DB51∕T 2768-2021 生產安全事故隱患排查治理體系通則

ICS CCS C

78DB51 DB51/T

2768—2021生產安全事故隱患排查治理體系通則General

the

system

of

screening

ofhidden

of

safety

accidents2021-02-10

發(fā)布 2021-03-01

實施四川省市場監(jiān)督管理局發(fā)

布DB51/T

2768—2021 前言

.................................................................................II1

范圍

................................................................................ 12

規(guī)范性引用文件

...................................................................... 13

術語和定義

.......................................................................... 14

基本要求

............................................................................ 25

隱患分級與分類

...................................................................... 26

工作程序與內容

...................................................................... 37

文件管理

............................................................................ 68

信息化

.............................................................................. 69

隱患排查治理的效果

.................................................................. 610

績效考核

........................................................................... 611

持續(xù)改進

........................................................................... 6參考文獻

.............................................................................. 8DB51/T

2768—2021 本文件按照GB/T

1.1—《標準化工作導則

第1草。本文件由四川省應急管理廳提出、歸口并解釋。本文件起草單位：四川鑄創(chuàng)安全科技有限公司、四川煤礦安全監(jiān)察局安全技術中心。濤、陳剛、汪兵、鮮林、宋潤權、毛朝剛、王君。本文件首次發(fā)布。IIDB51/T

2768— 合四川省安全生產實際編制而成。查確認、有效控制風險的重要方法。經營單位安全生產風險，實現(xiàn)安全生產和安全發(fā)展。IIIDB51/T

2768—20211 范圍隱患分級與分類、工作程序與內容、文件管理、信息化、隱患排查治理的效果、績效考核、持續(xù)改進。本文件適用于指導四川省行政區(qū)域內各行業(yè)領域隱患排查治理工作。2 規(guī)范性引用文件文件。GB/T

23694 風險管理 術語GB/T

33000 企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范3 術語和定義GB/T

23694和GB/T

界定的術語以及下列術語和定義適用于本文件。3.1隱患hidden

of

production

accident他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2隱患排查 screening

for

hidden

規(guī)、標準和生產經營單位管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，立事故隱患信息檔案或隱患信息數(shù)據庫。3.3一般隱患 general

risk危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.4重大隱患 major

risk者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。3.5隱患治理 elimination

hidden

消除或控制隱患的活動或過程。3.6隱患信息 hidden

informationDB51/T

2768—包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。3.7主要負責人

in

charge

的實際控制人。3.8績效

work

safety

根據安全生產和職業(yè)衛(wèi)生目標，在安全生產、職業(yè)衛(wèi)生等工作方面取得的可測量結果。4 基本要求4.1 組織保證作體系。4.2 制度保障關工作制度和工作方案，建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度。4.3 全員參與人員能力暫時不足的情況下，可聘請第三方機構或專家?guī)椭_展相關工作。4.4 體系融合降低事故風險；通過標準化體系規(guī)范運行，促進雙重預防機制有效實施。5隱患分級與分類5.1分級5.1.1

重大隱患。5.1.2

形為重大事故隱患：a)

違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；b)

涉及重大危險源的；c)

具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在

10

人以上的；DB51/T

2768—d)

危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；e)

因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；f)

設區(qū)的市級以上人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門認定的。g)

法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。5.2 分類5.2.1

事故隱患分為基礎管理類隱患和生產現(xiàn)場類隱患。5.2.2

基礎管理類隱患基礎管理類隱患排查主要為

13

個方面的內容：a)

資質證照；b)

安全生產管理機構及人員；c)

安全生產責任制；d)

安全生產管理制度；e)

安全操作規(guī)程；f)

教育培訓；g)

安全生產管理檔案；h)

安全生產投入；i)

應急管理；j)

特種設備基礎管理；k)

職業(yè)衛(wèi)生基礎管理；l)

相關方基礎管理；m)其他基礎管理。5.2.3

生產現(xiàn)場類隱患生產現(xiàn)場類隱患排查主要為

11

個方面的內容：a)

特種設備現(xiàn)場管理；b)

生產設備設施及工藝；c)

場所環(huán)境；d)

從業(yè)人員操作行為；e)

消防安全；f)

用電安全；g)

職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全；h)

有限空間現(xiàn)場安全；i)

輔助動力系統(tǒng)；j)

相關方現(xiàn)場管理；k)

其他現(xiàn)場管理。6 工作程序與內容6.1 編制隱患排查清單6.1.1 基本要求DB51/T

2768—清單包括基礎管理類隱患排查清單和生產現(xiàn)場類隱患排查清單。6.1.2 基礎管理類隱患排查清單應依據基礎管理相關內容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：a)

基礎管理名稱；b)

排查內容；c)

排查標準或依據；d)

排查方法。6.1.3 生產現(xiàn)場類隱患排查清單制該排查單元的排查清單。至少應包括：a)

與風險點對應的作業(yè)、場所和設備設施名稱；b)

排查內容；c)

排查標準或依據；d)

排查方法。6.2 確定排查項目隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。6.3組織實施6.3.1 排查類型患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。6.3.2排查要求有下列情形之一的，應當開展專項排查：a)

與本單位安全生產相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；b)

設備設施、工藝、技術、生產經營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；c)

停工停產后需要復工復產的；d)

發(fā)生生產安全事故或者險情的；e)

縣級以上人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門組織開展安全生產專項整治活動的；f)

氣候條件發(fā)生重大變化或者預報可能發(fā)生重大自然災害，對安全生產構成威脅的。6.3.3 組織級別部門級、車間級、班組級。6.3.4 治理建議DB51/T

2768—記錄。根據排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含：a)

針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；b)

經排查評估后，提出初步整改或處置建議；c)

依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。6.4隱患治理6.4.1 隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。6.4.2 事故隱患治理流程驗證等環(huán)節(jié)。治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。6.4.3一般隱患治理車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改、治理。6.4.4 重大隱患治理經判定或評估屬于重大隱患的，生產經營單位應當及時編制重大隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內容：a)

治理的目標和任務；b)

采取的方法和措施；c）經費和物資的落實；d）負責治理的機構和人員；e）治理的時限和要求；f）安全措施和應急預案；g）復查或驗收工作要求和安排；h）其他需要明確的事項。具體負責整改人員進行論證，必要時聘請專家參加。6.4.5 驗收與閉合管理DB51/T

2768—從排查發(fā)現(xiàn)隱患、定執(zhí)行。6.5 隱患排查周期各類隱患排查周期。7 文件管理的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：a)

隱患排查治理制度；b)

隱患排查治理臺賬；c)

隱患排查項目清單等內容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。8信息化信息，全過程記錄報告隱患排查治理情況。生產經營單位可構建本單位的隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，排查治理全過程信息化管理。9隱患排查治理的效果通過隱患排查治理體系的建設，生產經營單位應至少在以下方面有所改進：a)

b）風險管控能力持續(xù)提升；c)

隱患排查治理制度進一步完善；d)

各級排查責任得到進一步落實；e)

員工隱患排查水平持續(xù)提高；f）隱患排查、登記、評估、治理、報告、銷賬等閉環(huán)管理工作持續(xù)改進；g)

生產安全事故或涉險事故明顯減少；h)

職業(yè)健康安全管理水平進一步提升。10 績效考核生產經營單位應建立隱患排查治理目標績效評價和獎懲考核制度,

應明確每一個崗位都有排查隱激勵機制或基于考核周期內的扣分制約束機制。11 持續(xù)改進DB51/T

2768—11.1 評估整時應及時組織評估。應保存評估記錄。11.2調整患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括：a)

法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；b)

政府規(guī)范性文件提出新要求；c）生產經營單位組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；d)

生產經營單位生產工藝發(fā)生變化、設備設施增減、原輔物料、產品變化等