集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目管理辦法

集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范**（集團(tuán)）有限公司信息化項(xiàng)目建設(shè)管理，推動(dòng)信息系統(tǒng)跨部門跨層級(jí)互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，根據(jù)《國家政務(wù)信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》《*信息化項(xiàng)目管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法為集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目管理指導(dǎo)性文件，適用范圍包括集團(tuán)公司本部，以及所屬全資、控股公司（含直接控股、相對(duì)控股）和經(jīng)費(fèi)單位（以下簡(jiǎn)稱各單位）。各單位應(yīng)在落實(shí)本辦法要求的前提下，制定用于承接本辦法的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。第三條本辦法所稱信息化項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目）是指以利用現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段，不需要建筑安裝的信息基礎(chǔ)設(shè)施、信息資源開發(fā)、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、硬件設(shè)備購置、網(wǎng)絡(luò)安全保障等方面的新建和升級(jí)項(xiàng)目。信息化項(xiàng)目分為重點(diǎn)項(xiàng)目和一般項(xiàng)目。重點(diǎn)項(xiàng)目是指投資估算500萬元以上（“以上”含本數(shù)，下同）或者列入“智慧港口”建設(shè)年度工作方案的項(xiàng)目。其他項(xiàng)目為一般項(xiàng)目。第四條項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)緊密圍繞“智慧港口”建設(shè)規(guī)劃與行動(dòng)計(jì)劃，順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，遵循“統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)同共享；業(yè)務(wù)主導(dǎo)、技術(shù)引領(lǐng)；科學(xué)合理、適度超前；鼓勵(lì)創(chuàng)新、促進(jìn)發(fā)展；規(guī)范運(yùn)作、公開透明；注重實(shí)效、確保安全”的原則，以信息共享和數(shù)據(jù)應(yīng)用為核心，服務(wù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展。第二章職責(zé)分工第五條集團(tuán)公司建立多層級(jí)的項(xiàng)目管理體系，**（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）、**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）、項(xiàng)目業(yè)主單位分別落實(shí)各自管理職責(zé)，并結(jié)合自身實(shí)際開展項(xiàng)目管理工作。第六條集團(tuán)公司信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)公司信息化工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，研究解決集團(tuán)公司信息化建設(shè)中的重大問題。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為集團(tuán)公司信息化工作管理機(jī)構(gòu)，辦公室設(shè)在集團(tuán)公司科信設(shè)施部，主要職責(zé)如下：1.組織起草集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目管理制度，協(xié)調(diào)推進(jìn)集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目管理各項(xiàng)流程。2.組織編制、審核集團(tuán)公司本部開發(fā)類信息系統(tǒng)、集團(tuán)公司所屬單位信息化預(yù)算，匯總、平衡股份公司所屬單位信息化預(yù)算。3.組織集團(tuán)公司本部、集團(tuán)公司所屬單位500萬元以上信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審查，組織履行集團(tuán)公司內(nèi)部立項(xiàng)決策程序。4.指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司本部、集團(tuán)公司所屬單位重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，定期開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。5.配合集團(tuán)公司考核部門開展信息化項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)工作。第八條集團(tuán)公司各職能部室作為各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理部門，負(fù)責(zé)研究提出本部門或本業(yè)務(wù)領(lǐng)域信息化需求，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織推動(dòng)本部門主辦或本業(yè)務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)信息化項(xiàng)目實(shí)施與應(yīng)用。參與信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審查，根據(jù)管理職能對(duì)項(xiàng)目必要性、可行性、建設(shè)內(nèi)容、業(yè)務(wù)（管理）流程、技術(shù)方案、投資規(guī)模、實(shí)施計(jì)劃、效益分析等內(nèi)容提出明確審理意見。第九條股份公司應(yīng)在集團(tuán)公司指導(dǎo)下，落實(shí)信息化項(xiàng)目管理工作，主要職責(zé)如下：1.建立健全本單位信息化項(xiàng)目管理組織架構(gòu)，完善本單位信息化項(xiàng)目管理制度體系。2.組織編制、審核本單位及所屬單位信息化預(yù)算。3.組織本單位及所屬單位信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審查，組織履行本單位內(nèi)部立項(xiàng)決策程序。4.指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)本單位及所屬單位重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。5.配合集團(tuán)公司開展信息化項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)及現(xiàn)場(chǎng)檢查工作。第十條信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行業(yè)主負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目出資主體即業(yè)主單位。業(yè)主單位是項(xiàng)目的執(zhí)行主體和責(zé)任主體，主要職責(zé)如下：1.建立健全本單位信息化項(xiàng)目管理組織架構(gòu)，完善本單位信息化項(xiàng)目管理制度體系。2.組織編制并審查本單位信息化預(yù)算和可行性研究報(bào)告，履行本單位相關(guān)決策程序。3.負(fù)責(zé)本單位信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收、推廣、運(yùn)維、后評(píng)價(jià)、文檔及資產(chǎn)管理等相關(guān)工作。4.負(fù)責(zé)本單位信息化項(xiàng)目進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、成本控制(投資控制)、合同管理、安全管理（含現(xiàn)場(chǎng)安全和網(wǎng)絡(luò)安全）等相關(guān)工作。5.配合集團(tuán)公司及所屬管理單位開展信息化項(xiàng)目管理各項(xiàng)工作。第三章預(yù)算管理第十一條業(yè)主單位應(yīng)在預(yù)算編制前，充分開展調(diào)研工作，客觀分析預(yù)算項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)、發(fā)展前景、管理流程、建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)方案、投資規(guī)模、預(yù)期效益等因素，研究確定等保級(jí)別及安全防護(hù)措施，編制可行性研究報(bào)告。第十二條跨部門、單位共建共享項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告應(yīng)包含數(shù)據(jù)共享方案（專篇）及咨詢單位評(píng)估意見。擬采用云計(jì)算服務(wù)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告應(yīng)包含云計(jì)算服務(wù)需求分析、云安全技術(shù)方案（專篇）及網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估意見。擬定等保三級(jí)及以上項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告應(yīng)包含安全設(shè)計(jì)方案（專篇）及專家評(píng)審意見。第十三條業(yè)主單位應(yīng)在預(yù)算編制過程中，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目及其可行性研究報(bào)告進(jìn)行全面審查，并在履行本單位決策程序后，提交以下材料：（一）信息化預(yù)算申報(bào)明細(xì)表（附件2）；（二）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及審查意見（附件3）；（三）本單位決策意見；（四）其他支持性文件。業(yè)主單位為集團(tuán)公司本部或集團(tuán)公司所屬單位的，直接向集團(tuán)公司科信設(shè)施部提交材料。其中，投資500萬元以上且材料完備的項(xiàng)目，由集團(tuán)公司相關(guān)部室聯(lián)合審查，共同提出明確審理意見。業(yè)主單位應(yīng)按照審理意見，于3個(gè)工作日內(nèi)完善并重新上報(bào)材料。集團(tuán)公司科信設(shè)施部按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定組織履行集團(tuán)公司內(nèi)部立項(xiàng)決策程序。業(yè)主單位為股份公司所屬單位的，直接向股份公司提交材料。由股份公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定，組織完成預(yù)算編制與審核、可行性研究報(bào)告審查、內(nèi)部立項(xiàng)決策后，統(tǒng)一匯總?cè)坎牧喜⑻峤患瘓F(tuán)公司科信設(shè)施部。第十四條對(duì)于擬列入集團(tuán)公司預(yù)算的信息化項(xiàng)目，集團(tuán)公司科信設(shè)施部報(bào)請(qǐng)分管副總裁審定后反饋至集團(tuán)公司預(yù)算主管部門，由集團(tuán)公司預(yù)算主管部門履行集團(tuán)公司預(yù)算決策程序。對(duì)于預(yù)算外信息化項(xiàng)目，按照集團(tuán)公司全面預(yù)算及相關(guān)管理規(guī)定履行程序。第十五條各單位在集團(tuán)公司下達(dá)預(yù)算批復(fù)后，方可開展實(shí)施工作。第四章實(shí)施管理第十六條業(yè)主單位應(yīng)嚴(yán)格按照國家或行業(yè)信息化項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團(tuán)公司招標(biāo)采購相關(guān)管理規(guī)定，組織開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施、監(jiān)理等招標(biāo)采購工作。招標(biāo)采購涉密信息系統(tǒng)的，還應(yīng)當(dāng)執(zhí)行保密有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。第十七條業(yè)主單位應(yīng)明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理，加強(qiáng)項(xiàng)目全過程的組織管理，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司預(yù)算批復(fù)和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告實(shí)施項(xiàng)目，強(qiáng)化信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。第十八條項(xiàng)目實(shí)施必須滿足《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法》等國家法律法規(guī)及政策制度，以及《**（集團(tuán)）有限公司網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》等集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)管理規(guī)定要求，優(yōu)先選用國產(chǎn)設(shè)備和國產(chǎn)技術(shù)。第十九條重點(diǎn)項(xiàng)目可實(shí)行工程監(jiān)理制，業(yè)主單位應(yīng)當(dāng)按照信息系統(tǒng)工程監(jiān)理有關(guān)規(guī)定，委托工程監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行工程監(jiān)理。第二十條業(yè)主單位應(yīng)嚴(yán)格按照可行性研究報(bào)告和預(yù)算批復(fù)實(shí)施項(xiàng)目，每月對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)與評(píng)估，并于每月24日前提交項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告（附件4）。業(yè)主單位為集團(tuán)公司本部或集團(tuán)公司所屬單位的，直接向集團(tuán)公司科信設(shè)施部提交。業(yè)主單位為股份公司所屬單位的，由股份公司統(tǒng)一匯總后，提交集團(tuán)公司科信設(shè)施部。第二十一條集團(tuán)公司根據(jù)管理考核體系，每月統(tǒng)籌股份公司對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行考核，對(duì)組織推動(dòng)不力導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延誤的單位進(jìn)行扣分，對(duì)組織有序、效果顯著的項(xiàng)目單位給予加分獎(jiǎng)勵(lì)。股份公司應(yīng)于每月28日前，向集團(tuán)公司科信設(shè)施部提交對(duì)所屬單位的考核建議（附件5）。第二十二條集團(tuán)公司定期組織有關(guān)部室、單位對(duì)信息化項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和督促，對(duì)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)有違反集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)要求業(yè)主單位限期整改。對(duì)謊報(bào)、瞞報(bào)、拒不進(jìn)行整改或整改不到位的，將予以通報(bào)批評(píng)、考核扣分、暫停項(xiàng)目建設(shè)，直至整改到位。第五章驗(yàn)收管理第二十三條業(yè)主單位應(yīng)遵循《信息化項(xiàng)目驗(yàn)收工作大綱》（附件6）規(guī)定開展驗(yàn)收工作。未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，不得正式交付使用。第二十四條業(yè)主單位在組織項(xiàng)目驗(yàn)收前，應(yīng)對(duì)照《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法》和《**（集團(tuán)）有限公司網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》進(jìn)行評(píng)估，確保滿足各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全管理要求。達(dá)不到要求的項(xiàng)目，不得啟動(dòng)驗(yàn)收工作。第二十五條對(duì)試運(yùn)行期間提出的質(zhì)量缺陷等問題，業(yè)主單位應(yīng)責(zé)成實(shí)施單位在竣工驗(yàn)收前完成整改。第二十六條經(jīng)集團(tuán)公司內(nèi)部立項(xiàng)的項(xiàng)目，業(yè)主單位應(yīng)在具備竣工驗(yàn)收條件后，制定詳細(xì)的竣工驗(yàn)收方案，明確項(xiàng)目基本情況、合同執(zhí)行情況、組織流程、驗(yàn)收專家建議名單等內(nèi)容，并在集團(tuán)公司科信設(shè)施部指導(dǎo)下開展驗(yàn)收工作。第二十七條業(yè)主單位應(yīng)在項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收后，客觀評(píng)估并提出正式上線計(jì)劃，經(jīng)本單位批準(zhǔn)后方可投入運(yùn)行。第二十八條業(yè)主單位應(yīng)按照集團(tuán)公司檔案管理規(guī)定，加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理，確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性、安全性，方便查詢利用。對(duì)于形成固定資產(chǎn)的項(xiàng)目，業(yè)主單位要及時(shí)登記資產(chǎn)，明確資產(chǎn)管理責(zé)任部門和責(zé)任人，做好運(yùn)行管理各項(xiàng)工作。第二十九條各單位應(yīng)高度重視項(xiàng)目的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。在項(xiàng)目招標(biāo)、合同、實(shí)施、驗(yàn)收、推廣等環(huán)節(jié)，必須明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的擁有范圍與形式。第六章項(xiàng)目評(píng)價(jià)第三十條業(yè)主單位應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目驗(yàn)收并投入運(yùn)行后12至24個(gè)月內(nèi)，依據(jù)集團(tuán)公司對(duì)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作管理有關(guān)規(guī)定，及時(shí)開展自評(píng)價(jià)工作。第三十一條對(duì)于集團(tuán)公司內(nèi)部立項(xiàng)且通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，集團(tuán)公司科信設(shè)施部定期組織第三方機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目組織方式、業(yè)務(wù)變革、技術(shù)路線、推廣情況、成果先進(jìn)性和可推廣性、行業(yè)應(yīng)用前景等進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)估。第三十二條集團(tuán)公司根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的評(píng)估意見，指導(dǎo)并支持業(yè)主單位開展項(xiàng)目運(yùn)營、推廣項(xiàng)目成果、分享項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，并在集團(tuán)公司內(nèi)部評(píng)優(yōu)和外部評(píng)獎(jiǎng)中重點(diǎn)推薦。第七章附則第三十三條本辦法未盡事宜，遵照國家政策、法律、法規(guī)執(zhí)行。第三十四條本辦法由集團(tuán)公司科信設(shè)施部負(fù)責(zé)解釋。第三十五條本辦法自正式發(fā)布之日起施行。附件：1.信息化項(xiàng)目管理流程2.信息化預(yù)算申報(bào)明細(xì)表3.信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審查意見4.信息化項(xiàng)目月度評(píng)估報(bào)告5.信息化項(xiàng)目月度考核建議6.信息化項(xiàng)目驗(yàn)收工作大綱信息化預(yù)算申報(bào)明細(xì)表填報(bào)單位：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)申報(bào)單位項(xiàng)目名稱項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目分類項(xiàng)目屬性申報(bào)年份項(xiàng)目工期

(月)申報(bào)類型預(yù)算類型總預(yù)算年內(nèi)預(yù)算累計(jì)完成12345678910…填表人：聯(lián)系方式：填報(bào)時(shí)間：信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審查意見項(xiàng)目名稱服務(wù)領(lǐng)域□裝卸□物流□經(jīng)營投資估算萬元業(yè)主單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職務(wù)填表人聯(lián)系電話審查意見主管領(lǐng)域姓名職務(wù)意見業(yè)務(wù)□同意□不同意簽字：日期：財(cái)務(wù)□同意□不同意簽字：日期：技術(shù)□同意□不同意簽字：日期：安全□同意□不同意簽字：日期：其他□同意□不同意簽字：日期：副總經(jīng)理意見本單位及本人鄭重承諾，所提交全部材料已通過本單位審查，材料內(nèi)容真實(shí)、有效。簽字：日期：總經(jīng)理意見本單位及本人鄭重承諾，所提交全部材料已通過本單位審查，材料內(nèi)容真實(shí)、有效。簽字：日期：信息化項(xiàng)目月度評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目名稱評(píng)估月份年月業(yè)主單位實(shí)施單位預(yù)算金額萬元合同金額萬元開票金額萬元實(shí)際付款萬元進(jìn)度狀態(tài)□超前□正?！跹舆t完成率%項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系方式一、項(xiàng)目概況簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目背景、工作目標(biāo)、工作內(nèi)容及預(yù)期效果。（300字以內(nèi)）二、工作計(jì)劃月份工作內(nèi)容責(zé)任人是否已完成1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月三、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目招標(biāo)合同簽訂項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目調(diào)試上線運(yùn)行是否完成完成時(shí)間四、進(jìn)展情況本月工作進(jìn)展下月工作計(jì)劃五、延誤原因及解決措施簡(jiǎn)要說明導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)展延誤的原因及解決措施。（200字以內(nèi)）六、業(yè)主單位意見本單位及本人鄭重承諾，所提交全部材料已通過本單位審查，材料內(nèi)容真實(shí)、有效。 項(xiàng)目經(jīng)理：日期：（公章）信息化項(xiàng)目月度考核建議主管單位考核月份考核依據(jù)《管理考核體系》、《信息化項(xiàng)目月度評(píng)估報(bào)告》主管人員職務(wù)聯(lián)系方式提交日期序號(hào)業(yè)主單位獎(jiǎng)懲分?jǐn)?shù)原因主管單位意見 主管人員：日期：（公章）信息化項(xiàng)目驗(yàn)收工作大綱本大綱用于指導(dǎo)信息化項(xiàng)目驗(yàn)收工作，項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按此大綱規(guī)定執(zhí)行。一、驗(yàn)收依據(jù)（一）有關(guān)法律、法規(guī)以及相關(guān)的信息化標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（二）通過審查的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及有關(guān)文件；（三）項(xiàng)目預(yù)算批準(zhǔn)性文件、招投標(biāo)文件、合同文件；（四）上級(jí)政府主管部門驗(yàn)收批復(fù)文件（如涉及）。二、項(xiàng)目驗(yàn)收信息化項(xiàng)目驗(yàn)收工作依據(jù)合同規(guī)定的驗(yàn)收要求并按照本大綱要求由業(yè)主單位自行組織。（一）項(xiàng)目合同符合驗(yàn)收條件后，經(jīng)監(jiān)理單位同意（如采購監(jiān)理服務(wù)），由實(shí)施單位提出申請(qǐng)并提交驗(yàn)收材料，業(yè)主單位進(jìn)行審查。對(duì)于不符合驗(yàn)收條件的，業(yè)主單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)退回并告知理由。對(duì)于符合條件的，業(yè)主單位及時(shí)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收意見。（二）項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：1.合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容已全部完成；2.實(shí)施單位按設(shè)計(jì)文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量自檢合格；3.監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定合格；4.項(xiàng)目培訓(xùn)工作已完成，通過使用部門或第三方測(cè)試，試運(yùn)行期間未出現(xiàn)質(zhì)量問題；5.安全等級(jí)為第二級(jí)以上（含第二級(jí)）的新建信息系統(tǒng)，完成安全保護(hù)等級(jí)定級(jí)、備案和測(cè)評(píng)工作，并得到備案證書和測(cè)評(píng)文件；6.對(duì)于開發(fā)類信息系統(tǒng)項(xiàng)目，項(xiàng)目需求和使用單位均出具用戶報(bào)告，明確系統(tǒng)功能符合需求和使用要求；7.項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審核已按規(guī)定完成；8.驗(yàn)收資料已按規(guī)定編制完成。9.項(xiàng)目運(yùn)維措施已落實(shí)。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收的主要工作內(nèi)容：1.業(yè)主單位組建項(xiàng)目驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組由業(yè)務(wù)專家、信息技術(shù)專家、網(wǎng)絡(luò)安全專家、財(cái)務(wù)專家、審計(jì)專家、用戶單位代表（不少于2名）組成。2.驗(yàn)收小組對(duì)照合同，現(xiàn)場(chǎng)考察項(xiàng)目，聽取業(yè)主單位、實(shí)施單位、監(jiān)理單位（如采購監(jiān)理服務(wù)）的工作報(bào)告，聽取測(cè)試報(bào)告和用戶報(bào)告。3.驗(yàn)收小組檢查驗(yàn)收材料情況和財(cái)務(wù)決算審核情況。4.驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)詢和討論。5.驗(yàn)收小組根據(jù)實(shí)際情況，形成驗(yàn)收意見。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論：1.項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論分為“通過驗(yàn)收”、“未通過驗(yàn)收”。2.建設(shè)項(xiàng)目有下列情況之一，不能通過驗(yàn)收：(1)驗(yàn)收文件、資料不齊全，數(shù)據(jù)不真實(shí)；(2)未達(dá)到設(shè)計(jì)要求；(3)擅自修改設(shè)計(jì)目標(biāo)和建設(shè)內(nèi)容；(4)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)重大問題，未能解決和做出說明，或存在糾紛尚未解決的。附錄1信息化項(xiàng)目驗(yàn)收資料目錄第一部分立項(xiàng)階段文件1.項(xiàng)目預(yù)算批準(zhǔn)行文件2.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及審查意見第二部分項(xiàng)目管理文件1.綜合管理文件（項(xiàng)目會(huì)議文件、簡(jiǎn)報(bào)、匯報(bào)材料、日常管理的請(qǐng)示批復(fù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件、項(xiàng)目管理工作照片和音像等）2.招投標(biāo)文件（招標(biāo)文件、委托招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件）3.合同文件（合同談判紀(jì)要、合同審批文件、合同書、合同變更等文件）4.各參建單位總結(jié)報(bào)告第三部分開發(fā)及施工文件1.需求分析文件（需求調(diào)研計(jì)劃、記錄、需求規(guī)格說明書、需求確認(rèn)材料）2.應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)文件（總體設(shè)計(jì)方案、概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明書、接口設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)確認(rèn)材料、代碼編寫規(guī)范、源代碼及說明、二次開發(fā)支持文件、程序開發(fā)手冊(cè)、試運(yùn)行總結(jié)報(bào)告）3.用戶使用手冊(cè)、系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)教材、軟件安裝介質(zhì)4.其他系統(tǒng)（終端、配套、備份、運(yùn)維等）相關(guān)文件5.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件6.設(shè)備文件及系統(tǒng)軟件（授權(quán)書、軟件許可協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明、設(shè)備隨機(jī)文件、開箱驗(yàn)收記錄、設(shè)備圖紙、說明書、檢測(cè)報(bào)告、交接清單）第四部分財(cái)務(wù)決算審核文件1.財(cái)務(wù)決算審核報(bào)告第五部分項(xiàng)目監(jiān)理材料1.監(jiān)理工作計(jì)劃2.項(xiàng)目質(zhì)量控制文件3.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理文件4.項(xiàng)目合同管理文件5.監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告6.其他按文件及資料（監(jiān)理日志、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、工程照片、音像資料等）第六部分驗(yàn)收階段文件1.項(xiàng)目實(shí)施工作總結(jié)2.項(xiàng)目質(zhì)量缺陷整改情況報(bào)告及整改后功能清單3.安全等級(jí)為第二級(jí)以上（含第二級(jí)）的信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)備案證明和信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)報(bào)告4.信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告5.針對(duì)系統(tǒng)功能和性能的第三方測(cè)試報(bào)告6.項(xiàng)目使用單位提交的用戶報(bào)告7.項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)、驗(yàn)收會(huì)議文件、驗(yàn)收意見及驗(yàn)收小組簽到表附錄2信息化項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告第一部分建設(shè)總結(jié)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）建設(shè)依據(jù)包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)批復(fù)等文件的批準(zhǔn)單位及文號(hào)，批準(zhǔn)的建設(shè)期、建設(shè)投資。（二）建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容項(xiàng)目完成的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容。（三）建設(shè)進(jìn)度簡(jiǎn)要說明項(xiàng)目從預(yù)算批準(zhǔn)至驗(yàn)收前的建設(shè)進(jìn)度情況。（四）主要參建單位包括設(shè)計(jì)、實(shí)施、測(cè)試、測(cè)評(píng)等單位一覽表。二、建設(shè)管理情況（一）前期工作情況包括項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及總結(jié)報(bào)告等。（二）項(xiàng)目管理情況包括項(xiàng)目質(zhì)量控制措施與效果、進(jìn)度管理情況、投資控制情況、第三方檢測(cè)、信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況等。三、試運(yùn)行情況（一）系統(tǒng)試運(yùn)行情況（二）質(zhì)量缺陷等遺留問題及處理結(jié)果四