企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范

公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范1

范疇本原則合用于工礦公司開展安全生產(chǎn)原則化工作以及對原則化工作的咨詢、服務和評審；其它公司和生產(chǎn)經(jīng)營單位可參考執(zhí)行。有關行業(yè)制訂安全生產(chǎn)原則化原則應滿足本原則的規(guī)定；已經(jīng)制訂行業(yè)安全生產(chǎn)原則化原則的，優(yōu)先合用行業(yè)安全生產(chǎn)原則化原則。2

規(guī)范性引用文獻下列文獻對本原則的應用是必不可少的，其最新版本(涉及全部的修訂單)合用于本原則。GB2894安全標志及其使用導則GBZ158工作場合職業(yè)病危害警示標記國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定3

術語和定義下列術語和定義合用于本原則。3.1

安全生產(chǎn)原則化worksafetystandardization通過建立安全生產(chǎn)責任制，制訂安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立防止機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和原則規(guī)范的規(guī)定，人、機、物、環(huán)處在良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改善，不停加強公司安全生產(chǎn)規(guī)范化建設。3.2

安全績效safetyperformance根據(jù)安全生產(chǎn)目的，在安全生產(chǎn)工作方面獲得的可測量成果。3.3

有關方interestedparty與公司的安全績效有關聯(lián)或受其影響的團體或個人。3.4

資源resources實施安全生產(chǎn)原則化所需的人員、資金、設施、材料、技術和辦法等。4

普通規(guī)定4.1

原則公司開展安全生產(chǎn)原則化工作,遵照“安全第一、防止為主、綜合治理”的方針，以隱患排查治理為基礎，提高安全生產(chǎn)水平，減少事故發(fā)生，保障人身安全健康，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。4.2

建立和保持公司安全生產(chǎn)原則化工作采用“策劃、實施、檢查、改善”動態(tài)循環(huán)的模式，根據(jù)本原則的規(guī)定，結合本身特點，建立并保持安全生產(chǎn)原則化系統(tǒng)；通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績效持續(xù)改善的安全生產(chǎn)長效機制。4.3

評定和監(jiān)督公司安全生產(chǎn)原則化工作實施公司自主評定、外部評審的方式。公司應當根據(jù)本原則和有關評分細則，對本公司開展安全生產(chǎn)原則化工作狀況進行評定；自主評定后申請外部評審定級。安全生產(chǎn)原則化評審分為一級、二級、三級，一級為最高。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對評審定級進行監(jiān)督管理。5

核心規(guī)定5.1

目的公司根據(jù)本身安全生產(chǎn)實際，制訂總體和年度安全生產(chǎn)目的。按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制訂安全生產(chǎn)指標和考核方法。5.2

組織機構和職責5.2.1

組織機構公司應按規(guī)定設立安全生產(chǎn)管理機構，配備安全生產(chǎn)管理人員。5.2.2

職責公司重要負責人應按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，全方面負責安全生產(chǎn)工作，并推行安全生產(chǎn)義務。公司應建立安全生產(chǎn)責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責。5.3

安全生產(chǎn)投入公司應建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改善安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并建立安全費用臺賬。5.4

法律法規(guī)與安全管理制度5.4.1

法律法規(guī)、原則規(guī)范公司應建立識別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范的制度，明確主管部門，擬定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范。公司各職能部門應及時識別和獲取本部門合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范，并跟蹤、掌握有關法律法規(guī)、原則規(guī)范的修訂狀況，及時提供應公司內負責識別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。公司應將合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范及其它規(guī)定及時傳達給從業(yè)人員。公司應恪守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范，并將有關規(guī)定及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。5.4.2

規(guī)章制度公司應建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到有關工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度最少應包含下列內容：安全生產(chǎn)職責、安全生產(chǎn)投入、文獻和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產(chǎn)設備設施驗收管理、生產(chǎn)設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、有關方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護用品管理，應急管理，事故管理等。5.4.3

操作規(guī)程公司應根據(jù)生產(chǎn)特點，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到有關崗位。5.4.4

評定公司應每年最少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行狀況進行檢查評定。5.4.5

修訂公司應根據(jù)評定狀況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定成果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和合用，確保每個崗位所使用的為最新有效版本。5.4.6

文獻和檔案管理公司應嚴格執(zhí)行文獻和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。公司應建立重要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全統(tǒng)計檔案，并加強對安全統(tǒng)計的有效管理。5.5

教育培訓5.5.1

教育培訓管理公司應擬定安全教育培訓主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定時識別安全教育培訓需求，制訂、實施安全教育培訓計劃，提供對應的資源確保。應做好安全教育培訓統(tǒng)計，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評定和改善。5.5.2

安全生產(chǎn)管理人員教育培訓公司的重要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須含有與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)規(guī)定必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。5.5.3

操作崗位人員教育培訓公司應對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓，使其熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認其能力符合崗位規(guī)定。未經(jīng)安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。新入廠（礦）人員在上崗前必須通過廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全教育培訓。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。從事特種作業(yè)的人員應獲得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。5.5.4

其別人員教育培訓公司應對有關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)。公司應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。5.5.5

安全文化建設公司應通過安全文化建設，增進安全生產(chǎn)工作。公司應采用多個形式的安全文化活動，引導全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同恪守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管規(guī)定之上的安全自我約束，保障公司安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。5.6

生產(chǎn)設備設施5.6.1

生產(chǎn)設備設施建設公司建設項目的全部設備設施應符合有關法律法規(guī)、原則規(guī)范規(guī)定；安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。公司應按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。生產(chǎn)設備設施變更應執(zhí)行變更管理制度，推行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。5.6.2

設備設施運行管理公司應對生產(chǎn)設備設施進行規(guī)范化管理，確保其安全運行。公司應有專人負責管理多個安全設備設施，建立臺賬，定時檢維修。對安全設備設施應制訂檢維修計劃。設備設施檢維修前應制訂方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制方法。檢維修過程中應執(zhí)行隱患控制方法并進行監(jiān)督檢查。安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采用臨時安全方法，檢維修完畢后立刻復原。5.6.3

新設備設施驗收及舊設備拆除、報廢設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應符合有關法律法規(guī)、原則規(guī)范的規(guī)定。公司應執(zhí)行生產(chǎn)設備設施到貨驗收和報廢管理制度，應使用質量合格、設計符合規(guī)定的生產(chǎn)設備設施。拆除的生產(chǎn)設備設施應按規(guī)定進行處置。拆除的生產(chǎn)設備設施涉及到危險物品的，須制訂危險物品處置方案和應急方法，并嚴格按規(guī)定組織實施。5.7

作業(yè)安全5.7.1

生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制公司應加強生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和生產(chǎn)過程的控制。對生產(chǎn)過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應進行分析和控制。對動火作業(yè)、受限空間內作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格推行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應包含危害因素分析和安全方法等內容。公司進行爆破、吊裝等危險作業(yè)時，應當安排專人進行現(xiàn)場安全管理，確保安全規(guī)程的恪守和安全方法的貫徹。5.7.2

作業(yè)行為管理公司應加強生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對作業(yè)行為隱患、設備設施使用隱患、工藝技術隱患等進行分析，采用控制方法。5.7.3

警示標志公司應根據(jù)作業(yè)場合的實際狀況，按照GB2894及公司內部規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場合和設備設施上，設立明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應急方法等。公司應在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設立警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場合設立圍欄和警示標志。5.7.4

有關方管理公司應執(zhí)行承包商、供應商等有關方管理制度，對其資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術服務、體現(xiàn)評定、續(xù)用等進行管理。公司應建立合格有關方的名錄和檔案，根據(jù)服務作業(yè)行為定時識別服務行為風險，并采用行之有效的控制方法。公司應對進入同一作業(yè)區(qū)的有關方進行統(tǒng)一安全管理。不得將項目委托給不含有對應資質或條件的有關方。公司和有關方的項目合同應明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。5.7.5

變更公司應執(zhí)行變更管理制度，對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或臨時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施應推行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產(chǎn)生的隱患進行分析和控制。5.8

隱患排查和治理5.8.1

隱患排查公司應組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評定，擬定隱患等級，登記建檔，及時采用有效。法律法規(guī)、原則規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及公司操作條件或工藝變化，新建、改建、擴建項目建設，有關方進入、撤出或變化，對事故、事件或其它信息有新的認識，組織機構發(fā)生大的調節(jié)的，應及時組織隱患排查。隱患排查前應制訂排查方案，明確排查的目的、范疇，選擇適宜的排查辦法。排查方案應根據(jù)：——有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)規(guī)定；——設計規(guī)范、管理原則、技術原則；——公司的安全生產(chǎn)目的等。5.8.2

排查范疇與辦法公司隱患排查的范疇應涉及全部與生產(chǎn)經(jīng)營有關的場合、環(huán)境、人員、設備設施和活動。公司應根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。5.8.3

隱患治理公司應根據(jù)隱患排查的成果，制訂隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應涉及目的和任務、辦法和方法、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和規(guī)定。重大事故隱患在治理前應采用臨時控制方法并制訂應急預案。隱患治理方法涉及：工程技術方法、管理方法、教育方法、防護方法和應急方法。治理完畢后，應對治理狀況進行驗證和效果評定。5.8.4

預測預警公司應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理狀況，運用定量的安全生產(chǎn)預測預警技術，建立體現(xiàn)公司安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預警指數(shù)系統(tǒng)。5.9

重大危險源監(jiān)控5.9.1辨識與評定公司應根據(jù)有關原則對本單位的危險設施或場合進行重大危險源辨識與安全評定。5.9.2登記建檔與備案公司應當對確認的重大危險源及時登記建檔，并按規(guī)定備案。5.9.3監(jiān)控與管理公司應建立健全重大危險源安全管理制度，制訂重大危險源安全管理技術方法。5.10

職業(yè)健康5.10.1職業(yè)健康管理公司應按照法律法規(guī)、原則規(guī)范的規(guī)定，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康規(guī)定的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設施、工具。公司應定時對作業(yè)場合職業(yè)危害進行檢測，在檢測點設立標記牌予以告知，并將檢測成果存入職業(yè)健康檔案。對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場合，應設立報警裝置，制訂應急預案，配備現(xiàn)場急救用品、設備，設立應急撤離通道和必要的泄險區(qū)。多個防護器具應定點寄存在安全、便于取用的地方，并有專人負責保管，定時校驗和維護。公司應對現(xiàn)場急救用品、設備和防護用品進行經(jīng)常性的檢維修，定時檢測其性能，確保其處在正常狀態(tài)。5.10.2職業(yè)危害告知和警示公司與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護方法如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。公司應采用有效的方式對從業(yè)人員及有關方進行宣傳，使其理解生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、防止和應急解決方法，減少或消除危害后果。對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應按照GBZ158規(guī)定設立警示標記和警示闡明。警示闡明應載明職業(yè)危害的種類、后果、防止和應急救治方法。5.10.3職業(yè)危害申報公司應按規(guī)定，及時、如實向本地主管部門申。5.11應急救援5.11.1應急機構和隊伍公司應按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應急管理機構或指定專人負責安全生產(chǎn)應急管理工作。公司應建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應的專兼職應急救援隊伍，或指定專兼職應急救援人員，并組織訓練；無需建立應急救援隊伍的，可與附近含有專業(yè)資質的應急救援隊伍訂立服務合同。5.11.2應急預案公司應按規(guī)定制訂生產(chǎn)安全事故應急預案，并針對重點作業(yè)崗位制訂應急處置方案或方法，形成安全生產(chǎn)應急預案體系。應急預案應根據(jù)有關規(guī)定報本地主管部門備案，并通報有關應急協(xié)作單位。應急預案應定時評審，并根據(jù)評審成果或實際狀況的變化進行修訂和完善。5.11.3應急設施、裝備、物資公司應按規(guī)定建立應急設施，配備應急裝備，儲藏應急物資，并進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。5.11.4應急演習公司應組織生產(chǎn)安全事故應急演習，并對演習效果進行評定。根據(jù)評定成果，修訂、完善應急預案，改善應急管理工作。5.11.5事故救援公司發(fā)生事故后，應立刻啟動有關應急預案，主動開展事故救援。5.12事故報告、調查和解決5.12.1事故報告公司發(fā)生事故后，應按規(guī)定及時向上級單位、政府有關部門報告，并妥善保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)。必要時向有關單位和人員通報。5.12.2事故調查和解決公司發(fā)生事故后，應按規(guī)定成立事故調查組，明確其職責與權限，進行事故調查或配合上級部門的事故調查。事故調查應查明事故發(fā)生的時間、通過、因素、人員傷亡狀況及直接經(jīng)濟損失等。事故調查組應根據(jù)有關證據(jù)、資料，分析事故的直接、間接因素和事故責任，提出整治方法和解決建議，編制事故調查報告。5.13績效評定和持續(xù)改善5.13.1績效評定公司應每年最少一次對本單位安全生產(chǎn)原則化的實施狀況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度方法的適宜性、充足性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目的、指標的完畢狀況。公司重要負責人應對績效評定工作全方面負責。評定工作應形成正式文獻，并將成果向全部部門、所屬單位和從業(yè)人員通報，作為年度考核的重要根據(jù)。公司發(fā)生死亡事故后應重新進行評定。5.13.2持續(xù)改善公司應根據(jù)安全生產(chǎn)原則化的評定成果和安全生產(chǎn)預警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目的、指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，持續(xù)改善，不停提高安全績效。1、安全生產(chǎn)目的管理制度2、安全生產(chǎn)原則化績效評定管理制度3、安全生產(chǎn)管理機構設立及安全生產(chǎn)管理人員配備方法4、職業(yè)健康安全和環(huán)境委員會工作規(guī)則5、安全生產(chǎn)責任制6、安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度7、職工工傷保險管理制度8、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定識別、獲取、評審、更新的管理制度9、安全生產(chǎn)文獻和檔案管理制度10、安全生產(chǎn)文獻管理制度11、管理制度評審和修訂制度12、安全培訓教育制度13、特種作業(yè)人員管理制度14、管理部門、基層班組安全活動管理制度15、建設項目三同時管理制度16、生產(chǎn)設施管理制度17、安全設施管理制度18、特種設備管理制度19、監(jiān)視和測量設備管理制度20、核心裝置和重點部位安全管理制度21、檢維修管理制度22、生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度23、安全技術方法計劃管理制度24、安全技術方法審批管理制度25、安全作業(yè)管理制度26、安全標志管理方法27、生產(chǎn)現(xiàn)場應定置管理28、有關方管理制度29、勞務差遣工安全管理制度30、外來施工、服務單位安全監(jiān)督管理制度31、安全作業(yè)管理制度32、動火作業(yè)安全管理規(guī)定33、進入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定34、盲板抽堵作業(yè)安全管理規(guī)定35、高處作業(yè)安全管理規(guī)定36、吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定37、動土作業(yè)安全管理規(guī)定38、斷路作業(yè)安全管理規(guī)定39、臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定40、高溫作業(yè)安全管理規(guī)定41、設備檢修作業(yè)安全管理規(guī)定42、倉庫、罐區(qū)安全管理制度43、防火、防爆、禁煙管理制度44、消防管理制度45、危險化學品安全管理制度46、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理方法47、重大危險源管理制度48、風險評定和控制管理方法49、職業(yè)衛(wèi)生管理制度職業(yè)健康管理制度50、現(xiàn)場管理原則化實施及考核方法51、作業(yè)場合職業(yè)危害因素監(jiān)測管理制度52、勞動防護用品（具）和保健品管理制度53、事故應急救援管理制度54、事故應急救援器材管理制度55、生產(chǎn)安全事故管理方法56、安全生產(chǎn)原則化績效評定管理制度制度57、安全生產(chǎn)考核管理制度58公司現(xiàn)在運行的安全操作規(guī)程有：1、 安全方針目的公布令（公示）2、 年度安全目的（必須量化）3、安全目的責任書（含安全目的分解，分解到各部門、班組、崗位層次）4、公司年度安全工作計劃5、各級部門年度安全工作計劃（但凡有安全目的的）6、安全目的考核統(tǒng)計（季度）7、年度安全工作總結8、《安全生產(chǎn)目的計劃表》9、《安全生產(chǎn)目的分解表》10、《安全目的管理方案表》11、《安全目的調節(jié)申請表》12、安全生產(chǎn)管理機構設立的紅頭文獻13、設立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導機構的紅頭文獻14、安全專項會議統(tǒng)計及會議紀要15、會議簽到簿16、安全生產(chǎn)責任制訂期進行適宜性評審17、專兼職安全員任命書18、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡圖（從安委會到班組）19、安全生產(chǎn)責任制考核表（覆蓋全部崗位、部門、人員）20、安全生產(chǎn)責任制考核兌現(xiàn)表21、安全生產(chǎn)獎懲臺賬22、安全生產(chǎn)費用投入，并建立對應使用臺賬（及發(fā)票復印件）23、繳納保險費憑證24、受傷員工獲取對應的工傷保險待遇憑證25、工傷等級鑒定名冊26、工傷保險評定、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料27、其它有關資料28、員工花名冊29、安全生產(chǎn)費用提取計劃30、合用的安全法律法規(guī)及其它規(guī)定文本31、合用的安全法律法規(guī)及其它規(guī)定清單32、法律法規(guī)及其它規(guī)定培訓計劃33、法律法規(guī)及其它規(guī)定培訓統(tǒng)計34、向有關方傳達統(tǒng)計（用表的形式）35、年度安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其它規(guī)定符合性評價報告36、安全生產(chǎn)有關法律法規(guī)規(guī)定符合性評價表37、安全生產(chǎn)有關法律法規(guī)規(guī)定不符合項整治及驗證統(tǒng)計（糾正防止方法表）38、手簽的紙質版39、操作規(guī)程發(fā)放統(tǒng)計40、文獻修改申請單41、文獻評審修訂統(tǒng)計42、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程培訓計劃43、培訓統(tǒng)計44、培訓需求調查表45、培訓需求調查匯總分析表46、年度安全培訓計劃47、員工安全培訓教育檔案（一人一檔）48、安全有關管理人員資格證登記臺帳49、其它管理人員安全考核統(tǒng)計(能夠以下和作業(yè)人員合并用安全作業(yè)(上崗)證方式)50、年度從業(yè)人員（含管理人員及作業(yè)人員）安全培訓考核統(tǒng)計及安全作業(yè)上崗證51、培訓統(tǒng)計及有效性評價52、新員工三級教育記錄表（含試卷）53、安全培訓考核統(tǒng)計（含試卷）54、外來人員安全教育記錄表55、承包商安全教育統(tǒng)計（含試卷）、入廠證56、特種作業(yè)人員檔案（含特種作業(yè)證）57、月度安全活動計劃58、安全活動臺賬（含安全管理部門檢查統(tǒng)計,要有各級管理人員定時參加的簽字統(tǒng)計）59、建設項目安全“三同時”有關資料：可研報告、安全預評價報告、初步設計、安全設施設計專篇、安全驗收評價報告、監(jiān)理報告60、建設項目安全“三同時”各階段的批復文獻：建設項目安全設立審查批復意見、安全設施審查批復意見、安全設施驗收審查批復意見61、采用了同行業(yè)的先進技術62、設備檢維修臺帳63、制訂檢維修計劃64、危險檢維修方案65、重要生產(chǎn)（工藝）設備作業(yè)危險分析和控制方法66、需強制檢測的元件、儀器儀表、變送器、工藝設施安全聯(lián)鎖裝置67、可燃、有毒氣體檢漏報警儀檢測報告68、防雷電、防靜電設施等有效的檢測檢查報告69、危險化學品明細出入清單及處置材料70、放射源檢測檢查報告及處置材料71、新設備設施驗收資料72、拆除，處置方案73、安全技術方法計劃74、安全技術方法審批材料75、作業(yè)許可證發(fā)放臺賬76、動火作業(yè)許可證77、進入受限空間作業(yè)許可證78、盲板抽堵作業(yè)許可證79、高處作業(yè)許可證80、吊裝作業(yè)許可證81、動土作業(yè)許可證82、斷路作業(yè)許可證83、臨時用電作業(yè)許可證84、設備檢修作業(yè)許可證85、安全標志一覽表（結合現(xiàn)場狀況）：分為3類：安全警示、嚴禁、批示牌，重大危險源警示牌（含安全管理規(guī)定）：查看現(xiàn)場，廠內道路設立限速、限高、禁行等標志：查看現(xiàn)場86、在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設立警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場合設立