工程項目管理風險管控方案

第第10頁共11頁重大風險管控方案工程工程治理風險管控方案工程工程治理風險管控方案 名目 一、管控方案編制說明二、風險管控目標三、風險治理組織機構四、方案實施打算五、高、中風險管控措施 方案編制說明為建立、完善工程工程風險防范機制，加強公司治理制度的執(zhí)行力，嚴控工程工程治理風險，為我司實現(xiàn)“規(guī)劃”保駕護航，經(jīng)營部聯(lián)同工管部依據(jù)工程治理的特點和易消滅風險的環(huán)節(jié)，特制定本方案。的高、中風險點治理到位，提高我司工程工程整體治理水平，削減工程實施中經(jīng)濟、社會關系、質(zhì)量、安全、環(huán)保各環(huán)節(jié)消滅風險的數(shù)量，以到達工程治理的最終目標。1.告內(nèi)部消滅的重大風險問題；2.風險治理領導小組的工作指導和安排；3.〔暫設在法律室〕負責全面風險治理的導和要求，并指導風險治理崗開展工作。4.案的落實，收集相關過程信息和資料。四、方案實施打算方案分四個階段實施：第一階段:20 段；其次階段:20 年6月-12月，執(zhí)行實施階段；第三階段:中間監(jiān)視檢查深化階段〔第一次，9 月〕；第四階段:20 結評價階段。五、高、中風險管控措施〔一〕1區(qū)的分包商，公司對其資信評審僅限于分包商供給的評審資料，求的資質(zhì)，無履約力量等風險。強對擬選合格分包單位供給資料的認真辨識和核實；10005集團公司分管領導在審批前應組織或指派專人對該單位實地考在建工程治理、誠信等內(nèi)容?？疾斓臓顩r作為審批的依據(jù)；系，對分承包方的資信和履約力量進展考核、評價，作為年度復評的依據(jù)；分承包方的數(shù)量每年度掌握在50~60家。等完全依靠分包商，難以準時覺察分包工程消滅的質(zhì)量、安全、工期延誤、農(nóng)民工資拖延等問題。高、相對穩(wěn)定的治理人員組成，加強工程施工要求的交底、指導和管控；料、技術工法、現(xiàn)場環(huán)境布置等進展準入核實，實行過程監(jiān)控、月一報，確保工程狀態(tài)受控；狀況進展監(jiān)控，工管部門對工程施工的質(zhì)量、安全、進度、文明施工進展監(jiān)控，勞資部門對作業(yè)人員工資發(fā)放等狀況進展監(jiān)控，2承接的其一工程，至少在開工前、頂峰期、工程試車期各安排一次檢查。租賃款等，存在總承包商擔當連帶支付責任風險。貨、租賃合同；系，了解其款項支付狀況；經(jīng)理；時要核查其支付材料、設備商貨款的憑證。到影響被列入黑名單等。嚴格執(zhí)行公司《臨時工治理方法》；公司勞資治理部門與工程部負責人應每兩個月抽查其花名10%施工人員了解工資發(fā)放狀況，覺察不按時發(fā)放時，由公司依據(jù)分包單位供給的農(nóng)民工工資制表，扣除分包款代發(fā)農(nóng)民工工資；分承包單位將建議清出合格分承包單名冊。量的增長，工程治理人員、技術人員的數(shù)量和專業(yè)力量與公司業(yè)務進展存在差距：局部工程負責人缺乏治理閱歷；有些工程存在一人多崗現(xiàn)象；公司缺乏專業(yè)的工程工程操作人員；人員配置問題造成了工程治理不到位，施工進度延誤、質(zhì)量、安全等問題未能準時掌握與解決，制約了公司的經(jīng)營進展。人力資源治理部門完善并嚴格執(zhí)行人力資源治理制度；條件、培訓、績效考核以及崗位合理配置與優(yōu)化等狀況；施工班組和施工現(xiàn)場開頭學習，提高專業(yè)技術力量的同時積存工程治理閱歷；級單位的技術治理人員進展專業(yè)技術培訓。(二)中風險管控措施序號風險級別風險類別風險名稱風險現(xiàn)狀風險管控措施1計變更、施工工具配置、進度延誤、材料、設備等施工問題的溝通、協(xié)調(diào)不準時、不到位，簡潔導致返工，雙方關系惡化等。源部可組織相關溝通技術等方面的培訓。一些工程圖紙與現(xiàn)場施工不符合，工程量與施工圖不全都，修改《圖紙會審制度》，做好相關圖紙會審記錄，增加工程量局部或由于他方緣由造成返工的工程量局部要準時辦理簽證，并完善設計變更手續(xù)。中風險 工程工程籌劃工程技術、安全未交底風險一些工程實施前未對關鍵的分部或分項工程進展交底，導致施工工程部對工藝流程與施工方法不生疏，對使用的施工機械操作規(guī)程不生疏，不了解現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境，簡潔產(chǎn)生質(zhì)量或返工問題，產(chǎn)生傷亡事故。設計圖紙及標準要求；做好技術交底記錄，包括工程總工對專業(yè)技術員的交底、專業(yè)技術員對班組長的交底和班組長對施工作業(yè)人員的工序技術交底等。中風險工程工程籌劃工程圖紙會審流于形式風險局部工程工程的工程圖紙會審流于形式，未能準時在施工前覺察設計失誤或施工困難，簡潔造成返工、施工錯誤等風險?！秷D紙會審制度》，生疏設計圖紙及標準要求，做好相關圖紙會審記錄。程工程未依據(jù)工程需求投入足夠的人、材、物資源，或所投入的人員素養(yǎng)、材料數(shù)量及機械設備不能準時供給而導致進度跟不上，消滅進度拖延的現(xiàn)象，增加施工本錢等?！彩┕し桨浮?，并要求實際施工嚴格調(diào)整打算。工期緊急，工程設計、工程款投入、工程施工許可手續(xù)辦理等，工程結算困難等。做好會議紀要，完善會議簽到，對工程增減要準時進展工程簽早與建設方協(xié)調(diào)，必要時停工處置。程在沒有對業(yè)主方的還款力量進展很好評估的狀況下墊資施工，可能消滅墊資無法準時收回的風險。評估，在承接合同中明確相關條款規(guī)定，并在過程中保存好記壞設備沒有準時修理，對現(xiàn)有的施工機械沒有定期進展修理保養(yǎng)，有的甚至存在帶病運行，簡潔造成人員傷亡?！稒C械設備治理規(guī)定》，工程部應配備專職或兼職施工設備治理人員，建立完善的機械設備。些工程治理人員不重視安全設施與勞動防護用品的投入，現(xiàn)場未派駐專職安全人員進展監(jiān)視檢查。①由分公司財務科每月按工程工程產(chǎn)值計提安全生產(chǎn)費用；查；③工程部嚴格按此打算支出相關費用，由安全員簽名確查，檢查結果納入領導班子非量化考核當中。部對工程臨時使用或聘用的員工未進展安全教育，人員的安全意識冷淡，對施工消滅的危急因素不能斷別及加以防范，簡潔產(chǎn)生工傷事故。分公司和工程部要設置安全治理機構；②工程部按要求配備專職或兼職的安全治理人員，如覺察安全治理人員未到位的，每次扣罰20 ，必需經(jīng)公司統(tǒng)一組織的安全教育培訓合格前方可上崗；④各分公部要加強施工現(xiàn)場安全檢查力度和頻次，對檢查覺察的HSE與獎懲制度》。施工現(xiàn)場，未定期定時或臨時進展隱患排查，或排查后未落實整改措施，使隱患未得到徹底的整改或訂正，簡潔消滅隱患的集中與爆發(fā)，造成人員的傷亡。并實施；③編制安全管控方案；④對進場施工人員進展安全培度和定期觀看制度，并堅持做好相關記錄狀況。業(yè)主方的預付款較少或沒有，墊資施工數(shù)額較大，且業(yè)主支付的工程進度款不準時，隨著公司業(yè)務擴