礦山管理與運(yùn)營(基礎(chǔ)二)

礦山培訓(xùn)班講座

——礦山管理與運(yùn)營主講：陳建宏教授2009年5月中南大學(xué)礦山管理與運(yùn)營礦山生產(chǎn)技術(shù)管理第一部分礦山管理一體化第二部分地下礦采礦技術(shù)管理礦山管理一體化一體化管理方針一體化范圍職能分配一體化管理體系管理職責(zé)資源管理實(shí)施和運(yùn)行監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)第一章生產(chǎn)管理一體化方針第一章一體化管理方針1、一體化管理方針1.1管理方針珍惜資源,合理開采；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),防治污染；安全生產(chǎn),預(yù)防為主；遵守法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益,社會效益的統(tǒng)一。1.2行動準(zhǔn)則（1）環(huán)境方面：堅(jiān)持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。（2）水土保持方面：開發(fā)一片，治理一片，成效一片；（3）安全生產(chǎn)方面：加強(qiáng)管理夯基礎(chǔ)，強(qiáng)化制度抓落實(shí)；改善條件除隱患，消滅事故保安康；全面推行標(biāo)準(zhǔn)化，保障安全上臺階。第二章職能分配2、職能分配2.1質(zhì)量管理職能分配表2.2質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表2.3環(huán)境管理職能分配表2.4環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表2.5職業(yè)健康安全管理職能分配表2.6職業(yè)健康安全職責(zé)、權(quán)限明細(xì)表二、職能分配第三章一體化范圍3.1總則一體化管理手冊對礦山的管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是礦山質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)礦山有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、礦山的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理行為符合國家及地方的法律、法規(guī)要求。三、一體化范圍3.2.1一體化管理體系涉及的質(zhì)量管理活動包括與采礦作業(yè)、選礦相關(guān)的過程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)活動；體系涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動包括礦山的開采和選礦與銅礦的開采和選冶的各個過程。通過一體化體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境，提高職業(yè)健康安全管理水平，并符合國家及地方的法律、法規(guī)要求。3.2范圍三、一體化范圍3.2.2對標(biāo)準(zhǔn)的刪減情況由于礦山不存在顧客財(cái)產(chǎn),所以對GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的7.5.4條款進(jìn)行刪減。對于GB/T24001-1996和GB/T28001-2001的要求不作刪減。3.2范圍三、一體化范圍3.2范圍GB/T28001-20015GB/T19000-20001GB/T19001-20002GB/T24050-20004GB/T24001-19963本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)如下：3.2.3引用標(biāo)準(zhǔn)三、一體化范圍3.2范圍3.2.3引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)如下：GB/T19000-2000GB/T24050-2000GB/T28001-2001三、一體化范圍第四章一體化管理體系（1）識別管理體系所需的過程，包括生產(chǎn)過程和管理過程，識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。（2）確定過程之間的相互作用和合理地安排過程的順序，同時對過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行識別、評價，確定出重要因素，并對重要因素的管理加以規(guī)劃。（3）對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，同時給出運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法。（4）完善信息管理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)對過程運(yùn)行情況的監(jiān)控。4.1在建立管理體系時應(yīng)符合以下要求：四、一體化管理體系（5）建立健全監(jiān)視和測量系統(tǒng)。（6）按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理所有的過程，同時對重要的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行控制。（7）對于以下外包過程按照采購過程的規(guī)定進(jìn)行控制，以保證作業(yè)質(zhì)量，同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險因素的產(chǎn)生。4.1在建立管理體系時應(yīng)符合以下要求：四、一體化管理體系4.1在建立管理體系時應(yīng)符合以下要求：礦山需要的外包過程露采過程中的爆破、鏟裝、運(yùn)輸選礦過程中的排渣各種基建過程其他需要經(jīng)過四、一體化管理體系（1）建立文件管理系統(tǒng),明確管理體系應(yīng)包括的文件,對文件的內(nèi)容及文件的管理提出要求,為管理體系的運(yùn)行提供保障。（2）管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理手冊，并定期評審。（3）各部門負(fù)責(zé)本部門所需的程序文件和支持性文件的編制。（4）技術(shù)處負(fù)責(zé)體系文件的管理。（5）管理體系文件應(yīng)包括管理手冊由管理者代表組織編寫并審核，礦長批準(zhǔn)后頒布3實(shí)施，管理手冊內(nèi)容包括4.2文件要求：四、一體化管理體系（7）礦山編制《文件控制程序》，對管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)），以確保（8）礦山編制《記錄控制程序》對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。（9）相關(guān)文件：《文件控制程序》《記錄控制程序》4.2文件要求：四、一體化管理體系第五章管理職責(zé)5.1管理承諾5.2關(guān)注相關(guān)方5.3管理方針5.4一體化管理體系策劃5.5職責(zé)與權(quán)限5.3管理評審五、管理職責(zé)

礦長為礦山的最高管理者，礦長應(yīng)通過如下活動對一體化管理理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)，這些承諾包括：（1）向礦山的全體員工傳達(dá)在國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理規(guī)范的要求下，科學(xué)管理，合理開發(fā)資源，安全生產(chǎn)，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。（2）制定出符合實(shí)際的一體化管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)發(fā)展的需求；使全體員工認(rèn)同和理解此管理方針和管理目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。（3）對管理體系進(jìn)行評審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。（4）確保獲得必要的資源，如：人、財(cái)、物、信息等，保證體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。5.1管理承諾

五、管理職責(zé)滿足顧客和相關(guān)方的要求是管理體系建立的出發(fā)點(diǎn)，在建立管理體系應(yīng)做到：最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用各種管理手段和方法以達(dá)到相關(guān)方滿意。充分識別顧客和相關(guān)方明確或潛在的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求，并通過各種手段傳達(dá)到全礦內(nèi)部。監(jiān)測并收集顧客和相關(guān)方反饋的信息，采取措施爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。5.2關(guān)注相關(guān)方

五、管理職責(zé)制定與礦山的發(fā)展相適應(yīng)的管理方針，以作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向。礦長負(fù)責(zé)管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和保持，管理者代表負(fù)責(zé)管理方針的實(shí)施。所制訂的管理方針應(yīng)與礦山實(shí)際發(fā)展情況和礦山的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平相適應(yīng)。管理方針應(yīng)承諾遵守有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。管理方針在環(huán)境管理方面應(yīng)承諾污染預(yù)防。5.3管理方針五、管理職責(zé)管理方針應(yīng)承諾強(qiáng)化管理體系，實(shí)現(xiàn)對整體質(zhì)量管理水平和整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進(jìn)。管理方針應(yīng)為管理目標(biāo)的制定提供框架。管理方針應(yīng)傳達(dá)到全體員工，并應(yīng)用各種手段確保方針的實(shí)現(xiàn)。管理方針可為外部所獲取。當(dāng)?shù)V山生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，應(yīng)及時對管理方針進(jìn)行修訂并通報相關(guān)信息。5.3管理方針五、管理職責(zé)

礦長應(yīng)確保在全礦的各職能部門和管理層次上建立管理目標(biāo)，形成了完善的目標(biāo)管理體系，并落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化管理過程，以實(shí)現(xiàn)整體管理水平的改進(jìn)。制定質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)時，應(yīng)考慮：礦山一體化方針的要求、產(chǎn)品的質(zhì)量、過程工藝指標(biāo)的現(xiàn)有管理水平。制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)考慮:法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；礦山一體化方針的要求；股份公司對礦山的要求；礦山綜合發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃；礦山重要環(huán)境因素的治理與控制；現(xiàn)有職業(yè)健康安全績效；重要風(fēng)險因素控制情況；經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上可以達(dá)到的程度；取得環(huán)境績效和對環(huán)境影響的大?。画h(huán)境影響評價報告的要求等。5.4一體化管理體系策劃5.4.1五、管理職責(zé)礦長負(fù)責(zé)體系的策劃決策，管理者代表具體組織公司管理層對管理體系的策劃工作，確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，并符合管理體系的總要求。①管理體系策劃時機(jī)：按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系時；公司方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；公司的資源配置發(fā)生重大變化時；市場情況發(fā)生重大變化或適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時；現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)?，F(xiàn)有管理系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。5.4一體化管理體系策劃5.4.2五、管理職責(zé)②管理體系策劃內(nèi)容根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。根據(jù)方針、產(chǎn)品要求、顧客及相關(guān)方要求、法規(guī)要求策劃管理目標(biāo)。按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)確定管理體系所需的過程及其接口，對GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的某些條款有刪減的理由。確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限。組織編制《一體化管理手冊》、程序文件和相關(guān)的支持性文件，確定控制過程的準(zhǔn)則。確定所需的資源配置。5.4一體化管理體系策劃5.4.2五、管理職責(zé)公司制定并實(shí)施《環(huán)境因素識別與評價程序》，對能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，及時確定、更新重要環(huán)境因素，以便對重要環(huán)境因素制定合理的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。①環(huán)安處負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素識別與評價程序》，組織各單位對本單位的環(huán)境因素進(jìn)行排查。②各部門/單位負(fù)責(zé)識別、評價和更新本部門/單位的環(huán)境因素，并對重要環(huán)境因素進(jìn)行評價。③環(huán)安處負(fù)責(zé)對各部門/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評價結(jié)果進(jìn)行審查。④管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)礦山重要環(huán)境因素。⑤在法律、法規(guī)變更或追加，涉及新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以及在相關(guān)方要求的情況下，要及時進(jìn)行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。5.4一體化管理體系策劃5.4.3五、管理職責(zé)建立并保持《危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》，對礦山的施工活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險因素及能夠控制和可望對其施加影響的危險因素進(jìn)行識別，對危險因素進(jìn)行風(fēng)險評價，根據(jù)評價出的風(fēng)險級別，策劃出對應(yīng)的風(fēng)險控制措施，為職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制提供依據(jù)。5.4一體化管理體系策劃5.4.4五、管理職責(zé)制定并實(shí)施《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求管理程序》，識別適用于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理所需的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求，并建立獲得這些法律與其他要求的渠道。5.4一體化管理體系策劃5.4.5五、管理職責(zé)管理方案由環(huán)安處依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制,經(jīng)管理者代表審核后，報礦長批準(zhǔn)后生效。以年度環(huán)保和安全工作措施計(jì)劃的形式下發(fā)礦屬各單位和各工程公司（隊(duì)）。

5.4一體化管理體系策劃5.4.6五、管理職責(zé)（1）管理者代表負(fù)責(zé)編制管理體系的《職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表》，明確各單位和部門的職責(zé)與權(quán)限。（2）礦長批準(zhǔn)《職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表》。（3）礦長在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有如下的職責(zé)和權(quán)限：①確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；

②向最高管理者報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要；

③確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方和職工要求的意識。5.5職責(zé)與權(quán)限五、管理職責(zé)礦長應(yīng)按《管理評審程序》的要求定期組織有關(guān)人員評審管理體系，評審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性，評價管理體系的改進(jìn)需求，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，經(jīng)礦長審批后發(fā)放到參加評審的人員，參加評審的人員接到評審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好提交會議的書面總結(jié)報告和相關(guān)資料。5.6管理評審五、管理職責(zé)5.6.1管理評審的輸入評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括以下內(nèi)容：管理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核；相關(guān)方滿意度的測量結(jié)果；糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析；往年評審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動的結(jié)果；由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的控制情況。一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，提出改進(jìn)建議。顧客、職工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題5.6管理評審五、管理職責(zé)5.6.2評審輸出管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容：一體化管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形式文件。）顧客、職工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進(jìn)措施。根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。五、管理職責(zé)管理評審報告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)礦長批準(zhǔn)后下發(fā)。管理評審報告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)礦長批準(zhǔn)后下發(fā)。

五、管理職責(zé)第六章、資源管理6.1人力資源管理6.2基礎(chǔ)設(shè)施管理6.3信息交流管理6.4工作環(huán)境管理六、資源管理6.1人力資源管理制定并實(shí)施《培訓(xùn)教育管理程序》，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識別和控制，以確保各崗位人員有能力勝任其所承擔(dān)的工作。人力資源處為人力資源的主管部門，其他部門配合管理。六、資源管理6.1.1能力、意識和培訓(xùn)人力資源處組織制定《職務(wù)說明書》對管理體系各級人員的工作職責(zé)和能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)歷）提出要求，并進(jìn)行評價和確認(rèn)，以保證所有崗位人員滿足要求。所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)，提高其工作能力，以確保其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作，必要時也可采取其他措施以滿足要求。對培訓(xùn)或采取的其他措施的有效性應(yīng)予以評價并記錄。通過培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全意識和法律法規(guī)意識，自覺地為實(shí)現(xiàn)本崗位的管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)。承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證崗位的員工須經(jīng)培訓(xùn)后上崗，特殊作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄由人力資源處保存。特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)檔案由環(huán)安處安全科負(fù)責(zé)管理。六、資源管理6.2基礎(chǔ)設(shè)施管理6.2.1礦長應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和管理體系的需要提供充足的基礎(chǔ)設(shè)施，確保其有效運(yùn)行。各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)保養(yǎng)。為確保產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括：①工作場所、倉庫及配套設(shè)施等；②過程設(shè)備，包括各種采礦、選礦設(shè)備，運(yùn)輸車輛、產(chǎn)品/環(huán)保/安全檢測設(shè)備等；③支持性服務(wù)設(shè)施，包括消防、水、電供應(yīng)設(shè)施、通訊和電腦網(wǎng)絡(luò)等。六、資源管理6.2.2礦辦公室對于辦公場所及配套設(shè)施、通訊等設(shè)施進(jìn)行日常管理維護(hù)，確保相關(guān)設(shè)施滿足要求。設(shè)備科制定《設(shè)備管理程序》對設(shè)備的采購、安裝、驗(yàn)收、使用、檢查、修理、維護(hù)、報廢、記錄等各項(xiàng)管理要求作出規(guī)定，各廠負(fù)責(zé)按《設(shè)備管理程序》的要求對生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行日常管理和維護(hù)及必要的修理。技術(shù)處負(fù)責(zé)制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》并按規(guī)定對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)測設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)、環(huán)境運(yùn)行監(jiān)測、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的要求，并負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)的管理和維護(hù)。車管科負(fù)責(zé)車輛和礦區(qū)道路的管理和維護(hù)。六、資源管理6.3信息交流管理制定并實(shí)施《信息交流程序》，及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋各種信息，以便對管理體系的有效性進(jìn)行溝通，礦長應(yīng)確保礦山內(nèi)、外部信息溝通過程的建立和實(shí)現(xiàn)。技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方面的信息的接收、傳遞和處理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)部溝通；環(huán)安處負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面信息的接收、傳遞與處理并負(fù)責(zé)與上級部門和行業(yè)主管部門溝通；辦公室負(fù)責(zé)與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。六、資源管理6.3.1內(nèi)部信息交流的內(nèi)容體系運(yùn)行信息：包括方針、目標(biāo)、管理方案、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量、內(nèi)審和管理評審等；有關(guān)不符合的信息：不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；緊急信息：包括事件、事故等信息；員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改善的討論；其他內(nèi)部信息。六、資源管理6.3.2內(nèi)部信息交流的實(shí)施公司運(yùn)用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、文件、黑板報及各種溝通方式保證信息傳遞的及時性和有效性；與質(zhì)量有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到技術(shù)處；緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》規(guī)定進(jìn)行信息交流；與環(huán)境有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理；與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理；工會應(yīng)按計(jì)劃收集員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，并配合環(huán)安處及時處理；接收傳遞和處理必須做好相關(guān)記錄。六、資源管理6.3.3外部信息的接收、傳遞和處理公司運(yùn)用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、文件、黑板報及各種溝通方式保證信息傳遞的及時性和有效性；與質(zhì)量有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到技術(shù)處；緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》規(guī)定進(jìn)行信息交流六、資源管理6.4工作環(huán)境管理礦長應(yīng)提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境以確保產(chǎn)品的符合性和員工的身心健康，各廠、處、室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和維護(hù)。礦長和每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的良好工作環(huán)境，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。辦公環(huán)境應(yīng)整潔，照明、通風(fēng)良好，設(shè)施齊全。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作環(huán)境的管理。六、資源管理6.4.1生產(chǎn)和作業(yè)環(huán)境生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有良好的照明和通風(fēng)，保持合適的溫度和濕度；噪聲、有害氣體、粉塵控制應(yīng)符合礦山相關(guān)管理制度要求；各廠為生產(chǎn)和作業(yè)人員提供必要的安全防護(hù)用品，確保安全生產(chǎn)；各廠按《安全運(yùn)行控制程序》的要求組織安全生產(chǎn)。六、資源管理第七章實(shí)施和運(yùn)行7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃

本礦對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃，并對這些過程實(shí)施有效控制和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，對環(huán)境的保護(hù)以及對職業(yè)健康安全的關(guān)注滿足相關(guān)方及法律法規(guī)要求①礦長負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并確保與管理體系的其他要求相一致。在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時應(yīng)充分考慮：產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；產(chǎn)品所需的過程和子過程；過程實(shí)施各階段人員的職責(zé)和權(quán)限及所需資源；所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動及相應(yīng)驗(yàn)收準(zhǔn)則；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序方法和作業(yè)指導(dǎo)書；必要的記錄。七、實(shí)施和運(yùn)行

②經(jīng)策劃的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程如下：要求識別與評審過程設(shè)計(jì)物資采購工程分包勞務(wù)采購生產(chǎn)過程管理（生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作、采礦、選礦、標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)和交付）監(jiān)視和測量裝置控制七、實(shí)施和運(yùn)行

③本礦管理體系已對上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、順序和相互作用做了基本規(guī)定，當(dāng)不能滿足特定合同/計(jì)劃要求時應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以滿足特定的要求：采礦作業(yè)策劃采礦廠根據(jù)礦辦公會議下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及二次圈定的生產(chǎn)礦量，確定各作業(yè)平臺高度和寬度；根據(jù)確定的作業(yè)平臺，結(jié)合地質(zhì)科提供的爆區(qū)地質(zhì)情況進(jìn)行必要的策劃，并編制具體《施工作業(yè)方案》?！妒┕ぷ鳂I(yè)方案》應(yīng)包含各平臺采剝量、礦量、品位、金屬量、剝采比、重點(diǎn)部位、技術(shù)要求、安全要求、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，《施工作業(yè)方案》由副礦級以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。選礦作業(yè)策劃④相關(guān)文件《施工作業(yè)方案》七、實(shí)施和運(yùn)行（1）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定①本礦的直接顧客是冶煉廠，而冶煉廠對產(chǎn)品（載金炭）的需求是通過紫礦山業(yè)股份公司向本礦下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃來體現(xiàn)，因此該生產(chǎn)計(jì)劃可視為合同。為確保該計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)礦長應(yīng)負(fù)責(zé)對計(jì)劃涉及的與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行識別、確定和評審。②與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識別內(nèi)容主要包括：計(jì)劃規(guī)定的要求，包括產(chǎn)量、完成和交付期限；計(jì)劃隱含的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；本礦確定承擔(dān)的任何附加要求7.2要求識別與評審七、實(shí)施和運(yùn)行（2）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審①在計(jì)劃實(shí)施前礦長召開礦長辦公會議就已識別、確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織對計(jì)劃進(jìn)行評審。②評審應(yīng)形成會議紀(jì)要，經(jīng)評審本礦能確保：產(chǎn)品要求（見（2））得到明確規(guī)定；所有不明確的問題均已解決；本礦可確保計(jì)劃的完成。③對計(jì)劃評審結(jié)果和隨后采取的措施應(yīng)在會議紀(jì)要中記錄，各部門分頭落實(shí)。（3）與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，包括公司計(jì)劃的調(diào)整或其他原因的變動，應(yīng)重新進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并將結(jié)果通知冶煉廠和本礦有關(guān)部門。涉及到文件更改的，應(yīng)按《文件控制程序》要求執(zhí)行。七、實(shí)施和運(yùn)行（4）顧客溝通①在計(jì)劃的實(shí)施過程中礦山應(yīng)保持與公司的密切溝通，向公司報送計(jì)劃的完成情況報表。公司計(jì)劃有調(diào)整時及時向各部門傳達(dá)。②技術(shù)處質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集冶煉廠對產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見，及時處理。（5）相關(guān)文件①《記錄控制程序》②《文件控制程序》七、實(shí)施和運(yùn)行7.3工藝過程設(shè)計(jì)和建設(shè)（1）礦山的開發(fā)和設(shè)計(jì)是指工藝過程設(shè)計(jì)，涉及的工藝過程包括采礦、選礦工藝設(shè)計(jì)和其他有關(guān)的工藝設(shè)計(jì)。（2）生產(chǎn)部門和技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝技改項(xiàng)目的提交。（3）技術(shù)處負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的收集。（4）技術(shù)處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對技改項(xiàng)目進(jìn)行論證和評估。（5）采廠、選廠和技術(shù)部門申報技改項(xiàng)目時，均必須隨附項(xiàng)目的可行性報告，可行性報告內(nèi)容包括：項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)；項(xiàng)目在生產(chǎn)建設(shè)中的意義和作用；項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案；投資概算；成本、利潤預(yù)測，經(jīng)濟(jì)和社會效益分析及投資回收年限。七、實(shí)施和運(yùn)行（6）技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對各單位申報的項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初審和論證（7）項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理對已立項(xiàng)的工藝改進(jìn)項(xiàng)目，礦山成立臨時項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開展設(shè)計(jì)和建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目部在進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)時，應(yīng)對過程進(jìn)行總體策劃，通過策劃應(yīng)確定；工藝過程的輸入的確定；項(xiàng)目部基于充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案(8)工藝過程設(shè)計(jì)輸出①工藝過程的輸出是在整個工藝設(shè)計(jì)和建設(shè)過程中陸續(xù)輸出和完善的，輸出應(yīng)以能針對輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為后續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?9)工藝過程設(shè)計(jì)評審①在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)的適當(dāng)階段，由項(xiàng)目部組織有關(guān)部門及專家進(jìn)行系統(tǒng)、綜合的評審。②評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。七、實(shí)施和運(yùn)行七、實(shí)施和運(yùn)行(10)工藝過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證①項(xiàng)目建設(shè)完畢，項(xiàng)目部應(yīng)組織進(jìn)行試生產(chǎn)，通過試生產(chǎn)來驗(yàn)證項(xiàng)目的可行性（即是否滿足設(shè)計(jì)輸入）。②試生產(chǎn)的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。(11)工藝過程確認(rèn)①項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，通過驗(yàn)收以確認(rèn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。②驗(yàn)收的記錄及任何必要措施記錄應(yīng)予以保持。7.4采購過程管理(1)本礦存在的采購類型有物資采購、工程分包方采購、勞務(wù)采購、試驗(yàn)室采購等四種。(2)物資采購①本礦制定并實(shí)施《物資采購程序》規(guī)定了生產(chǎn)性材料和各項(xiàng)工程物資的供方評價、使用計(jì)劃和采購計(jì)劃的申報、審批，采購及驗(yàn)證要求，以保證采購物資符合要求。②采購過程采購物資按影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度，分為以下二類：主要物資：指生產(chǎn)上常用的大宗材料物資如：火工材料、油料、化工原料等；輔助物資：主要物資以外的物資，如工程物資、備品、配件等。礦山公司市場部制定評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，并按滿足公司和礦山的采購文件、提供合格產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。按提供產(chǎn)品的重要性程度對供方及其產(chǎn)品實(shí)施控制。市場部保存供方評價結(jié)果和評價所引起的任何必要措施的相關(guān)記錄。七、實(shí)施和運(yùn)行③采購信息采購時礦山計(jì)財(cái)處供應(yīng)科應(yīng)向公司市場部報送“采購計(jì)劃”。采購計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括表述采購產(chǎn)品的信息：采購產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨期限等，采購計(jì)劃報送公司市場部前，應(yīng)經(jīng)分管礦長審批，以保證采購計(jì)劃的準(zhǔn)確與充分性。④采購實(shí)施物資采購統(tǒng)一由公司市場部按照《公司采購管理制度》執(zhí)行。⑤采購物資的驗(yàn)證采購物資進(jìn)礦時由計(jì)財(cái)處供應(yīng)科通知有關(guān)部門按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進(jìn)行驗(yàn)證。其中主要化工材料由公司實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證。擬在供貨現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時，公司市場部負(fù)責(zé)安排。⑥相關(guān)文件《福建紫礦山業(yè)股份有限公司物資采購管理制度》（閩紫綜〈2002〉209號）、《物資采購程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》七、實(shí)施和運(yùn)行（3)工程分包方采購①本礦制定并實(shí)施《工程分包管理程序》以確保工程分包方的選擇及所分包工程滿足本礦要求。②工程報建部門負(fù)責(zé)對工程分包方的評價選擇和現(xiàn)場管理；礦山企管科負(fù)責(zé)對工程分包的招標(biāo)管理和合同管理；礦山計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)對工程分包的工程款項(xiàng)支付管理；工程量的驗(yàn)收、簽證由礦山計(jì)財(cái)處、工程報建部門、礦山技術(shù)管理部門、礦山監(jiān)察科與分包方共同進(jìn)行；礦山環(huán)安處負(fù)責(zé)對工程分包進(jìn)行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。③工程分包方選擇評價④工程分包合同管理⑤分包工程現(xiàn)場管理⑥工程驗(yàn)收工程竣工后，由企管科組織財(cái)務(wù)、工程報建部門、技術(shù)管理部門、礦山監(jiān)察科及分包方有關(guān)人員，共同對工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。工程驗(yàn)收完畢，礦山計(jì)財(cái)科根據(jù)工程合同及結(jié)算書，給予支付工程款。。⑦相關(guān)文件《工程分包管理程序》《工程招標(biāo)方式及招標(biāo)文件規(guī)范》七、實(shí)施和運(yùn)行(4)勞務(wù)采購①本礦制定并實(shí)施《勞務(wù)分包管理程序》以確保勞務(wù)的選擇及所分包的工程滿足本礦要求。②勞務(wù)申報部門負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包方的選擇和現(xiàn)場管理管理；礦山企管科負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包的合同管理；工程量的驗(yàn)收、簽證由礦山計(jì)財(cái)處、勞務(wù)申報部門、礦山技術(shù)管理部門、礦山監(jiān)察科與分包方共同進(jìn)行；礦山計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包的工程款項(xiàng)支付管理；礦山環(huán)安處負(fù)責(zé)對工程分包進(jìn)行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。③勞務(wù)分包方選擇評價。主要是考察其以往的業(yè)績，以往與礦山有業(yè)務(wù)來往且績優(yōu)的分包方，以及對礦山環(huán)境較熟悉，有利于勞務(wù)活動開展的可優(yōu)先考慮。④勞務(wù)分包合同管理⑤分包工程現(xiàn)場管理勞務(wù)申報部門派出現(xiàn)場管理人員，對分包方實(shí)施的工程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保工程按設(shè)計(jì)要求施工，督促分包方的施工進(jìn)度，對隱蔽工程進(jìn)行簽證記錄，并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保管理工作。礦山環(huán)安處不定期組織人員進(jìn)行安全、環(huán)保檢查。⑥勞務(wù)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。⑦相關(guān)文件《勞務(wù)分包管理程序》七、實(shí)施和運(yùn)行（5）試驗(yàn)室采購對于必須檢測的產(chǎn)品和材料本礦無能力進(jìn)行檢測時，全部委托紫礦山業(yè)股份公司實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。技術(shù)處質(zhì)檢科應(yīng)對其檢測結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。七、實(shí)施和運(yùn)行7.5生產(chǎn)過程管理(1)采礦過程控制本礦制定并實(shí)施《采礦過程控制程序》，對采礦過程進(jìn)行有效控制，以確保完成礦部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，保證礦石質(zhì)量，以滿足選礦廠的需求。①生產(chǎn)計(jì)劃的運(yùn)作按《生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作程序》實(shí)施。②采礦過程策劃③應(yīng)確保采礦過程在受控條件下進(jìn)行，包括：采礦廠應(yīng)確保采礦車間和工程分包方獲得相關(guān)的作業(yè)計(jì)劃、施工作業(yè)方案、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，確保其作業(yè)質(zhì)量。落實(shí)施工作業(yè)前的準(zhǔn)備工作：監(jiān)督檢查各工程分包方按要求作業(yè)，確保作業(yè)質(zhì)量：④施工作業(yè)過程中產(chǎn)生的問題，當(dāng)班現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時解決，做好現(xiàn)場記錄。重大問題向采礦廠或調(diào)度室匯報，采取措施解決。⑤施工作業(yè)安全管理⑥相關(guān)文件

七、實(shí)施和運(yùn)行

(2)選礦過程控制①本礦制定并實(shí)施《選礦過程控制程序》，對選礦過程和產(chǎn)品交付進(jìn)行有效控制，確保滿足要求。②生產(chǎn)計(jì)劃的運(yùn)作按《生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作程序》實(shí)施。③應(yīng)使選礦過程和產(chǎn)品交付在受控條件下進(jìn)行。包括：選礦廠應(yīng)保證各崗位人員獲得《選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書》，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求作業(yè)，確保各崗位的作業(yè)質(zhì)量；對特殊工序和關(guān)鍵工序上的作業(yè)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，以確保勝任其所承擔(dān)的工作；對選礦設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其滿足選礦生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求，設(shè)備科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；作業(yè)現(xiàn)場的工作環(huán)境滿足本手冊第六章要求；提供并使用經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的檢測設(shè)備；按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定對中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并按規(guī)定做好相關(guān)記錄；按生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定的時間交付產(chǎn)品。④相關(guān)文件：《選礦過程控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書》七、實(shí)施和運(yùn)行

(3)過程的確認(rèn)①特殊過程：當(dāng)施工作業(yè)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，這樣的過程/工序稱為特殊過程/工序。②本礦已識別的特殊過程為采礦中的爆破作業(yè)過程，對于該過程應(yīng)予以確認(rèn)。③相關(guān)文件《露采作業(yè)指導(dǎo)書》(4)標(biāo)識和可追溯性①在作業(yè)的全過程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ瑢Ξa(chǎn)品和過程進(jìn)行標(biāo)識，防止錯用、混用不合格產(chǎn)品，防止不合格過程轉(zhuǎn)序，在有追溯要求的場合確保可追溯性。②檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識③產(chǎn)品標(biāo)識④其他標(biāo)識。包括地質(zhì)標(biāo)識、作業(yè)平臺標(biāo)識、礦巖分界標(biāo)識、危險源標(biāo)識、安全標(biāo)識、環(huán)保標(biāo)識等是礦山的重要標(biāo)識，各有關(guān)部門必須建立和維護(hù)。七、實(shí)施和運(yùn)行(5)產(chǎn)品防護(hù)①搬運(yùn)和交付防護(hù)火工材料、油料、危險化學(xué)品運(yùn)輸應(yīng)使用滿足相應(yīng)安全技術(shù)要求的專用車輛，駕駛?cè)藛T、裝卸人員持證上崗，防護(hù)的重點(diǎn)是防止丟失、爆炸、火災(zāi)、走漏等事故的發(fā)生，具體執(zhí)行《物資管理程序》。產(chǎn)品（載金炭）的交付采用專用運(yùn)炭車，保衛(wèi)科負(fù)責(zé)押送，以防止走漏事件的發(fā)生。具體執(zhí)行《含金物料管理制度》②貯存、保護(hù)③包裝、標(biāo)識防護(hù)④相關(guān)文件《危險化學(xué)品管理程序》《含金物料管理制度》《記錄控制程序》七、實(shí)施和運(yùn)行7.6環(huán)境管理(1)礦山通過環(huán)境因素評價,確定出重要環(huán)境因素,對于重要環(huán)境因素應(yīng)采取措施進(jìn)行管理控制。(2)環(huán)安處根據(jù)公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確認(rèn)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動。對于這些需維持在現(xiàn)有管理水平的重要環(huán)境因素，環(huán)安應(yīng)組織相關(guān)部門建立相應(yīng)的控制程序和作業(yè)文件。需進(jìn)行控制的運(yùn)行與活動包括：環(huán)境影響評價、資源能源管理、各種廢棄物管理、礦塵防治、化學(xué)危險品管理、水污染防治、水土流失、對相關(guān)方施加環(huán)境影響等(3)各部門/單位對這些運(yùn)行與活動進(jìn)行程序化管理，以確保重要環(huán)境因素得到有效的控制，減少對環(huán)境的不利影響。(4)公司將環(huán)境管理運(yùn)行控制要求作為企業(yè)管理體系的一個有機(jī)組成部分，同質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等相互融合，確保企業(yè)與環(huán)境管理有關(guān)的各項(xiàng)活動始終處于受控狀態(tài)，使企業(yè)的環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)經(jīng)營符合可持續(xù)發(fā)展的需要。七、實(shí)施和運(yùn)行(5)運(yùn)行控制程序內(nèi)容的要求①程序中必須明確全過程控制，規(guī)定操作規(guī)范，必要時應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書作詳細(xì)補(bǔ)充；②在程序中規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求；③對具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施；④明確管理職責(zé)，規(guī)定相關(guān)部門的日常檢查和定期監(jiān)測的制度；⑤各部門/單位日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，應(yīng)及時糾正，并做好記錄，必要時應(yīng)向安環(huán)處匯報；⑥定期監(jiān)測應(yīng)有監(jiān)測記錄及信息傳遞的要求，與相關(guān)文件要求應(yīng)一致。⑦與供方或承包方有關(guān)的程序和要求應(yīng)通報供方或承包方。七、實(shí)施和運(yùn)行7.7職業(yè)健康安全管理(1)礦山建立并保持控制重大危險因素的運(yùn)行控制程序或支持性文件，使與重大危險因素有關(guān)的作業(yè)活動得到控制，確保礦山職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。(2)與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)運(yùn)行控制程序或作業(yè)文件中明確規(guī)定。(3)在運(yùn)行控制程序文件中明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),確定與重大危險因素及重要有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對其進(jìn)行控制。(4)對所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的危險因素，要將有關(guān)的程序要求通知給供方和分包方。(5)為消除和降低作業(yè)中的危險因素，程序文件和作業(yè)文件應(yīng)對作業(yè)場所、作業(yè)過程、裝置、機(jī)械、人員和作業(yè)方法、對相關(guān)方的影響做出控制規(guī)定。(6)與重大危險因素有關(guān)的崗位，必須嚴(yán)格執(zhí)行程序和作業(yè)指導(dǎo)書。(7)礦山有關(guān)部門應(yīng)對各子部門職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，對不符合要進(jìn)行糾正，并督促其整改，以保證其運(yùn)行不偏離體系要求。(8)相關(guān)文件七、實(shí)施和運(yùn)行7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)(1)礦山編制《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》對在礦山區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的井下水、火、頂板、片幫事故、一氧化碳和氮氧中毒事故；地面易燃易爆事故，氰化鈉中毒、泥石流、酸類物質(zhì)等事故和特殊氣候（如臺風(fēng)、暴雨洪水等）緊急情況的管理作出規(guī)定，明確各部門的責(zé)任，確定應(yīng)急措施，以便在緊急情況下做出響應(yīng)。(2)礦長負(fù)責(zé)礦山應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制的程序和應(yīng)急預(yù)案的審批。(3)環(huán)安處和保衛(wèi)科負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的管理。(4)安委會負(fù)責(zé)組織事故的搶險救災(zāi)工作。(5)環(huán)安處和保衛(wèi)科負(fù)責(zé)制定各自職能范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括下列內(nèi)容：事故或事件可能狀況；應(yīng)急組織及人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)；應(yīng)急行動；與外部的聯(lián)系；記錄；定期培訓(xùn)與演習(xí)計(jì)劃；應(yīng)急設(shè)備的定期檢查。七、實(shí)施和運(yùn)行(6)礦山各單位各級行政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按應(yīng)急計(jì)劃，配置所需資源。(7)緊急情況發(fā)生后,立即起動應(yīng)急預(yù)案,各單位應(yīng)按照要求做好本職工作。(8)事故發(fā)生后，安全部門應(yīng)協(xié)助組織進(jìn)行事故調(diào)查、分析、處理，針對導(dǎo)致事故或緊急情況的原因，由責(zé)任單位采取糾正措施，并對實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。(9)必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，安全管理部門應(yīng)組織有關(guān)部門對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審和修訂。(10)可行時應(yīng)各種應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)。(11)相關(guān)文件七、實(shí)施和運(yùn)行第八章監(jiān)視和測量8.1顧客及相關(guān)方滿意度測量（1）通過收集顧客及相關(guān)方滿意和不滿意的信息，作為對管理體系業(yè)績的測量。（2）管理者代表負(fù)責(zé)組織顧客及相關(guān)方滿意度的測量。（3）相關(guān)部門負(fù)責(zé)對口相關(guān)方的滿意信息的收集。（4）質(zhì)量管理方面的滿意度測量八、監(jiān)視和測量8.1顧客及相關(guān)方滿意度測量

（5）環(huán)境管理方面的滿意度測量

應(yīng)收集信息(a)環(huán)安處負(fù)責(zé)收集周邊地區(qū)、政府、員工及其他相關(guān)方對礦山環(huán)境管理方面的信息。(b)協(xié)調(diào)科配合環(huán)安處做好與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。(c)環(huán)安處每半年對所收集的信息進(jìn)行分析,分析相關(guān)方的環(huán)境管理滿意程度。八、監(jiān)視和測量8.1顧客及相關(guān)方滿意度測量

（6）職業(yè)健康安全管理方面的滿意度測量

(a)環(huán)安處負(fù)責(zé)收集員工、行政主管部門及其他相關(guān)方對礦山職業(yè)健康安全管理方面的信息。(b)工會配合環(huán)安處收集員工對勞動安全方面反饋的信息。①應(yīng)收集的信息②環(huán)安處每半年對所收集的信息進(jìn)行分析,分析相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理滿意程度八、監(jiān)視和測量8.2內(nèi)部審核（1）定期進(jìn)行內(nèi)部審核及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施，以保證公司的管理體系的符合性和有效性。（2）管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核（3）審核計(jì)劃的形成①管理者代表負(fù)責(zé)在年初編制年度管理體系審核計(jì)劃。②內(nèi)部審核每年至少一次，根據(jù)管理體系運(yùn)行情況和需要，可適當(dāng)調(diào)整審核時間、頻次、審核范圍和重點(diǎn)等八、監(jiān)視和測量8.2內(nèi)部審核（4）審核前準(zhǔn)備

審核前準(zhǔn)備工作①管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，指定審核組長；實(shí)施審核的內(nèi)部審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，并應(yīng)獨(dú)立于受審核部門。②審核組長編制《審核實(shí)施計(jì)劃》，內(nèi)審員負(fù)責(zé)其分工范圍內(nèi)的《審核檢查表》編寫。八、監(jiān)視和測量8.2內(nèi)部審核（5）實(shí)施審核

實(shí)施審核①審核組長主持由內(nèi)審人員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)參加的首次會議，介紹審核目的、范圍、依據(jù)、采用方法及程序等。②審核員根據(jù)審核計(jì)劃和檢查表，采取提問、現(xiàn)場檢查、核查記錄等方式進(jìn)行現(xiàn)場審核。③審核組組長主持內(nèi)部審核的末次會議，重申審核目的、范圍、依據(jù)，所采用方法程序，陳述內(nèi)審情況，宣布不合格項(xiàng)及審核結(jié)果。④技術(shù)處負(fù)責(zé)簽到及會議記錄，并保存所有內(nèi)部審核資料。八、監(jiān)視和測量8.2內(nèi)部審核（6）糾正措施審核組負(fù)責(zé)將“不合格項(xiàng)報告”登記后發(fā)到各有關(guān)部門，各責(zé)任部門應(yīng)立即針對不合格項(xiàng)原因進(jìn)行分析，制定并實(shí)施糾正措施及計(jì)劃。（7）內(nèi)審員按分工對負(fù)責(zé)的不合格項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。（8）管理者代表應(yīng)將內(nèi)審的有關(guān)信息提交管理評審。（9）相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》

八、監(jiān)視和測量8.3環(huán)境監(jiān)視與測量（1）礦山編制《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》對環(huán)境管理部門如何對生產(chǎn)活動過程中可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量提出要求。（2）環(huán)?？曝?fù)責(zé)對各種污染物排放情況、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和未通過公司立項(xiàng)的環(huán)境管理方案及法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)控。①環(huán)?？聘鶕?jù)礦山實(shí)際污染物處理情況合理設(shè)置監(jiān)測點(diǎn)，制定監(jiān)測計(jì)劃，并指導(dǎo)各環(huán)保工段做好監(jiān)測工作②環(huán)保科每季度對各部門環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行跟蹤，綜合分析目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，作成《評價報告》，《評價報告》應(yīng)作為管理評審的輸入信息。八、監(jiān)視和測量8.3環(huán)境監(jiān)視與測量③環(huán)?？曝?fù)責(zé)每季度對哪些未通過公司立項(xiàng)的環(huán)境管理方案進(jìn)行檢查，檢查責(zé)任部門的履職情況及方案的實(shí)現(xiàn)，并及時協(xié)調(diào)解決存在的問題，將檢查結(jié)果與目標(biāo)和指標(biāo)的檢查結(jié)果一起作成《評價報告》。④每年的管理評審前環(huán)?？曝?fù)責(zé)對當(dāng)年度礦山遵守法律法規(guī)的情況進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果作為管理評審的輸入資料。⑤環(huán)?？曝?fù)責(zé)定期對各部門和各環(huán)保工段處理污染物及環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，綜合分析礦山各種污染物的綜合治理結(jié)果。八、監(jiān)視和測量8.3環(huán)境監(jiān)視與測量（3）開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)對通過公司立項(xiàng)的環(huán)保技措項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查（4）行政科負(fù)責(zé)對各單位進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生檢查（5）資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)對各單位的一般性固體廢棄物的處置情況進(jìn)行檢查（6）相關(guān)文件《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》八、監(jiān)視和測量8.4職業(yè)健康安全監(jiān)測與測量（1）礦山編制《職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序》對各部門如何監(jiān)測和測量本部門責(zé)任范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全績效作出規(guī)定。（2）各級安全管理部門應(yīng)開展各種形式的安全檢查。（3）礦山安全科負(fù)責(zé)制定年度監(jiān)測計(jì)劃并組織監(jiān)測重點(diǎn)區(qū)域氰化鈉與粉塵濃度、采空區(qū)空氣成份與濃度、井巷內(nèi)氣體成份與濃度、銅試廠的車間空氣成份與濃度、火工材料生產(chǎn)和貯存場所的粉塵濃度及某些崗位的噪聲指標(biāo)。（4）各職能部門應(yīng)定期對做作業(yè)人員進(jìn)行健康檢查（5）機(jī)修廠負(fù)責(zé)定期檢測生活飲用水的水質(zhì)（6）車管科、各單位應(yīng)經(jīng)常和定期對車輛進(jìn)行檢測八、監(jiān)視和測量8.4職業(yè)健康安全監(jiān)測與測量礦山的每月安全大檢查

股份公司每季度對礦山進(jìn)行安全大檢查,檢查范圍覆蓋所有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、基建項(xiàng)目、化學(xué)危險品的管理、環(huán)保和安全設(shè)施等安全檢查表12季節(jié)性安全檢查3專項(xiàng)檢查(包括特種作業(yè)、特殊場所、特種設(shè)備及安全措施項(xiàng)目的檢查、火工、消防、氰化鈉使用等)4定期和不定期的抽查5廠級的安全檢查6車間級的安全檢查7班組的安全檢查8八、監(jiān)視和測量8.4職業(yè)健康安全監(jiān)測與測量（7）事故、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的測量

（8）安全科每季度對各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和哪些未通過公司立項(xiàng)的安全管理方案進(jìn)行跟蹤，綜合分析目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，作成《評價報告》，《評價報告》應(yīng)作為管理評審的輸入信息。安全科負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動過程中的工傷、疾病的確認(rèn)1保衛(wèi)科負(fù)責(zé)消防、火工材料、劇毒物品貯存、運(yùn)輸、使用過程中的事故、事件的確認(rèn)。3行政科負(fù)責(zé)各經(jīng)營承包單位的職業(yè)健康的損害和疾病的確認(rèn)。4車管科負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛、工程機(jī)械使用過程中的事故、事件的確認(rèn)2八、監(jiān)視和測量8.4職業(yè)健康安全監(jiān)測與測量（9）開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)定期對通過公司立項(xiàng)的安全技措項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查并將檢查情況上報，公司應(yīng)及時協(xié)調(diào)存在的問題，確保項(xiàng)目如期完成。（10）每年的管理評審前安全科負(fù)責(zé)對當(dāng)年度礦山遵守法律法規(guī)的情況進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果作為管理評審的輸入資料。（11）相關(guān)文件《職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視程序》八、監(jiān)視和測量8.5過程的監(jiān)測與測量（1）礦山應(yīng)采取適宜的方法對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程具有滿足其預(yù)期目的的能力。（2）應(yīng)監(jiān)視和測量的過程包括：管理活動、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量等四大過程，也包括各支持性過程。（3）管理者代表負(fù)責(zé)管理體系過程的監(jiān)視和測量的組織實(shí)施，各部門配合。（4）公司通過管理評審、內(nèi)部審核、目標(biāo)考核、定期的文明生產(chǎn)考核對過程運(yùn)作情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行檢查來實(shí)施對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。（5）根據(jù)監(jiān)視測量的結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過程的運(yùn)行情況未能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果時，由相關(guān)部門采取相應(yīng)改進(jìn)措施。八、監(jiān)視和測量8.6產(chǎn)品的監(jiān)測與測量本礦制定并實(shí)施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》，通過對進(jìn)礦生產(chǎn)物資、中間產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。1

2檢驗(yàn)策劃。技術(shù)處質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)計(jì)劃》，規(guī)定監(jiān)視和測量的準(zhǔn)則和方法，經(jīng)技術(shù)處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。①生產(chǎn)材料到礦后，計(jì)財(cái)處供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)《檢驗(yàn)計(jì)劃》要求及時通知有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。

②需取樣的由技術(shù)處質(zhì)檢科負(fù)責(zé)取樣，并將樣品送技術(shù)處化驗(yàn)室或委托其他單位檢測。③合格材料按規(guī)定入庫或投入生產(chǎn)，不合格的材料按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處置。

進(jìn)貨檢驗(yàn)3八、監(jiān)視和測量8.6產(chǎn)品的監(jiān)測與測量①中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)采取操作人員自檢和采樣分析化驗(yàn)相結(jié)合的方式進(jìn)行。②各工序的操作人員應(yīng)按相關(guān)檢驗(yàn)計(jì)劃的要求對各種工藝指標(biāo)進(jìn)行自查，按規(guī)定采集樣品送化驗(yàn)室檢驗(yàn)。③確保每一中間產(chǎn)品的工藝指標(biāo)合格，以保證成品的質(zhì)量。

中間產(chǎn)品檢驗(yàn)4八、監(jiān)視和測量8.6產(chǎn)品的監(jiān)測與測量成品（載金炭）的檢驗(yàn)5

載金炭的取樣、檢驗(yàn)按股份公司《載（脫）金炭計(jì)量檢驗(yàn)辦法》進(jìn)行。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，可以出礦。不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。檢驗(yàn)記錄。各部門按《記錄控制程序》的要求保存檢驗(yàn)的記錄，記錄應(yīng)由有權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。6八、監(jiān)視和測量8.6產(chǎn)品的監(jiān)測與測量相關(guān)文件7《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》相關(guān)文件《檢驗(yàn)計(jì)劃》《不合格品控制程序》《記錄控制程序》八、監(jiān)視和測量8.7監(jiān)視和測量裝置控制(1)礦山編制了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置（簡稱檢測設(shè)備）購置、驗(yàn)收、檢定/校準(zhǔn)、使用的要求。(2)本礦根據(jù)產(chǎn)品特性和過程參數(shù)監(jiān)測要求，以及環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測需求選擇并提供具有滿足使用精度要求的檢測設(shè)備。(3)技術(shù)處計(jì)量器具管理員負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的歸口管理。(4)檢測設(shè)備購置和驗(yàn)收①需購置檢測設(shè)備時由使用部門或技術(shù)處提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報計(jì)財(cái)處供應(yīng)科，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購。②屬固定資產(chǎn)的檢測設(shè)備到貨后，由計(jì)財(cái)處供應(yīng)科通知使用部門、資產(chǎn)管理科、機(jī)修廠設(shè)備動力科、技術(shù)處質(zhì)檢科共同驗(yàn)收。不屬固定資產(chǎn)的檢測設(shè)備由使用單位驗(yàn)收。

八、監(jiān)視和測量(5)技術(shù)處計(jì)量科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定,確保檢測設(shè)備在使用時是有效。(6)所有校準(zhǔn)或檢定后的檢測設(shè)備必須做好校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識。(7)當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時，檢驗(yàn)員要評價已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并對設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。(8)檢測設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)和報廢①使用人員必須了解所用檢測設(shè)備的操作方法。未經(jīng)培訓(xùn)或不懂使用方法的人員不得使用。②使用部門制訂設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，使用人員嚴(yán)格按要求做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。八、監(jiān)視和測量③檢測設(shè)備在搬運(yùn)過程中或在停用貯存期間的維護(hù)措施應(yīng)符合設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)要求，確保設(shè)備不被損壞。④使用部門對不能使用的設(shè)備及時提出書面申請報廢，經(jīng)計(jì)量管理員批準(zhǔn)后方可報廢，屬固定資產(chǎn)的需辦理報廢手續(xù)。

⑤停用、封存、報廢的檢測設(shè)備由計(jì)量管理員統(tǒng)一處理，進(jìn)行隔離、標(biāo)識，防止誤用。(9)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時,應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。(10)相關(guān)文件《監(jiān)視與測量裝置控制程序》八、監(jiān)視和測量8.8不合格品控制(1)本礦制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。(2)技術(shù)處質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織不合格品評審并決定處置意見，各單位負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的不合格品處置工作。(3)本礦采用下列途徑處置不合格品：①拒收/降級，適用于采購產(chǎn)品；②讓步接收/放行，適用于采購產(chǎn)品/中間產(chǎn)品/成品；(4)對不合格采購產(chǎn)品以及脫金炭的處置進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格，質(zhì)檢科和供應(yīng)科共同進(jìn)行標(biāo)識并評審，在“進(jìn)礦物資驗(yàn)收單”上詳細(xì)寫明不合格品性質(zhì)及處置意見，供應(yīng)科按處置意見處置不合格品。八、監(jiān)視和測量(5)對不合格中間產(chǎn)品的處置①采礦過程質(zhì)量驗(yàn)收不合格按《采礦過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定處理。②采礦廠入堆礦石品位不合格實(shí)行放行，選礦廠根據(jù)“化驗(yàn)分析報告”對該批礦石的后續(xù)生產(chǎn)工藝進(jìn)行調(diào)整。選礦廠中間產(chǎn)品指標(biāo)不合格，由選礦廠技術(shù)員指導(dǎo)進(jìn)行工藝調(diào)整，以達(dá)到規(guī)定要求。(6)對不合格成品的處置。①載金炭出現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢科和選礦廠共同評審，處置意見應(yīng)填入“不合格品評審單”，責(zé)任部門按處置決定執(zhí)行。②質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集冶煉廠對出礦載金炭反饋的質(zhì)量信息，由并反饋生產(chǎn)部門，