工業(yè)廢氣治理課件

2016年度總結(jié)報告環(huán)?？萍际聵I(yè)部目標(biāo)2016年度總結(jié)報告環(huán)?？萍际聵I(yè)部目標(biāo)前言

2016年，環(huán)保科技事業(yè)部在股份公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和支持下，通過全體員工的共同努力，各項業(yè)務(wù)得到較大發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績提升，老業(yè)務(wù)更加成熟，新業(yè)務(wù)開始嶄露頭角，組織機(jī)構(gòu)逐步完善，經(jīng)營管理開始向著規(guī)范化邁進(jìn)，管理層年輕化，年輕一代開始擔(dān)負(fù)起重要崗位職責(zé)，整個事業(yè)部呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭?，F(xiàn)將事業(yè)部2016年的工作匯報如下。前言2016年，環(huán)保科技事業(yè)部在股份公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和支持下目錄TABLEOFCONTENTS第一部分2016年工作回顧第二部分2017年工作重點(diǎn)

目錄第一部分2016年工作回顧第一部分2016年工作回顧一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況1、主要經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算實際完成達(dá)成比例去年同期增減合同額4500.006984.00155%4086.0071%營業(yè)收入6996.774466.0064%2833.9658%毛利1161.57830.8472%621.5734%銷售費(fèi)用139.00112.9381%129.23-13%管理費(fèi)用619.00512.5783%382.5434%凈利潤330.5788.6027%40.84117%經(jīng)營現(xiàn)金流420.0027%第一部分2016年工作回顧一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況預(yù)算實際完2、經(jīng)營指標(biāo)分析（1）、2016年實現(xiàn)營業(yè)收入4465.61萬元，結(jié)轉(zhuǎn)成本3634.77萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用112.93萬元，管理費(fèi)用512.57萬元，實現(xiàn)利潤88.6萬元。營業(yè)收入完成全年預(yù)算的64%，同比增加58%。凈利潤完成88.6萬元，完成全年預(yù)算的27%，同比增加117%。毛利率同比降低3個百分點(diǎn)，毛利費(fèi)用率同比減少7個百分點(diǎn)，營業(yè)凈利率同比增加0.5個百分點(diǎn)。（2）變動情況分析：毛利率減少的主要原因是：營業(yè)收入中收入項目比重發(fā)生了變化，貢獻(xiàn)毛利高的設(shè)計收入比上年降幅較大，達(dá)47%。詳見下表：（萬元）毛利費(fèi)用率減少的主要原因是：本期毛利比去年同期增長了34%，高于銷售費(fèi)用與管理費(fèi)用增長率22%。收入項目2016年比重2015年比重設(shè)備收入46410%56320%工程收入383886%196269%設(shè)計收入1644%30911%合計4466

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2、經(jīng)營指標(biāo)分析收入項目2016年比重2015年比重設(shè)備收入二、主要業(yè)務(wù)開展情況環(huán)保科技事業(yè)部經(jīng)過近幾年的發(fā)展，逐步形成了三大業(yè)務(wù)板塊：以大型二氧化氯制備裝置為主導(dǎo)的化工節(jié)能板塊；以人工濕地為主導(dǎo)的生態(tài)治理業(yè)務(wù)；以高難廢水處理為主導(dǎo)的水處理板塊。二、主要業(yè)務(wù)開展情況1、化工節(jié)能板塊該板塊以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)——大型紙漿漂白二氧化氯制備裝置為主要業(yè)務(wù)，兼做地源熱泵和工業(yè)廢氣處理業(yè)務(wù)。環(huán)?？萍家蚨趸榷Q生，但是由于市場需求的原因，該項業(yè)務(wù)已經(jīng)無法支撐事業(yè)部的發(fā)展，國內(nèi)該行業(yè)僅有的三家企業(yè)已經(jīng)都不將該項目作為主導(dǎo)業(yè)務(wù)來做，因為就全球市場來看，每年也只有零星的一兩個項目。作為技術(shù)發(fā)展，我們將該技術(shù)延伸到了亞氯酸鈉制備領(lǐng)域，并成功在高密完成了兩期亞氯酸鈉制備項目。節(jié)能項目以地源熱泵業(yè)務(wù)為主，該項目在股份公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下成功得以實施，并簽訂了1039萬元的合同額。工業(yè)廢氣處理（VOC）項目在當(dāng)前霧霾嚴(yán)重的情況下，市場容量將會很大。我們有一定的技術(shù)積累，正在密切關(guān)注市場的發(fā)展，并積極參與項目投標(biāo)，今年中標(biāo)一個項目，合同額17.8萬元。1、化工節(jié)能板塊工業(yè)廢氣治理課件2、生態(tài)治理板塊生態(tài)治理業(yè)務(wù)主要包括人工濕地和河道黑臭水體治理業(yè)務(wù)。人工濕地項目近年來在全國得到了較快的發(fā)展，市場容量較大。經(jīng)過多年的發(fā)展，該項業(yè)務(wù)已經(jīng)成為事業(yè)部的主營業(yè)務(wù)，合同額占到80%以上。目前，公司在人工濕地方面的設(shè)計能力和施工管理能力都有了較大的提高，培養(yǎng)鍛煉了一支設(shè)計施工管理隊伍。除了人工濕地以外，生態(tài)治理部開始涉足河道黑臭水體治理業(yè)務(wù)，并開始承擔(dān)治理項目。該部門今年中標(biāo)人工濕地總承包項目6個，合同額5957萬元；設(shè)計項目6個，合同額49.1萬元。2、生態(tài)治理板塊3、水處理板塊水處理板塊是在原來的小型污水處理工程發(fā)展而來的。前幾年我們參與了城鎮(zhèn)小型污水處理項目，由于技術(shù)含量較低，市場競爭嚴(yán)峻，經(jīng)過市場分析，我們決定從高難污水處理領(lǐng)域作為切入點(diǎn)進(jìn)入污水處理領(lǐng)域，研發(fā)了高級氧化設(shè)備作為核心競爭技術(shù)，以設(shè)備帶工程，逐步打入高難污水處理市場。今年已經(jīng)簽訂了3臺高級氧化設(shè)備合同，合同額119萬元。3、水處理板塊三、技術(shù)創(chuàng)新工作技術(shù)創(chuàng)新是環(huán)?？萍际聵I(yè)部生存和發(fā)展的重要支撐，過去在環(huán)?？萍济媾R生存壓力的時候，我們大膽轉(zhuǎn)型，引入人工濕地技術(shù)，創(chuàng)造了事業(yè)部新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并成為今天的主營業(yè)務(wù)。隨著公司的發(fā)展，我們又在人工濕地相關(guān)的河道治理領(lǐng)域開辟了黑臭水體治理業(yè)務(wù)，向著生態(tài)治理方向延伸發(fā)展。在水處理領(lǐng)域，今年我們又在高級氧化設(shè)備的研發(fā)方面做了大量的工作，開發(fā)了大型高級氧化設(shè)備，并成功應(yīng)用在神華內(nèi)蒙煤化工水處理項目中。在傳統(tǒng)二氧化氯領(lǐng)域向化工領(lǐng)域延伸，開辟了亞氯酸鈉成套生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域。市場的嚴(yán)酷競爭促進(jìn)了技術(shù)研發(fā)，技術(shù)研發(fā)又帶動我們走進(jìn)新的空間，開辟新的天地。三、技術(shù)創(chuàng)新工作今年的主要研發(fā)項目：1、河道黑臭水體治理技術(shù)在黑臭水體治理方面，通過項目的開展，我們對黑臭水體治理的原理和設(shè)施有了更深刻的理解，通過實踐，我們基本掌握了微生物應(yīng)用、生態(tài)濾床、人工水草、曝氣等多項技術(shù)，取得了大量一手資料和經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后黑臭水體治理積累了經(jīng)驗，打下了良好的基礎(chǔ)。同時，我們根據(jù)市場需求，開展了太陽能曝氣機(jī)的研制工作，給公司增加新的產(chǎn)品。今年的主要研發(fā)項目：2、高級氧化技術(shù)四維高級氧化技術(shù)是公司的核心技術(shù)之一，圍繞著該技術(shù)先后對不同行業(yè)、種類的廢水進(jìn)行了大量實驗，積累了大量的工業(yè)廢水的高級氧化的實驗數(shù)據(jù)。同時，在小型高級氧化設(shè)備基礎(chǔ)上，研發(fā)設(shè)計了大型高級氧化設(shè)備，并成功在內(nèi)蒙古煤化工項目中得到應(yīng)用。目前正在準(zhǔn)備在昌邑污水處理廠進(jìn)行中試。2、高級氧化技術(shù)3、太陽能曝氣機(jī)曝氣技術(shù)水處理中的關(guān)鍵技術(shù)，尤其在河道黑臭水體治理中，通過曝氣提高河水溶解氧濃度是去除黑臭的主要手段。由于河道處于野外，供電問題大大制約了普通曝氣機(jī)的使用，因此太陽能曝氣機(jī)本身不需要電源供電、運(yùn)行費(fèi)用低、便于管理的優(yōu)點(diǎn)很容易被用戶接受，隨著河道黑臭水體治理力度的加大，曝氣機(jī)的市場需求會不斷增加，為此，我們再吸收國內(nèi)有關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)了太陽能曝氣機(jī)，目前設(shè)計已經(jīng)完成，樣機(jī)正在試制過程中。爭取在2017年曹縣項目中投入運(yùn)行。3、太陽能曝氣機(jī)4、工業(yè)廢氣治理（vocs）工業(yè)廢氣治理是環(huán)保部近年來重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域之一。大氣中的有機(jī)污染物（VOCS）治理正在提到日施日程中，山東省正在出臺相關(guān)的治理標(biāo)準(zhǔn)，未來幾年該市場將逐步放大。我們在前幾年就開始了光氧設(shè)備的研發(fā)，并做了幾個項目，但是工業(yè)廢氣處理僅靠一種光氧設(shè)備是不能適合復(fù)雜的有機(jī)氣體處理，必須采取綜合治理方案，為此，研發(fā)小組結(jié)合高效凈化塔技術(shù)、高級氧化技術(shù)、活性炭吸附技術(shù)等，設(shè)計了綜合解決工藝，并配合市場人員同客戶進(jìn)行技術(shù)交流。4、工業(yè)廢氣治理（vocs）5、污泥資源化利用研發(fā)項目污水處理廠污泥處理一直是一個難以解決的問題，隨著各地污水處理規(guī)模的擴(kuò)大，污泥的量也在不斷增大，處理費(fèi)用不斷增加，這就提出立一個如何能夠資源化利用的課題。我們研究的方向是將污泥燒制成陶粒，這種陶?？紫堵瘦^大，具有較大的比表面積，可以作為污水處理的填料使用，在人工濕地建設(shè)中可以代替火山巖。試制樣品：5、污泥資源化利用研發(fā)項目6、申請專利情況現(xiàn)有專利取得證書情況：3項發(fā)明、2項實用新型。一項專利授權(quán)繳費(fèi)，離取證一步之遙。申請獎勵情況：取得證書的3項發(fā)明申請省級獎勵及濟(jì)南市獎勵；2016年1項新申請發(fā)明申請濟(jì)南市獎勵。2016年新申請專利：共4項，其中1項同申發(fā)明、實用新型專利，1項發(fā)明（遞交申請），1項實用新型（取得受理通知書）。6、申請專利情況三、管理工作事業(yè)部管理方面，今年主要進(jìn)行了組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、政策調(diào)整、規(guī)范管理及流程再造。1、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整隨著各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，原來的組織結(jié)構(gòu)已經(jīng)不適應(yīng)公司的發(fā)展，為了保證各個板塊均衡發(fā)展，對組織結(jié)構(gòu)和職能進(jìn)行了調(diào)整和明確，成立了生態(tài)治理部、水處理部、化工節(jié)能部三大業(yè)務(wù)部門，重新配置市場和技術(shù)人員，明確部門職責(zé)和目標(biāo)，完善管理流程，促進(jìn)各個板塊均衡發(fā)展。2、政策調(diào)整為了調(diào)動員工的積極性，事業(yè)部針對不同的項目制定了相應(yīng)的激勵政策，鼓勵大家積極開拓市場，擴(kuò)大業(yè)務(wù)份額。3、規(guī)范管理及流程再造針對新調(diào)整的組織結(jié)構(gòu)，出臺了相應(yīng)的管理制度，對管理流程進(jìn)行了重新梳理，使各項工作都能職責(zé)明確，流程順暢。4、加強(qiáng)企劃工作為了提高企業(yè)形象，成立了企劃小組，全面負(fù)責(zé)事業(yè)部的CI系統(tǒng)建設(shè)，提高公司形象。三、管理工作四、團(tuán)隊建設(shè)工作公司的發(fā)展離不開一支優(yōu)秀的團(tuán)隊，本年度在團(tuán)隊建設(shè)方面，我們重點(diǎn)加強(qiáng)了高素質(zhì)技術(shù)人才和銷售人員的招聘，提高員工的整體素質(zhì)。在管理人員方面，提拔啟用年輕骨干充實到重要管理崗位，讓他們獨(dú)立承擔(dān)部門管理工作，在實際工作中得到鍛煉和成熟。下一步我們還要加強(qiáng)員工的培訓(xùn)工作，加強(qiáng)內(nèi)部技術(shù)交流工作，做好傳幫帶。在團(tuán)隊的人員結(jié)構(gòu)上形成老中青相結(jié)合的梯隊，使我們的人才培養(yǎng)有連續(xù)性。四、團(tuán)隊建設(shè)工作第二部分2017年工作重點(diǎn)一、2017年全年經(jīng)營預(yù)期：合同額：8000萬元；銷售收入：8443萬元；利潤：229萬元；二、重點(diǎn)工作1、繼續(xù)擴(kuò)大生態(tài)治理領(lǐng)域的市場份額。生態(tài)治理領(lǐng)域目前還是事業(yè)部的主要收入來源，是事業(yè)部發(fā)展的重要支撐。該領(lǐng)域的重點(diǎn)工作在于提高合同的毛利率，防控風(fēng)險，強(qiáng)化項目管理，提高預(yù)算及施工管理水平。2、爭取水處理業(yè)務(wù)有所突破水處理業(yè)務(wù)是采取以設(shè)備帶工程的營銷模式，通過高級氧化設(shè)備解決高難污水處理的瓶頸問題，進(jìn)而滲透到工程實施中。通過充分發(fā)揮實驗室的平臺作用，先對各種疑難廢水水樣進(jìn)行實驗分析，提出完整的實驗方案和實驗報告，為整體工藝方案提供依據(jù)；根據(jù)實驗報告，制定合理的工藝流程和解決方案。第二部分2017年工作重點(diǎn)一、2017年全年經(jīng)營預(yù)期：3、加快研發(fā)工作進(jìn)度。VOC處理技術(shù)、太陽能曝氣技術(shù)都有較大的市場容量，有的在現(xiàn)有項目中就可以實施，因此要加快新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度，盡快進(jìn)行樣機(jī)制作和試生產(chǎn)，投入到市場應(yīng)用中。4、進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)隨著公司各項業(yè)務(wù)的開展，人員不足是制約公司發(fā)展的重要瓶頸，因此本年度要加強(qiáng)人才的招聘，同時加強(qiáng)對現(xiàn)有員工的培訓(xùn)力度