4S店維修服務(wù)管理流程

一、接待客戶管理流程客戶客戶服務(wù)部維修技術(shù)部開開始電話預(yù)約或自行進(jìn)站服務(wù)顧問接待，查看《客戶檔案》開具《預(yù)檢表》進(jìn)行預(yù)檢工作，并記錄《預(yù)檢表》確認(rèn)《預(yù)檢表》并簽字結(jié)束接待客戶管理流程說明如下：1、客戶進(jìn)站后，服務(wù)顧問首先利用卓越系統(tǒng)查看“客戶檔案”；2、服務(wù)顧問聽取客戶的修理要求，并準(zhǔn)備好《預(yù)檢表》；3、服務(wù)顧問會同車間主任與客戶一起對車輛的公里數(shù)、車型、車外觀損傷情況、報修事項進(jìn)行確認(rèn)，并記錄在《預(yù)檢表》中；4《預(yù)檢表》上的記錄完成后，必須請客戶及相關(guān)人員簽字。二、車輛維修管理流程客戶客服服務(wù)部備件部維修技術(shù)部開始開始提出對預(yù)檢車輛進(jìn)行維修存車間主任下《派工單》開具《委托書》并進(jìn)行維修報價確認(rèn)《委托書》內(nèi)容并簽字結(jié)束詢問維修所需配件庫存情況間零件到貨后，聯(lián)系客戶進(jìn)站無有車輛維修管理流程說明如下：1、客戶同意對預(yù)檢事項進(jìn)行維修后，服務(wù)顧問應(yīng)詢問所需備件有無庫存；2、備件無庫存時，庫存管理員應(yīng)將零件到貨日期及價格通知服務(wù)顧問，由服務(wù)顧問向客戶解釋，并在到貨后及時聯(lián)系客戶；3、備件有庫存時，根據(jù)《預(yù)檢表》記錄的內(nèi)容，向客戶解釋本次維修的費(fèi)用情況；4、客戶接受維修報價后，開具《任務(wù)委托書》；5、向客戶出示《任務(wù)委托書》，向客戶進(jìn)行維修項目、時間、預(yù)計金額、支付方法及交車時間的說明并征得客戶同意并簽字；6、服務(wù)顧問將《任務(wù)委托書》和預(yù)檢表交給車間主任，車間主任開具《派工單》；三、維修領(lǐng)料管理流程客戶服務(wù)部維修技術(shù)部備件部開始開始根據(jù)《委托書》維修項目領(lǐng)料維修班組根據(jù)《派工單》作業(yè)打印《出庫單》維修班組長簽字結(jié)束維修完畢后，收到兩聯(lián)《出庫單》留存兩聯(lián)《出庫單》維修領(lǐng)料管理流程：1、車間主任將《預(yù)檢表》、《任務(wù)委托書》和《派工單》交給維修技工；2、維修技工接到工作指示后，確認(rèn)車輛向庫存管理員要求出庫；3、庫存管理員對照《任務(wù)委托書》確認(rèn)后備件出庫，并由庫存管理員和維修技工在《出庫單》上簽字；4、《出庫單》（一式三聯(lián)）開具時，庫存管理員留存一聯(lián)，剩余兩聯(lián)交予維修技工，待車輛維修完畢后，維修技工將《出庫單》兩聯(lián)交予服務(wù)顧問；5、車輛維修結(jié)算后，服務(wù)顧問應(yīng)將一聯(lián)《出庫單》交予財務(wù)部。四、維修結(jié)算管理流程客戶客戶服務(wù)部維修技術(shù)部財務(wù)部開始開始結(jié)束維修結(jié)算管理流程如下：1、維修作業(yè)完成后，維修技工在《任務(wù)委托書》上簽字，并通知車間主任。將剩余的未利用的備件和舊零件分別保管好，并向車間主任報告；2、車間主任確認(rèn)《任務(wù)委托書》，并檢查維修內(nèi)容；3、技術(shù)經(jīng)理對完畢車輛的維修內(nèi)容逐項進(jìn)行檢查，確認(rèn)沒問題后，技術(shù)經(jīng)理在《任務(wù)委托書》上簽字；4、維修技工將簽字通過的《任務(wù)委托書》和《出庫單》（兩聯(lián)）轉(zhuǎn)交服務(wù)顧問；5、服務(wù)顧問對車輛進(jìn)行清潔檢查，確認(rèn)完畢后制作《結(jié)算單》；6、向客戶出示《結(jié)算單》、《任務(wù)委托書》、《出庫單》等單據(jù)，針對其中事項進(jìn)行說明；7、客戶迪歐已檢修的車輛維修內(nèi)容確認(rèn)后，必須請客戶在《結(jié)算單》上簽字；8、服務(wù)顧問持《結(jié)算單》，帶領(lǐng)客戶結(jié)算維修款；9、財務(wù)部收取維修款后，根據(jù)客戶要求開具發(fā)票；10、服務(wù)顧問將《結(jié)算單》《出庫單》各一聯(lián)交予財務(wù)部，會計據(jù)此確認(rèn)收入并入賬；五、訂備件管理流程：庫管員 備件部（計劃員）財務(wù)部 總經(jīng)理備件庫管員提出需求向備件庫管員提出需求向總公司匯入備件款系統(tǒng)下訂單審批《訂貨清單》并簽字核對庫存，填制《訂貨清單》開始結(jié)束付款申請審核訂備件管理流程說明如下：1、庫存管理員提出訂貨需求，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可提交到備件部門；2、根據(jù)公司備件庫存情況和維修需求等因素，書面填寫《訂貨清單》；3、遞交財務(wù)總監(jiān)和公司總經(jīng)理審核是否同意，如不符合要求，則退回生產(chǎn)備件部重新開始；4、生產(chǎn)備件部根據(jù)審核后的《訂貨清單》，通過卓越系統(tǒng)提報訂單；5、生產(chǎn)備件部詢問財務(wù)部供貨總公司備件款情況，填制《付款申請單》；6、遞交財務(wù)總監(jiān)和公司總經(jīng)理分別進(jìn)行審核；7、財務(wù)部根據(jù)《付款申請單》審批結(jié)果，向總公司匯入備件款項。六、備件入庫管理流程備件部維修技術(shù)部財務(wù)部開始開始根據(jù)《訂貨清單》《發(fā)料單》驗(yàn)收維修技工協(xié)助進(jìn)行收貨驗(yàn)貨工作根據(jù)《入庫單》《發(fā)料單》入賬填制《入庫單》，錄入微機(jī)系統(tǒng)結(jié)束備件入庫管理流程說明如下：備件到達(dá)后，備件部備件管理員和技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收工作；收到備件后，先核對《備件倉庫備料單》與通過系統(tǒng)上傳的訂單是否一致，并詳細(xì)記錄差異內(nèi)容；備件管理員根據(jù)《訂貨清單》和《備件倉庫備料單》填制《入庫單》（一式三聯(lián)），《入庫單》應(yīng)列明備件的編號、型號等信息。并在《入庫單》經(jīng)辦人欄簽字；備件管理員將