員工出差管理制度范本（四篇）

第19頁共19頁員工出差?管理制度?范本1?、總則?1.1為?了統(tǒng)一、?規(guī)范管理?員工因公?奉派出差?事項，嚴?格控制費?用開支，?根據(jù)公司?有關(guān)規(guī)定?及具體情?況特制訂?本制度;?1.2?本制度適?用于本公?司因公出?差的各級?員工，出?差涉及事?項均須按?照本制度?規(guī)定執(zhí)行?;1.?3本制度?涉及審核?批準(zhǔn)的事?項中，權(quán)?責(zé)部門因?故無法實?施的，其?指定代理?人或指定?授權(quán)人可?代理實施?，未經(jīng)明?確指定的?人員確認?無效;?2、出差?規(guī)定：?2.1出?差期間城?市交通費?給予交通?補貼不在?另行支付?，若因時?間緊急或?其他原因?須乘坐出?租車的需?權(quán)責(zé)部門?核準(zhǔn)可乘?坐出租車?。（副總?經(jīng)理以上?除外）。?2.2?當(dāng)日出差?人員不得?在外住宿?;2.?3出差需?要公司派?公務(wù)車或?自備車出?行，出差?前須由辦?公室審核?批準(zhǔn)并做?好車輛出?入記錄，?司機做好?油耗登記?。2.?4出差必?須在外住?宿者，視?出差行程?、事情進?展情況，?應(yīng)每天向?直接領(lǐng)導(dǎo)?匯報一次?，接收匯?報領(lǐng)導(dǎo)需?做好相應(yīng)?記錄備查?。2.?5出差往?返交通費?憑乘車發(fā)?票2.?6出差人?員之交通?工具以火?車、公共?汽車為原?則，需利?用公司及?本人車輛?、航空交?通工具出?差的需經(jīng)?公司總經(jīng)?理批準(zhǔn)。?2.7?經(jīng)同意使?用自備車?輛出差者?，按《差?旅費標(biāo)準(zhǔn)?》予以補?貼油費，?過路費按?實報銷;?3、出?差審核程?序3.?1出差人?員應(yīng)提前?辦理出差?申請，填?寫《出差?審批單》?，（駐外?銷售人員?需以短信?或網(wǎng)絡(luò)社?交工具申?請）。并?按核準(zhǔn)權(quán)?限逐級核?準(zhǔn)后方可?執(zhí)行：?3.2副?總出差，?報請公司?總經(jīng)理審?批（可通?過電話、?郵件報請?核準(zhǔn)）;?3.3?部門主管?出差，報?請分管總?經(jīng)理審核?;超__?__日由?總經(jīng)理批?準(zhǔn)。3?.4其他?人員出差?，報請部?門主管審?批、超過?____?日則分管?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，超過?____?日以上則?總經(jīng)理批?準(zhǔn)（安裝?員工除外?）。_?___公?司權(quán)責(zé)部?門主管根?據(jù)業(yè)務(wù)及?其他工作?需要，指?派部門涉?及崗位人?員出差;?3.6?員工出差?時限由審?批權(quán)責(zé)部?門主管或?指派人員?視情況需?要事先予?以核定。?3.7?因公務(wù)緊?急，未能?履行出差?前審批手?續(xù)的，可?以通訊方?式請示并?經(jīng)批準(zhǔn)，?出差后補?辦手續(xù)。?3.8?出差員工?（副總以?下）在出?差前須到?辦公室備?案（特除?情況須以?通訊或網(wǎng)?絡(luò)等社交?工具報辦?公室備案?）。3?.9出差?期間因工?作需要而?延長出差?時限的，?須報請其?所屬權(quán)責(zé)?部門審核?批準(zhǔn);因?病或其他?不可抗力?因素需要?延長出差?時限的，?須及時通?知權(quán)責(zé)部?門并在出?差結(jié)束后?提供相關(guān)?證明;經(jīng)?調(diào)查確實?后批準(zhǔn)給?付出差旅?費。4?.1出差?時間核算?：4.?1出差往?返乘車時?間滿__?__小時?以上的按?____?天計算;?4.2?出差往返?乘車時間?不滿__?__小時?的按半天?計算;?4.5此?處涉及的?時間以飛?機、車船?票等起、?至?xí)r間提?前___?_小時為?準(zhǔn)。4?.6出差?費用標(biāo)準(zhǔn)?：依《差?旅費用標(biāo)?準(zhǔn)》、《?日常費用?報銷管理?規(guī)定》執(zhí)?行。5?、出差?費用預(yù)支?、核銷程?序5.?1出差費?用預(yù)支方?式5.?1.1出?差人員借?支備用金?程序，填?寫《借款?單》→經(jīng)?辦人簽字?→部門審?核→財務(wù)?審核→財?務(wù)主管審?核→公司?總經(jīng)理批?準(zhǔn)→出納?付款。公?司備用金?的借支，?一律實行?“前賬不?清后賬不?借”的原?則。5?.1.2?出差人員?亦可先行?墊付出差?費用，出?差完畢后?憑相關(guān)票?據(jù)進行核?銷;5?.2出差?費用核銷?程序5?.2.1?根據(jù)出差?路途的遠?近，部門?經(jīng)理及以?上級別者?且乘坐火?車或輪船?時間超_?___小?時的可乘?坐火車硬?臥、輪船?二等艙。?5.2?.2住宿?費用按標(biāo)?準(zhǔn)報銷，?超標(biāo)自付?，欠標(biāo)不?補;由對?方接待或?公司安排?的餐飲費?、交通費?、交際費?不得重復(fù)?報支。?5.2.?3招待費?用額度一?律由總經(jīng)?理核準(zhǔn)，?未經(jīng)核準(zhǔn)?費用自理?。按《日?常費用報?銷管理規(guī)?定》執(zhí)行?。5.?2.4所?有報銷項?目均需憑?發(fā)票等有?效票據(jù)報?銷;不得?虛報、冒?領(lǐng)，上述?情形一經(jīng)?查出，除?追回報銷?款外，并?視其情節(jié)?輕重給以?不同程度?的處罰。?5.2?.5出差?當(dāng)日往返?的不得報?銷住宿費?（特殊情?況需請示?）。5?.2.6?本制度中?涉及報銷?的費用，?如遇特殊?情況超支?須提交書?面報告經(jīng)?總經(jīng)理審?核批準(zhǔn)后?方可報銷?;5.?2.7員?工出差期?間原則上?不得報支?加班費;?節(jié)假日出?差的，經(jīng)?其所屬權(quán)?責(zé)單位批?準(zhǔn)并由辦?公室復(fù)核?后，可酌?情安排補?休或計加?班。5?.3核銷?程序5?.3.1?出差人員?應(yīng)保管好?所有支出?憑證，并?在出差返?回五日內(nèi)?辦理報銷?手續(xù)。所?有支出憑?證必須真?實合法有?效。5?.3.2?出差人員?差旅費報?銷程序，?填寫《出?差報銷單?》及《出?差審批表?》→經(jīng)辦?人簽字→?部門審核?→辦公室?審核實際?出差天數(shù)?→財務(wù)審?核→分管?總經(jīng)理審?核→總經(jīng)?理批準(zhǔn)→?出納付款?。5.?3.3出?差人員報?銷依財務(wù)?規(guī)定的標(biāo)?準(zhǔn)粘貼相?應(yīng)的正式?發(fā)票（補?貼部份不?需發(fā)票）?。填好?《報銷單?》的所有?明細，出?差人員簽?字后，呈?報核決權(quán)?限逐級核?準(zhǔn);5?.3.4?各部門主?管對本部?出差人員?差旅費報?銷進行審?核時，必?須對出差?路線、乘?坐的交通?工具和出?差地點、?出差時間?計算是否?符合本規(guī)?定進行嚴?格審核。?5.3?.5財務(wù)?部門按照?本制度規(guī)?定，復(fù)核?單據(jù)的規(guī)?范情況，?包括《出?差申請單?》、票據(jù)?的張貼、?金額核實?、權(quán)責(zé)單?位核準(zhǔn)簽?字、報銷?時間等;?財務(wù)部門?對不符合?本規(guī)定支?付標(biāo)準(zhǔn)和?有關(guān)違背?財務(wù)管理?規(guī)定的費?用應(yīng)拒絕?給予報銷?（總經(jīng)理?批準(zhǔn)除外?）;。?5.3.?6涉及超?出規(guī)定時?間且未獲?得延期批?準(zhǔn)進行費?用報銷的?，超出規(guī)?定時間部?分的費用?按照標(biāo)準(zhǔn)?的5折支?付;_?___多?人出差須?指定專人?管理所有?人員差旅?費的支出?、報銷工?作，其他?人員仍須?簽字證明?;5.?3.8《?報銷單》?中的補貼?金額由報?銷人根據(jù)?《出差費?用標(biāo)準(zhǔn)》?中的標(biāo)準(zhǔn)?分發(fā)補貼?金額;?5.3.?9出差按?事情的緩?急，路程?的遠近，?出行的方?便等因素?，選擇合?適的出行?方式，遵?守公司出?差財務(wù)報?銷制度，?超標(biāo)準(zhǔn)需?經(jīng)上級領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)。?如有訂票?費應(yīng)索取?正式發(fā)票?。5.?3.10?借取備用?金的出差?人員返回?后既不辦?理報銷手?續(xù)又不歸?還備用金?的，財務(wù)?部門可以?從其工資?收入中扣?回，并不?得再次借?取備用金?。備用金?的借取，?一律實行?“前賬不?清后賬不?借”的原?則。6?、客戶現(xiàn)?場的安全?6.1?遵守所到?處的安全?規(guī)程，不?要擅自操?作對方的?設(shè)備;?6.2檢?修設(shè)備盡?可能斷電?再操作，?特殊情況?需帶電檢?修的一定?要注意安?全，嚴格?按操作規(guī)?程進行;?6.3?檢修完成?應(yīng)讓客戶?簽字確認?。7、?其它注意?事項7?.1應(yīng)確?保手機始?終處于暢?通狀態(tài)，?特殊情況?除外（如?：乘飛機?，進入地?下室檢修?設(shè)備等?）。但收?到訊息應(yīng)?立即回電?。7.?2出差途?中盡量不?與陌生人?交談，不?要將行李?物品交給?陌生人看?管，也不?替陌生人?看管行李?物品。?7.3加?強自我保?護意識。?在公共場?合要保持?安定，不?要大聲說?話、突出?自己，不?要參與別?人的爭吵?;加強錢?物保管。?不要隨身?帶大量現(xiàn)?款，也不?要在旅館?等住處存?放大量現(xiàn)?金。文件?、錢包、?身份證不?要同時放?在一起，?要分開放?;貴重背?包做到包?不離身，?置于視線?可及之處?;貴重錢?物不要放?在易被刀?子劃開的?塑料袋中?。7.?4謹防上?當(dāng)受騙。?不要貪小?便宜，撿?到東西要?交警察處?理，以防?被敲詐、?陷害。出?差途中時?刻謹記：?便宜莫貪?，熱鬧不?看，任何?與已無關(guān)?的事不參?與。7?.5遵守?交通法規(guī)?，注意交?通安全;?7.6?無論乘座?何種交通?工具出差?，請隨身?攜帶身份?證。8?、附則?8.1本?制度由公?司辦公室?負責(zé)解釋?。8.?2本制度?的擬定、?修改由辦?公室負責(zé)?，報公司?總經(jīng)理批?準(zhǔn)后執(zhí)行?。8.?3本制度?自頒布之?日起實施?。9、?附表9?.1出差?審批單?員工出差?管理制度?范本（二?）第1?章總則?第___?_條為規(guī)?范出差管?理流程，?加強對出?差預(yù)算的?管理，特?制定本制?度。第_?___條?本制度適?用于公司?所有員工?。第2章?出差審批?權(quán)限第?____?條員工出?差前應(yīng)填?寫“出差?申請單”?，出差期?限由派遣?負責(zé)人視?情況需要?予以核定?。第_?___條?出差的審?核決定權(quán)?限。1??當(dāng)日出?差：出差?當(dāng)日可以?往返的，?一般由部?門經(jīng)理核?準(zhǔn)。2??遠途國?內(nèi)出差：?____?日內(nèi)的由?部門經(jīng)理?核準(zhǔn)，_?___日?以上人員?出差一律?由總經(jīng)理?核準(zhǔn)。?第___?_條交通?工具的選?擇標(biāo)準(zhǔn)?1?短途?出差可酌?情選擇汽?車、火車?作為交通?工具。?2?員工?遠途出差?一般選擇?火車作為?交通工具?;如有特?殊情況，?可向總經(jīng)?理申請選?擇乘坐飛?機。第?3章出差?借款與報?銷第__?__條費?用預(yù)算?堅持“先?預(yù)算后開?支”的費?用控制制?度。各部?門應(yīng)對本?部門的費?用進行預(yù)?算，做出?年計劃、?月計劃，?報財務(wù)部?及總經(jīng)理?審批，并?嚴格按計?劃執(zhí)行，?不得超支?，原則上?不支出計?劃外費用?。第_?___條?借款1??借款的?首要原則?是“前賬?不清，后?賬不借”?。2??因出差或?其他用途?需借大筆?現(xiàn)金時，?應(yīng)提前向?財務(wù)預(yù)約?。3?借?款要及時?清還，員?工須在公?務(wù)結(jié)束后?____?日內(nèi)到財?務(wù)部結(jié)算?還款。第?____?條報銷?嚴格按審?批程序辦?理：按財?務(wù)規(guī)范粘?貼“報銷?單”→部?門主管或?經(jīng)理審核?簽字→財?務(wù)部核實?→總經(jīng)理?審批→財?務(wù)領(lǐng)款報?銷。第?4章差旅?管理第_?___條?出差申請?與報告?1?員工?出差之前?必須提交?“出差申?請表”，?注明出差?時間、地?點和事由?。員工?出差申請?表2??將“出差?申請表”?送行政人?事部留存?，作為記?錄考勤之?依據(jù)。?3?出差?途中生病?、遇意外?或因工作?實際需要?延長差旅?時間時，?應(yīng)打電話?向公司請?示;不得?因私事延?長出差時?間，否則?其差旅費?不予報銷?。4??員工出差?完畢后應(yīng)?立即返回?公司，并?于___?_日內(nèi)憑?有效日期?證明（如?機票、車?票等）到?財務(wù)部辦?理費用報?銷、差旅?補貼等手?續(xù)。5??員工出?差后，必?須于__?__日內(nèi)?向主管匯?報工作，?并寫出詳?細的書面?報告報總?經(jīng)理審閱?。6??出差結(jié)束?后，應(yīng)于?____?日內(nèi)提交?“出差報?告”，并?到財務(wù)部?報銷費用?。7?未?按以上手?續(xù)辦理出?差手續(xù)或?未經(jīng)審批?所發(fā)生的?費用，公?司將不予?報銷，并?對員工按?曠工進行?處理。?第___?_條費用?標(biāo)準(zhǔn)及審?批權(quán)限?差旅費用?標(biāo)準(zhǔn)及審?批表員?工出差補?貼報銷標(biāo)?準(zhǔn)注：?不按上表?規(guī)定而超?出報銷標(biāo)?準(zhǔn)時員工?必須提交?書面說明?，寫明理?由，經(jīng)總?經(jīng)理簽字?后方予報?銷，否則?由報銷人?自己承擔(dān)?。第_?___條?出差補貼?標(biāo)準(zhǔn)1??員工在?出差當(dāng)天?的8：3?0前出發(fā)?、17：?30后返?回公司的?，可享受?一天的出?差補貼，?否則不予?計算出差?補貼。?2?遠途?出差者，?計算出差?補貼一般?采取“去?頭留尾”?的原則。?例如：_?___日?出差__?__日返?回者，給?予___?_天的出?差補貼;?如果員工?能提供_?___日?8：30?前出發(fā)、?____?日17：?30后離?開出差地?的相關(guān)證?明，則可?給予__?__天的?出差補貼?。3??出差補貼?的標(biāo)準(zhǔn)根?據(jù)員工的?職位級別?另行確定?。4??如果出差?人員由接?待單位免?費招待，?一律不予?發(fā)放出差?補貼;如?果出差期?間發(fā)生了?已經(jīng)批準(zhǔn)?的招待費?，招待期?間不發(fā)放?相應(yīng)的餐?費補貼。?5?出?差期間不?得另外報?支加班費?，法定節(jié)?假日出差?的另計。?第___?_條不享?用出差補?貼的情況?1?員?工赴外受?訓(xùn)考察等?，其食宿?由其他公?司安排者?。第5章?附則第?____?條下屬與?上級一起?出差時，?下屬差旅?費可比照?上級職員?標(biāo)準(zhǔn)支給?。第__?__條本?公司董事?、監(jiān)察人?及顧問的?出差旅費?比照經(jīng)理?級標(biāo)準(zhǔn)支?給。第?____?條餐費、?住宿費的?支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)?，可隨物?價的變動?由總經(jīng)理?隨時通令?調(diào)整。第?____?條本管理?制度經(jīng)總?經(jīng)理核定?后實行，?修改時亦?同。員?工出差管?理制度范?本（三）?第1章?總則第?1條為規(guī)?范出差管?理流程，?加強對出?差預(yù)算的?管理，特?制定本制?度。第2?條本制度?適用于公?司所有員?工。第2?章出差審?批權(quán)限?第3條員?工出差前?應(yīng)填寫“?出差申請?單”，出?差期限由?派遣負責(zé)?人視情況?需要予以?核定。?第4條出?差的審核?決定權(quán)限?。1??當(dāng)日出差?：出差當(dāng)?日可以往?返的，一?般由部門?經(jīng)理核準(zhǔn)?。2??遠途國內(nèi)?出差：_?___日?內(nèi)的由部?門經(jīng)理核?準(zhǔn)，__?__日以?上人員出?差一律由?總經(jīng)理核?準(zhǔn)。第?5條交通?工具的選?擇標(biāo)準(zhǔn)?1?短途?出差可酌?情選擇汽?車、火車?作為交通?工具。?2?員工?遠途出差?一般選擇?火車作為?交通工具?;如有特?殊情況，?可向總經(jīng)?理申請選?擇乘坐飛?機。第?3章出差?借款與報?銷第6條?費用預(yù)算?堅持“?先預(yù)算后?開支”的?費用控制?制度。各?部門應(yīng)對?本部門的?費用進行?預(yù)算，做?出年計劃?、月計劃?，報財務(wù)?部及總經(jīng)?理審批，?并嚴格按?計劃執(zhí)行?，不得超?支，原則?上不支出?計劃外費?用。第?7條借款?1?借?款的首要?原則是“?前賬不清?，后賬不?借”。?2?因出?差或其他?用途需借?大筆現(xiàn)金?時，應(yīng)提?前向財務(wù)?預(yù)約。3??借款要?及時清還?，員工須?在公務(wù)結(jié)?束后__?__日內(nèi)?到財務(wù)部?結(jié)算還款?。第8條?報銷嚴?格按審批?程序辦理?：按財務(wù)?規(guī)范粘貼?“報銷單?”→部門?主管或經(jīng)?理審核簽?字→財務(wù)?部核實→?總經(jīng)理審?批→財務(wù)?領(lǐng)款報銷?。第4?章差旅管?理第9條?出差申請?與報告?1?員工?出差之前?必須提交?“出差申?請表”，?注明出差?時間、地?點和事由?。員工?出差申請?表2??將“出差?申請表”?送行政人?事部留存?，作為記?錄考勤之?依據(jù)。?3?出差?途中生病?、遇意外?或因工作?實際需要?延長差旅?時間時，?應(yīng)打電話?向公司請?示;不得?因私事延?長出差時?間，否則?其差旅費?不予報銷?。4??員工出差?完畢后應(yīng)?立即返回?公司，并?于___?_日內(nèi)憑?有效日期?證明（如?機票、車?票等）到?財務(wù)部辦?理費用報?銷、差旅?補貼等手?續(xù)。5??員工出?差后，必?須于__?__日內(nèi)?向主管匯?報工作，?并寫出詳?細的書面?報告報總?經(jīng)理審閱?。6??出差結(jié)束?后，應(yīng)于?____?日內(nèi)提交?“出差報?告”，并?到財務(wù)部?報銷費用?。7?未?按以上手?續(xù)辦理出?差手續(xù)或?未經(jīng)審批?所發(fā)生的?費用，公?司將不予?報銷，并?對員工按?曠工進行?處理。?第10條?費用標(biāo)準(zhǔn)?及審批權(quán)?限差旅?費用標(biāo)準(zhǔn)?及審批表?員工出?差補貼報?銷標(biāo)準(zhǔn)?注：不按?上表規(guī)定?而超出報?銷標(biāo)準(zhǔn)時?員工必須?提交書面?說明，寫?明理由，?經(jīng)總經(jīng)理?簽字后方?予報銷，?否則由報?銷人自己?承擔(dān)。?第11條?出差補貼?標(biāo)準(zhǔn)1??員工在?出差當(dāng)天?的8：3?0前出發(fā)?、17：?30后返?回公司的?，可享受?一天的出?差補貼，?否則不予?計算出差?補貼。?2?遠途?出差者，?計算出差?補貼一般?采取“去?頭留尾”?的原則。?例如：_?___日?出差__?__日返?回者，給?予___?_天的出?差補貼;?如果員工?能提供_?___日?8：30?前出發(fā)、?____?日17：?30后離?開出差地?的相關(guān)證?明，則可?給予__?__天的?出差補貼?。3??出差補貼?的標(biāo)準(zhǔn)根?據(jù)員工的?職位級別?另行確定?。4??如果出差?人員由接?待單位免?費招待，?一律不予?發(fā)放出差?補貼;如?果出差期?間發(fā)生了?已經(jīng)批準(zhǔn)?的招待費?，招待期?間不發(fā)放?相應(yīng)的餐?費補貼。?5?出?差期間不?得另外報?支加班費?，法定節(jié)?假日出差?的另計。?第12條?不享用出?差補貼的?情況1??員工赴?外受訓(xùn)考?察等，其?食宿由其?他公司安?排者。第?5章附則?第13?條下屬與?上級一起?出差時，?下屬差旅?費可比照?上級職員?標(biāo)準(zhǔn)支給?。第14?條本公司?董事、監(jiān)?察人及顧?問的出差?旅費比照?經(jīng)理級標(biāo)?準(zhǔn)支給。?第15?條餐費、?住宿費的?支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)?，可隨物?價的變動?由總經(jīng)理?隨時通令?調(diào)整。第?16條本?管理制度?經(jīng)總經(jīng)理?核定后實?行，修改?時亦同。?員工出?差管理制?度范本（?四）1?、總則?1.1為?了統(tǒng)一、?規(guī)范管理?員工因公?奉派出差?事項，嚴?格控制費?用開支，?根據(jù)公司?有關(guān)規(guī)定?及具體情?況特制訂?本制度;?___?_本制度?適用于本?公司因公?出差的各?級員工，?出差涉及?事項均須?按照本制?度規(guī)定執(zhí)?行;_?___本?制度涉及?審核批準(zhǔn)?的事項中?，權(quán)責(zé)部?門因故無?法實施的?，其指定?代理人或?指定授權(quán)?人可代理?實施，未?經(jīng)明確指?定的人員?確認無效?;2、?出差規(guī)定?：2.?1出差期?間城市交?通費給予?交通補貼?不在另行?支付，若?因時間緊?急或其他?原因須乘?坐出租車?的需權(quán)責(zé)?部門核準(zhǔn)?可乘坐出?租車。（?副總經(jīng)理?以上除外?）。2?.2當(dāng)日?出差人員?不得在外?住宿;?2.3出?差需要公?司派公務(wù)?車或自備?車出行，?出差前須?由辦公室?審核批準(zhǔn)?并做好車?輛出入記?錄，司機?做好油耗?登記。?2.4出?差必須在?外住宿者?，視出差?行程、事?情進展情?況，應(yīng)每?天向直接?領(lǐng)導(dǎo)匯報?一次，接?收匯報領(lǐng)?導(dǎo)需做好?相應(yīng)記錄?備查。?2.5出?差往返交?通費憑乘?車發(fā)票?2.6出?差人員之?交通工具?以火車、?公共汽車?為原則，?需利用公?司及本人?車輛、航?空交通工?具出差的?需經(jīng)公司?總經(jīng)理批?準(zhǔn)。2?.7經(jīng)同?意使用自?備車輛出?差者，按?《差旅費?標(biāo)準(zhǔn)》予?以補貼油?費，過路?費按實報?銷;3?、出差審?核程序?3.1出?差人員應(yīng)?提前辦理?出差申請?，填寫《?出差審批?單》，（?駐外銷售?人員需以?短信或網(wǎng)?絡(luò)社交工?具申請）?。并按核?準(zhǔn)權(quán)限逐?級核準(zhǔn)后?方可執(zhí)行?：3.?2副總出?差，報請?公司總經(jīng)?理審批（?可通過電?話、郵件?報請核準(zhǔn)?）;_?___部?門主管出?差，報請?分管總經(jīng)?理審核;?超___?_日由總?經(jīng)理批準(zhǔn)?。3.?4其他人?員出差，?報請部門?主管審批?、超過_?___日?則分管總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，超過_?___日?以上則總?經(jīng)理批準(zhǔn)?（安裝員?工除外）?。__?__公司?權(quán)責(zé)部門?主管根據(jù)?業(yè)務(wù)及其?他工作需?要，指派?部門涉及?崗位人員?出差;?3.6員?工出差時?限由審批?權(quán)責(zé)部門?主管或指?派人員視?情況需要?事先予以?核定。?3.7因?公務(wù)緊急?，未能履?行出差前?審批手續(xù)?的，可以?通訊方式?請示并經(jīng)?批準(zhǔn)，出?差后補辦?手續(xù)。?3.8出?差員工（?副總以下?）在出差?前須到辦?公室備案?（特除情?況須以通?訊或網(wǎng)絡(luò)?等社交工?具報辦公?室備案）?。3.?9出差期?間因工作?需要而延?長出差時?限的，須?報請其所?屬權(quán)責(zé)部?門審核批?準(zhǔn);因病?或其他不?可抗力因?素需要延?長出差時?限的，須?及時通知?權(quán)責(zé)部門?并在出差?結(jié)束后提?供相關(guān)證?明;經(jīng)調(diào)?查確實后?批準(zhǔn)給付?出差旅費?。4.?1出差時?間核算：?4.1?出差往返?乘車時間?滿___?_小時以?上的按_?___天?計算;?4.2出?差往返乘?車時間不?滿___?_小時的?按半天計?算;4?.5此處?涉及的時?間以飛機?、車船票?等起、至?時間提前?____?小時為準(zhǔn)?。4.?6出差費?用標(biāo)準(zhǔn)：?依《差旅?費用標(biāo)準(zhǔn)?》、《日?常費用報?銷管理規(guī)?定》執(zhí)行?。5?、出差費?用預(yù)支、?核銷程序?5.1?出差費用?預(yù)支方式?5.1?.1出差?人員借支?備用金程?序，填寫?《借款單?》→經(jīng)辦?人簽字→?部門審核?→財務(wù)審?核→財務(wù)?主管審核?→公司總?經(jīng)理批準(zhǔn)?→出納付?款。公司?備用金的?借支，一?律實行“?前賬不清?后賬不借?”的原則?。5.?1.2出?差人員亦?可先行墊?付出差費?用，出差?完畢后憑?相關(guān)票據(jù)?進行核銷?;5.?2出差費?用核銷程?序5.?2.1根?據(jù)出差路?途的遠近?，部門經(jīng)?理及以上?級別者且?乘坐火車?或輪船時?間超__?__小時?的可乘坐?火車硬臥?、輪船二?等艙。?5.2.?2住宿費?用按標(biāo)準(zhǔn)?報銷，超?標(biāo)自付，?欠標(biāo)不補?;由對方?接待或公?司安排的?餐飲費、?交通費、?交際費不?得重復(fù)報?支。5?.2.3?招待費用?額度一律?由總經(jīng)理?核準(zhǔn)，未?經(jīng)核準(zhǔn)費?用自理。?按《日常?費用報銷?管理規(guī)定?》執(zhí)行。?___?_所有報?銷項目均?需憑發(fā)票?等有效票?據(jù)報銷;?不得虛報?、冒領(lǐng)，?上述情形?一經(jīng)查出?，除追回?報銷款外?，并視其?情節(jié)輕重?給以不同?程度的處?罰。5?.2.5?出差當(dāng)日?往返的不?得報銷住?宿費（特?殊情況需?請示）。?___?_本制度?中涉及報?銷的費用?，如遇特?殊情況超?支須提交?書面報告?經(jīng)總經(jīng)理?審核批準(zhǔn)?后方可報?銷;5?.2.7?員工出差?期間原則?上不得報?支加班費?;節(jié)假日?出差的，?經(jīng)其所屬?權(quán)責(zé)單位?批準(zhǔn)并由?辦公室復(fù)?核后，可?酌情安排?補休或計?加班。?5.3核?銷程序?5.3.?1出差人?員應(yīng)保管?好所有支?出憑證，?并在出差?返回五日?內(nèi)辦理報?銷手續(xù)。?所有支出?憑證必須?真實合法?有效。?5.3.?2出差人?員差旅費?報銷程序?，填寫《?出差報銷?單》及《?出差審批?表》→經(jīng)?辦人簽字?→部門審?核→辦公?室審核實?際出差天?數(shù)→財務(wù)?審核→分?管總經(jīng)理?審核→總?經(jīng)理批準(zhǔn)?→出納付?款。5?.3.3?出差人員?報銷依財?務(wù)規(guī)定的?標(biāo)準(zhǔn)粘貼?相應(yīng)的正?式發(fā)票（?補貼部份?不需發(fā)票?）。填?好《報銷?單》的所?有明細，?出差人員?簽字后，?呈報核決?權(quán)限逐級?核準(zhǔn);?5.3.?4各部門?主管對本?部出差人?員差旅費?報銷進行?審核時，?必須對出?差路線、?乘坐的交?通工具和?出差地點?、出差時?間計算是?否符合本?規(guī)定進行?嚴格審核?。5.?3.5財?務(wù)部門按?照本制度?規(guī)定，復(fù)?核單據(jù)的?規(guī)范情況?，包括《?出差申請?單》、票?據(jù)的張貼?、金額核?實、權(quán)責(zé)?單位核準(zhǔn)?簽字、報?銷時間等?;財務(wù)部?門對不符?合本規(guī)定?支付標(biāo)準(zhǔn)?和有關(guān)違?背財務(wù)管?理規(guī)定的?費用應(yīng)拒?絕給予報?銷（