安徽省光伏有限公司物資管理制度

-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有---------------------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有--------------安徽省歙縣**有限公司物資管理制度為規(guī)范物資在采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)出入庫行為，降低生產(chǎn)成本，加快物資周轉(zhuǎn)速度，準確反映產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，防止資產(chǎn)流失，制定本制度。物資指原材料、輔助材料、包裝物、零配件、工具、勞保用品、自制半成品、產(chǎn)成品等。倉管部門應(yīng)建立物資臺賬和月度實物盤點制度，準確反映物資的消耗和庫存量。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損、報廢及時查明原因，書面上報上級主管部門作出相應(yīng)處理。生產(chǎn)物資采購入庫，采購員應(yīng)根據(jù)采購訂單及送貨單，逐項驗點后，由采購員填開請檢單，檢驗合格后倉管員入庫。倉管員填寫入庫單，入庫單要寫明供貨單位，時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等要素。驗收不合格的物資采購部協(xié)商退回。已入庫不合格物資倉管員報告采購部經(jīng)理，由采購部辦理退貨相關(guān)事宜，退貨時倉管員填制退貨單。入庫單財務(wù)聯(lián)與送貨單一起次日送財務(wù)記賬，采購聯(lián)交采購部。對采購物資驗收入庫時出現(xiàn)數(shù)量短缺、品種不符的，采購員應(yīng)及時通知采購部處理。生產(chǎn)車間領(lǐng)用物資，由領(lǐng)料班組長（或生產(chǎn)統(tǒng)計員）按生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品消耗定額填開領(lǐng)料單，生產(chǎn)經(jīng)理簽字后倉管員據(jù)以發(fā)貨并簽字。領(lǐng)料單要填寫材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、領(lǐng)料用途、生產(chǎn)批次等因素。生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中超定額消耗的材料必須經(jīng)生產(chǎn)副總以上級簽字同意才能發(fā)料。生產(chǎn)余料和廢料必須及時退回倉庫保管。并填寫退料單。原材料、輔料出庫，由經(jīng)辦人提出書面申請，經(jīng)生產(chǎn)副總及常務(wù)副總或總經(jīng)理同意后，倉庫憑審批后的出庫單辦理出庫。未經(jīng)辦理驗收入庫手續(xù)的物資，不得直接進入生產(chǎn)、返修工序和對外銷售。發(fā)出商品存在質(zhì)量問題退回，由銷售部門辦理退庫手續(xù)后，生產(chǎn)部門才能領(lǐng)出返修并二次入庫。倉管員辦理材料出庫應(yīng)采用先進先出法，防止物資庫存時間過長，造成損失。自制半成品、產(chǎn)成品的入庫，由生產(chǎn)統(tǒng)計員（或倉管員）填開自制半成品或產(chǎn)成品入庫單，倉管員根據(jù)入庫單和產(chǎn)品合格單驗收入庫并簽字。生產(chǎn)統(tǒng)計將領(lǐng)料單的統(tǒng)計聯(lián)附在自制半成品或產(chǎn)成品入庫單統(tǒng)計聯(lián)一起，存放備查。產(chǎn)品銷售出庫，由銷售后勤（或倉管員）填開產(chǎn)品銷售清單和運費結(jié)算單，經(jīng)銷售總監(jiān)及常務(wù)副總批準后，倉管員據(jù)以發(fā)貨并簽字。次日倉管員將產(chǎn)品銷售清單送交財務(wù)部記賬。運輸單位憑收貨方簽字蓋章的回單聯(lián)、運費結(jié)算單及可抵扣運費發(fā)票結(jié)算運費。產(chǎn)品用于展覽、試驗、送檢等非銷售的，由經(jīng)辦部門填開產(chǎn)品出庫單，注明用途，部門經(jīng)理、副總簽字后報常務(wù)副總或總經(jīng)理批準后，倉管員據(jù)以發(fā)貨并簽字。倉管部門及銷售統(tǒng)計員應(yīng)逐日逐筆登記物資進出數(shù)量，月末盤點，并于每月結(jié)賬日三天內(nèi)向財務(wù)部門報送原材料、自制半成品、產(chǎn)成品等進銷存月報表。于每月五日內(nèi)向財務(wù)部及常務(wù)副總報送盤點表。銷售后勤應(yīng)每月制作客戶對賬單，與財務(wù)部核對后，發(fā)“對賬單”經(jīng)對方簽字蓋章后于月后五天內(nèi)交財務(wù)部備案。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)材料及產(chǎn)品因本身質(zhì)量問題需調(diào)換的，倉管員應(yīng)及時辦理。發(fā)料、發(fā)產(chǎn)品必須與領(lǐng)料人、收貨單位或個人辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。倉管員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。公司職員未經(jīng)倉管員許可，未辦理相關(guān)手續(xù)而私自拿取倉庫材料物資的，將追究該職員、班組長及部門經(jīng)理責(zé)任。生產(chǎn)部門新員工的勞動保護用品，如工作服，手套，毛