紫陽縣中醫(yī)醫(yī)院

紫陽縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門綜合預算目錄第一部分部門概況一、部門主要職責及機構設置二、2023年年度部門工作任務三、部門預算單位構成四、部門人員情況說明第二部分收支情況五、2023年部門預算收支說明第三部分其他說明情況六、部門預算“三公”經費等情況說明七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明八、部門政府采購情況說明九、部門預算績效目標說明十、機關運行經費安排說明十一、專業(yè)名詞解釋第四部分公開報表（具體部門預算公開報表）第一部分部門概況一、部門主要職責及機構設置（一）部門主要職責貫徹落實新時期衛(wèi)生與健康工作方針，保障人民健康推動醫(yī)院發(fā)展,為群眾提供中醫(yī)和中西醫(yī)結合的醫(yī)療服務、注重疾病預防控制積極承擔突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救助、圍繞中醫(yī)藥特色發(fā)展，承擔中醫(yī)藥文化傳承任務，開展中醫(yī)藥師承教育，實行帶徒制度，提升醫(yī)學人才工作能力、涉外開展中醫(yī)和中西醫(yī)結合教學培訓等相關工作。（二）機構設置本部門現(xiàn)設有內科、外科、骨傷科、針灸康復科、檢驗科、放射科、急重癥醫(yī)學科、供應室、手術室、麻醉科、彩超室、心電圖室、皮膚科、耳鼻喉科、兒科、老年病科、煎藥室、發(fā)熱門診、口腔科、服務中心等醫(yī)技科室，另行政后勤設置了紀檢監(jiān)察室、行政辦、黨辦、醫(yī)務科、護理部、總務科、信息科、財務科、公衛(wèi)科、藥劑科、設備科等行政職能科室。二、2023年度部門工作任務強化院內紀律作風教育管理，落實管黨治黨主體責任。充分發(fā)揮黨委核心領導作用，組織開展黨務工作。嚴抓醫(yī)療質量管理，確保醫(yī)療安全及患者安全。強化護理技能，拓展優(yōu)質服務提升患者滿意度。加強重點學科建設，彰顯中醫(yī)特色優(yōu)勢。加大人才隊伍建設，提升醫(yī)院綜合服務水平。加大設備投入力度，注重醫(yī)療服務信息化建設。認真落實安全責任制，安全生產持續(xù)穩(wěn)定。三、部門預算單位構成紫陽縣中醫(yī)醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。納入本部門2023年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個，包括：序號單位名稱擬變動情況1紫陽縣中醫(yī)醫(yī)院本級（機關）四、部門人員情況說明截止2022年底，本部門人員編制111人，其中行政編制0人、事業(yè)編制111人；實有人員111人，其中行政0人、事業(yè)111人。單位管理的離退休人員23人。第二部分收支情況五、2023年部門預算收支說明（一）收支預算總體情況。按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年本部門預算收入298.39萬元，其中一般公共預算撥款收入298.39萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2023年本部門預算收入較上年增加20.71萬元，主要原因是人員增加；2023年本部門預算支出298.39萬元，其中一般公共預算撥款支出298.39萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2023年本部門預算支出較上年增加20.71萬元，主要原因是人員增加。（二）財政撥款收支情況。2023年本部門財政撥款收入298.39萬元，其中一般公共預算撥款收入298.39萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2023年本部門財政撥款收入較上年增加20.71萬元，主要原因是人員增加；2023年本部門財政撥款支出298.39萬元，其中一般公共預算撥款支出298.39萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2023年本部門財政撥款支出較上年增加20.71萬元，主要原因是人員增加。（三）一般公共預算撥款支出明細情況。1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。2023年本部門當年一般公共預算撥款支出298.39萬元，較上年增加20.71萬元，主要原因是人員增加，人員經費支出增加。支出按功能科目分類的明細情況。本部門2023年當年一般公共預算支出298.39萬元，其中：（1）社會和就業(yè)保障支出（2080505）118.71萬元，較上年增加12.26萬元，原因是人員增加；（2）衛(wèi)生健康支出（2100202）179.68萬元，較上年增加8.45萬元，原因是在職及退休人員增加；3、支出按經濟科目分類的明細情況。（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。2023年本部門當年一般公共預算支出298.39萬元，其中：工資福利支出（301）296.08萬元，較上年增加136.40萬元，原因是人員增加，部門經濟科目分類本年發(fā)生變動，綜合補償118.00萬元上年未在工資福利支出（301）科目下列支；對個人和家庭的補助支出（303）2.31萬元，較上年減少115.69萬元，原因是部門經濟科目分類較上年發(fā)生變動；按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。2023年本部門當年一般公共預算支出298.39萬元，其中：對事業(yè)單位經常性補助（505）296.08萬元，較上年增加136.40萬元，原因是人員增加，本年政府預算支出經濟分類科目發(fā)生變動，綜合補償118.00萬元上年未在事業(yè)單位經常性補助（505）科目下列支；對個人和家庭的補助（509）2.31萬元，較上年減少115.69萬元，原因是政府預算支出經濟分類科目較上年發(fā)生變動；4、2022年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。本部門無2022年結轉的一般公共預算撥款資金支出。政府性基金預算支出情況。當年政府性基金預算支出情況。本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。上年結轉政府性基金預算支出情況。本部門無2022年結轉的政府性基金預算撥款支出，并已公開空表。國有資本經營預算撥款收支情況。本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。本部門無2022年結轉的國有資本經營預算撥款支出。第三部分其他說明情況六、部門預算“三公”經費等預算情況說明（1）2023年本部門當年一般公共預算未安排“三公”經費預算支出，并以公開空表。（2）本部門無2022年結轉的財政撥款‘三公’經費和會議費、培訓費支出。七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明截止2022年底，本部門所屬預算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設備57臺（套）。2023年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。本部門無2022年結轉的財政撥款支出資產購置。部門政府采購情況說明本部門2023年無政府采購預算，并已公開空表。本部門無2022年結轉的政府采購資金支出。九、部門預算績效目標說明2023年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款298.39萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。本部門無2022年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。十、機關運行經費安排說明本部門當年機關運行經費預算安排0萬元，較上年增加（減少）0萬元。本部門無2022年結轉的財政撥款機關運行經費支出。十一、專業(yè)名詞解釋1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行費以及其他費用。2.三公經費，指政府部門人員因公出國（境）費用、\t"/item/%E4%B8%89%E5%85%AC%E6%B6%88%E8%B4%B9/_blank"公務接待費、公務用車購置和運行維護費。

其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。公務用車購置及運行費反映單位\t"/item/%E4%B8%89%E5%85%AC%E6%B6%88%E8%B4%B9/_blank"公務用車車輛購置