíng)養(yǎng)屋用友ERP原料(物料)庫(kù)操作規(guī)程執(zhí)行崗位原料庫(kù)執(zhí)行員保管員版本日期2006-08-23所屬部門生產(chǎn)部執(zhí)行督導(dǎo)生產(chǎn)部經(jīng)理培訓(xùn)責(zé)任人系統(tǒng)管理員一、原料部崗位在ERP系統(tǒng)運(yùn)作中崗位職責(zé)原料(物料)入庫(kù)業(yè)務(wù)處理;原料(物料)退庫(kù)業(yè)務(wù)處理;原料(物料)生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)處理;原料(物料)其他出庫(kù)業(yè)務(wù)處理;原料(物料)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理。二、原料庫(kù)崗位操作在ERP流程中的位置外購(gòu)大宗原料(藥品)入庫(kù)在ERP中的執(zhí)行:整體流程采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂貨操作流程結(jié)算流程※針對(duì)外購(gòu)原料(物料)采購(gòu)時(shí)使用本作業(yè)。采購(gòu)部庫(kù)管財(cái)務(wù)部采購(gòu)部?jī)?nèi)勤采購(gòu)部經(jīng)理庫(kù)管結(jié)算審核根據(jù)生產(chǎn)所需原料填制原料采購(gòu)訂單,根據(jù)其他部門需求填制物料采購(gòu)訂單。由采購(gòu)部經(jīng)理審核后通知訂貨。原料到貨后由驗(yàn)收人填制采購(gòu)到貨單,由接收庫(kù)管審核;.核對(duì)實(shí)際入庫(kù)數(shù)后由貨物接收庫(kù)管填制入庫(kù)單,實(shí)際到貨數(shù)與訂單不符應(yīng)通知原料部核實(shí)原因.并在備注欄注明,.入庫(kù)單由部門經(jīng)理或指定人員審核后打印并簽字確認(rèn).采購(gòu)部?jī)?nèi)勤再?gòu)囊褜徍撕蟮娜霂?kù)單中生成采購(gòu)專用或普通銷售發(fā)票用于原料結(jié)算,由財(cái)務(wù)部審核生成憑證本流程結(jié)束.1.原料結(jié)算時(shí)附入庫(kù)單(在系統(tǒng)中打印生成)2.常規(guī)采購(gòu)需附合同,3.零星采購(gòu)在月初制定預(yù)算,按預(yù)算內(nèi)金額執(zhí)行4.結(jié)算單據(jù)完整后經(jīng)原料部經(jīng)理-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-總經(jīng)理審核后由財(cái)務(wù)部生成憑證結(jié)算付款,5非預(yù)算內(nèi)臨時(shí)采購(gòu)需經(jīng)一定的報(bào)批手續(xù)并附上作費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)不適用本流程原料(物料)已入庫(kù)的退庫(kù)處理:整體流程采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)流程操作崗位作業(yè)流程單據(jù)資料要求操作說明備注采購(gòu)?fù)嘶夭少?gòu)?fù)嘶亍槍?duì)外購(gòu)原料(物料)退貨時(shí)使用本作業(yè)。上級(jí)崗位:原料部書面通知(手工)采購(gòu)書面通知(手工)采購(gòu)部?jī)?nèi)勤外購(gòu)原料物料已入庫(kù)。手工開具的書面通知必須按公司的審核級(jí)次審核。1.根據(jù)應(yīng)退回的批次、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、數(shù)量關(guān)聯(lián)生成紅字入庫(kù)單必須是已經(jīng)入庫(kù)的原料物退貨,才使用本流程,未入庫(kù)而檢驗(yàn)不合格原料藥品退回不適用本流程本崗位:原料庫(kù)根據(jù)應(yīng)退貨供應(yīng)商、批次、數(shù)量等信息關(guān)聯(lián)生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單根據(jù)應(yīng)退貨供應(yīng)商、批次、數(shù)量等信息關(guān)聯(lián)生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單1.核對(duì)供應(yīng)商、品種、批次、數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位等信息;核對(duì)無誤后,找到該批次原料(物料)的外購(gòu)入庫(kù)單,關(guān)聯(lián)生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單打印存檔。此崗位本業(yè)務(wù)流程結(jié)束分別全部退回、部份退回生成紅字入庫(kù)單:全部退回,將原單數(shù)量全部沖回;部份退回,將需退貨數(shù)量錄入紅字入庫(kù)單原料(藥品)生產(chǎn)領(lǐng)料的業(yè)務(wù)處理:整體流程生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程操作崗位作業(yè)流程單據(jù)資料要求操作說明備注生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料※針對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)用原料(物料)時(shí)使用本作業(yè)。上級(jí)崗位:領(lǐng)料員(5)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)部(5)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)部領(lǐng)料員匯總生產(chǎn)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)、批次、件數(shù)、件重由庫(kù)管員根據(jù)《原料理論耗用匯總表》提供并由領(lǐng)料工和庫(kù)管雙方簽字認(rèn)可本崗位:原料庫(kù)審核生產(chǎn)領(lǐng)料單審核生產(chǎn)領(lǐng)料單1.核對(duì)以下必錄項(xiàng):領(lǐng)料類型、領(lǐng)料部門、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)、物料代碼、物料名稱、批號(hào)、、實(shí)發(fā)數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)等必錄項(xiàng)2.審核生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料類型為:領(lǐng)原料領(lǐng)料部門為:內(nèi)包或外包車間下級(jí)崗位:財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單核算生產(chǎn)成本生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料1.當(dāng)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量與用友錄入數(shù)量核對(duì)相符后,該崗位本業(yè)務(wù)流程結(jié)束。單據(jù)應(yīng)及時(shí)審核原料(物料)其他出庫(kù)的業(yè)務(wù)處理:整體流程其他出庫(kù)作業(yè)流程操作崗位作業(yè)流程單據(jù)資料要求操作說明備注其他出庫(kù)其他出庫(kù)要求所有單據(jù)要及時(shí)審核※針對(duì)原料(物料)其他出庫(kù)時(shí)使用本崗位:原料庫(kù)分別部門領(lǐng)用填其他出庫(kù)單分別部門領(lǐng)用填其他出庫(kù)單1.領(lǐng)用部門,按領(lǐng)用部門實(shí)際填列;2.按領(lǐng)用性質(zhì)填寫領(lǐng)料用途;3.審核其他出庫(kù)單。1.領(lǐng)用部門按基礎(chǔ)資料中部門填列。2.領(lǐng)料用途分別為:辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部領(lǐng)用為管理部門領(lǐng)用;工程部門領(lǐng)用為工程物資領(lǐng)用;調(diào)其他庫(kù)為調(diào)拔出庫(kù)。不作銷售或生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)使用本流程原料(藥品)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理:整體流程盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程操作崗位作業(yè)流程單據(jù)資料要求操作說明備注庫(kù)存盤點(diǎn)庫(kù)存盤點(diǎn)※針對(duì)原料(藥品)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)時(shí)使用本作業(yè)。上級(jí)崗位:原料會(huì)計(jì)打印盤點(diǎn)表財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)打印盤點(diǎn)表財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部選擇原料(物料)備份倉(cāng)存數(shù)據(jù);備份數(shù)據(jù)后打印原料(物料)盤點(diǎn)表打印數(shù)據(jù)備份后的盤點(diǎn)表本崗位:原料庫(kù)與財(cái)務(wù)部與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)共同盤點(diǎn),將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)將實(shí)盤數(shù)錄入到系統(tǒng)中的錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)中查找賬存數(shù)和實(shí)存數(shù)差異根據(jù)批復(fù)的盤盈盤虧處理決定處理盈虧業(yè)務(wù)錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)自動(dòng)比較賬存和實(shí)存數(shù),形成盤盈數(shù)和盤虧數(shù),應(yīng)將差異表格打印出來,說明差異原因,由相關(guān)人員簽字確認(rèn)后錄入盤盈盤虧處理單下級(jí)崗位:財(cái)
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