程序文件匯編

SHANDONGHENRUNCEMENTCO.，LTD程序文獻(xiàn)匯編PROCEDUREFILECOLLECTION(第一版)-12-26公布-1-1實(shí)行山東恒潤(rùn)水泥有限公司公布程序文獻(xiàn)目錄1、文獻(xiàn)控制程序…………………Q/HR·PF0012、質(zhì)量記錄控制程序……………Q/HR·PF0023、管理評(píng)審程序…………………Q/HR·PF0034、人力資源管理程序……………Q/HR·PF0045、基礎(chǔ)設(shè)施管理程序……………Q/HR·PF0056、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序…Q/HR·PF0067、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序……………Q/HR·PF0078、采購(gòu)程序………Q/HR·PF0089、過(guò)程控制程序…………………Q/HR·PF00910、檢查和試驗(yàn)程序………………Q/HR·PF01011、檢測(cè)崗位人員密碼抽查程序…Q/HR·PF01112、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序………………Q/HR·PF01213、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序……Q/HR·PF01314、不合格品的控制程序…………Q/HR·PF01415、產(chǎn)品防護(hù)、交付程序…………Q/HR·PF01516、服務(wù)程序………Q/HR·PF01617、顧客滿意程度測(cè)量程序………Q/HR·PF01718、數(shù)據(jù)分析程序…………………Q/HR·PF01819、內(nèi)部審核程序…………………Q/HR·PF01920、糾正措施程序…………………Q/HR·PF02021、防止措施程序…………………Q/HR·PF02122、質(zhì)量體系信息匯報(bào)程序………Q/HR·PF022文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF001山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0文件控制程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文獻(xiàn)進(jìn)行有效控制，防止質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用無(wú)效的版本文獻(xiàn)，保證與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文獻(xiàn)處在受控狀態(tài)，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)控制的原則和措施。本程序合用于與企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文獻(xiàn)的控制，其中包括企業(yè)自己制定的、外來(lái)的和顧客提供的文獻(xiàn)。3術(shù)語(yǔ)本程序采用了GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和本企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4職責(zé)4.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的建立、控制和綜合管理；4.2各有關(guān)部門按照文獻(xiàn)管理規(guī)定對(duì)本部門使用的文獻(xiàn)實(shí)行控制；4.3各單位負(fù)責(zé)本單位與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文獻(xiàn)的編制和管理。4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)紅頭文獻(xiàn)的編制、管理。5工作程序5.1文獻(xiàn)分類企業(yè)的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)重要包括：a)質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）；b)程序文獻(xiàn)；c)企業(yè)內(nèi)部支持性管理文獻(xiàn)（工藝、技術(shù)、設(shè)備等方面的管理文獻(xiàn)）和作業(yè)文獻(xiàn)；d)質(zhì)量記錄；e)外來(lái)文獻(xiàn)（各類原則和必要的參照資料及顧客提供的技術(shù)文獻(xiàn)）；f)其他與質(zhì)量有關(guān)的文獻(xiàn)。質(zhì)量體系文獻(xiàn)的文獻(xiàn)編號(hào)由質(zhì)檢部統(tǒng)一規(guī)定。5.2文獻(xiàn)的編制、審批和公布a)質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)檢部根據(jù)GB/T19001—的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際狀況負(fù)責(zé)組織編寫，由總經(jīng)理審核，經(jīng)理同意后公布；b)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)由質(zhì)檢部組織有關(guān)部門編制，總經(jīng)理、分管經(jīng)理審核，經(jīng)理同意公布；c)作業(yè)文獻(xiàn)由有關(guān)部門編制，分管經(jīng)理同意公布；d)工藝、技術(shù)性管理文獻(xiàn)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制，質(zhì)檢部主任審核，分管經(jīng)理同意公布；e)機(jī)電設(shè)備管理文獻(xiàn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)部主任審核，分管經(jīng)理同意公布；安全環(huán)境保護(hù)管理文獻(xiàn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)部主任審核，分管經(jīng)理同意公布；f)計(jì)量確認(rèn)體系由物流中心負(fù)責(zé)編制，分管經(jīng)理審核，經(jīng)理同意公布。以上質(zhì)量體系文獻(xiàn)由文獻(xiàn)編制部門填寫“文獻(xiàn)審批單”，由文獻(xiàn)審批人在“文獻(xiàn)審批單”上簽字，文獻(xiàn)編制部門將“文獻(xiàn)審批單”交質(zhì)檢部統(tǒng)一保留。以上所有文獻(xiàn)的正式文本均需在質(zhì)檢部立案。5.3企業(yè)需要的國(guó)家技術(shù)原則、法規(guī)性文獻(xiàn)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)購(gòu)置，或經(jīng)質(zhì)檢部立案后方可購(gòu)置。5.4文獻(xiàn)的發(fā)放5.4.1質(zhì)量體系“受控”文獻(xiàn)（見(jiàn)受控文獻(xiàn)目錄），由質(zhì)檢部按發(fā)放范圍編號(hào)、蓋受控印章，并填寫文獻(xiàn)發(fā)放記錄，各文獻(xiàn)領(lǐng)用部門簽收。發(fā)放給顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、投標(biāo)等外部范圍的文獻(xiàn)，均為非受控文獻(xiàn)，不加蓋“受控”印章、分發(fā)號(hào)、經(jīng)總經(jīng)理同意后，由質(zhì)檢部發(fā)給外部需用者。5.4.2各部門負(fù)責(zé)編制的非受控質(zhì)量文獻(xiàn)，由編制部門發(fā)放，必要時(shí)，填寫發(fā)放記錄。5.4.3“受控”、“檔案—無(wú)效”等印章由質(zhì)檢部統(tǒng)一管理和使用。5.5文獻(xiàn)的管理5.5.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)“受控”質(zhì)量體系文獻(xiàn)的建檔、保管、發(fā)放等綜合管理工作，各使用部門要管理好文獻(xiàn)，防止文獻(xiàn)受潮、損壞或丟失。各部門要建立本部門“受控文獻(xiàn)清單”。5.5.2查閱、借閱文獻(xiàn)時(shí)應(yīng)履行對(duì)應(yīng)手續(xù)，借閱的文獻(xiàn)要按期償還。5.5.3作廢或超過(guò)保留期限的“受控”文獻(xiàn)，由質(zhì)檢部收回并記錄，經(jīng)總經(jīng)理同意后統(tǒng)一銷毀。5.5.4為積累知識(shí)等目的作為資料保留的失效文獻(xiàn)，由留用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人同意，由質(zhì)檢部加蓋“檔案—無(wú)效”印章，并做記錄，由申請(qǐng)部門保管。5.5.5各部門不得復(fù)印“受控”文獻(xiàn)，若需要時(shí)，須經(jīng)質(zhì)檢部同意，“受控”文獻(xiàn)復(fù)印件由質(zhì)檢部加蓋“受控”印章并登記發(fā)放，否則復(fù)印件無(wú)效。5.5.6持有文獻(xiàn)的人員離崗或企業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，文獻(xiàn)持有人員應(yīng)及時(shí)將持有的“受控”文獻(xiàn)交回質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部協(xié)調(diào)處理文獻(xiàn)的交接工作。當(dāng)文獻(xiàn)嚴(yán)重破損或丟失時(shí)，使用人到質(zhì)檢部辦理文獻(xiàn)更換或補(bǔ)發(fā)手續(xù)。此時(shí)，仍使用原分發(fā)號(hào)為文獻(xiàn)的受控號(hào)。5.6文獻(xiàn)的評(píng)審各部門結(jié)合平時(shí)使用狀況，將企業(yè)質(zhì)量文獻(xiàn)的有關(guān)信息反饋質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部匯總，輸入管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量文獻(xiàn)的合適性、充足性。如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴、機(jī)構(gòu)調(diào)整、重大技術(shù)改造、增長(zhǎng)新產(chǎn)品等狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審成果修訂文獻(xiàn)。5.7文獻(xiàn)的更換、作廢5.7.1文獻(xiàn)更改時(shí)，由原編制部門更改，由原審核、同意人審核同意。若因人員或機(jī)構(gòu)調(diào)整不能由原審批人審批時(shí)，由具有對(duì)應(yīng)職能的部門和人員審批，但必須獲取審批文獻(xiàn)的有關(guān)背景資料?！笆芸亍蔽墨I(xiàn)的更改內(nèi)容經(jīng)審批后，由質(zhì)檢部組織更改，并將更改狀況記錄在文獻(xiàn)更改記錄上。5.7.2文獻(xiàn)的更改方式采用劃改、換頁(yè)和換版a)劃改各類質(zhì)量記錄、非“受控”文獻(xiàn)的局部改動(dòng)，可在原有文獻(xiàn)對(duì)應(yīng)條款處進(jìn)行修改。即在原有文字上劃兩道橫線，并在原有文獻(xiàn)的合適位置寫出更改后的內(nèi)容。b)換頁(yè)必須保持各類“受控”文獻(xiàn)的嚴(yán)厲性，更改內(nèi)容較少時(shí)，由質(zhì)檢部做換頁(yè)處理，并將作廢頁(yè)銷毀。c)換版“受控”文獻(xiàn)有重大更改或重新排版時(shí)需換版，換版工作按本程序5.2條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。新版文獻(xiàn)生效時(shí)，原版文獻(xiàn)同步作廢，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按本程序5.5.3、5.5.4條款的規(guī)定執(zhí)行。5.8各部門結(jié)合平時(shí)使用狀況，將企業(yè)質(zhì)量文獻(xiàn)的有關(guān)信息反饋質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部匯總，輸入管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系文獻(xiàn)的合適性、充足性。經(jīng)評(píng)審需修訂文獻(xiàn)時(shí)，按本程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.9辦公室負(fù)責(zé)紅頭文獻(xiàn)的編制、發(fā)放、管理、存檔工作。5.10文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)則5.10.1質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)Q/HR—QM—A“Q”質(zhì)量文獻(xiàn)代號(hào)；“QM”質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)：“HR”山東恒潤(rùn)水泥有限企業(yè)（如下相似）；“A”文獻(xiàn)版本（如下相似）。5.10.2程序文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR—PF·XXX,“PF”程序文獻(xiàn)代號(hào)；“XX”文獻(xiàn)序號(hào)，用阿拉伯?dāng)?shù)字表達(dá)；其他規(guī)定同5.10.1條。5.10.3作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)Q/HR—XXX—A，“Q”作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào)；“XXX”文獻(xiàn)序號(hào)，用阿拉伯?dāng)?shù)字表達(dá)；其他規(guī)定同5.10.1。5.10.4內(nèi)控原則等工藝技術(shù)文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR—JSXX—A“JS”技術(shù)類代號(hào)；其他規(guī)定同5.10.2條。5.10.55.11“受控”文獻(xiàn)目錄a)質(zhì)量手冊(cè)b)程序文獻(xiàn)c)作業(yè)指導(dǎo)書d)企業(yè)內(nèi)控原則：《企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》等工藝技術(shù)性管理文獻(xiàn)e)設(shè)備管理制度、計(jì)量確認(rèn)體系文獻(xiàn)f)安全環(huán)境保護(hù)管理文獻(xiàn)g)合用的各類外來(lái)文獻(xiàn)6有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1《質(zhì)量記錄控制程序》7記錄/表格7.1文獻(xiàn)審批單7.2文獻(xiàn)發(fā)放登記表7.3文獻(xiàn)更改申請(qǐng)告知單7.4文獻(xiàn)更改一覽表7.5受控文獻(xiàn)清單7.6歸檔登記表7.7借閱登記表7.8銷毀文獻(xiàn)清單文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF002山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0質(zhì)量記錄控制程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制和管理,以保證能提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定的程度和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù),為驗(yàn)證和制定糾正/防止措施提供根據(jù)。2范圍本程序?qū)τ涗浀奶顚?、傳遞、保管、歸檔、借閱、保留期和銷毀等作出了詳細(xì)規(guī)定。本程序合用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的管理，包括來(lái)自供方的記錄。3術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和本企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4職責(zé)4.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄的綜合管理工作，指導(dǎo)各部門建立、保留和管理有關(guān)的記錄。4.2各部門負(fù)責(zé)按本程序規(guī)定的規(guī)定詳細(xì)實(shí)行記錄的控制。5工作程序5.1記錄的控制范圍與分類5.1.1記錄的控制范圍包括：各質(zhì)量體系文獻(xiàn)中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等），也包括來(lái)自供方的記錄。5.1.2記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)操作記錄、多種監(jiān)視、測(cè)量記錄和多種匯報(bào)等。5.2記錄的填寫5.2.1記錄一律用鋼筆/簽字筆/圓珠筆填寫，填寫時(shí)字跡要清晰、整潔、能精確識(shí)別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名。5.2.2記錄的內(nèi)容要完整、齊全、提供的數(shù)據(jù)、資料要精確，語(yǔ)言要簡(jiǎn)潔。搜集和保留的記錄取原始件，傳遞、使用時(shí)用復(fù)印件（顧客提供的記錄除外）。5.2.3各項(xiàng)管理記錄和多種匯報(bào)要及時(shí)填寫，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視、測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)整頓，不得后補(bǔ)、偽造。5.2.4記錄一經(jīng)填寫完畢，原則上不容許任何部門或人個(gè)涂改，以保證其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/防止措施提供根據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證明原有記錄不精確，可在原始記錄上采用“劃改”形式更改，在錯(cuò)誤處劃二橫線，將對(duì)的的內(nèi)容填寫在劃改處上方，并由劃改人蓋章。5.3登記表格的編制、審批、印制記錄原則上采用表格方式（特殊狀況除外），記錄必須有規(guī)定的編號(hào)（見(jiàn)質(zhì)量記錄清單），各部門自用的表格均由部門的有關(guān)工作人員編制，部門負(fù)責(zé)人審查其合用性，并同意后交質(zhì)檢部編號(hào)并記錄，辦公室負(fù)責(zé)印刷。5.4記錄的編號(hào)規(guī)則5.4.1各部門質(zhì)量記錄編號(hào)規(guī)則（質(zhì)檢部除外）HR/XX—X—△HR—文獻(xiàn)代號(hào)：XX—部門代號(hào)，用部門名稱漢語(yǔ)拼音的頭兩個(gè)字母表達(dá)，如：質(zhì)檢部表達(dá)為ZJ；X—指質(zhì)量記錄的序號(hào)，用阿拉伯?dāng)?shù)字表達(dá)；△—指質(zhì)量記錄的類別，按產(chǎn)生次序分“Y”為原始記錄、“T”為臺(tái)帳、“B”為報(bào)表、“P”為評(píng)價(jià)性質(zhì)量記錄、“Q”為其他類別質(zhì)量記錄。5.4.2質(zhì)檢部質(zhì)量記錄編號(hào)規(guī)則HR/ZJ—XX（標(biāo)識(shí)在臺(tái)帳或記錄的封面上）HR—文獻(xiàn)代號(hào)；ZJ—質(zhì)檢部代號(hào)；XX—山東省水泥質(zhì)量管理統(tǒng)一表式的表號(hào)和質(zhì)量體系運(yùn)行所產(chǎn)生的新的質(zhì)量登記表號(hào)，新表號(hào)的編制參照“山東省水泥質(zhì)量統(tǒng)一表式的表號(hào)”。如：出磨水泥檢查臺(tái)帳記錄HR/ZJ—W16T，“W”表達(dá)物理檢查記錄，“16”指該記錄序號(hào)，“T”指臺(tái)帳類；不合格品的評(píng)審處理記錄HR/ZJ—Z18Y，“Z”表達(dá)自制表，“18”指該記錄序號(hào)，“Y”指原始記錄；5.5記錄的標(biāo)識(shí)5.5.1質(zhì)量記錄立卷保管時(shí)應(yīng)在封面或檔案盒上加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容有：記錄名稱、記錄編號(hào)、填寫時(shí)間、部門、記錄負(fù)責(zé)人等。各部門應(yīng)采用統(tǒng)一形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)封面由質(zhì)檢部提供樣本，質(zhì)檢部統(tǒng)一印制，各部門根據(jù)需要領(lǐng)用。5.5.2質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄，如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱、內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等有關(guān)信息。5.6填寫次序號(hào)的規(guī)定假如一種記錄需要編制/填寫二頁(yè)以上，則將多頁(yè)記錄裝訂成一份，在每一頁(yè)上標(biāo)出：共XX頁(yè)第XX頁(yè)，一般由記錄的編制人負(fù)責(zé)填寫。5.6.1各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行形成的記錄，由各有關(guān)工作人填寫，按規(guī)定的時(shí)間和規(guī)定向有關(guān)部門和人員傳遞，不得延誤。5.6.2對(duì)多種崗位原始記錄、檢查、測(cè)量等發(fā)生頻次較多的記錄，可按月份整頓匯總，準(zhǔn)時(shí)間先后次序整頓，加封面裝訂成冊(cè)，并按本程序5.5.1規(guī)定填寫好標(biāo)識(shí)內(nèi)容，一般由各部門記錄保管人負(fù)責(zé)填寫。5.6.3各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定管理、搜集、保留本部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)中形成的記錄，并按記錄編號(hào)進(jìn)行分類匯總，立卷保管。各部門要將記錄妥善保管，做好防火、防盜、防潮等工作。5.7登記表格的匯總管理質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)規(guī)定使用的登記表格進(jìn)行匯總整頓，并填寫“質(zhì)量記錄控制清單”，明確每一記錄的編號(hào)、名稱、使用/填寫部門、傳遞部門、保留期限等內(nèi)容，每個(gè)記錄空白表格存檔一份。各有關(guān)單位負(fù)責(zé)編制本單位“質(zhì)量記錄清單”，本單位每個(gè)記錄空白表格存檔一份。5.8記錄的查閱/借閱5.8.1查閱/借閱記錄必須經(jīng)記錄管理人員同意，查閱/借閱人應(yīng)愛(ài)惜記錄，不準(zhǔn)在記錄上亂寫亂畫和私自涂改或損壞，保持其完整和清潔，出現(xiàn)問(wèn)題要追究查閱/借閱者責(zé)任。與記錄無(wú)直接關(guān)系的人員，無(wú)權(quán)查閱/借閱。5.8.2顧客查閱記錄時(shí)，須經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意。5.8.3原則上只限在保管處查閱記錄，外借時(shí)須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可借閱，并填寫“借閱登記表”。5.8.4第三方質(zhì)量管理體系審核時(shí)，受審核部門要向?qū)徍巳藛T及時(shí)提供需要檢查的記錄。5.9記錄的處理記錄保留期限一般為三年（見(jiàn)質(zhì)量記錄控制清單），如超過(guò)保留期限，經(jīng)本部門確認(rèn)無(wú)運(yùn)用價(jià)值，隔離寄存六個(gè)月以上，由本部門負(fù)責(zé)人同意，資料管理者銷毀，并做好記錄。6記錄/表格6.1質(zhì)量記錄控制清單6.2借閱登記表6.3文獻(xiàn)銷毀清單文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF003山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0管理評(píng)審程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的為了保證企業(yè)的質(zhì)量管理體系持續(xù)的合適性、充足性和有效性，保證企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的適應(yīng)企業(yè)自身發(fā)展的需要，到達(dá)持續(xù)滿足GB/T19001原則規(guī)定和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目的，不停完善質(zhì)量管理體系、尋求持續(xù)改善機(jī)會(huì)，特制定并執(zhí)行本程序。2、范圍本程序合用于總經(jīng)理組織企業(yè)的最高管理層評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改善和變更需求以及評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，同意管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審匯報(bào)。4.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審匯報(bào)，提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況總結(jié)，同意整改/改善措施計(jì)劃。4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃；針對(duì)管理評(píng)審匯報(bào)中提出的各項(xiàng)整改/改善措施的實(shí)行狀況，組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；提供質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實(shí)行狀況的匯報(bào)。4.4企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供主管的過(guò)程運(yùn)行狀況匯報(bào)；制定并實(shí)行與本部門直接關(guān)系的各項(xiàng)整改/改善措施。5工作程序5.1評(píng)審頻次5.1.1企業(yè)每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，一般在內(nèi)部審核結(jié)束進(jìn)行。5.1.2當(dāng)企業(yè)的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)規(guī)定或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理提出與否需要進(jìn)行管理評(píng)審。5.2審核人員5.2.1管理評(píng)審由管理者代表負(fù)責(zé)組織，質(zhì)檢部做好與管理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。5.2.2參與管理評(píng)審的人員一般有：總經(jīng)理、管理者代表、各副經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人。5.2.3必要時(shí)，由總經(jīng)理決定與否需要增長(zhǎng)參與管理評(píng)審的人員。5.2.4每次管理評(píng)審的參與人員在管理評(píng)審計(jì)劃中作出詳細(xì)規(guī)定。5.3管理評(píng)審計(jì)劃5.3.1由質(zhì)檢部按每次管理評(píng)審的目的和規(guī)定編制管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員和時(shí)間安排等，管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審核后，報(bào)管理者代表同意。5.3.2在實(shí)行管理評(píng)審前一周，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參與管理評(píng)審的有關(guān)人員。5.3.3管理評(píng)審計(jì)劃的審批原件及一份正文由質(zhì)檢部歸檔保留。5.4管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入包括：a)審核成果：包括多種審核（第一方、第二方、第三方審核）的成果；b)顧客反饋信息：包括顧客滿意的測(cè)量成果，與顧客溝通的成果；c)各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況總結(jié)；產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；包括過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控的成果；d)采用防止和糾正措施的狀況；e)前次管理評(píng)審的跟蹤措施狀況和有效性；f)也許影響質(zhì)量管理體系的變化，包括組織內(nèi)外部環(huán)境的變化；g)質(zhì)量管理體系改善的提議。5.5管理評(píng)審的實(shí)行5.5.1總結(jié)匯報(bào)/評(píng)審資料的準(zhǔn)備參與管理評(píng)審的人員在簽收到管理評(píng)審計(jì)劃后，根據(jù)評(píng)審目的和評(píng)審內(nèi)容，通過(guò)調(diào)查研究、分析有關(guān)的記錄，準(zhǔn)備好需要提交的資料，一般狀況下，各部門/人員應(yīng)按如下分工準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各有關(guān)總結(jié)性匯報(bào)和有關(guān)資料：a)質(zhì)檢部準(zhǔn)備有關(guān)審核成果、防止和糾正措施的實(shí)行狀況、前次管理評(píng)審后采用措施的跟蹤狀況和有效性等匯總分析匯報(bào)；b)銷售部提供顧客反饋信息的匯總分析匯報(bào)；c)各部門按職責(zé)分工，針對(duì)質(zhì)量管理體系中各主管過(guò)程，提供對(duì)應(yīng)的運(yùn)行狀況匯報(bào)。d)管理者代表準(zhǔn)備全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況匯報(bào)。5.5.2總結(jié)匯報(bào)/評(píng)審資料的提交5.5.2.1各部門準(zhǔn)備的主管過(guò)程運(yùn)行狀況匯報(bào)應(yīng)于管理評(píng)審實(shí)行前一周準(zhǔn)備完畢并提交質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部交管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評(píng)審前準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況匯報(bào)。5.5.2.2各部門/人員準(zhǔn)備的各總結(jié)/管理評(píng)審資料，應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃中所確定的參與人數(shù)準(zhǔn)備對(duì)應(yīng)份數(shù)，提交管理評(píng)審，由質(zhì)檢部歸檔保留一份管理評(píng)審資料。5.5.3召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)5.5.3.1本企業(yè)所進(jìn)行的管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)由經(jīng)理主持，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄并予以保留。5.5.3.2參與管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的匯報(bào)/資料進(jìn)行逐項(xiàng)分析和討論，確定不合格和改善項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出對(duì)應(yīng)的整改/改善措施和規(guī)定，貫徹責(zé)任部門。5.5.3.3由質(zhì)檢部按管理評(píng)審會(huì)的分析和討論成果，填寫：“糾正/防止措施實(shí)行計(jì)劃”，包括責(zé)任部門、整改項(xiàng)目陳說(shuō)、整改/改善措施計(jì)劃和規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理審批后，質(zhì)檢部留存原件，復(fù)印下發(fā)給對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門。5.6管理評(píng)審輸出5.6.1管理評(píng)審輸出應(yīng)包括如下方面：a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改善的決定和措施；b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改善，對(duì)既有產(chǎn)品符合規(guī)定的評(píng)價(jià)；c)資源規(guī)定；d)質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）的評(píng)價(jià)結(jié)論。5.6.2管理評(píng)審結(jié)束后三日內(nèi)，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的規(guī)定進(jìn)行總結(jié)，編寫出“管理評(píng)審匯報(bào)”。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容、參與人員、管理評(píng)審綜述等。5.6.3管理評(píng)審匯報(bào)總經(jīng)理審批后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束七個(gè)工作日內(nèi)，分發(fā)給管理評(píng)審會(huì)的有關(guān)部門/人員，并做好發(fā)放記錄。5.7整改/改善措施的實(shí)行與跟蹤5.7.1各責(zé)任部門按規(guī)定制定并實(shí)行對(duì)應(yīng)的整改/改善措施，措施實(shí)行后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)責(zé)任部門的整改/改善措施的實(shí)行狀況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并在糾正措施計(jì)劃的驗(yàn)證欄內(nèi)簽訂意見(jiàn)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)的整改/改善措施由總經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.7.2對(duì)驗(yàn)證不符合規(guī)定的，應(yīng)重新制定對(duì)應(yīng)措施并實(shí)行，直至措施有效。5.8質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定，保留好與管理評(píng)審有關(guān)的記錄。5.9由管理評(píng)審所引起的文獻(xiàn)更改執(zhí)行文獻(xiàn)控制程序。6有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1《文獻(xiàn)控制程序》6.2《質(zhì)量記錄控制程序》6.3《糾正措施程序》6.4《防止措施程序》7記錄/表格7.1管理評(píng)審計(jì)劃7.2管理評(píng)審匯報(bào)7.3糾正和防止措施實(shí)行計(jì)劃及驗(yàn)證匯報(bào)7.4會(huì)議簽到表7.5會(huì)議記錄7.6有關(guān)部門/人員匯報(bào)等文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF004山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0人力資源管理程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的通過(guò)對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)行有效管理并提供合適培訓(xùn)，保證其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行本程序。2、范圍本程序合用于企業(yè)所有產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)人員的管理。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和本企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)4.1人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理，并且負(fù)責(zé)企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)行。4.2各部門根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求，負(fù)責(zé)配合人力資源部實(shí)行培訓(xùn)計(jì)劃。4.3總經(jīng)理經(jīng)理同意企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃。5、程序5.1培訓(xùn)5.1.1培訓(xùn)規(guī)定5.1.1.1對(duì)下列人員進(jìn)行培訓(xùn)a)與質(zhì)量有關(guān)的管理人員（包括內(nèi)審員、計(jì)量員、質(zhì)量員、工藝員、業(yè)務(wù)員）；b)新進(jìn)企業(yè)人員上崗前；c)各類工序操作人員；d)對(duì)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的人員上崗前。5.1.1.2培訓(xùn)內(nèi)容a)有關(guān)質(zhì)量的國(guó)際和國(guó)標(biāo)；b)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)及其支持性文獻(xiàn)；c)記錄技術(shù)應(yīng)用；d)專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)及操作技能等。5.1.1.3關(guān)鍵崗位人員須經(jīng)資格考核，持證上崗，包括：a)電工、電焊工、氣焊工、看火工、鏟車工等；b)內(nèi)審員、檢定員、質(zhì)檢部工作人員（分析、物理、控制及質(zhì)檢部主任等）；c)關(guān)鍵崗位操作人員，如微機(jī)工、檢磅員、鍋爐工、放射物品管理員等。5.1.2培訓(xùn)計(jì)劃5.1.2.1各部門每年12月1日前，結(jié)合本部門人員狀況和實(shí)際工作需要，將“培訓(xùn)需求計(jì)劃”報(bào)人力資源部。5.1.2.2人力資源部根據(jù)各部門“培訓(xùn)需求計(jì)劃”并結(jié)合企業(yè)工作需要于每年12月25日前制定企業(yè)“年度職工培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)行。5.1.2.3培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容：a)培訓(xùn)目的、對(duì)象、培訓(xùn)科目、培訓(xùn)課時(shí)及考核發(fā)證規(guī)定；b)培訓(xùn)的詳細(xì)安排，如教材、師資、場(chǎng)地、設(shè)施等。5.1.2.4企業(yè)選派人員到社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部培訓(xùn)時(shí)，由人力資源部和有關(guān)部門推薦，總經(jīng)理同意后，由人力資源部列入“年度職工培訓(xùn)計(jì)劃”，然后實(shí)行培訓(xùn)。5.1.2.5碰到特殊狀況，部門人員急需培訓(xùn)時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)推薦人員名單，報(bào)人力資源部，由人力資源部匯總列入“年度職工培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)行。5.1.3培訓(xùn)實(shí)行5.1.3.1人力資源部根據(jù)企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的規(guī)定，做好聘任教師、準(zhǔn)備教材、貫徹學(xué)員、安排培訓(xùn)地點(diǎn)、貫徹教學(xué)用品和培訓(xùn)費(fèi)用等準(zhǔn)備工作。5.1.3.2培訓(xùn)期間，人力資源部做好考勤、管理、協(xié)調(diào)等工作。5.1.3.3培訓(xùn)結(jié)束后，由人力資源部會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參與培訓(xùn)進(jìn)行考核，并做出合格或不合格的評(píng)價(jià)。5.1.3.4人力資源部負(fù)責(zé)將每次培訓(xùn)和學(xué)員取證狀況填寫在“山東恒潤(rùn)水泥有限企業(yè)職工培訓(xùn)登記卡”上。5.1.3.5當(dāng)培訓(xùn)計(jì)劃由于多種原因不能準(zhǔn)期進(jìn)行時(shí)，報(bào)總經(jīng)理同意后，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行合適調(diào)整。5.1.3.6需外培時(shí)，由人力資源部負(fù)責(zé)與培訓(xùn)單位聯(lián)絡(luò)，貫徹好外培事宜，并及時(shí)告知人員做好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)參與培訓(xùn)，外培人員一次超過(guò)10人時(shí)，人力資源部應(yīng)派員領(lǐng)隊(duì)，培訓(xùn)結(jié)束后，參與培訓(xùn)人員將培訓(xùn)獲得的畢（結(jié)）業(yè)證書交人力資源部登記在“山東恒潤(rùn)水泥有限企業(yè)培訓(xùn)登記卡上”，同步，及時(shí)告知人力資源部作為持證上崗的根據(jù)。5.1.3.7企業(yè)新進(jìn)人員上崗前的安全知識(shí)培訓(xùn)，由生產(chǎn)部向人力資源部報(bào)“培訓(xùn)需求計(jì)劃”，人力資源部將其列入“年度職工培訓(xùn)計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)行。培訓(xùn)時(shí)，人力資源部可協(xié)調(diào)安排有關(guān)培訓(xùn)事宜，培訓(xùn)后，試題、試卷歸檔，資格證書、上崗證由人力資源部負(fù)責(zé)管理。5.1.3.8人力資源部負(fù)責(zé)記錄、保留每位員工的培訓(xùn)資料。5.2人員安頓5.2.1人力資源部負(fù)責(zé)制定企業(yè)《崗位工作人員任職規(guī)定》及各部門人員配額并報(bào)總經(jīng)理審批，該文獻(xiàn)審批后作為人事選擇、招聘、安頓人員的重要根據(jù)。5.2.2各部門根據(jù)部門實(shí)際需求，向人力資源部提出用人申請(qǐng)，人力資源部核算后，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)行。5.2.3人力資源部根據(jù)部門需求和培訓(xùn)成果選擇、招聘、安排工作人員。5.2.4人力資源部通過(guò)理論考核、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、征求部門意見(jiàn)等方式來(lái)定期或不定期評(píng)價(jià)員工合用本職工作的能力，對(duì)不能勝任本職工作的，由人力資源部及時(shí)做轉(zhuǎn)崗或待崗處理，使員工能力與其從事的工作相適應(yīng)。5.2.5人力資源部負(fù)責(zé)保留人員調(diào)配的有關(guān)記錄。6、有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1《質(zhì)量記錄控制程序》6.2《崗位工作人員任職規(guī)定》7、記錄/表格7.1培訓(xùn)需求計(jì)劃7.2年度職工培訓(xùn)計(jì)劃7.3山東恒潤(rùn)水泥有限企業(yè)培訓(xùn)登記卡7.4職工培訓(xùn)教案和試卷文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF005山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0基礎(chǔ)設(shè)施管理程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)所配置的基礎(chǔ)設(shè)施的控制、維護(hù)和保養(yǎng)，使其處在正常的工作狀態(tài)，特制定并執(zhí)行本程序。2、范圍本程序合用于企業(yè)水泥生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等活動(dòng)中使用的基礎(chǔ)設(shè)施。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)4.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過(guò)程中的機(jī)電設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和修理，月末提出下月的中、小修提議計(jì)劃。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)企業(yè)所有機(jī)電設(shè)備、微機(jī)控制裝置、通訊設(shè)施、備品備件的配置，制定設(shè)備大、中修計(jì)劃并指導(dǎo)車間組織實(shí)行。4.3物流中心負(fù)責(zé)企業(yè)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)企業(yè)所有的設(shè)備檔案、技術(shù)資料、圖紙等管理工作，負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所有關(guān)設(shè)施的維護(hù)。4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廠房、儲(chǔ)庫(kù)等建筑設(shè)施的維護(hù)和修繕。4.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理。5、工作程序5.1根據(jù)生產(chǎn)工藝的規(guī)定，各生產(chǎn)工序應(yīng)配置滿足生產(chǎn)規(guī)定的基礎(chǔ)設(shè)施。5.2生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照設(shè)備管理制度的使用規(guī)定、維護(hù)和保養(yǎng)好設(shè)備，保證設(shè)備一直處在正常工作狀態(tài)，以保證工序的產(chǎn)品質(zhì)量。5.3生產(chǎn)部隨時(shí)掌握設(shè)備的運(yùn)行和檢修現(xiàn)實(shí)狀況，定期編制和貫徹年度、月度“設(shè)備大中修計(jì)劃”，并根據(jù)設(shè)備管理制度的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理和有效控制，保證主機(jī)設(shè)備完好。5.4設(shè)備維修時(shí)，車間要認(rèn)真實(shí)行生產(chǎn)部制定的“設(shè)備檢修計(jì)劃”，根據(jù)設(shè)備管理制度實(shí)行規(guī)定詳細(xì)維修作業(yè)，并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行控制，做好驗(yàn)收和記錄。5.5大修完畢后，由生產(chǎn)部組織有關(guān)單位驗(yàn)收，保證設(shè)備具有應(yīng)有的性能，到達(dá)完好原則，并及時(shí)填寫“設(shè)備維修驗(yàn)收匯報(bào)單及修理檔案”。5.6重大設(shè)備技術(shù)履行，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行改造方案的評(píng)審和實(shí)行結(jié)算評(píng)價(jià)。5.7生產(chǎn)部嚴(yán)格按照《設(shè)備管理制度》對(duì)企業(yè)所有設(shè)備進(jìn)行巡檢，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)組織處理。5.8各生產(chǎn)車間定期對(duì)原料庫(kù)、生料庫(kù)、熟料庫(kù)、水泥庫(kù)進(jìn)行清庫(kù)，保證庫(kù)容滿足生產(chǎn)規(guī)定。5.9各生產(chǎn)車間的料場(chǎng)、廠房、儲(chǔ)庫(kù)等設(shè)施損壞時(shí)報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)修繕，保證各建筑設(shè)施完好。5.10生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)新建設(shè)施及新上項(xiàng)目進(jìn)行論證評(píng)審，并做好《可行性分析匯報(bào)》或《可行性方案》，報(bào)經(jīng)理同意后實(shí)行。6、支持/有關(guān)文獻(xiàn)6.1《設(shè)備升級(jí)達(dá)標(biāo)管理細(xì)則》6.2《設(shè)備安全操作規(guī)程》7、記錄/表格7.1設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄7.2設(shè)備檢修記錄7.3設(shè)備缺陷告知單7.4運(yùn)轉(zhuǎn)狀況匯總表7.5設(shè)備點(diǎn)檢記錄7.6紅旗設(shè)備評(píng)比表7.7主機(jī)設(shè)備完好率登記表7.8設(shè)備大修理檔案7.9設(shè)備大修計(jì)劃費(fèi)用表7.10設(shè)備事故匯報(bào)表7.11設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳7.12重要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF006山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0審批人閆長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的為保證充足識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，包括顧客的需求和期望，對(duì)其實(shí)行有效的評(píng)審，并與顧客進(jìn)行有效的溝通；保證企業(yè)有滿足這些規(guī)定的能力，特制定并執(zhí)行本程序。2、范圍本程序規(guī)定了與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制原則和措施。本程序合用于對(duì)顧客規(guī)定的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審及與顧客的溝通。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)4.1銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。4.2質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、物流中心等有關(guān)部門按有關(guān)規(guī)定參與評(píng)審。4.3分管經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)議的同意。5、工作程序5.1產(chǎn)品規(guī)定的識(shí)別5.1.1顧客規(guī)定的識(shí)別銷售部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨規(guī)定，如協(xié)議草案、協(xié)議草案及口頭訂單等識(shí)別顧客規(guī)定并填寫在“協(xié)議評(píng)審登記表”上，顧客的規(guī)定包括：a)顧客明示的產(chǎn)品規(guī)定：質(zhì)量規(guī)定、數(shù)量、交付、支持性服務(wù)、品種、價(jià)格、包裝方式等方面的規(guī)定；b)顧客未明確規(guī)定，但預(yù)期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品規(guī)定：這是一類習(xí)慣上隱含的潛在規(guī)定。5.1.2法律法規(guī)規(guī)定和企業(yè)附加規(guī)定的識(shí)別質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別企業(yè)的附加規(guī)定，包括有關(guān)交付、運(yùn)送、售后服務(wù)的承諾，應(yīng)將成果形成記錄并提交評(píng)審。5.2產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審5.2.1在投標(biāo)、接受協(xié)議/訂單之前，由銷售部組織對(duì)已識(shí)別的產(chǎn)品規(guī)定連同有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定以及企業(yè)確定的附加規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審成果填寫在“協(xié)議評(píng)審登記表”上。5.2.2當(dāng)協(xié)議/訂單有特殊規(guī)定期（新工藝和新材料超過(guò)正常生產(chǎn)范圍），由銷售部組織，質(zhì)檢部、物流中心、生產(chǎn)部參與會(huì)簽評(píng)審。銷售部將評(píng)審成果填寫在“協(xié)議評(píng)審登記表”上。5.2.3評(píng)審應(yīng)保證：a)產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；b)與此前表述不一致的協(xié)議或訂單規(guī)定（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已經(jīng)處理；c)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。當(dāng)顧客提出的規(guī)定沒(méi)有形成文獻(xiàn)時(shí)，企業(yè)在接受規(guī)定前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。5.2.4銷售部將評(píng)審成果向顧客反饋，當(dāng)獲得一致意見(jiàn)后再簽訂協(xié)議/訂單。銷售部業(yè)務(wù)員擬訂銷售協(xié)議，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核,分管經(jīng)理在“協(xié)議評(píng)審登記表”上簽字同意后，由財(cái)務(wù)部加蓋協(xié)議專用章后生效。5.2.5協(xié)議專用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理和使用。5.2.6當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示分管經(jīng)理協(xié)調(diào)處理。應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改并將變更成果告知到有關(guān)人員。5.3協(xié)議的修訂5.3.1在履行協(xié)議/訂單過(guò)程中，因顧客原因需要更改協(xié)議/訂單內(nèi)容時(shí)，根據(jù)顧客提供的傳真、信函、電話等，按5.2條的有關(guān)規(guī)定重新評(píng)審。5.3.2在履行協(xié)議/訂單過(guò)程中，因企業(yè)原因需更改協(xié)議/訂單內(nèi)容時(shí)，由業(yè)務(wù)員與顧客協(xié)商進(jìn)行修改，并按5.2條的有關(guān)規(guī)定重新評(píng)審。5.3.3銷售部將有關(guān)協(xié)議/訂單修改內(nèi)容，填寫在“協(xié)議評(píng)審登記表”上，由銷售部經(jīng)理審核，報(bào)分管經(jīng)理審批后，必要時(shí)，傳遞給生產(chǎn)車間等有關(guān)部門。5.4與顧客溝通5.4.1與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品信息；b)問(wèn)詢、協(xié)議或訂單的處理（包括修改）；c)顧客信息反饋（包括投訴）。5.4.2在產(chǎn)品銷售前，銷售部應(yīng)通過(guò)多種渠道搜集顧客對(duì)產(chǎn)品的需求信息，并向顧客簡(jiǎn)介本企業(yè)產(chǎn)品，回答顧客的征詢，并予以記錄。5.4.3在協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中，銷售部應(yīng)按5.3條的規(guī)定與顧客協(xié)商。5.4.4產(chǎn)品售出后，銷售部負(fù)責(zé)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，詳細(xì)執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》。5.5協(xié)議文本的管理銷售部按照《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定保留協(xié)議/訂單及有關(guān)評(píng)審記錄。5.6直接銷售顧客來(lái)企業(yè)購(gòu)置產(chǎn)品時(shí)，可直接銷售，由下帳處人員與顧客溝通，讓顧客理解產(chǎn)品的價(jià)格、品種、強(qiáng)度等級(jí)等信息，下帳處人員負(fù)責(zé)開(kāi)據(jù)銷售憑證。6、有關(guān)支持性文獻(xiàn)6.1《經(jīng)濟(jì)協(xié)議管理措施》6.2《企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》6.3GB175—《通用硅酸鹽水泥》7、登記表格7.1協(xié)議評(píng)審登記表7.2售貨發(fā)票存根文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF007山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0顧客財(cái)產(chǎn)控制程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行必要的控制，以保證企業(yè)的最終產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定。2、范圍本程序合用于滿足顧客協(xié)議規(guī)定，由顧客向本企業(yè)提供的財(cái)產(chǎn)和代表顧客提供的服務(wù)的控制。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)4.1銷售部負(fù)責(zé)《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》的實(shí)行。4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量的檢查。4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)數(shù)量的驗(yàn)收、貯存、標(biāo)識(shí)和發(fā)放。4.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的領(lǐng)用和使用。4.5分管經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》的實(shí)行。5、工作程序5.1銷售部根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，提供應(yīng)用于產(chǎn)品的包裝物、原材料等的顧客財(cái)產(chǎn)樣品與產(chǎn)品的性能簡(jiǎn)介。5.2銷售部組織質(zhì)檢部對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的樣品進(jìn)行鑒定，確定能否使用。5.3質(zhì)檢部按《進(jìn)貨檢查和試驗(yàn)程序》對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并及時(shí)將檢查成果通報(bào)銷售處。5.4銷售部將檢查和試驗(yàn)成果匯報(bào)給顧客，對(duì)不符合規(guī)定的拒絕進(jìn)貨。5.5財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)貯存，對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或按照顧客的規(guī)定進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不妥導(dǎo)致變質(zhì)、損壞或丟失。5.6生產(chǎn)部使用顧客財(cái)產(chǎn)作業(yè)時(shí)，將使用過(guò)程中的丟失、損壞、不合適等狀況詳盡的記錄，并通報(bào)銷售部，銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告給顧客，協(xié)商處理。5.7對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。5.8銷售部負(fù)責(zé)保留顧客財(cái)產(chǎn)的多種記錄。6、有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》6.2《不合格品的控制程序》6.3《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》7、記錄/表格7.1顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF008山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0采購(gòu)程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的為了保證采購(gòu)物資的質(zhì)量符合企業(yè)規(guī)定規(guī)定，滿足企業(yè)生產(chǎn)的規(guī)定，使采購(gòu)過(guò)程處在受控狀態(tài)，特制定并執(zhí)行本程序。2、范圍本程序合用于水泥生產(chǎn)所需外購(gòu)原燃材料及其他物資的供方的評(píng)價(jià)選擇及其采購(gòu)質(zhì)量的控制。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)4.1物流中心負(fù)責(zé)原燃材料、五金及其他低值易耗物資的采購(gòu)。4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原燃材料的質(zhì)量檢查與控制，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)其他物品的質(zhì)量把關(guān)工作。4.3物流中心負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)估和簽訂各類協(xié)議及協(xié)議。4.4合格供方名單由供應(yīng)部主任負(fù)責(zé)審報(bào)，分管經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，物流中心負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，并保留記錄。5、工作程序5.1供方的評(píng)價(jià)5.1.1供方調(diào)查5.1.1.1擬選擇的供方應(yīng)具有基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及良好的信譽(yù)。5.1.1.2其質(zhì)量管理體系通過(guò)國(guó)家注冊(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系認(rèn)證5.1.1.3由物流中心負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫“合格供方評(píng)估表”。5.1.1.4“合格供方評(píng)估表”需經(jīng)物流中心經(jīng)理審核，確認(rèn)。擬選擇供方具有基本條件后，方可實(shí)行后續(xù)的評(píng)價(jià)工作。5.1.2供方的評(píng)價(jià)措施物流中心根據(jù)供方按企業(yè)的規(guī)定提供產(chǎn)品的能力和物資對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購(gòu)物資的價(jià)格等原因進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方，物流中心組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門采用如下措施對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)：a)樣品檢查、外觀評(píng)價(jià)；企業(yè)向供方提出采購(gòu)物資規(guī)定，請(qǐng)供方提供樣品，企業(yè)對(duì)所提供樣品進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)價(jià)。物流中心也可向供方索取檢查匯報(bào)。必要時(shí)，由質(zhì)檢部到供方現(xiàn)場(chǎng)取樣檢查。b)供方能力/質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；物流中心會(huì)同質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其質(zhì)量管理現(xiàn)實(shí)狀況、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、人員構(gòu)造等狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。c)歷史狀況評(píng)價(jià)：對(duì)供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交付驗(yàn)收合格率、供貨與否及時(shí)，價(jià)格與否合理等進(jìn)行評(píng)價(jià)。d)對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)：理解其他企業(yè)使用同類物資的經(jīng)驗(yàn)，評(píng)估與否符合本企業(yè)的規(guī)定。e)招標(biāo)對(duì)評(píng)估合格的多家供方，由物流中心、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等部門，采用公開(kāi)招標(biāo)方式，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供方。5.2合格供方的選擇與審批物流中心根據(jù)調(diào)查評(píng)價(jià)、招標(biāo)狀況選擇合格供方，經(jīng)物流中心經(jīng)理審核同意后，列入合格供方名單。5.3合格供方的控制與重新評(píng)價(jià)企業(yè)采用如下措施對(duì)合格供方進(jìn)行控制：a)對(duì)合格供方所供原燃材料的平?？刂?，由質(zhì)檢部按《檢查和試驗(yàn)程序》進(jìn)行；倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)其他五金配件、低值易耗物資的質(zhì)量檢查控制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督；b)每年年終，由物流中心組織，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行全面評(píng)價(jià)并形成記錄；c)考核評(píng)價(jià)認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定規(guī)定的供方，取消其合格供方資格，考核評(píng)價(jià)認(rèn)為存在潛在不符合規(guī)定的供方，視其改善狀況決定與否繼續(xù)視為合格供方；d)重要物資的合格供方，質(zhì)檢部與其簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；e)需要時(shí)，物流中心組織質(zhì)檢部等有關(guān)部門走訪、考察合格供方，理解其運(yùn)行狀況；f)物流中心負(fù)責(zé)建立并保留合格供方檔案。5.4采購(gòu)信息5.4.1物流中心根據(jù)年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)物儲(chǔ)備量編制出月采購(gòu)計(jì)劃。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)規(guī)定，在與供方溝通之前，保證規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定是充足與合適的。5.4.2企業(yè)的采購(gòu)文獻(xiàn)應(yīng)包括擬采購(gòu)物資的信息，可包括：物資名稱、類別、型號(hào)、等級(jí)、質(zhì)量規(guī)定、驗(yàn)收原則、價(jià)格、數(shù)量、交付狀況等。5.4.3采購(gòu)文獻(xiàn)需經(jīng)物流中心主任審核，分管經(jīng)理同意后實(shí)行，需要時(shí)，采購(gòu)員與供方簽訂采購(gòu)協(xié)議。5.4.4所有物資均從合格供方采購(gòu)，如例外采購(gòu)，需由分管經(jīng)理同意，對(duì)供方也需進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。5.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證5.5.1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證根據(jù)該物資的重要程度可采用監(jiān)視、測(cè)量、觀測(cè)、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文獻(xiàn)等方式。a)各類原燃材料由質(zhì)檢部根據(jù)其檢測(cè)項(xiàng)目、頻次進(jìn)行檢查，并將《化學(xué)分析匯報(bào)單》反饋物流中心，由物流中心根據(jù)檢查成果對(duì)供方進(jìn)行控制，對(duì)檢查達(dá)不到企業(yè)《原燃材料原則》或采購(gòu)文獻(xiàn)規(guī)定的物資，由供應(yīng)處按《不合格品控制程序》處理；b)因商業(yè)秘密供方不能提供其控制成分的原燃材料，可對(duì)其進(jìn)行工藝驗(yàn)證，由質(zhì)檢部、生產(chǎn)部根據(jù)其對(duì)實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量性能的影響，確定與否使用。c)對(duì)于其他五金配件、低值易耗物資可采用測(cè)量、觀測(cè)、提供合格證明文獻(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)不能滿足使用規(guī)定的作退貨處理。5.5.2當(dāng)企業(yè)需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中加以闡明，驗(yàn)證工作由物流中心組織，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等部門參與。5.5.3當(dāng)顧客規(guī)定對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物流中心與供方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并協(xié)助顧客實(shí)行驗(yàn)證。6有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1《原燃材料原則》6.2《企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》7記錄/表格7.1合格供方評(píng)估表7.2采購(gòu)計(jì)劃7.3采購(gòu)協(xié)議7.4標(biāo)書7.5合格供方名單7.6化學(xué)分析匯報(bào)單文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF009山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0過(guò)程控制程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的實(shí)行過(guò)程控制，使各工序處在受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量合格。2、范圍本程序合用于企業(yè)水泥生產(chǎn)全過(guò)程的控制。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)4.1過(guò)程控制由質(zhì)檢部歸口管理和協(xié)調(diào)，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門負(fù)分管責(zé)任，生產(chǎn)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證。4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)過(guò)程的生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制指標(biāo)的制定、質(zhì)量控制及檢查和試驗(yàn)。4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)及安全文明生產(chǎn)工作，以及制定對(duì)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書并指導(dǎo)各生產(chǎn)車間實(shí)行。4.4人力資源部負(fù)責(zé)人員技能培訓(xùn)工作。5、工作程序5.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，車間按照年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行協(xié)調(diào)控制。5.2質(zhì)檢部按照《生產(chǎn)工藝流程圖》針對(duì)關(guān)鍵流程控制點(diǎn)重要過(guò)程參數(shù)、對(duì)操作者的詳細(xì)規(guī)定、控制點(diǎn)的管理和工藝指標(biāo)等指導(dǎo)車間生產(chǎn)，進(jìn)行質(zhì)量控制，以保證生產(chǎn)按作業(yè)計(jì)劃和程序進(jìn)行。5.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定并實(shí)行檢查和試驗(yàn)項(xiàng)目的程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書，并按《檢查和試驗(yàn)程序》對(duì)有關(guān)過(guò)程進(jìn)行檢查和試驗(yàn)。5.4質(zhì)檢部制定控制指標(biāo)，并做好記錄，以工藝指令或電話告知的形式下到達(dá)車間。5.5生產(chǎn)部制定并實(shí)行《安全文明生產(chǎn)管理制度》，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范有序、環(huán)境合適，符合水泥企業(yè)安全文明生產(chǎn)的規(guī)定。5.6質(zhì)檢部按照《人力資源管理程序》規(guī)定，對(duì)從事過(guò)程控制人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證操作人員在技能、職業(yè)紀(jì)律等方面到達(dá)規(guī)定的規(guī)定，并記錄培訓(xùn)考核狀況。5.7特殊流程及作業(yè)人員控制5.7.1質(zhì)檢部、5.7.2生產(chǎn)部及有關(guān)5.8設(shè)備的控制和維護(hù)保養(yǎng)5.8.15.85.8.36、有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1《設(shè)備升級(jí)達(dá)標(biāo)管理細(xì)則》6.2《設(shè)備安全操作規(guī)程》6.3《安全文明生產(chǎn)管理制度》6.4《企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》7、記錄/表格7.1車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表7.2生料微機(jī)配料記錄7.3生料磨操作原始記錄7.4水泥微機(jī)配料記錄7.5水泥磨操作原始記錄7.6設(shè)備檢修記錄7.7設(shè)備點(diǎn)檢記錄7.8主機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄7.9安全衛(wèi)生檢查記錄7.10紅旗設(shè)備評(píng)比表7.11原料破碎原始記錄7.12倉(cāng)位日?qǐng)?bào)表7.13綜合報(bào)表7.14看火工操作原始記錄7.15包裝日?qǐng)?bào)表7.16違反工藝紀(jì)律告知單7.17質(zhì)量值班登記表文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF010山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0檢查和試驗(yàn)程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的為使水泥在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)各工序?qū)嵭杏行У目刂?，保證進(jìn)廠原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量得到有效控制，特制定本程序。2、范圍本程序合用于進(jìn)廠原燃材料、半成品、成品的檢查和試驗(yàn)。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料、生料、熟料、水泥的檢查和試驗(yàn)。生產(chǎn)技術(shù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5、工作程序5.1取樣5.1.1控制室根據(jù)其檢測(cè)頻次規(guī)定取樣，并將檢查成果報(bào)有關(guān)部門。5.1.2控制室檢查員負(fù)責(zé)對(duì)烘干物料、出磨生料、入窯生料、料球、出窯熟料、出磨水泥等現(xiàn)場(chǎng)取樣。5.1.3水泥取樣措施按GB12573—90進(jìn)行，外銷熟料取樣由供需雙方協(xié)商進(jìn)行。5.2質(zhì)檢部檢查員根據(jù)有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢查，并將成果記錄在對(duì)應(yīng)的檢測(cè)匯報(bào)中，及時(shí)將檢查成果以電話或書面形式反饋到被取樣單位或有關(guān)人員，雙方留有記錄。5.3檢查和試驗(yàn)記錄5.3.1原燃材料檢查成果需經(jīng)主任復(fù)核后報(bào)有關(guān)部門。5.3.2在檢查過(guò)程中應(yīng)隨時(shí)將數(shù)據(jù)記錄在原始記錄上，并蓋檢查人員章。記錄內(nèi)容包括：編號(hào)、品名、檢查日期、檢測(cè)成果。5.3.3質(zhì)檢部對(duì)多種檢查和試驗(yàn)原始記錄，應(yīng)認(rèn)真填寫，字跡工整，書面清潔。不得隨意涂改，若有筆誤應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。5.3.45.4不合格品處理在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢部協(xié)同有關(guān)部門按《不合格品控制程序》處理。6、有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1企業(yè)內(nèi)控原則6.2《原則溶液的制備與標(biāo)定》等有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書6.3《不合格品控制程序》6.4《企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》7、記錄/表格7.1化學(xué)分析原始記錄7.2化學(xué)分析匯報(bào)單7.3煤的工業(yè)分析匯報(bào)單7.4水泥包裝袋驗(yàn)收記錄7.5原則滴定溶液配制標(biāo)定記錄7.6原則容器的校驗(yàn)記錄7.7水泥出廠告知單7.8水泥出廠檢查匯報(bào)單7.9物理檢查臺(tái)帳7.10水泥安定性檢查原始記錄7.11凝結(jié)時(shí)間檢查原始記錄7.12水泥物理強(qiáng)度原始記錄7.13出廠水泥氧化鎂、三氧化硫、燒失量檢查原始記錄7.14出廠水泥檢查綜合臺(tái)帳文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF011山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0檢測(cè)崗位人員密碼抽查程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的制定和執(zhí)行檢測(cè)崗位人員密碼抽查制度，意在統(tǒng)一操作措施，加強(qiáng)工作責(zé)任心，提高檢測(cè)的精確度和復(fù)檢性，以防止因檢測(cè)失誤誤而導(dǎo)致不合格。2、范圍本程序合用于質(zhì)檢部及車間所有生產(chǎn)控制工、化學(xué)分析工、物理檢查工，對(duì)半成品、成品水泥等檢查的密碼抽查及全國(guó)、全省大對(duì)比。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測(cè)崗位人員的密碼抽查。5、工作程序5.1密碼抽查的根據(jù)a)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》b)《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證管理措施》5.2留樣5.2.1控制工按各控制項(xiàng)目的檢測(cè)頻次留樣，放入留樣瓶中。5.2.2分析工將每次檢查的生料、熟料樣品留一份放入干燥器中。5.3抽樣5.3.1控制工抽樣：由主任負(fù)責(zé)a)抽查本人所留樣品；b)抽查其他人所留樣品；c)生產(chǎn)需要時(shí)的原則樣對(duì)比。5.3.2分析工抽樣，由分析組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)a)抽查本人本月所留樣品；b)抽查他人所留樣品；c)生產(chǎn)需要時(shí)的原則樣對(duì)比。5.3.3物檢工的抽樣：由物理組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)a)主任指定的品種編號(hào)水泥；b)每次送省對(duì)比樣同步取一份留作對(duì)比用。5.4抽查頻率5.4.1生產(chǎn)控制人員每人每周不少于1個(gè)。5.4.2化學(xué)分析工每人每月不少于1個(gè)。5.4.3物理檢查工每月不少于2次，強(qiáng)度檢查每月至少兩次。5.5檢查前的準(zhǔn)備工作：5.5.1分析用滴定管、移液管、容量瓶必須通過(guò)校驗(yàn)。5.5.2原則溶液要通過(guò)復(fù)標(biāo)后方能使用。5.5.3控制好養(yǎng)護(hù)條件，使養(yǎng)護(hù)溫、濕度到達(dá)規(guī)定規(guī)定。5.6檢查項(xiàng)目5.6.1控制工對(duì)比生料細(xì)度、氧化鈣、氧化鐵、燒失量、出磨水泥細(xì)度及三氧化硫。5.6.2分析工對(duì)比生料、熟料全分析、水泥中的氧化硫、燒失量、氧化鎂。5.6.3物理檢查人員對(duì)比出廠水泥的比表面積、細(xì)度、原則稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、抗壓、抗折強(qiáng)度等。5.7對(duì)比：按《抽查對(duì)比容許誤差范圍》5.8如與省站對(duì)比發(fā)生大的偏差時(shí)，應(yīng)立即分析查找導(dǎo)致誤差的原因，并制定對(duì)應(yīng)的糾正和防止措施，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證，以保證檢查的精確性。5.9考核密碼抽查對(duì)比成果應(yīng)作為各崗位人員工作質(zhì)量的重要根據(jù)，抽查對(duì)比每超差一種罰款20元。6、有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》6.2《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢查管理措施》6.3GB175—《通用硅酸鹽水泥》6.4《化驗(yàn)室工作手冊(cè)》7、記錄/表格7.1質(zhì)檢部?jī)?nèi)部抽查對(duì)比記錄7.2本質(zhì)檢部與省級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)比記錄臺(tái)帳抽查對(duì)比容許誤差范圍容許誤差范圍試驗(yàn)項(xiàng)目同一試驗(yàn)室不不小于不一樣試驗(yàn)室不不小于誤差類別比表面積3.0%5.0%相對(duì)誤差細(xì)度絕對(duì)誤差原則稠度用水量3.0%5.0%相對(duì)誤差凝結(jié)時(shí)間初凝12分鐘；終凝25分鐘初凝20分鐘；終凝45分鐘絕對(duì)誤差抗折強(qiáng)度7.0%9.0%相對(duì)誤差抗壓強(qiáng)度5.0%7.0%相對(duì)誤差生料細(xì)度1.0%絕對(duì)誤差生料氧化鈣0.25%0.3%絕對(duì)誤差生料氧化鐵0.15%0.2%絕對(duì)誤差三氧化硫0.15%0.2%絕對(duì)誤差燒失量0.15%絕對(duì)誤差二氧化硅0.15%0.2%絕對(duì)誤差氧化鋁0.2%0.3%絕對(duì)誤差氧化鈣0.25%0.4%絕對(duì)誤差氧化鎂0.15%0.25%絕對(duì)誤差游離氧化鈣0.2%絕對(duì)誤差氯離子0.0020.003絕對(duì)誤差文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF012山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的對(duì)原燃材料、半成品和成品，按規(guī)定的措施進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證其對(duì)的使用并具有可追溯性。2、范圍本程序適應(yīng)于原燃材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)與追溯。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)4.1質(zhì)檢部及車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、交付全過(guò)程的標(biāo)識(shí)和追溯的控制管理。4.2物流中心負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的記錄。4.3銷售部負(fù)責(zé)合格品貯存及交付過(guò)程中的記錄和標(biāo)識(shí)。5、工作程序5.1標(biāo)識(shí)措施：水泥生產(chǎn)過(guò)程采用的標(biāo)識(shí)措施有分堆、分庫(kù)、編號(hào)、質(zhì)量記錄等。5.2標(biāo)識(shí)的使用措施5.2.1進(jìn)廠的原燃材料按類別，分堆堆放。5.2.2原料、生料、熟料及水泥采用分庫(kù)形式加以標(biāo)識(shí)，同步詳細(xì)記錄，記錄以告知單形式，內(nèi)容包括：庫(kù)號(hào)、時(shí)間、入庫(kù)號(hào)、庫(kù)位、執(zhí)行者。5.2.3袋裝及散裝水泥的標(biāo)識(shí)執(zhí)行GB175原則，并作詳細(xì)記錄。5.3檢查狀態(tài)的管理5.3.1質(zhì)檢部對(duì)原燃材料、半成品、成品的檢查和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)或標(biāo)注，物流中心、生產(chǎn)部予以配合，其狀態(tài)分為待檢、檢后合格、檢后不合格。檢查和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由質(zhì)檢部采用編號(hào)、印章、記錄、庫(kù)號(hào)、倉(cāng)位等措施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將原燃材料、半成品、成品的檢查和試驗(yàn)狀態(tài)告知給物流中心、生產(chǎn)部，由物流中心、生產(chǎn)部分別加以標(biāo)識(shí)。5.3.2控制室根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目頻次及時(shí)電話告知車間配料崗位。分析員，物檢員每天把生料、熟料全分析、水泥物檢日?qǐng)?bào)表送交有關(guān)人員。5.3.3質(zhì)檢部將包裝入成品庫(kù)的水泥按編號(hào)檢查，主任根據(jù)檢查成果將檢查合格水泥以告知單形式告知銷售部，銷售部發(fā)貨地點(diǎn)用合格標(biāo)識(shí)牌加以標(biāo)識(shí)，其他狀態(tài)在質(zhì)檢部以檢查原始記錄形式標(biāo)識(shí)。5.3.4質(zhì)檢部對(duì)出廠水泥留樣封存并標(biāo)識(shí)，保留三個(gè)月。5.3.5對(duì)檢查和試驗(yàn)屬“不合格”的由生產(chǎn)部按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。5.5標(biāo)識(shí)的可追溯性5.5.1質(zhì)檢部對(duì)原燃料、生料、熟料、水泥成品進(jìn)行的調(diào)配狀況應(yīng)作詳細(xì)記錄。5.5.2在生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品失去標(biāo)識(shí)，應(yīng)采用如下程序?qū)υ撆a(chǎn)品重新作上標(biāo)識(shí)。a)操作者應(yīng)立即告知質(zhì)檢部。b)質(zhì)檢部檢查該產(chǎn)品及質(zhì)量記錄作出判斷，重新作出標(biāo)識(shí)。6、有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1《過(guò)程控制程序》6.2《不合格品的控制程序》6.3《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》6.4《原燃材料原則》6.5《生料原則》6.6《熟料原則》6.7《一般硅酸鹽水泥原則》6.8《檢查和試驗(yàn)程序》7、登記表格7.1原燃材料化學(xué)分析臺(tái)帳7.2生料、熟料全分析臺(tái)帳7.3袋重抽查原始記錄7.4水泥出廠告知單7.5化學(xué)分析原始記錄7.6化學(xué)分析匯報(bào)單7.7物理檢查日?qǐng)?bào)表文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF013山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，使其處在良好狀態(tài)，保證測(cè)量能力與測(cè)量規(guī)定相一致。2、范圍本程序規(guī)定了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置、校準(zhǔn)、檢定、調(diào)整、標(biāo)識(shí)和防護(hù)的控制內(nèi)容和措施。本程序合用于企業(yè)所有對(duì)產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和GB/T19022.1—1994“測(cè)量設(shè)備的質(zhì)量保證規(guī)定第一部分：測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)體系”中的術(shù)語(yǔ)和定義。4、職責(zé)4.1物流中心負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置、保管、校準(zhǔn)、檢定、維修和控制。4.2質(zhì)檢部及其他有關(guān)部門配合物流中心實(shí)行對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。5、工作程序5.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置與驗(yàn)收5.1.1需增添監(jiān)視和測(cè)量裝置的部門，填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)申請(qǐng)表》報(bào)物流中心審核，物流中心根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)等所需狀況，簽訂選擇和配置意見(jiàn)，報(bào)分管經(jīng)理審批；屬固定資產(chǎn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)總經(jīng)理審批。5.1.2質(zhì)檢部需購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由質(zhì)檢部專人根據(jù)經(jīng)同意的《監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行采購(gòu)；其他部門需用的監(jiān)視和測(cè)量裝置由物流中心人員根據(jù)經(jīng)同意的《監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行采購(gòu)。5.1.3采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由經(jīng)辦人辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒絕入庫(kù)，誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負(fù)責(zé)退貨處理。5.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用5.2.1使用單位領(lǐng)用（啟用）時(shí)，由計(jì)量主管人員登記簽字。5.2.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的環(huán)境控制a)但凡使用監(jiān)視和裝置的場(chǎng)所都應(yīng)保證清潔，并符合使用規(guī)定；b)但凡使用監(jiān)視和裝置有避光規(guī)定的應(yīng)掛避光窗簾，有防震規(guī)定的應(yīng)有防震措施；c)但凡使用監(jiān)視和裝置嚴(yán)禁與腐蝕的物品放在一起，以免損壞計(jì)測(cè)量性能；d)化驗(yàn)室、計(jì)量室周圍環(huán)境（粉塵、噪音、振動(dòng)、電磁幅射）均不能影響檢查、測(cè)量工作；e)操作人員按監(jiān)視和測(cè)量裝置等管理制度進(jìn)行操作。5.3監(jiān)視和測(cè)量裝置周期校準(zhǔn)或檢定5.3.1企業(yè)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并做好記錄。5.3.2監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按檢定周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，嚴(yán)禁超期使用。5.3.35.3.4自檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)，根據(jù)《質(zhì)檢部檢查用儀器設(shè)備自檢規(guī)程》。5.4校準(zhǔn)和檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.4.1監(jiān)視和測(cè)量裝置，必須帶有表明其原則狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)同意的識(shí)別記錄。a)“綠色合格證”標(biāo)識(shí)：表明監(jiān)視和測(cè)量裝置處在合格的狀態(tài)，內(nèi)容應(yīng)有檢定日期、檢定單位和人員；b)“黃色封存”標(biāo)識(shí)：表明監(jiān)視和測(cè)量裝置處在封存狀態(tài)，未經(jīng)同意不得使用，內(nèi)容應(yīng)有封存日期，同意人員；c)“紅色停用證”標(biāo)識(shí)：表明監(jiān)視和測(cè)量裝置不合格在停用狀態(tài)，內(nèi)容應(yīng)有停用日期、器具號(hào)等。5.5監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)和管理5.5.1使用單位發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離原則狀態(tài)時(shí)，報(bào)物流中心、質(zhì)檢部及時(shí)采用措施時(shí)行調(diào)整和校準(zhǔn)，已校準(zhǔn)或試驗(yàn)成果由質(zhì)檢部重新評(píng)估其有效性，并形成記錄。5.5.2監(jiān)視和測(cè)量裝置調(diào)整由物流中心、5.5.3監(jiān)視和測(cè)量裝置搬運(yùn)和安裝要有專人負(fù)責(zé)，搬運(yùn)或安裝后，應(yīng)有物流中心、質(zhì)檢部有資格的人員或上級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行校準(zhǔn)后再使用。5.5.4監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)由使用者負(fù)責(zé)，精密儀器要設(shè)防護(hù)裝置。5.5.4監(jiān)視和測(cè)量裝置保養(yǎng)應(yīng)分工明確，專人負(fù)責(zé)，保持其有效狀態(tài)。5.6校準(zhǔn)和檢定記錄保留5.6.1物流中心負(fù)責(zé)保留校準(zhǔn)和檢定記錄保留的強(qiáng)檢記錄。5.6.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保留本部門的自檢記錄。5.6.3在校準(zhǔn)和檢定記錄保留的技術(shù)資料按規(guī)定可以提供的場(chǎng)所，當(dāng)顧客及其代表規(guī)定期，物流中心、質(zhì)檢部應(yīng)提供這些資料，以證明校準(zhǔn)和檢定記錄保留的功能是合適的。6有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1《質(zhì)檢部管理職責(zé)》6.2《質(zhì)檢部檢查用儀器設(shè)備自檢規(guī)程》6.3《質(zhì)量記錄控制程序》7記錄/表格7.1臺(tái)帳7.2記錄/表格周期檢定記錄7.3原燃材料進(jìn)廠檢斤日扣表7.4儀器設(shè)備啟用、封存審批表7.5自檢設(shè)備周期一覽表7.6周期檢定計(jì)劃文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF014山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0不合格品的控制程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。2、范圍從原燃材料進(jìn)廠至成品出廠后的整個(gè)過(guò)程的管理。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)4.1質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)和處理。4.2物流中心協(xié)同生產(chǎn)部、質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)廠原燃材料不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理。4.3質(zhì)檢部會(huì)同有關(guān)車間，對(duì)過(guò)程中的不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理。4.4銷售部協(xié)同生產(chǎn)部、質(zhì)檢部對(duì)出廠水泥不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理。5、工作程序5.1不合格品的類別a)原燃材料不合格品b)過(guò)程中半成品的不合格品c)出廠水泥成品的不合格品5.2外購(gòu)原燃材料不合格的控制、處理5.2.1質(zhì)檢部在進(jìn)貨檢查中發(fā)現(xiàn)原燃材料質(zhì)量指標(biāo)不符合內(nèi)控原則或協(xié)議規(guī)定期立即記錄，告知物流中心和生產(chǎn)部。物流中心會(huì)同質(zhì)檢部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并做出“降級(jí)接受”或“拒收”的結(jié)論，報(bào)分管經(jīng)理。5.2.2對(duì)“降級(jí)接受”的原燃材料，由質(zhì)檢部主任根據(jù)其對(duì)質(zhì)量的影響程度下達(dá)原燃材料搭配告知單，工藝員監(jiān)督實(shí)行。5.3半成品不合格的控制、處理5.3.1當(dāng)出磨生料氧化鈣、氧化鐵、細(xì)度、燒失量任一項(xiàng)一次或兩次達(dá)不到規(guī)定規(guī)定期，由配料工按作業(yè)指導(dǎo)書調(diào)整，當(dāng)持續(xù)三小時(shí)或三次檢測(cè)仍不符合規(guī)定規(guī)定期，屬一般質(zhì)量事故，控制室將不合格狀況傳遞給工藝員，工藝員以工藝指令或電話形式指令車間立即停機(jī)檢查，找出原因，采用糾正措施。不合格生料由工藝員下指令告知搭配倒倉(cāng)使用。5.3.2熟料中游鈣超過(guò)3.0%或燒失量超過(guò)1.0%時(shí)為不合格，不合格熟料使用時(shí)，質(zhì)檢部主任確定合適配比，向車間下達(dá)《水泥配比告知單》。5.3.3出磨水泥三氧化硫、細(xì)度任一項(xiàng)三小時(shí)或持續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定規(guī)定期為不合格，屬一般質(zhì)量事故，控制室將不合格狀況傳遞給工藝員，由工藝員以指令或電話形式告知車間，車間立即停磨檢查，找出原因，采用糾正措施。由質(zhì)檢部主任下達(dá)搭配使用告知。5.4成品水泥不合格的管理5.4.1水泥安定性不合格，寄存一段時(shí)間，再次取樣重新檢查，直至合格。5.4.2除安定性外其他品質(zhì)指標(biāo)中的任一項(xiàng)達(dá)不到內(nèi)控原則規(guī)定期，質(zhì)檢部按《糾正措施程序》處理。5.5出廠水泥不合格品的評(píng)審處理水泥出廠后，企業(yè)發(fā)現(xiàn)不符合“國(guó)標(biāo)規(guī)定”規(guī)定或?qū)δ稠?xiàng)檢查成果有懷疑時(shí)，應(yīng)由銷售部立即向顧客發(fā)出告知暫停使用該編號(hào)水泥，經(jīng)驗(yàn)證合格后方可告知使用。如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)應(yīng)按《服務(wù)程序》、《糾正措施程序》、《防止措施程序》規(guī)定處理。6、有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1《檢查和試驗(yàn)程序》6.2《糾正措施程序》6.3《防止措施程序》6.4《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》6.5《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》6.6GB175《通用硅酸鹽水泥》7、記錄/表格7.1不合格品的評(píng)審處理記錄7.2質(zhì)量事故匯報(bào)單文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF015山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0產(chǎn)品防護(hù)、交付程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的產(chǎn)品防護(hù)的工作質(zhì)量，直接影響到水泥的質(zhì)量，對(duì)其實(shí)行質(zhì)量控制，保證出廠水泥到達(dá)100%合格。2、范圍本程序合用于原燃材料到最終產(chǎn)品的防護(hù)。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)4.1原燃材料、半成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。4.2產(chǎn)品的包裝及與銷售部交接前的搬運(yùn)、貯存和保護(hù)由各車間負(fù)責(zé)。4.3合格產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)由銷售處負(fù)責(zé)。5、工作程序5.1各車間應(yīng)保證貯庫(kù)、堆棚的貯存量，采用合適措施防止原燃材料淋濕、受潮。5.2鏟車司機(jī)按多種原材料的使用規(guī)定搬運(yùn)至指定料場(chǎng)或料口防止混雜。5.3各車間對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行控制，水泥包裝袋應(yīng)符合GB9774—規(guī)定，包裝標(biāo)志、重量符合GB175—規(guī)定，不一樣編號(hào)品種水泥應(yīng)分別寄存，界線清晰，碼放整潔。計(jì)量工對(duì)包裝袋重自檢，每2小時(shí)一次，每次不少于4袋，記錄在《袋重抽查記錄》，當(dāng)自檢抽查20袋總重不不小于1000kg時(shí)，或合格率低于100%時(shí)，立即停機(jī)把近來(lái)兩次自檢之間的水泥所有稱重整改，整改后合格率須到達(dá)100%，質(zhì)檢部控制室負(fù)責(zé)對(duì)包裝袋重進(jìn)行抽檢，每班一次，每次20袋，合格率必須到達(dá)100%。5.4產(chǎn)品的包裝及與銷售部交接前的搬運(yùn)、貯存和保護(hù)由各車間負(fù)責(zé)。生產(chǎn)車間應(yīng)申請(qǐng)配置合適的搬運(yùn)工具，搬運(yùn)人員按規(guī)定將包裝好的水泥搬運(yùn)到指定貨位。銷售部、車間應(yīng)在貯存期間保護(hù)好產(chǎn)品，如貯存防護(hù)設(shè)施損壞、漏水，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)中心處理，保證貯存防護(hù)設(shè)施滿足規(guī)定。5.5合格產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和保護(hù)由銷售部負(fù)責(zé)。銷售部負(fù)責(zé)安排配置合適的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)措施，搬運(yùn)人員由發(fā)貨員監(jiān)督按規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)，注意保護(hù)產(chǎn)品，防止破包，裝運(yùn)交付過(guò)程應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品，防止雨淋、丟失、破損。5.6對(duì)貯存超過(guò)一種月的水泥，原出廠水泥告知單作廢，質(zhì)檢部應(yīng)重新取樣檢查，在未接到質(zhì)檢部告知前銷售部不得將此編號(hào)水泥發(fā)放。5.7水泥的出廠應(yīng)由質(zhì)檢部根據(jù)檢查、試驗(yàn)成果決定。銷售部應(yīng)按質(zhì)檢部簽發(fā)的“出廠水泥告知單”規(guī)定的品種、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)、數(shù)量組織發(fā)貨（散裝水泥由生產(chǎn)車間裝車經(jīng)計(jì)量后交付給顧客），并填寫“水泥發(fā)貨回單”報(bào)送質(zhì)檢部。銷售發(fā)貨時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部簽發(fā)的“水泥提貨單”進(jìn)行發(fā)貨，保證品種、標(biāo)號(hào)、數(shù)量精確無(wú)誤。5.8當(dāng)協(xié)議規(guī)定交貨地點(diǎn)在需方所在地點(diǎn)時(shí)，銷售部應(yīng)保證水泥完整無(wú)缺的運(yùn)達(dá)目的地，如遇陰雨天氣，應(yīng)注意蓋好蓬布，散裝專用車頂蓋應(yīng)嚴(yán)密，防止漏雨，水泥受潮。運(yùn)送途中的丟失、損壞、受潮由銷售部負(fù)責(zé)。6、有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1GB175《通用硅酸鹽水泥》6.2《質(zhì)量手冊(cè)》6.3《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》7、記錄/表格7.1水泥出廠告知單7.2水泥發(fā)貨回單7.3水泥提貨單文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF016山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0服務(wù)程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的為提高服務(wù)質(zhì)量，讓顧客滿意，從而提高產(chǎn)品市場(chǎng)擁有率，提高經(jīng)濟(jì)效益。2、范圍本程序合用于對(duì)顧客的服務(wù)。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)4.1銷售部負(fù)責(zé)《服務(wù)程序》的實(shí)行。對(duì)有提運(yùn)方式、驗(yàn)收方式規(guī)定的顧客提供服務(wù)。并向顧客提供如下服務(wù)：產(chǎn)品闡明書、裝運(yùn)、信訪或走訪顧客、征求顧客意見(jiàn)、協(xié)調(diào)處理問(wèn)題、進(jìn)行顧客滿意程度測(cè)量等。4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與顧客抽樣、檢試、出據(jù)匯報(bào)單、疑意處理、產(chǎn)品性能簡(jiǎn)介及質(zhì)量仲裁等方面的服務(wù)。4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客結(jié)算帳目。5、工作程序5.1顧客征詢5.1.1銷售部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間、運(yùn)送方式、交貨驗(yàn)收方面的征詢。5.1.2當(dāng)銷售部不能滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面特殊的查詢時(shí)應(yīng)及時(shí)簡(jiǎn)介到質(zhì)檢部，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)滿足顧客的規(guī)定。5.2對(duì)顧客的特殊規(guī)定，銷售部應(yīng)按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》嚴(yán)格執(zhí)行，盡量滿足顧客規(guī)定。5.3銷售部應(yīng)及時(shí)與質(zhì)檢部聯(lián)絡(luò)，滿足顧客交貨驗(yàn)收的規(guī)定。5.4售后服務(wù)5.4.1當(dāng)顧客規(guī)定期，銷售部告知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部應(yīng)在水泥發(fā)出7天、32天內(nèi)將質(zhì)檢部出據(jù)的《出廠水泥試驗(yàn)匯報(bào)單》傳遞給顧客。5.4.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)水泥不合格出廠時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)立即告知銷售部，銷售部立即電告顧客停止使用該批號(hào)水泥，顧客的規(guī)定銷售部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，質(zhì)檢部等有關(guān)部門配合處理。5.4.3當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)構(gòu)成調(diào)查小組前去顧客調(diào)查，確屬質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行，同步根據(jù)調(diào)查狀況和顧客的損失與規(guī)定報(bào)請(qǐng)分管經(jīng)理，由經(jīng)理同意后分別做出：a)包退或包換產(chǎn)品及道歉；b)退換產(chǎn)品，包賠損失及道歉。5.5銷售部應(yīng)設(shè)置《顧客意見(jiàn)及處理登記薄》廣泛征求顧客意見(jiàn)。5.6銷售部對(duì)《顧客意見(jiàn)及處理登記薄》的狀況應(yīng)不?？偨Y(jié)，報(bào)分管經(jīng)理，反饋有關(guān)部門，以提高服務(wù)工作的質(zhì)量。5.7銷售部對(duì)有代表性的顧客，進(jìn)行信訪或走訪，每年至少一次。5.8銷售部不定期召開(kāi)顧客座談會(huì)，并針對(duì)顧客意見(jiàn)，采用糾正措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客規(guī)定。6、有關(guān)/支持性文獻(xiàn)6.1GB175《通用硅酸鹽水泥》6.2《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》6.3《產(chǎn)品防護(hù)、交付程序》6.4《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》7、記錄/表格7.1顧客意見(jiàn)及處理登記表7.2顧客滿意程度調(diào)查表7.3顧客座談會(huì)議記錄7.4協(xié)議7.5顧客投訴登記表文獻(xiàn)編號(hào)Q/HR·PF017山東恒潤(rùn)水泥有限公司編制部門質(zhì)檢部版本號(hào)A公布部門生產(chǎn)技術(shù)中心修訂狀態(tài)0顧客滿意程度測(cè)量程序?qū)徟碎Z長(zhǎng)富公布日期.12.26實(shí)行日期.1.11、目的對(duì)顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改善的領(lǐng)域。2、范圍本程序?qū)︻櫩蜐M意程度的信息的搜集、分析做出了規(guī)定。本程序合用于對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量。3、術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。4、職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)搜集、整頓并傳遞顧客滿意程度信息，負(fù)責(zé)保留有關(guān)記錄，并負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，由銷售部確定責(zé)任部門，由各部門分管經(jīng)理監(jiān)督實(shí)行。5、工作程序5.1顧客信息的分類和來(lái)源5.1.1與顧客有關(guān)的信息可包括：a)對(duì)顧客和使用者的調(diào)查；b)有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋；c)顧客規(guī)定和協(xié)議信息；d)市場(chǎng)需求；e)服務(wù)提供數(shù)據(jù)；f)競(jìng)爭(zhēng)方面的信息。5.1.2有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來(lái)源重要包括：a)顧客投訴；b)與顧客的直接溝通；c)問(wèn)卷調(diào)查。5.2顧客信息的搜集、分析和處理5.2.1銷售部對(duì)所有顧客通過(guò)來(lái)訪、來(lái)電、信函等形式反饋的需求信息進(jìn)行匯總，搜集整頓并填寫“顧客意見(jiàn)及處理登記薄”。5.2.2銷售部運(yùn)用參與行業(yè)或展覽等機(jī)會(huì)，積極與顧客溝通，向顧客簡(jiǎn)介宣傳企業(yè)產(chǎn)品，詳細(xì)理解顧客的規(guī)定和期望，搜集整頓并填寫“顧客意見(jiàn)及處理登記薄”。5.2.3銷售部每年進(jìn)行一次顧客意見(jiàn)征詢，可采用顧客座談會(huì)、討論會(huì)、走訪等形式，搜集顧客意見(jiàn)，獲取顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的評(píng)估信息，將具有代表性的反饋信息填入“顧客意見(jiàn)及處理登記薄”中。5.2.4銷售部負(fù)責(zé)對(duì)“顧客意見(jiàn)及處理登記薄