愛普公司管理手冊修改

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊文件編號：AP/M修訂版次：A/0分發(fā)號：發(fā)布日期：2005年3月5日實施日期：2005年3月5日山東愛普電氣設(shè)備有限公司編寫：弭磊、穆松、王斌、劉立娟、董中義審核：批準(zhǔn)：日期：2005.3.12本章標(biāo)題章節(jié)編號目錄修訂狀態(tài)A/O頁次3目錄發(fā)布實施令公司概況管理者代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、員工代表任命書組織機構(gòu)圖、職能分配表、管理手冊與ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系—要求》、GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)條款對應(yīng)關(guān)系表管理方針和目標(biāo)章節(jié)內(nèi)容范圍引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系管理職責(zé)資源管理策劃測量分析與改進(jìn)附表：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3本章標(biāo)題章節(jié)編號目錄修訂狀態(tài)A/O頁次4管理手冊修改控制頁序號修改通知單編號修改標(biāo)題修改頁碼修改條款修訂狀態(tài)修改日期修改人4本章標(biāo)題章節(jié)編號發(fā)布實施令修訂狀態(tài)A/O頁次5一發(fā)布實施令本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊》（以下簡稱《管理手冊》）根據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合公司實際和發(fā)展的需要編制。它闡明了本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，概括描述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；公司所有涉及質(zhì)量、魯源工業(yè)園區(qū)內(nèi)涉及環(huán)境、職業(yè)健康安全的部門、崗位和區(qū)域，其管理特點、職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系在此做了明確規(guī)定，適用于指導(dǎo)全公司質(zhì)量、魯源工業(yè)園內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的綱領(lǐng)性文件。公司各部門、全體員工必須遵照執(zhí)行，并應(yīng)確保持續(xù)改進(jìn)以保證其有效性、適應(yīng)性和充分性?，F(xiàn)準(zhǔn)予發(fā)布，并自2005年3月5日起正式實施?？偨?jīng)理：2005年3月1日5本章標(biāo)題章節(jié)編號公司概況修訂狀態(tài)A/O頁次6二公司概況山東愛普電氣設(shè)備有限公司是股份制高新技術(shù)企業(yè)，公司主要從事高低壓成套開關(guān)設(shè)備及部分電氣元器件的生產(chǎn)制造、銷售。公司總部位于濟(jì)南高新技術(shù)開發(fā)區(qū)魯源工業(yè)園，總面積16萬平方米。擁有員工400余名，其中90%以上員工具有大專以上學(xué)歷、工程師30余名。公司下設(shè)3個生產(chǎn)基地，一個高新技術(shù)研究所。公司擁有現(xiàn)代化的綜合廠房，全套的進(jìn)口數(shù)控生產(chǎn)加工設(shè)備、測試設(shè)備。為適應(yīng)高新企業(yè)的發(fā)展，公司先后通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和3C認(rèn)證，為企業(yè)管理奠定了堅實的基礎(chǔ)。企業(yè)獲獎情況：2003年成為ABB公司合作單位和ABB產(chǎn)品合格證書；2003年成為西門子公司獨家代理證書；2004年獲濟(jì)南供電公司年度先進(jìn)集體、多種經(jīng)營先進(jìn)單位、先進(jìn)分會；2004-2005年獲濟(jì)南市工商行政管理局年度免檢單位。公司產(chǎn)品種類齊全，主導(dǎo)產(chǎn)品有8大系列：1.0.4KV低壓成套開關(guān)設(shè)備:GGK、GCS、MNS、GGD、PGL、PZ三箱系列等。2.10KV中壓成套設(shè)備：KYN28A、SIM、XGN（F）、XGN（R）、8DH10、GG-1A（F）系列等。3.35KV：KYN、JYN系列等。4.110KV：隔離開關(guān)等。5．220KV：隔離開關(guān)等。6本章標(biāo)題章節(jié)編號公司概況修訂狀態(tài)A/O頁次76.0.4KV箱變：ZBWJ、ZBWH、CSS系列；10KV箱變：8BF10系列等。35KV箱變。7.VEP開關(guān)：（ZN96-12）戶內(nèi)高壓真空斷路器8.微機監(jiān)控高頻開關(guān)直流電源柜：LYGZDW33-100/220/20M等覆蓋從0.4KV到220KV等級的160余種產(chǎn)品。公司堅持科技創(chuàng)新的方針，投資成立了高新技術(shù)研究所，并先后與西門子、施奈德、ABB、穆勒等國際知名企業(yè)進(jìn)行了全方位、多領(lǐng)域的合作，實現(xiàn)了產(chǎn)品快速升級，拓寬了產(chǎn)品領(lǐng)域。公司堅持“顧客至上、精益求精、科學(xué)管理、綠色環(huán)保、以人為本、愛普天下”的理念，滿足客戶個性化需求，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的技術(shù)、誠信的服務(wù)，不斷提高顧客滿意度，成為顧客忠實可靠、可以信賴的合作伙伴。公司地址：濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新濼大街魯源工業(yè)園80669027本章標(biāo)題章節(jié)編號任命書修訂狀態(tài)A/O頁次8三管理者代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、員工代表任命書根據(jù)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的需要，任命行政副總辛志強同志為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司整合管理體系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系建立、實施、運行、保持、改進(jìn)情況，任命行政副總辛志強同志為CCC國家強制性認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人，任命李明為CCC國家強制性認(rèn)證技術(shù)負(fù)責(zé)人，經(jīng)選舉任命李慧亭同志為員工代表?？偨?jīng)理：2005年2月10日8本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機構(gòu)圖、職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次9四組織機構(gòu)圖、職能分配表山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表財務(wù)部財務(wù)部營銷副總行政副總綜合部質(zhì)量部生產(chǎn)副總營銷副總行政副總綜合部質(zhì)量部生產(chǎn)副總物流部倉儲部物流部倉儲部研究所營銷部生產(chǎn)部研究所研究所營銷部生產(chǎn)部研究所車間庫倉庫車間庫倉庫9本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機構(gòu)圖、職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次10山東愛普電氣設(shè)備有限公司環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表財務(wù)部財務(wù)部車隊車隊車間生產(chǎn)部物流部倉儲部倉庫車間生產(chǎn)部物流部倉儲部倉庫研究所營銷部質(zhì)量部綜合部研究所營銷部質(zhì)量部綜合部食堂食堂10本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機構(gòu)圖、職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次11質(zhì)量管理體系職能分配表序號分管領(lǐng)導(dǎo)及職能部門體系要素領(lǐng)導(dǎo)層職能部門總經(jīng)理管理者代表綜合部營銷部研究所生產(chǎn)部車間質(zhì)量部物流部倉儲部倉庫4.1總要求▲△△△△△△△△△△4.2.1文件△▲△△△△△△△△△4.2.2管理手冊△▲△△△△△△△△△4.2.3文件控制△△▲△△△△△△△△4.2.4記錄控制△△▲△△△△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△△△5.3方針▲△△△△△△△△△△5.4.1目標(biāo)▲△△△△△△△△△△5.4.2體系的策劃△▲△△△△△△△△△5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△△△5.5.2管理者代表△▲△△△△△△△△△5.5.3內(nèi)部溝通▲△▲△△△△△△△△5.6.1總則▲△△△△△△△△△△5.6.2評審輸入△△▲△△△△△△△△5.6.3評審輸出△△▲△△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△△△6.2人力資源△△▲△△△△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△▲△△△△△6.4工作環(huán)境△△▲△△▲△△△△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△△▲△△△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△△▲△△△△△△△7.3設(shè)計和開發(fā)△△△△▲△△△△△△7.4采購△△△△△△△△▲△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△△△▲▲△△△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△▲▲△△△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)△△△△△▲▲△△△△7.5.3標(biāo)識和可追溯性△△△△△▲▲△△△△7.5.4顧客財產(chǎn)△△△△△△△△△▲▲7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)△△△△△△▲△△▲▲7.6監(jiān)視和測量裝置的控制△△△△△△△▲△△△11本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機構(gòu)圖、職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次128.1總則▲△△△△△△△△△△8.2監(jiān)視和測量△△△△△△△△△△△8.2.1顧客滿意△△△▲△△△△△△△8.2.2內(nèi)部審核△△▲△△△△△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量△△▲△△▲△△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△△△△▲△△△8.3不合格品控制△△△△△△△▲△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△△△△8.5改進(jìn)△△▲△△△△△△△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△△△△△△8.5.2糾正措施△▲△△△△△△△△△8.5.3預(yù)防措施△▲△△△△△△△△△注：1.▲表示主管部門；2.△表示相關(guān)（協(xié)作）部門12本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機構(gòu)圖、職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次13職業(yè)健康安全管理體系要素職能分配表分管領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)層職能部門總經(jīng)理管理者代表綜合部食堂車隊財務(wù)部生產(chǎn)部車間研究所質(zhì)量部倉儲部倉庫物流部營銷部GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)名稱4職業(yè)健康安全管理體系要求▲△△△△△△△△△△△△△4.1總要求▲△△△△△△△△△△△△△4.2職業(yè)健康安全方針▲△△△△△△△△△△△△△4.3策劃△▲△△△△△△△△△△△△4.3.1對危險源識別和風(fēng)險評價控制的策劃△△▲△△△△△△△△△△△4.3.2法律、法規(guī)與其它要求△△▲△△△△△△△△△△△4.3.3目標(biāo)▲△△△△△△△△△△△△△4.3.4職業(yè)健康安全管理方案△△▲△△△△△△△△△△△4.4實施與運行▲△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲△△△△△△△△△△△△△4.4.2培訓(xùn)、意識和能力△△▲△△△△△△△△△△△4.4.3協(xié)商與溝通▲△▲△△△△△△△△△△△4.4.4文件△△▲△△△△△△△△△△△4.4.5文件和資料控制△△▲△△△△△△△△△△△4.4.6運行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.5檢查與糾正措施△△▲△△△△△△△△△△△4.5.1績效監(jiān)視和測量△△▲△△△▲△△△△△△△4.5.2事故、事件不符合、糾正和預(yù)防措施△△△△△△▲△△△△△△△4.5.3記錄和記錄管理△△▲△△△△△△△△△△△4.5.4審核△△▲△△△△△△△△△△△4.6管理評審▲△△△△△△△△△△△△△注:1.▲表示主管部門2.△表示相關(guān)（協(xié)作）部門13本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機構(gòu)圖、職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次14環(huán)境管理體系要素職能分配表分管領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)層職能部門總經(jīng)理管理者代表綜合部食堂車隊財務(wù)部生產(chǎn)部車間研究所質(zhì)量部倉儲部倉庫物流部營銷部GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)名稱4環(huán)境體系要求▲△△△△△△△△△△△△△4.1總要求▲△△△△△△△△△△△△△4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△△△△△△4.3規(guī)劃（策劃）△▲△△△△△△△△△△△△4.3.1環(huán)境因素▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律、法規(guī)與其它要求△△▲△△△△△△△△△△△4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案▲△▲△△△△△△△△△△△4.4實施與控制△△△△△△△△△△△△△△4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲△△△△△△△△△△△△△4.4.2培訓(xùn)、意識和能力△△▲△△△△△△△△△△△4.4.3信息交流△△▲△△△△△△△△△△△4.4.4環(huán)境管理體系文件△△▲△△△△△△△△△△△4.4.5文件控制△△▲△△△△△△△△△△△4.4.6運行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.5檢查與糾正△△△△△△△△△△△△△△4.5.1監(jiān)視和測量△△▲△△△△△△▲△△△△4.5.2合規(guī)性評價△△▲△△△△△△△△△△△4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施△△▲△△△△△△△△△△△4.5.4記錄△△▲△△△△△△△△△△△4.5.5環(huán)境管理體系審核△△▲△△△△△△△△△△△4.6管理評審▲△▲△△△△△△△△△△△注:1.▲表示主管部門2.△表示相關(guān)（協(xié)作）部門14本章標(biāo)題章節(jié)編號標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)關(guān)系表修訂狀態(tài)A/O頁次15管理手冊與ISO19001:2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)關(guān)系表ISO19001:2000章節(jié)號管理手冊GB/T28001-2001章節(jié)號GB/T24001-2004章節(jié)號11.范圍1122.引用標(biāo)準(zhǔn)2233.術(shù)語和定義3344.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系444.14.1.總要求4.14.14.24.2.文件要求4.44.54.44.54.2.34.4.54.4.54.2.44.5.34.5.455.管理職責(zé)4.4.14.4.15.15.1.管理承諾4.24.4.14.24.4.15.25.2.以顧客為關(guān)注焦點4.3.14.3.24.3.14.3.25.35.3.管理方針4.24.25.45.4.策劃4.34.35.4.24.34.35.55.5.職責(zé)權(quán)限和溝通4.14.4.14.14.4.15.5.14.14.4.14.14.4.15.5.35.5.3協(xié)商與溝通4.4.34.4.35.65.6.管理評審4.64.666.資源管理4.4.14.4.16.16.1.資源的提供4.4.14.4.16.26.2.人力資源4.4.14.4.24.4.14.4.26.36.3.基礎(chǔ)設(shè)施4.4.14.4.16.46.4.工作環(huán)境4.4.14.4.177.運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)4.4.64.4.67.17.1.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.44.4.64.44.4.67.27.2.與顧客、相關(guān)方、社會要求的有關(guān)過程4.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.67.37.3.設(shè)計與開發(fā)4.4.64.4.67.47.4.采購4.4.64.4.615本章標(biāo)題章節(jié)編號標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)關(guān)系表修訂狀態(tài)A/O頁次167.57.5.生產(chǎn)和服務(wù)的提供4.4.64.4.67.5.14.4.64.4.67.67.6.監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.14.5.188.測量分析與改進(jìn)4.54.58.18.1.總則4.5.14.5.18.28.2.監(jiān)視和測量4.5.14.5.18.2.14.5.14.5.18.2.24.5.44.5.48.2.34.5.14.5.18.2.44.5.14.5.14.5.28.38.3.不合格品、事故事件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、不符合控制4.4.74.5.24.4.74.5.38.48.4.數(shù)據(jù)分析4.5.14.5.18.58.5.改進(jìn)4.2、4.3.44.5.34.24.3.44.5.38.5.1持續(xù)改進(jìn)4.3.44.3.48.5.2糾正措施4.5.24.5.38.5.3預(yù)防措施4.5.24.5.316本章標(biāo)題章節(jié)編號管理方針和目標(biāo)修訂狀態(tài)A/O頁次17五管理方針和目標(biāo)一、管理方針：顧客至上精益求精科學(xué)管理綠色環(huán)保以人為本愛普天下方針的內(nèi)涵：“顧客至上”貫徹“以顧客為關(guān)注焦點”的管理原則，圍繞“基于事實的決策方法”的管理原則，客觀地辨證地對待事物及其發(fā)展規(guī)律，無論是對供方、顧客還是相關(guān)方，本著為社會為顧客服務(wù)的誠懇態(tài)度，努力工作。“精益求精”是在全公司范圍內(nèi)提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，實施產(chǎn)品、過程、范圍和體系的全面管理，圍繞質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全的核心內(nèi)容，在公司管理手冊指定范圍內(nèi)針對質(zhì)量保障、影響環(huán)境的污染源和影響職業(yè)健康安全重大危險源采取預(yù)防措施和控制辦法，承諾于顧客、員工、相關(guān)方和社會并符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，并以此向社會證明公司對以上幾個方面控制的能力，并基于“持續(xù)改進(jìn)”的管理原則，努力開拓進(jìn)取，不斷設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品，使產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)，管理體系適宜，利于實施，保障有效并提供體系改進(jìn)的機會。“綠色環(huán)?！笔侵冈诃h(huán)境體系要求得范圍內(nèi)發(fā)展綠色工業(yè)，使整個生產(chǎn)過程按照環(huán)保的原則進(jìn)行。“科學(xué)管理”是指利用“過程方法”和“系統(tǒng)方法”的管理原則，經(jīng)濟(jì)高效、合理地進(jìn)行全面管理?！耙匀藶楸尽笔求w現(xiàn)公司“全員參與”的管理原則，體現(xiàn)樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，并影響相關(guān)方，17本章標(biāo)題章節(jié)編號管理方針和目標(biāo)修訂狀態(tài)A/O頁次18承諾于社會和顧客，使公司能夠追求一種見融于社會環(huán)境和自然環(huán)境的理想境界?！皭燮仗煜隆笔侵腹鞠Ｍㄟ^自身的努力，使愛心普澤于社會，同時暗喻愛普公司將會云步天下。管理方針為建立評審以及管理目標(biāo)指標(biāo)提供框架和依據(jù)。二、管理目標(biāo)18本章標(biāo)題章節(jié)編號管理方針和目標(biāo)修訂狀態(tài)A/O頁次19公司管理目標(biāo)：顧客滿意率92%以上，2005年~2008年每年遞增1%；產(chǎn)品一次檢驗合格率90%，2005年~2008年每年遞增1%；安全和環(huán)境目標(biāo)：材料利用率90%以上；水電浪費月考核人次15人次固體廢棄物正確處置率100%；職工工傷事故率0；職業(yè)病發(fā)病率為0；職工因工違法事件2次以下。19本章標(biāo)題章節(jié)編號管理方針和目標(biāo)修訂狀態(tài)A/O頁次20質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意率92%以上，2005年~2008年每年遞增1%；產(chǎn)品一次檢驗合格率90%，2005年~2008年每年遞增1%；安全和環(huán)境目標(biāo)：材料利用率90%以上；水電浪費月考核人次15人次固體廢棄物正確處置率100%；職工工傷事故率0；職業(yè)病發(fā)病率為0；職工因工違法事件2次以下。20本章標(biāo)題章節(jié)編號1范圍修訂狀態(tài)A/O頁次21第1章范圍1.1總則本《管理手冊》覆蓋本公司八大系列產(chǎn)品（產(chǎn)品如前公司簡介中所述）的設(shè)計開發(fā)、產(chǎn)品實現(xiàn)、營銷過程等涉及的部門、場所的過程和活動（其中GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求的管理體系僅適用于山東愛普電氣設(shè)備有限公司魯源工業(yè)園區(qū)的部門、辦公生產(chǎn)和生活區(qū)域），對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系（以下簡稱“管理體系”）的過程進(jìn)行了描述，確定了核心要素及過程之間的順序和相互作用，并按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行管理。1.2目的a)．指導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。b)．向社會和顧客及相關(guān)方表明本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理能力。c)．作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證和本機構(gòu)對整合管理體系的審核的依據(jù)。d)．通過“管理體系”的有效運用、持續(xù)改進(jìn)，保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)符合顧客及適用法律法規(guī)的要求，增強顧客滿意。e)．通過公司魯源工業(yè)園區(qū)內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程環(huán)境管理，實現(xiàn)環(huán)境持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防。21本章標(biāo)題章節(jié)編號1范圍修訂狀態(tài)A/O頁次22f)．通過公司魯源工業(yè)園區(qū)內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的全過程及職業(yè)健康安全管理，實現(xiàn)控制風(fēng)險危害，保護(hù)員工健康安全和持續(xù)改進(jìn)。22本章標(biāo)題章節(jié)編號2引用標(biāo)準(zhǔn)修訂狀態(tài)A/O頁次23第2章引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條款通過本《管理手冊》中的引用，構(gòu)成為本《管理手冊》的條文。本《管理手冊》頒布時，所示版本均為有效。公司將跟蹤下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，進(jìn)行及時修訂。GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：見附表23本章標(biāo)題章節(jié)編號3術(shù)語和定義修訂狀態(tài)A/O頁次24第3章術(shù)語和定義本《管理手冊》采用GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和定義及下述縮寫：公司或本公司指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司；管理手冊指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊；管理體系指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系；管理方針指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理方針；管理目標(biāo)指標(biāo)：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理目標(biāo)指標(biāo)；24本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次25第4章質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系本公司按照GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱“管理體系”），加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.1公司管理體系所描述的過程主要包括文件、記錄控制過程設(shè)計與開發(fā)過程、采購管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、資源提供、信息溝通過程、過程監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、營銷過程、事故、事件不符合控制過程、生活、辦公、生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境職業(yè)健康安全管理，內(nèi)部審核、管理評審、持續(xù)改進(jìn)及糾正、預(yù)防措施等眾多過程。4.1.2《管理手冊》確定并描述上述過程的順序及相互作用。4.1.3通過程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、規(guī)章制度等管理文件并通過多種形式識別眾多過程，并確定這些過程的順序和相互作用，規(guī)定了為確保這些過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。4.1.4公司各級管理層應(yīng)確保獲得必要的信息和資源以支持這些過程的有效運行，對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析并實施必要措施，達(dá)到顧客滿意并符合相關(guān)環(huán)保和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及要求，并持續(xù)改進(jìn)。25本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次264.1.5公司按照GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并管理這些過程。4.1.6影響質(zhì)量、環(huán)境和員工職業(yè)健康安全的外包過程主要有表面噴涂過程和配套設(shè)備采購及焊接等，公司對這些過程識別、確?？刂撇ζ涫┘涌赏挠绊?，詳見《外協(xié)配套設(shè)備質(zhì)量管理辦法》。顧客和其他相關(guān)方滿意、環(huán)保、職業(yè)健康安全目標(biāo)實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)資源管理顧客要求環(huán)保需求職業(yè)健康安全需求管理職責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)測量分析和改進(jìn)4.1.7公司管理體系模式如下圖：顧客和其他相關(guān)方滿意、環(huán)保、職業(yè)健康安全目標(biāo)實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)資源管理顧客要求環(huán)保需求職業(yè)健康安全需求管理職責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)測量分析和改進(jìn)設(shè)計開發(fā)評審設(shè)計開發(fā)評審顧客（合同）要求評審顧客營銷業(yè)務(wù)營銷策劃顧客營銷業(yè)務(wù)營銷策劃服務(wù)服務(wù)監(jiān)視測量檢驗監(jiān)視測量檢驗生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)調(diào)度交付交付產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃采購26采購本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次274.2文件要求4.2.1公司管理體系文件。—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》所要求的程序文件，及公司的某些特定過程的程序文件。4.2.2《管理手冊》—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)制定并貫徹實施《管理手冊》?！豆芾硎謨浴返膬?nèi)容包括a).闡明管理方針的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并按方針和目標(biāo)對本公司管理體系做總體規(guī)定。27本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次28b).說明公司管理體系運用范圍。c).描述管理體系核心要素及各個過程之間的相互作用。d).引用為確保各個過程有效策劃、運行和控制所需的支持性文件，并給出查詢相關(guān)文件的途徑。4.2.3文件控制公司建立并保持《文件控制程序》，保證以下幾個方面得到控制：文件發(fā)布前得到控制，以確保文件是充分與適宜的；必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；確保在使用處可獲得使用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰、易于識別；確保外來文件（包括環(huán)境、職業(yè)健康安全）得到識別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件（處于法規(guī)和保留信息的需要而留存的檔案文件和資料）時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。公司文件分內(nèi)部文件和外來文件。層次劃分詳見《文件控制程序》28本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次29a).內(nèi)部文件：包括《管理手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理辦法、通知、決定等。層次劃分b).一定途徑得來的外來文件，包括主管的上級部門、單位及相關(guān)單位來文、商洽資料等。c).公開性外來文件，是指從各種媒體公開得來的外來文件，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝規(guī)范、工藝規(guī)程和廣告等。a).按照文件類別及適用范圍實行多層次多種形式文件起草、批準(zhǔn)和收集管理?！?nèi)部文件起草、更改和審核由綜合部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理體系過程策劃情況按照歸口管理的原則，根據(jù)其文件性質(zhì)和發(fā)放范圍選用適當(dāng)?shù)陌l(fā)文類型和文種起草，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保是充分與適宜的?！す_性外來文件由綜合部負(fù)責(zé)管理，各部門應(yīng)及時了解掌握法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范等外來文件的修訂廢除情況，將信息及時傳遞至綜合部。由綜合部負(fù)責(zé)管理適用性審批，更新，發(fā)放等?！どa(chǎn)過程中應(yīng)起草的作業(yè)指導(dǎo)書和一定途徑得到的相關(guān)技術(shù)性文件，按照歸口管理的原則由相關(guān)職能部門組織起草和收集。b).公司文件傳遞過程應(yīng)盡量在公司辦公自動化系統(tǒng)中進(jìn)行，執(zhí)行無紙化辦公，減少紙張使用數(shù)量。c).文件發(fā)放應(yīng)根據(jù)文件性質(zhì)、內(nèi)容和密集度保證發(fā)放到適用處。29d).各部門收到以紙張為載體的文件后，應(yīng)做好收文登記，必要時建立再發(fā)文登記。本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次30e).各單位應(yīng)建立本部門文件目錄并歸檔，以確保文件保持清晰，容易識別和檢索。f).如有作廢和失效文件應(yīng)及時從使用場所撤出，如因工作需要保存時，應(yīng)做“作廢文件”標(biāo)識。G）定期評審要求見《文件控制程序》4.2.4記錄控制公司根據(jù)需要來建立保持必要的記錄，用來證實符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)的要求以及所出的結(jié)果。公司建立并保持《記錄控制程序》以保證記錄的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。凡提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)均應(yīng)是記錄，記錄可以是書面形式，也可以是電子媒體形式，可以是表格，也可以不是表格。a).各過程活動中應(yīng)產(chǎn)生何種記錄以及該記錄的復(fù)制、傳遞、保管、保存期限等事項應(yīng)在各過程管理文件或作業(yè)文件中做具體規(guī)定。b).記錄填寫應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的計量單位，如因正當(dāng)原因可進(jìn)行修改。30c).記錄填寫時應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，真實準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全。本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次31d).各部門應(yīng)按照《文件編號導(dǎo)則》建立本部門記錄目錄并歸檔，以確保記錄保持清晰，容易識別和檢索，可提供追溯。各部門記錄應(yīng)定期移交公司綜合部留存、處置。e).記錄查閱時，查閱人不得在借閱的記錄上做標(biāo)記。31本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次32第5章管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1公司總經(jīng)理通過下列活動對公司建立和實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾并提供證據(jù)。要求和法律法規(guī)要求的重要性。任命專門管理者代表負(fù)責(zé)管理體系的建立和運行，實現(xiàn)污染預(yù)防和對危險源進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境業(yè)績和職業(yè)健康安全績效。性、充分性、有效性。5.2以顧客為關(guān)注焦點、環(huán)境因數(shù)和危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。5.2.1公司總經(jīng)理以增強顧客滿意和提高環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全績效為目標(biāo)，通過管理體系的有效運行確保顧客的要求得以確定并予以確保,遵守環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)。325.2.2公司通過顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查及和各種意見、抱怨的收集分析，識別確定顧客及相關(guān)方的需求和希望指定并實施相應(yīng)措施，確保滿足顧客要求。5.3管理方針（內(nèi)容見《管理手冊》第五章）5.3.1針對公司的實際情況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，方針應(yīng)提供建立和評審管理目標(biāo)的框架，包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性以及遵守相關(guān)法律、法規(guī)的承諾，并形成文件。公司通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達(dá)到公司全體員工，確保在公司內(nèi)部都得到充分溝通和理解。5.3.2在每次管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的實施情況及適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。5.3.3總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。5.4策劃5.4.Q質(zhì)量策劃33本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次33本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次34a).產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b).產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程。c).過程實施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源。d).產(chǎn)品實現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書。e).確定開展的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則。34本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次35f).明確需采取的其他措施和方法以及有關(guān)的記錄要求。公司建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，以及《危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序》對與公司能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險源，確保重要環(huán)境因素和危險源得到有效控制。a).向大氣排放b).向水體排放35本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次36c).廢物管理d).土地污染e).原材料與自然資源的使用f).其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題a).常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修）b).所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動c).工作場所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施及由外界所提供的設(shè)施。a).環(huán)境影響和危險源涉及的范圍和程度b).環(huán)境行為發(fā)生頻次和發(fā)生危險事故可能性的大小c).人體暴露在危險環(huán)境中的頻率程度d).社區(qū)及相關(guān)方關(guān)注的程度e).一旦發(fā)生事故會造成的損失后果f).是否符合相應(yīng)的法律法規(guī)g).資源消耗和可節(jié)約程度36本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次37“目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制，對控制過程進(jìn)行監(jiān)視并保留相關(guān)記錄以確保其及時有效的實施。公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》，建立獲得最新的法律法規(guī)其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律法規(guī)和其他要求。目標(biāo)和指標(biāo)37本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次38對職工和設(shè)施具有重大傷害和破壞的重要危險、危害因素建立職業(yè)健康安全目標(biāo)；實現(xiàn)公司一總體環(huán)境目的和職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到的目的。a).相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；b).自身的特點及影響環(huán)境、職業(yè)健康安全的重要因素和重大危險源；c).可選技術(shù)方案；d).經(jīng)濟(jì)上的可行性e).其他運行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方關(guān)注的程度38本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次39公司主管部門綜合部、生產(chǎn)運營編制具體的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實施。a).依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)b).具體方法或技術(shù)措施c).執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人的職責(zé)d).完成的時間、進(jìn)度等e).經(jīng)費預(yù)算f).環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)具有可操作性和適宜性。5.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)（《見管理手冊》第五章）a).依據(jù)公司的管理方針和適用的法律法規(guī)與其他要求以及顧客要求，公司總經(jīng)理通過策劃確保在公司相關(guān)職能部門上建立和分解目標(biāo)，確定和提供資源，使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)得到落實。39本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次40b).年初由生產(chǎn)運營和營銷部組織制定并分解當(dāng)年的生產(chǎn)和營銷質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)；綜合部和生產(chǎn)運營分別組織制定并分解當(dāng)年的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，分別由管理者代表和分管副總審核，綜合部負(fù)責(zé)匯總公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。顧客滿意率、一次交驗合格率、預(yù)防糾正措施落實率、用水量、用電量消耗、生產(chǎn)、生活、辦公區(qū)域污水排放指標(biāo)、廢棄物的分類管理、不中斷記錄事故、無考核事故。a).公司管理目標(biāo)應(yīng)按照過程管理的思想由綜合部逐層分解，各層次目標(biāo)的展開和分解均應(yīng)形成文件，綜合部依此制定考核標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)則予以考核，列入月度、季度、年度考核范圍，以保證管理目標(biāo)的實施。b).公司各部門應(yīng)根據(jù)分解的管理目標(biāo)組織實施，并將實施情況及時進(jìn)行匯總分析，必要時提出更改建議，逐層落實，報告綜合部。c).各職能部門負(fù)責(zé)匯總各自制定的目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況，綜合部對公司管理目標(biāo)和指標(biāo)實施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查和分析，上報管理者代表，并形成書面材料參加管理評審d).公司通過日常工作檢查、內(nèi)部審核、管理評審活動對各層目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，以檢測質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管40本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次41理績效，進(jìn)行總結(jié)和分析，實施持續(xù)改進(jìn)。e).為保證環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)，綜合部應(yīng)編制相應(yīng)的管理方案，并定期對管理方案進(jìn)行評審。5.4.2管理體系策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限對公司管理體系所涉及的部門，各類人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健41本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次42康安全職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系及溝通加以規(guī)定，各部門及崗位在每個過程和活動中的職能、職責(zé)和權(quán)限以及某一過程和各部門的接口關(guān)系。除在《管理手冊》以及文件程序規(guī)定外，詳見公司組織機構(gòu)圖和職能分配表以及《崗位職責(zé)》等。a).全面負(fù)責(zé)本公司工作，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全負(fù)全面責(zé)任。b).批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊》，對建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾并提供證據(jù)。c).以增強顧客滿意和相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，確保環(huán)保和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)。d).主持制定管理方針和管理目標(biāo)。e).對管理體系建立和更改進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)及本手冊的要求。f).確保本公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。g).任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。h).確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對管理提的有效性進(jìn)行溝通。i).主持管理評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性，依據(jù)評審結(jié)果做出規(guī)定，實施持續(xù)改進(jìn)。42本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次43j).為管理體系的建立、實施和保持提供資源，其中包括人力資源和專項技能、技術(shù)以及財務(wù)保障。k).負(fù)責(zé)公司管理方案的審批，并對方案的實施提供資源保證。a).受最高管理者委托，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得以建立、實施和保持，為最高管理者履行管理職責(zé)提供具體支持。b).負(fù)責(zé)本公司《管理手冊》中涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全部分的審核和有關(guān)程序文件的批準(zhǔn)。c).參加內(nèi)部管理體系審核和管理評審。d).負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。e).向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的業(yè)績和改進(jìn)需求。f).確保在本公司內(nèi)提高對滿足顧客需求的意識。g).負(fù)責(zé)貫徹國家及上級有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要求，組織制定和修改本公司的教育培訓(xùn)規(guī)劃、科技規(guī)劃、信息管理等文件，滿足實現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。h).負(fù)責(zé)人力資源、員工教育培訓(xùn)工作，組織制定員工教育培訓(xùn)計劃并實施。a).負(fù)責(zé)貫徹國家及上級有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要求，組織制定和修改本公司市場營銷、服務(wù)管理方面的文件，并滿足實現(xiàn)43本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次44本公司的管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。b).負(fù)責(zé)市場調(diào)研工作，及時掌握及市場需求等信息，指導(dǎo)設(shè)計與開發(fā)工作，制定公司的價格策略，服務(wù)宗旨、保證本公司的經(jīng)營活動以市場為導(dǎo)向。c).負(fù)責(zé)與顧客溝通工作，了解、掌握顧客需求，并轉(zhuǎn)化為管理體系的要求。e).向最高管理者報告分管范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的業(yè)績和改進(jìn)需求。a).受最高管理者委托，確保職業(yè)健康安全管理過程得以建立、實施和保持。b).負(fù)責(zé)本公司《管理手冊》中涉及職業(yè)安全健康部分的審核和有關(guān)程序文件的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)貫徹國家及上級有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要求，組織制定和修改本公司的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。c).負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。d).向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理的業(yè)績和改進(jìn)需求。e).負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理方案的審核，負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)所管理部門的管理方案。f).向最高管理者報告分管范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的業(yè)績和改進(jìn)需求。44本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次45a).在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司管理體系的協(xié)調(diào)運作。b).負(fù)責(zé)組織制定管理方針和目標(biāo)的策劃與分解，并制定響應(yīng)考核細(xì)則；負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編制。c).負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃，制定糾正措施和預(yù)防措施并實施。d).負(fù)責(zé)體系運行文件、記錄的控制；負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的獲取確認(rèn)。e).配合各部門負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗證。f).在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的后勤、環(huán)保運行、人力及設(shè)備的安全、勞動認(rèn)識、工資政策、獎懲制度、勞動定員、員工聘用、職稱評定、員工教育與培訓(xùn)和社會保險、治安消防等綜合管理工作。g).負(fù)責(zé)行政的日常工作，協(xié)助總經(jīng)理管理政務(wù)，處理事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，積極發(fā)揮參謀、助手和信息綜合服務(wù)作用，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。h).負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系績效的檢測和測量。i).負(fù)責(zé)與環(huán)境保護(hù)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。j).配合生產(chǎn)運營判斷、收集可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，并落實發(fā)生緊急事故時的處理程序。k).負(fù)責(zé)公司信息交流和管理工作。45本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次46a).負(fù)責(zé)貫徹國家及上級有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要求，組織制定和修改本公司生產(chǎn)、安全、設(shè)備管理方面的文件，并滿足實現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。b).負(fù)責(zé)保障公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的正常進(jìn)行。c).負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全績效的檢測和測量、判斷、收集可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，并落實發(fā)生緊急事故時的處理程序。d).負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理體系中各層次過程的危險源辨識和控制工作；負(fù)責(zé)組織事故調(diào)查分析工作。a).在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司顧客需求及營銷過程及其子過程的策劃、運行和維護(hù)工作。b).參加管理體系內(nèi)部審核。c).負(fù)責(zé)制定公司管理體系中顧客需求及營銷過程的目標(biāo)和指標(biāo)，并組織進(jìn)行層層分解。d).負(fù)責(zé)組織顧客需求及營銷過程中各層次過程文件的編制和修訂。e).負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，并對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。f).負(fù)責(zé)了解、收集、掌握、反饋顧客對本公司營銷和服務(wù)過程的意見并轉(zhuǎn)化為要求，達(dá)到顧客滿意，做好顧客滿意度調(diào)查和服務(wù)工作。46本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次47a).在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其子過程的策劃、運行、維護(hù)和相關(guān)的技術(shù)管理工作。b).參加管理體系內(nèi)部審核。c).負(fù)責(zé)制定公司管理體系中產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各層次文件的編制和修訂。d).負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其子過程中的不合格控制，制定糾正和預(yù)防措施并實施。e).負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中環(huán)境保護(hù)管理工作，研究和組織實施有利環(huán)境的新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備。a).在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的進(jìn)貨、生產(chǎn)過程以及成品的質(zhì)量檢驗。b).對原材料，外協(xié)件，半成品按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，防止不合格品的非預(yù)期使用。c).對成品按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，鑒定等級以及質(zhì)量異常的妥善處理。d).運用各種手段進(jìn)行不合格品的控制并提出預(yù)防及糾正措施。e).對檢驗設(shè)備進(jìn)行管理及校正、鑒定。f).配合綜合部對環(huán)境因數(shù)加以識別控制，管理體系提出改進(jìn)措施。g).配合生產(chǎn)運營測量、判斷、收集可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，并落47本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次48實發(fā)生緊急事故時的處理程序。h).負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門各層次過程的危險源辨識和控制工作。a).在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司物資采購過程及其子過程的策劃、運行和維護(hù)工作。b).負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的控制，以滿足實現(xiàn)管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。c).負(fù)責(zé)物資采購過程及其子過程中的不合格控制，指定糾正預(yù)防措施并實施。d).負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購的管理，以預(yù)防其環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急或潛在事故的發(fā)生。e).負(fù)責(zé)對供應(yīng)方施加可望的環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。a).在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)性物資的保管和發(fā)放，負(fù)責(zé)倉儲環(huán)境的保持維護(hù)工作。b).根據(jù)庫存情況和合同料單，及時向物流部提出請購計劃。c).負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的入庫、標(biāo)識、存儲、領(lǐng)用的管理，以預(yù)防其環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急或潛在事故的發(fā)生。其余見崗位公司《崗位職責(zé)》5.5.2管理者代表總經(jīng)理應(yīng)指定一名主管副總擔(dān)任管理者代表。管理者代表應(yīng)具有48以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a).確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b).向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c).確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d).與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。補充規(guī)定管理者代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、員工代表公司建立并保持《信息溝通與協(xié)商控制程序》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)，綜合部是主要職能部門，確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)信息進(jìn)行互相溝通。組織員工：a).參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。b).參與管理體系方針和程序的制定與審核；c).參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；d).參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的討論；e).了解誰是管理者代表和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全代表。a).外部相關(guān)文件的收集和處理執(zhí)行《管理手冊》4.2.3“文件控49本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次49本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次50制”的相關(guān)規(guī)定。b).公司各部門直接從外部（上級單位和相關(guān)方）獲取的有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量技術(shù)、職業(yè)健康、安全管理等方面的信息，按職責(zé)劃分、歸口管理的原則，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集和處理并記錄其處理結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)不符合按公司《管理手冊》“改進(jìn)”章節(jié)規(guī)定要求進(jìn)行處理。相關(guān)記錄1）.來自顧客的信息，由營銷部負(fù)責(zé)收集和處理，并記錄其結(jié)果。2）.對涉及重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全因素的內(nèi)部信息，由綜合部組織責(zé)任部門落實，并記錄其結(jié)果。3）.對供方的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，按公司《管理手冊》“合格供方評定”要求執(zhí)行。a).公司通過發(fā)布公告、通知、文件、召開會議等方式確保公司不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性進(jìn)行溝通。b).對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及影響公司指定環(huán)境、工作場所職業(yè)健康安全的變化等重大決策事項以總經(jīng)理工作報告形式由職代會決議通過。c).工會采取提合理化建議、設(shè)立舉報電話和職工代表組長聯(lián)系會等多種形式負(fù)責(zé)員工關(guān)于職業(yè)健康安全方面的建議和意見的收集和溝通。50本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次51d).緊急環(huán)境和職業(yè)健康安全信息由發(fā)現(xiàn)部門按照各過程中制定的緊急事故處理預(yù)案進(jìn)行信息收集。5.6管理評審5.6.1總則管理評審是本公司為保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評價管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要（包括方針和目標(biāo)）的重要管理活動。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年年底或次年年初召集一次管理評審會議，暨公司全年工作會議前的預(yù)備會議。當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時，由公司總經(jīng)理則臨時召集管理評審會議。5.6.2管理評審，公司建立并保持《管理評審控制程序》a）公司各職能部門負(fù)責(zé)人、分管副總在參加公司管理評審會議時、均應(yīng)準(zhǔn)備書面匯報材料（或年度工作總結(jié)）。匯報材料中，應(yīng)說明：·管理范圍內(nèi)各層次過程的業(yè)績即工作業(yè)績；·目標(biāo)完成情況；·和外部相關(guān)方的交流，包括抱怨；·過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性以及環(huán)境、職業(yè)健康安全的績效；·內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；·預(yù)防和糾正措施實施情況及有效性；·某些子過程中存在的問題；·客觀環(huán)境的變化以及可能影響管理體系的變更；51本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次52·以往管理評審的跟蹤措施；·結(jié)合公司內(nèi)部和外部環(huán)境因素的變化情況，對管理體系的變更提出改進(jìn)建議。b）相關(guān)職能部門在其匯報材料中，還應(yīng)包括以下信息，并提出存在的問題和改進(jìn)建議；·綜合部應(yīng)綜合年內(nèi)歷次內(nèi)審情況、外審情況、不合格項的糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性、上次管理評審的、跟蹤措施實施情況有有效性等方面的內(nèi)容，反應(yīng)體系運行總體情況；應(yīng)綜合分析環(huán)境管理績效，提出存在的問題和改進(jìn)的建議；應(yīng)綜合分析職業(yè)安全健康管理績效，提出存在的問題和改進(jìn)的建議?！I銷部應(yīng)綜合收集的客戶意見、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果及其數(shù)據(jù)分析、評價客戶對本局的需求和期望；·研究所應(yīng)綜合分析產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量信息及其數(shù)據(jù)分析，提出存在的問題和提高產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計、開發(fā)建議；·生產(chǎn)運營綜合分析過程中質(zhì)量、安全健康管理績效的監(jiān)視和測量信息及其數(shù)據(jù)分析，提出存在的問題和提高產(chǎn)品質(zhì)量、安全健康管理績效的改進(jìn)建議評審在管理評審會議上，與會人員應(yīng)根據(jù)匯報材料，結(jié)合本部門內(nèi)部和外部環(huán)境因素的變化情況，評價公司管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要，包括管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，以確保52本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次53其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。根據(jù)管理評審情況，綜合部負(fù)責(zé)公司年度工作報告和管理評審會議紀(jì)要以及評審報告，評審輸出應(yīng)包括·公司管理體系的適宜性、充分性和有效性的改進(jìn)措施；·與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；·資源的需求；·方針實施和目標(biāo)完成情況以及存在的主要問題；·實現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)而做出的有關(guān)決策和行動。53本章標(biāo)題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次54資源管理6.1資源的提供公司各級管理人員應(yīng)及時確定并報請總經(jīng)理提供所需資源，確保管理體系有效實施并得到持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強顧客滿意，提高環(huán)境和職業(yè)安全健康績效。6.2人力資源6.2.1總則合理配置人力資源，以期達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理績效，并對所有從事對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響，可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的員工進(jìn)行技能和經(jīng)驗的測評、教育、培訓(xùn)等方面的管理，確保其能夠勝任本崗位工作。6.2.2人力資源配置管理執(zhí)行《人力資源、能力、意識和培訓(xùn)程序》公司應(yīng)：a).確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b).提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足需求；c).評價所采取措施的有效性；d).確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性；e).確保員工認(rèn)識到在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境和職業(yè)健康安全影響，以及個人工作改進(jìn)所帶來的效益；f).確保員工認(rèn)識到他們在執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與程54序，實現(xiàn)管理體系要求方面的作用與職責(zé)。本章標(biāo)題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次55g).確保員工認(rèn)識到偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。a)綜合部組織編制公司各《崗位職責(zé)》和《崗位任職要求》，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施;b)綜合部負(fù)責(zé)全公司員工的公開招聘，上崗或轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)過測評達(dá)到崗位要求后方能上崗；c)行政副總進(jìn)行中層管理干部的業(yè)績考核，由總經(jīng)理決策層決定中層干部的任免事宜；d)所用從事特殊技術(shù)工種生產(chǎn)崗位人員，必須經(jīng)過培訓(xùn)，參加持證上崗考試，獲得資格合格證書方可上崗；e)新入公司員工必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)測評達(dá)到崗位技能要求后方能上崗。55a)綜合部負(fù)責(zé)組織全公司性的培訓(xùn)，對各部門提供培訓(xùn)支持、指導(dǎo)并對其培訓(xùn)情況監(jiān)督、檢查，確保員工意識到管理體系的重要性，本章標(biāo)題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次56在執(zhí)行體系要求的作用和職責(zé)以及偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果b)各部門根據(jù)公司和本部門年度培訓(xùn)計劃以班組為單位采取現(xiàn)場操作和理論相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)；c)對企業(yè)不具備培訓(xùn)條件或上級明文規(guī)定由國家（行業(yè)）授權(quán)培訓(xùn)項目，由綜合部負(fù)責(zé)組織落實，通過委外培訓(xùn)方式進(jìn)行；d)對特殊崗位的人員需經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)并考核合格，取得資格后才能上崗。綜合部通過面試、筆試、實際操作以及業(yè)績考核等方式驗證培訓(xùn)效果是否達(dá)到了計劃的目標(biāo)。6.2.3綜合部組織分析公司人力資源配置狀況，并提出改進(jìn)意見，提交公司管理評審會議評審。.6.2.4確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1建筑物及生產(chǎn)、檢測、運輸設(shè)備管理56總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)備的購置。本章標(biāo)題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次576.3.2綜合部負(fù)責(zé)全公司車輛管理，執(zhí)行公司《車輛管理制度》中關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康安全的相關(guān)規(guī)定，做好管理和使用。6.3.3綜合部負(fù)責(zé)全公司管理信息系統(tǒng)的軟硬件管理，各使用部門應(yīng)執(zhí)行《信息系統(tǒng)管理辦法》，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中信息的收集、傳遞，為各相關(guān)層次、職能部門和各級領(lǐng)導(dǎo)了解情況、指揮決策服務(wù)，磁鼓、色帶等有害廢物應(yīng)回收。6.3.4綜合部負(fù)責(zé)全公司環(huán)保和勞保設(shè)施的申購和發(fā)放，分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，交物流部采購，倉庫保存。6.3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供所需監(jiān)視和測量設(shè)備清單，經(jīng)主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物流部負(fù)責(zé)采購。57本章標(biāo)題章節(jié)編號6資源管理修訂狀態(tài)A/O頁次586.4工作環(huán)境公司應(yīng)是被為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需環(huán)境中的重要因數(shù)，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因數(shù)方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。6.4.1各部門在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中均應(yīng)按照《管理手冊》要求進(jìn)行管理，應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康三方面的要求。6.4.2綜合部負(fù)責(zé)公司消防管理工作，執(zhí)行《交通和消防安全管理辦法》，各辦公區(qū)域和生產(chǎn)區(qū)域的消防設(shè)施配置應(yīng)符合環(huán)保要求和職業(yè)安全健康要求。并負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作。58本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次59第7章運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司通過一系列過程來實現(xiàn)顧客所要求的產(chǎn)品和服務(wù)并注意這些過程中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效相關(guān)的過程，加以識別和利用控制程序進(jìn)行控制，適宜時應(yīng)包括：a).確定產(chǎn)品管理目標(biāo)和要求。b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求。c).所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品接受準(zhǔn)則及環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。d).所需記錄。顧客要求評審顧客要求評審設(shè)計計劃報價投標(biāo)設(shè)計計劃報價投標(biāo)設(shè)計開發(fā)合同評審設(shè)計開發(fā)合同評審實施合同簽定實施合同簽定公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造出廠檢驗出廠檢驗型式試驗包裝發(fā)送型式試驗包裝發(fā)送售后服務(wù)售后服務(wù)59本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次60注：實線為生產(chǎn)、銷售、服務(wù)過程，虛線為設(shè)計開發(fā)過程。其中產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和生產(chǎn)制造具體見公司生產(chǎn)流程圖。7.2與顧客、相關(guān)方、社會要求的有關(guān)過程。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求，與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的要求的確定。a).顧客規(guī)定的要求包括對交付及交付后活動的要求，公司對環(huán)境和職業(yè)健康，對社會和相關(guān)方的承諾及要求。b).顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。c).與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全與其相關(guān)法律法規(guī)要求的識別，組織確認(rèn)任何附加要求。d).環(huán)保和勞保要求。7.2.2產(chǎn)品要求及與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的要求評審。a).產(chǎn)品和服務(wù)的要求得以規(guī)定與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的要求得以確定，主要指相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)方和社會或?qū)︻櫩偷某兄Z。b).所有要求均以文件化的形式予以確認(rèn)。c).公司能滿足產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)要求的確認(rèn)。d).其中技術(shù)與商務(wù)要求是合同簽訂前與顧客溝通并得到確認(rèn)，并要在公司內(nèi)部各部門之間實現(xiàn)溝通。e).要求變更時，公司能保證相關(guān)文件得以修改，相關(guān)人員確知更改。60本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次61f).保存評審的記錄和實施措施。7.2.3顧客溝通a).產(chǎn)品信息。b).問詢、合同或定單的處理，包括對其修改。c).公司及時處理顧客抱怨、反饋并保存相關(guān)記錄。7.3設(shè)計與開發(fā)公司建立并保持《產(chǎn)品開發(fā)控制程序》，對設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品能滿足顧客需求和期望以及相關(guān)的7.4采購公司建立并保持《采購控制程序》，對供方及采購的產(chǎn)品進(jìn)行控制。物流部根據(jù)采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定采購產(chǎn)品的控制類型和程度。物流部協(xié)同質(zhì)量部、研究所、生產(chǎn)部、綜合部對供方進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為、職業(yè)健康安全風(fēng)險、交貨進(jìn)度、價格以及售后服務(wù)等幾方面的情況，根據(jù)合格供方評定辦法將較好的供方列入初選名單。公司根據(jù)采購部的初選情況以及對供方調(diào)查資料組織相關(guān)部門依據(jù)評價準(zhǔn)則對供方進(jìn)行評審，確定《合格供方名單》。61本章標(biāo)題章節(jié)編號7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次62物流部建立合格供方檔案，對合格供方每年進(jìn)行一次復(fù)審，復(fù)審合格的供方繼續(xù)選擇，對出現(xiàn)問題的供方經(jīng)整改無效者取消供方資格。A）物流部依據(jù)相關(guān)信息，包括法律法規(guī)對材料使用的批準(zhǔn)信息，確定采購要求，指定適用的采購文件（如采購合同、工程承包合同、委托協(xié)議等），確保在與供方溝通之前規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的。B）采購文件應(yīng)正確表達(dá)擬采購產(chǎn)品的信息，可包括：物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、可標(biāo)識的重要環(huán)境因素的環(huán)保要求、已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制程序和要求等。C）適當(dāng)時還可包括：對供方產(chǎn)品、物資、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員資格要求以及對供方的質(zhì)量管理體系或環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求。公司確定并實施檢驗或其他必要的活動,以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求.當(dāng)公司或顧客要求在供方的現(xiàn)場實施驗證時,公司應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。采購物資的驗證可采用檢驗、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等形式，具體執(zhí)行《采購控制程序》和《外協(xié)配套設(shè)備質(zhì)量管理辦法》。62本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次637.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供及環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括金加工、元器件裝配、一、二次線裝配、開關(guān)設(shè)備裝配等。應(yīng)策劃和控制這些條件：a).獲得產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范，使用能清楚理解的作業(yè)指導(dǎo)書等工藝技術(shù)、工作規(guī)范。b).使用和維護(hù)適用的基礎(chǔ)設(shè)施c).使用符合要求的物料。e).獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實施監(jiān)視和測量。f).放行、交付和交付后活動的實施控制。a).配備經(jīng)培訓(xùn)的符合崗位要求的人員。b).提供適宜的工作環(huán)境，包括周圍的工作條件、衛(wèi)生和安全條件等。c).對關(guān)鍵的生產(chǎn)過程，實施過程質(zhì)量審核，運用統(tǒng)計技術(shù)如控制圖等，監(jiān)控關(guān)鍵、重要的產(chǎn)品特性和過程參數(shù)，使過程處于穩(wěn)態(tài)并既有適宜的能力。d).對那些加工缺陷不能通過其后的檢驗和試驗充分或經(jīng)濟(jì)地驗證，應(yīng)與相應(yīng)程序保持一致。如焊接、導(dǎo)體接觸面處理，應(yīng)將其工藝守則加以確認(rèn)以證實過程取得預(yù)期結(jié)果的能力。應(yīng)規(guī)定確認(rèn)的安排，適用時包括：63本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次64·過程的認(rèn)可·設(shè)備和人員的認(rèn)可·使用規(guī)定的方法和程序/指導(dǎo)書·記錄要求·再確認(rèn)e).特殊過程的控制應(yīng)按如下確認(rèn)：1).外協(xié)方人員資格確認(rèn)。2).外協(xié)方設(shè)備能力確認(rèn)。3).外協(xié)方工藝參數(shù)確認(rèn)。4).記錄。產(chǎn)品的標(biāo)識有產(chǎn)品特性標(biāo)識和其所處狀態(tài)標(biāo)識，為了確保合格的產(chǎn)品投入使用和實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，生產(chǎn)部人員要對進(jìn)入現(xiàn)場的高低壓斷路器、成套配套設(shè)備、互感器、電流表、電線、鋼板、敷鋁鋅板、銅排等電氣元器件和柜體等以《產(chǎn)品標(biāo)識牌（卡）》進(jìn)行標(biāo)識。a).電器元器件按區(qū)域存放，掛牌標(biāo)識。64本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次65b).一次線路相序用色標(biāo)和顏色標(biāo)識。c).二次線路用號牌標(biāo)識。a).工序檢驗狀態(tài)用區(qū)域掛牌和記錄標(biāo)識。b).出廠產(chǎn)品用標(biāo)牌標(biāo)識。C)檢驗狀態(tài)標(biāo)識包括待檢\合格品\不合格品(返工\返修\廢品)有可追溯性要求的產(chǎn)品，倉儲部保管員應(yīng)確保產(chǎn)品從進(jìn)貨、保管到發(fā)放標(biāo)識過程的連續(xù)和有效轉(zhuǎn)移。生產(chǎn)部標(biāo)注其使用部位，做好相應(yīng)記錄。產(chǎn)品的可追溯性按《產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序》中標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行。操作者用人名表示，在相應(yīng)工序中進(jìn)行標(biāo)識，當(dāng)需要時可通過銘牌出廠檢驗記錄工序質(zhì)量卡領(lǐng)料單倉庫臺帳實施可追溯性。.1顧客財產(chǎn)是指處于組織控制下或使用中的顧客所擁有的產(chǎn)品、設(shè)施、信息、數(shù)據(jù)和知識產(chǎn)權(quán)。.2顧客提供財產(chǎn)計劃包括在《材料表》之內(nèi)。.3顧客提供財產(chǎn)計劃格式為《材料表》，右上方加蓋“顧客財產(chǎn)”章，顧客提供財產(chǎn)計劃的內(nèi)容與物流部自購產(chǎn)品的《請購單》相同。65本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次66.4顧客財產(chǎn)應(yīng)單獨建帳、單獨存放，收發(fā)憑證、質(zhì)量記錄做出明顯標(biāo)識（注明“顧客提供”字樣）,顧客財產(chǎn)的標(biāo)識、驗證、搬運、儲存與物流部自購產(chǎn)品的程序相同，驗證記錄資料由驗證單位質(zhì)量部收集、整理和保存。.5當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、或發(fā)生不適用的情況時，由倉儲部組織有關(guān)人員與顧客共同協(xié)商處理辦法，由倉儲部及時向顧客書面報告并加以記錄，報告的內(nèi)容應(yīng)包括對剩余物料的處理。.1車間協(xié)助倉儲部負(fù)責(zé)進(jìn)庫的原材料、半成品、成品的搬運工作。根據(jù)材料的重量、體積、形狀、性能特點的要求，選用相應(yīng)的搬運工具/設(shè)備。搬運人員應(yīng)熟悉搬運要求，確保搬運過程安全，產(chǎn)品不受損失或損壞。.2易燃易爆、有毒有害的危險品、精密儀器儀表、易碎物品、高大笨重、超長、超寬的物資搬運，必要時由倉儲部主管事先組織物流部、研究所、質(zhì)量部有關(guān)技術(shù)人員擬定方案或作業(yè)指導(dǎo)書后實施搬運，作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)質(zhì)量記錄由研究所、倉儲部、車間、質(zhì)量部建立并保存。.3搬運過程中，倉儲部人員負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識的保護(hù)工作，記錄并保存好相關(guān)質(zhì)量記錄。.4委托他人搬運時，雙方要簽訂詳細(xì)的搬運協(xié)議，明確重點保護(hù)部位和防護(hù)措施，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、性能不受影響。66本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次67.5在搬運領(lǐng)用過程中發(fā)生丟失、損壞應(yīng)做好詳細(xì)記錄，堅持誰搬運領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)的原則。.6搬運要符合安全健康管理體系的要求。貯存.1貯存場地及環(huán)境要求為確保庫存物資的安全及質(zhì)量，倉儲部應(yīng)建立有貯存功能的庫房等貯存設(shè)施。保管員負(fù)責(zé)配置消防器材并定期檢查，負(fù)責(zé)保管且會熟練使用，使消防器材始終處于完好、有效及受控狀態(tài)。.2倉儲部人員要按材料品種、規(guī)格、型號、牌號及性能特點，合理規(guī)劃庫房，依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定合理貯存物資。.3物資堆碼一般采用“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）的方法進(jìn)行擺放。同時考慮先進(jìn)先發(fā)/先進(jìn)先用的原則，擺放時要考慮搬運通道的暢通，便于收發(fā)料時人員、車輛進(jìn)出方便。.4在堆放產(chǎn)品過程中要保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識，如有丟失損壞，應(yīng)及時補上，便于產(chǎn)品的檢索和查找。.5笨重、超大難移動的產(chǎn)品存放場地的布置、堆碼應(yīng)考慮便于收發(fā)和機械吊裝作業(yè)。.6現(xiàn)場規(guī)劃、布局、管理要符合環(huán)境職業(yè)健康安全的要求。.1保管員要經(jīng)常檢查料庫，做到料庫安全、通風(fēng)、防潮。67本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次68有保質(zhì)期限要求的產(chǎn)品，超過保管期限的，保管員應(yīng)及時通知倉儲部經(jīng)理，經(jīng)過復(fù)驗及管理者代表簽批后做出相應(yīng)的降級、報廢處理。.2保管員要對在庫物資進(jìn)行循環(huán)盤點。及時全面掌握物資的保管期限、質(zhì)量狀況，對庫存材料進(jìn)行保管保養(yǎng)，防止丟失、損壞、變質(zhì)、霉?fàn)€。如出現(xiàn)丟失損壞、變質(zhì)、霉?fàn)€等情況，填寫《產(chǎn)品/顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞和不適用情況登記表》，并查明原因，按規(guī)定權(quán)限做好帳務(wù)處理，建立并保存相應(yīng)質(zhì)量記錄。.3物資出庫發(fā)放必須憑證齊全，手續(xù)完備，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，按照先進(jìn)先發(fā)/先進(jìn)先用的原則發(fā)放物資；發(fā)料時，《領(lǐng)料（調(diào)撥）單》要填寫規(guī)范、記錄完整、字跡清晰、傳遞及時。代表物資質(zhì)量或特性的唯一性標(biāo)識及相關(guān)質(zhì)量證明資料同時轉(zhuǎn)移。公司建立并保持環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，保證公司確定的與所標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動以及與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運行和活動得到有效控制，實現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。68本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次697.6監(jiān)視和測量裝置的控制公司建立并保持《監(jiān)測裝置控制程序》，確保滿足下列要求：組織應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。69本章標(biāo)題章節(jié)編號7運行控制和產(chǎn)品實現(xiàn)修訂狀態(tài)A/O頁次70組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。為確保結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)：a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗證。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b)進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e)在搬運、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。70第8章測量分析與改進(jìn)8.1總則8.1.1為了確保公司產(chǎn)品、管理體系與過程的符合性和管理體系的有效性，公司建立并保持《監(jiān)測裝置控制程序》，采取相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù)和程序策劃工作職責(zé)，實施監(jiān)視測量活動。通過對監(jiān)視和測量裝置的有效控制，確保測量能力與測量要求相一致。8.1.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，綜合部、生產(chǎn)運營和質(zhì)量部負(fù)責(zé)總體實施。8.1.3工作要求a)管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證管理目標(biāo)是否得到滿足，采用適宜的辦法對管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以便于分析和持續(xù)改進(jìn)過程，證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。b)通過內(nèi)部審核，確保管理體系的符合性。c)通過對公司管理目標(biāo)的監(jiān)視測量，績效的考核和采取預(yù)防糾正措施來分析，發(fā)現(xiàn)并消除不合格、潛在不合格和不符合，以實現(xiàn)管理體系的有效性改進(jìn)。d)根據(jù)分析結(jié)果，編制相應(yīng)控制辦法并監(jiān)視實施。本章標(biāo)題章節(jié)編號8測量分析與改進(jìn)修訂狀態(tài)A/O頁次718.2監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量管理目標(biāo)及公司實現(xiàn)管理目標(biāo)的績效情況，以確保管理體系和過程的符合性。8.2.1顧客滿意、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效、相關(guān)方和社會承諾：71本章標(biāo)題章節(jié)編號8測量分析與改進(jìn)修訂狀態(tài)A/O頁次72程序》、《職業(yè)健康安全運行控制程序》，對公司可能具有重大環(huán)境影響和危險的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行檢測和測量，確保滿足下列要求：a).適合公司需要的定性和定量測量。b).對公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視。c).主動性績效測量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，運行準(zhǔn)則和適用的法律法規(guī)要求。d).被動性績效測量，即監(jiān)視環(huán)境、事故、疾病和其他事件的歷史證據(jù)。e).記錄充分的監(jiān)視和測量