門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告

新辣道門(mén)店?duì)I運(yùn)分析匯報(bào)年度/月份分企業(yè)門(mén)店名稱(chēng)匯報(bào)人門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第1頁(yè)門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第2頁(yè)一、營(yíng)業(yè)額分析---

sales贈(zèng)予金額占比：3%折扣金額占比：16%門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第3頁(yè)營(yíng)業(yè)額趨勢(shì)圖（月）單位：萬(wàn)元門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第4頁(yè)營(yíng)業(yè)額趨勢(shì)圖（sales）---平均每個(gè)營(yíng)業(yè)天實(shí)收營(yíng)業(yè)額單位：元門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第5頁(yè)交易桌數(shù)趨勢(shì)圖單位：次門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第6頁(yè)平均桌單價(jià)趨勢(shì)圖單位：元門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第7頁(yè)一、營(yíng)業(yè)額分析（sales）---會(huì)員卡門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第8頁(yè)本月會(huì)員卡（積分卡、儲(chǔ)值卡）組成門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第9頁(yè)辦卡率（新開(kāi)卡會(huì)員數(shù)/（總交易桌數(shù)-老會(huì)員交易桌數(shù)））趨勢(shì)圖門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第10頁(yè)全部會(huì)員累計(jì)消費(fèi)金額占比趨勢(shì)圖（占當(dāng)月實(shí)收營(yíng)業(yè)額百分比）門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第11頁(yè)老會(huì)員消費(fèi)頻率占比趨勢(shì)圖門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第12頁(yè)一、營(yíng)業(yè)額分析（sales）---午餐、晚餐

門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第13頁(yè)午餐營(yíng)業(yè)額占比趨勢(shì)圖門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第14頁(yè)一、營(yíng)業(yè)額分析—本月企劃活動(dòng)總結(jié)活動(dòng)名稱(chēng)：大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)購(gòu)活動(dòng)活動(dòng)日期：3月24——4月24

活動(dòng)方式：在大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)以68元團(tuán)購(gòu)價(jià)購(gòu)置原價(jià)179元套餐

活動(dòng)目標(biāo)：1、開(kāi)發(fā)新會(huì)員。2、增加來(lái)客數(shù)，帶動(dòng)營(yíng)業(yè)額增加門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第15頁(yè)一、營(yíng)業(yè)額分析—次月企劃活動(dòng)計(jì)劃活動(dòng)名稱(chēng)：等位用戶(hù)抽獎(jiǎng)活動(dòng)活動(dòng)日期：3月——4月

活動(dòng)方式：等位用戶(hù)等位時(shí)間超出15分鐘可參加抓獎(jiǎng)活動(dòng)。獎(jiǎng)項(xiàng)分1—3級(jí)菜品

活動(dòng)目標(biāo)：1、豐富等位用戶(hù)娛樂(lè)生活，保留等位用戶(hù)門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第16頁(yè)一、營(yíng)業(yè)額未達(dá)成份析（當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額未達(dá)成預(yù)算和去年同期時(shí)填寫(xiě)）

門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第17頁(yè)二、成本分析門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第18頁(yè)二、成本分析---凈利潤(rùn)率趨勢(shì)圖（%）門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第19頁(yè)二、成本分析---食材成本（COS）門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第20頁(yè)二、成本分析---食材成本（COS）報(bào)損報(bào)損次數(shù)占交易桌次%報(bào)損金額金額%差異差異金額+差異數(shù)量+差異金額-差異數(shù)量-本月

本月

上月

上月

應(yīng)產(chǎn)率達(dá)成率應(yīng)產(chǎn)率差異金額（絕對(duì)值加和）差異分析本月上月本月上月本月上月

品項(xiàng)金額品項(xiàng)金額應(yīng)產(chǎn)率差異正負(fù)前五項(xiàng)應(yīng)產(chǎn)率標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際應(yīng)產(chǎn)率差異金額差異+前三項(xiàng)

差異-前三項(xiàng)

門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第21頁(yè)應(yīng)收毛利率趨勢(shì)圖（%）門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第22頁(yè)實(shí)收毛利率趨勢(shì)圖（%）門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第23頁(yè)折扣率趨勢(shì)圖（%）門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第24頁(yè)二、成本分析—人力成本

（COL）門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第25頁(yè)人力成本占比趨勢(shì)圖（%）門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第26頁(yè)二、成本分析---變動(dòng)成本（SEMI）門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第27頁(yè)變動(dòng)成本占比趨勢(shì)圖（%）門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第28頁(yè)成本控制機(jī)會(huì)點(diǎn)分析（當(dāng)月利潤(rùn)控制未達(dá)成預(yù)算時(shí)填寫(xiě)）

門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第29頁(yè)三、用戶(hù)滿(mǎn)意度分析

門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第30頁(yè)用戶(hù)滿(mǎn)意趨勢(shì)圖---每個(gè)月成績(jī)門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第31頁(yè)用戶(hù)滿(mǎn)意度分析--總成績(jī)或分項(xiàng)未達(dá)標(biāo)桿值時(shí)填寫(xiě)門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第32頁(yè)四、人員分析

門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第33頁(yè)服務(wù)組離職率趨勢(shì)圖—月

門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第34頁(yè)服務(wù)組滾動(dòng)離職率趨勢(shì)圖門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第35頁(yè)服務(wù)組離職人員年資分布圖---年度累計(jì)門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第36頁(yè)服務(wù)組離職原因分析---年度累計(jì)門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第37頁(yè)離職率未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)值分析及改進(jìn)計(jì)劃（離職率標(biāo)桿值：?jiǎn)卧?--8%；滾動(dòng)離職率---96%）

門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第38頁(yè)五、系統(tǒng)執(zhí)行–管理組訓(xùn)練

未達(dá)成100%原因：門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第39頁(yè)系統(tǒng)執(zhí)行–干部貯備計(jì)劃

干部貯備計(jì)劃人選誰(shuí)已經(jīng)準(zhǔn)備好了？分析已準(zhǔn)備好6個(gè)月內(nèi)6-12個(gè)月12個(gè)月以上優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)點(diǎn)見(jiàn)習(xí)運(yùn)行副理姜雨執(zhí)行力和對(duì)待工作責(zé)任心較強(qiáng)店面運(yùn)行管理知識(shí)微弱見(jiàn)習(xí)行政副理王阿龍學(xué)習(xí)力和執(zhí)行力較強(qiáng)組織和協(xié)調(diào)能力較弱

輔導(dǎo)計(jì)劃：對(duì)副理級(jí)培訓(xùn)運(yùn)行管理知識(shí)和工作協(xié)調(diào)分配講解門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第40頁(yè)系統(tǒng)執(zhí)行–稽核

稽核檢驗(yàn)自檢成績(jī)區(qū)域經(jīng)理檢驗(yàn)成績(jī)分企業(yè)稽核成績(jī)總部稽核成績(jī)服務(wù)組訓(xùn)練稽核

管理組訓(xùn)練稽核

排班稽核

訂貨稽核

用戶(hù)滿(mǎn)意優(yōu)化稽核

財(cái)務(wù)稽核

人事稽核

品控稽核

資產(chǎn)保護(hù)稽核

門(mén)店全方面營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)評(píng)定

門(mén)店?duì)I運(yùn)分析報(bào)告第41頁(yè)六、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查本月競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企劃活動(dòng)活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)效果威脅程度采取方法辣爽

漢拿山

韓悅

下月

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