倉(cāng)庫(kù)出入無(wú)異常管理制度

第第頁(yè)倉(cāng)庫(kù)出入無(wú)異常管理制度倉(cāng)庫(kù)出入無(wú)異常管理制度（通用4篇）倉(cāng)庫(kù)出入無(wú)異常管理制度篇1一、總則（一）目的為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品模具、物料存放及出入庫(kù)安全，提高物料的有效利用率，合理掌控費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料適時(shí)供應(yīng)及產(chǎn)品銷售工作的正常開(kāi)展，特訂立本管理制度。（二）適用范圍本制度認(rèn)真說(shuō)明白公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及產(chǎn)品、物資出入庫(kù)管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司產(chǎn)品、物資出入庫(kù)管理制度。二、物品入庫(kù)有關(guān)制度：（一）倉(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種精準(zhǔn)無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管和采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必需按模具部或注塑部申請(qǐng)所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)適時(shí)入庫(kù)。（四）物品入庫(kù)，要依照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。（五）物品數(shù)量精準(zhǔn)、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。（七）精密、易碎及寶貴物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥當(dāng)保管。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。（九）倉(cāng)庫(kù)常常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)乾凈。三、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：（一）物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（二）物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。（三）本著“厲行節(jié)省，杜絕揮霍”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專用工具做到專物專用。倉(cāng)庫(kù)出入無(wú)異常管理制度篇2一、采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)，由庫(kù)管驗(yàn)收數(shù)量，使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開(kāi)具驗(yàn)收單。二、全部酒店采購(gòu)的物資必需具有庫(kù)管員開(kāi)具物資驗(yàn)收單財(cái)務(wù)才略支出款項(xiàng)。三、驗(yàn)收物資時(shí)，必需具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)單。四、凡酒店采購(gòu)的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必需入庫(kù)管理。五、新鮮蔬菜、鮮活物資必需依照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)。六、庫(kù)管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的物資。七、物資保質(zhì)期必需在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。八、庫(kù)管員不得驗(yàn)收“三無(wú)”產(chǎn)品。九、庫(kù)管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的情況下開(kāi)具驗(yàn)收單。十、對(duì)有特別要求的，庫(kù)管員必需索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。十一、庫(kù)管員在開(kāi)具驗(yàn)收單時(shí)，必需標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。倉(cāng)庫(kù)出入無(wú)異常管理制度篇3一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員適時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c）與要求不符合的采購(gòu)物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并適時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。二、物資保管1、物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b）三清：料子清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有更改的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)覺(jué)誤差須適時(shí)找出原因并更正3、庫(kù)存信息適時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性和牢靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、庫(kù)管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)適時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員適時(shí)采購(gòu)。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和矯正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。四、物資退庫(kù)1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)適時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員依據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理制度小結(jié)：1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的'一個(gè)緊要構(gòu)成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的緊要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到精準(zhǔn)，質(zhì)量完好，確保安全，收民快速，面對(duì)生產(chǎn)，服務(wù)認(rèn)真，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不絕提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。倉(cāng)庫(kù)出入無(wú)異常管理制度篇4為加強(qiáng)公司自購(gòu)料子出入庫(kù)管理，照實(shí)反映料子采購(gòu)、調(diào)撥、使用情況，削減流通費(fèi)用，降低料子采購(gòu)本錢，結(jié)合公司實(shí)際情況，訂立本方法。為削減公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗料子原則上實(shí)行零庫(kù)存，通過(guò)集中招標(biāo)采購(gòu)，確定大型供應(yīng)商，通過(guò)本方法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。一、料子計(jì)劃：采購(gòu)部依據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的料子計(jì)劃，于每月20日前編制次月料子需求計(jì)劃，報(bào)工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。料子員按當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，按《工程料子設(shè)備采購(gòu)管理方法》確定料子（設(shè)備）供貨商，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。二、驗(yàn)收程序：依據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(kù)（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購(gòu)部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對(duì)料子的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對(duì)料子的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫料子（設(shè)備）驗(yàn)收單，在料子驗(yàn)收單上會(huì)簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購(gòu)部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格料子退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。三、建立臺(tái)賬；采購(gòu)部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù)，并依照料子驗(yàn)收單和收料單，建立料子（設(shè)備）采供臺(tái)帳。四、手續(xù)上報(bào)：料子員在辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。五、五方對(duì)賬：采購(gòu)部應(yīng)于每月20日前會(huì)同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對(duì)賬，做到帳實(shí)相符。采購(gòu)部應(yīng)每月20日前與供貨商核對(duì)料子（設(shè)備）采供臺(tái)帳，并每月與財(cái)務(wù)部對(duì)賬，做到帳帳相符。六、退庫(kù)手續(xù):工程竣工驗(yàn)收后，采購(gòu)部應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)通知料子供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的料子及退庫(kù)的料子手續(xù)辦理完畢，在工程財(cái)務(wù)決算后顯現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的料子，全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。七、自購(gòu)料子入庫(kù)程序：料子員開(kāi)具料子入庫(kù)單→采購(gòu)部經(jīng)理審核→料子統(tǒng)計(jì)員登記臺(tái)賬。八、自購(gòu)料子出庫(kù)程序：料子員開(kāi)具料子出庫(kù)單（調(diào)撥單）→采購(gòu)部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→料子統(tǒng)計(jì)員登記臺(tái)帳。九、報(bào)銷手續(xù)