共性問題專項安全檢查

共性問題專項安全檢查類別序號共性問題項目自查情況（填不涉及、符合、具體問題）問題整改方案措施及責任人（不涉及填/）整改后照片（涉及具體問題填照片）備注國務院安委會檢查共性問題1檢修管理制度中未按（應急〔2019〕78號）檢查表中要求，明確系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺不得超過9人安監(jiān)部2動火特殊作業(yè)管理規(guī)定中缺少動火監(jiān)護人員的職責等內容 安監(jiān)部3變更管理制度中缺少及時更新安全生產信息、建立變更管理檔案的內容 安監(jiān)部4苯乙烯卸車操作規(guī)程中缺少車輛在停車位需靜止時間2分鐘以上的要求 不涉及/5設備固定螺栓與螺母未按要求露出1個至2個螺距設備工程部（保全）6安全閥前的切斷閥為閘閥時，閥桿未水平安裝不涉及/7不銹鋼管道焊后未按標準要求進行酸洗、鈍化處理設備工程部（保全）8儲罐盤梯側板的下端與罐基礎上表面未留有適當距離 不涉及/9氫氣壓縮機房氫氣排放管，未設在管口處 一不涉及/10鋼直梯的護籠少于5立桿 一設備工程部（保全）11固定頂罐頂涉及操作，未設置防滑條或踏步板不涉及/12用于聯(lián)鎖切斷進料的緊急切斷閥，未在火災危險區(qū)外設置現(xiàn)場手動關閥按鈕或開關 設備工程部（儀表）13當儲罐采用固定式消防冷卻水系統(tǒng)時，未對儲罐的閥門、液位計、安全閥等設水噴霧或水噴淋噴頭保護 設備工程部14可燃液體介質裝卸場未采用不產生火花的混凝土地面 設備工程部15磁力泵進口管道未按照要求設磁性復合過濾器一設備工程部16企業(yè)罐區(qū)內的消防水管道上過濾器未按要求排渣~~設備工程部17熱電偶沒有貼上校驗合格證標簽（帶有儀表位號廠設備工程部等標識 18變電間內高、低絕緣膠墊沒有每年工頻耐壓試驗的測試標志 設備工程部（電氣）19液位計的最高和最低安全液位，未作出醒目的標志設備工程部（儀表）20手動火災報警按鈕，未設明顯的標志 一設備工程部（儀表）21防雷防靜電不符合要求，現(xiàn)場缺少防雷防靜電接地或接地不符合規(guī)范設備工程部（電氣）22防火堤污水管道或雨排管道缺少閥門 一設備工程部（保全）23現(xiàn)場應急救援物資配備數(shù)量不符合標準要求 生產部 24消防泡沫滅火劑未定期試驗 一 生產部 濰坊市檢查問題項，類比檢查25部門檢查及企業(yè)自我診斷表（即“1.15事故”類比及“舉一反三”專項檢查）檢查內容不完善，隱患整改通知單驗收內容無簽署日期 安監(jiān)部26公司隱患整改通知單中要求“整改前采取有效防范措施”，但整改資料中無“整改前采取有效防范措施”的具體內容 安監(jiān)部27泄漏管理制度不完善，未體現(xiàn)“對于涉及易燃易爆、劇毒物料管線發(fā)生泄漏的，未明確不得帶壓堵漏；對于涉及液化烴等易揮發(fā)物質泄漏、需要裝置停車處理”，“泄漏檢查記錄”臺賬不規(guī)范，未提供“泄漏”管理培訓的記錄，未體現(xiàn)泄露隱患閉環(huán)管理安監(jiān)部28現(xiàn)場有蒸汽閥門、法蘭滲漏。現(xiàn)場涉腐蝕性物料部分防噴濺罩有缺失 設備工程部（保全）29企業(yè)一線員工對《負面清單》了解不到位，根據《負面清單》修訂完善有關制度、規(guī)程和安全生產管理體系文件不到位 安監(jiān)部30提供盤錦浩業(yè)事故的類比排查隱患整改報告，報告未體現(xiàn)整改完成時間、整改日、驗證人等內容安監(jiān)部31提供帶“病”運行自查自改臺賬，臺賬無相關人員簽字；采取的“打卡子”隱患處置措施不完善安監(jiān)部32泄漏管理制度不完善，未體現(xiàn)“對于涉及易燃易爆、劇毒物料管線發(fā)生泄漏的，未明確不得帶壓堵漏；對于涉及液化烴等易揮發(fā)物質泄漏、需要裝置停車安監(jiān)部處理”，“泄漏檢查記錄”臺賬不規(guī)范，未提供“泄漏”管理培訓的記錄，未體現(xiàn)泄露隱患閉環(huán)管理。未根據物料危險性和泄漏量對源設備泄漏進行分級管理、記錄 33P1007B料泵機封潤滑油滲漏；CH-JY-310蠟油管道絲堵有滲漏 設備工程部34企業(yè)一線員工對《負面清單》了解不到位，班長稍好，車間主任比較了解；根據《負面清單》修訂完善有關制度、規(guī)程和安全生產管理體系文件不到位安監(jiān)部35提供盤錦浩業(yè)事故的類比排查隱患整改報告，報告中隱患整改措施不完善 安監(jiān)部36提供的帶“病”運行自查自改排查表，排查表內容不完善、未體現(xiàn)壓力容器、罐區(qū)氣體報警器等相關檢查內容 安監(jiān)部37泄漏管理制度不完善，未體現(xiàn)“對于涉及易燃易爆、劇毒物料管線發(fā)生泄漏的，未明確不得帶壓堵漏；對于涉及液化烴等易揮發(fā)物質泄漏、需要裝置停車處理”，“泄漏檢查記錄”臺賬不規(guī)范，未提供“泄漏”管理培訓的記錄，未體現(xiàn)泄露隱患閉環(huán)管理。未根據物料危險性和泄漏量對源設備泄漏進行分級管理、記錄 安監(jiān)部38企業(yè)一線員工對《負面清單》了解一般，知道11大類，總條數(shù)、具體內容不清楚；根據《負面清單》修訂完善有關制度、規(guī)程和安全生產管理體系文件不到位 安監(jiān)部39抽查企業(yè)2022。11.23日自我診斷記錄，缺少檢查表、整改通知單、反饋單；檢查情況記錄表中缺少原因分析 安監(jiān)部40提供帶“病”運行（包括1.15事故類比檢查）檢查臺賬，隱患整改方案無相關人員（編制、審批人）簽字；液堿管道有“打卡子”，采取的“打卡子”處置的風險點安全管控措施不完善，未體現(xiàn)管控責任人等 安監(jiān)部41泄漏管理制度不完善，“泄漏檢查記錄”臺賬不規(guī)范，未按要求進行全員“泄漏”管理的培訓，未體現(xiàn)泄露隱患閉環(huán)管理 安監(jiān)部42液堿管道法蘭、泵密封有滲漏設備工程部43根據《負面清單》修訂完善有關制度、規(guī)程和安全生產管理體系文件不到位安監(jiān)部44提供帶“病”運行（包括1.15事故類比檢查）檢查臺賬，隱患整改未體現(xiàn)“五落實”中的責任人等相關內容 安監(jiān)部45泄漏管理制度不完善，未體現(xiàn)“對于涉及易燃易爆、劇毒物料管線發(fā)生泄漏的，未明確不得帶壓堵漏；對于涉及液化烴等易揮發(fā)物質泄漏、需要裝置停車處理”，“泄漏檢查記錄”臺賬不規(guī)范，“泄漏”管理培訓記錄不完善，未體現(xiàn)泄露隱患閉環(huán)管理安監(jiān)部46氟化車間R160473脫色釜冷卻水法蘭處有滲漏；鹽酸罐區(qū)兩處法蘭防噴濺罩缺失，罐區(qū)鹽酸管道穿圍堰套管未有效封堵 不涉及/企業(yè)一線員工對《負面清單》了解差別較大，有的員工了解不夠。正在施工的建設工地承包商對負面清單不了解；根據《負面清單》修訂完善有關制度、規(guī)程和安全生產管理體系文件不到位 安監(jiān)部2023年1月自主診斷缺少資料；2022年11月、12月、2月自我診斷資料缺少排查隱患的驗證。安監(jiān)部“機械化、自動化”安全技術改造過程中，大桶液體物料包裝未實現(xiàn)自動理蓋，與設計不一致不涉及/安全生產信息化系統(tǒng)建設不完善，特殊作業(yè)模塊尚未投用，雙重預防機制模塊不完善安監(jiān)部雙重預防機制數(shù)字化系統(tǒng)缺少排查任務 一 安監(jiān)部 企業(yè)提供的2022.5.11的“安全生產診斷評估報告”的整改報告未對每項問題到底如何整改進行描述安監(jiān)部未針對專項行動方案修訂管理制度、落實助劑相應的管控措施 企業(yè)2022.9月和10月自我診斷問題匯總表中“隱 安監(jiān)部 患問題分級及分類”、“整改期限”、“責任人”均為空白 油泵房一機械排風電機接線防爆密封件缺失 一設備工程部承包商管理制度未按照《關于印發(fā)〈山東省危險化學品企業(yè)承包商安全風險管控指南（試行）＞的通知》的要求及時進行修訂 安監(jiān)部抽查企業(yè)2022。11.23日自我診斷記錄，缺少檢查表、整改通知單、反饋單；檢查情況記錄表中缺少原因分析 安監(jiān)部在企業(yè)重大危險源專項檢查中發(fā)現(xiàn)：①P-522AB次氯酸鈉輸送泵管線部分法蘭未設置防噴濺罩。②C-551AB氫壓機部分壓力表未采用氫氣壓力表。③二期電解廠房二層E槽進槽堿液管道現(xiàn)場壓力超壓力表紅線 設備工程部企業(yè)6月和8月第三方診斷提出的問題形成了整改報告，報告缺少原因分析；整改情況均描述為“完成“，缺少整改后相應圖片/資料佐證 安監(jiān)部該企業(yè)在“機械化、自動化”安全技術改造中，601車間尚有6臺環(huán)合釜未完成自動化改造