質量技術管理體系及制度

目錄、八刖H第一章質量管理目標第二章質量管理體系第三章質量管理制度一、 技術交底制度二、 過程“三檢”制度三、 隱蔽工程全過程現(xiàn)場旁站監(jiān)控制度四、 半成品、成品保護制度五、 質量事故報告及處理制度六、 技術資料、技術數(shù)據(jù)簽字制度七、 質量檢查制度八、 設計文件審核制度九、 設計文件及技術資料管理制度十、教育及培訓上崗制度為全面貫徹落實國家《質量振興綱要》和“百年大計，質量第一”的方針和建設單位、監(jiān)理單位質量要求，加強項目質量管理，保持質量管理體系的有效運行，不斷提升項目質量水平，推動企業(yè)良好持續(xù)發(fā)展，特制定溫州東大礦建工程有限公司福泉分公司駐甕福英坪項目經理部（以下簡稱“英坪項目部”）質量管理目標、質量管理體系、質量管理制度和質量考核辦法和質量控制措施。第一章質量管理目標為認真貫徹執(zhí)行關于工程質量的有關規(guī)定，樹立“質量第一”的方針，認真執(zhí)行質量手冊及質量程序文件，努力創(chuàng)建優(yōu)質工程，本項目質量管理目標如下：⑴分項工程、分部工程、質量優(yōu)良率90%^上，合格率100%⑵項目交工驗收單位工程質量評分達到95分以上。⑶竣工驗收綜合評分90分以上。⑷杜絕重大質量事故。

第二章 質量管理體系1、項目質量管理體系圖項目經理部領導小組，由項目經理任組長，總工程師和副經理任副組長,質檢工程師和相關部門組成：組長:副組長：**組員**質量管理組織機構圖3、質量管理領導小組職責3.1質量管理領導小組的責任嚴格執(zhí)行國家和國家安全總局質量管理法規(guī)、工程建設強制性標準、以及建設單位、監(jiān)理單位和東大公司有關規(guī)定，按照有關規(guī)程、規(guī)范、標準和審核合格后的施工圖進行施工，對施工質量負責。(2)嚴格履行投標承諾和合同約定配齊人員。從事技術、質檢、試驗、材料、設備等主要管理人員，滿足數(shù)量及資質要求。鋼筋焊接、預應力張拉等關鍵工種，起重工、架子工等特種作業(yè)崗位人員，必須持有效證件上崗。、根據(jù)本標段范圍工程需要，組建滿足本標段工程檢測需要的中心實驗室、工地實驗室，檢測設備須經有關部門標定，檢測人員數(shù)量及資質符合要求。、配置滿足質量控制需要、測量精度要求的檢測工具，確保工程質量得到有效控制。、嚴格原材料和施工質量控制，做好原材料檢測、隱蔽工程和特殊過程的質量檢查和記錄，保證各種原材料和每道工序質量合格。（6）、提供真實可靠的質量保證資料和竣工文件。項目經理的質量責任項目經理是本經理部生產、經營的主要責任人，本著“誰主管誰負責”的原則，對經理部施工質量負直接責任。其具體職責是：（1）、認真貫徹執(zhí)行國務院《礦山建設工程質量管理條例》（[2010]279號令）等有關法律法規(guī)和行業(yè)標準，執(zhí)行國家質量管理的方針、政策和上級有關施工質量的規(guī)章制度。負責建立職業(yè)健康質量管理體系，審定和發(fā)布本單位有關施工質量的各項管理規(guī)章制度。（2）、建立健全質量管理責任制和各項管理規(guī)章制度，把質量管理納入領導工作的重要議程，注重深入了解經理部施工質量情況，定期主持經理部相關部門開展質量管理會議，分析、研究和解決質量管理工作存在的問題，制定措施，及時整改。（3）、加強對質量監(jiān)督部門的領導，設置專職的質量監(jiān)督管理機構，按規(guī)定要求配齊有較強工作能力和有技術業(yè)務知識、責任心強的質量監(jiān)督人員，并做到相對穩(wěn)定。充分發(fā)揮質量監(jiān)督人員的監(jiān)督檢查作用，尊重支持質量監(jiān)督人員的監(jiān)督檢查權。（4）、每季度組織一次全經理部的施工質量大檢查，在建工程檢查覆蓋率100%。發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，消除工程質量問題。（5）、組織開展優(yōu)質工程建設活動，把創(chuàng)建優(yōu)質工程納入項目責任目標考核；標準獎勵質量管理先進典型，總結交流經驗；支持職工有關質量管理的合理建議和技術改進。（6）、按照“橫向到邊、縱向到底”的原則，組織開展經理部安全質量責任書的簽訂工作。（7）、積極推行項目責任成本管理，組織制定責任成本管理實施辦法，完備內業(yè)資料，努力提高經濟效益。（8）、組織并參加工程質量事故的調查，提出質量問題調查報告。主持討論、審批質量問題調查報告，上報下達，予以結案。項目副經理的質量責任（1）、要以開展“優(yōu)質工程”建設為載體，全面加強現(xiàn)場施工質量管理工作，堅持“百年大計，質量第一”的管理方針。（2）、建立、健全崗位責任制，質量檢驗、申報、簽認制，交接班、技術交底、教育培訓、成品保護、質量信息管理、原材料進場檢驗及儲存管理、隱蔽工程及關鍵部位驗收等管理制度，并付諸實施。（3）、施工前，必須制定切實可行的技術措施及必須的資金投入。對重點工程、關鍵部位和危險崗位以及采用新技術、新結構、新工藝、新設備及吊裝、機電作業(yè)、季節(jié)性施工、交叉、多層、高空作業(yè)以及其他危險性較大的工程，都應制定專項的技術措施報上級批準實施，組織施工人員學習，并對操作人員進行詳細的技術交底。（4）、組織每月一次工程質量大檢查，對存在的問題，定人、定時間、定措施、定驗收人及時解決。（5）、按規(guī)定配齊質量檢查人員，充分發(fā)揮質檢人員的作用，尊重和支持他們的監(jiān)察監(jiān)督權，不得輕易安排他們干非本職工作，保證他們行使質量監(jiān)察的職能。（6）、配合項目經理，參與經理部的安全質量責任書的簽訂工作。（7）、協(xié)助并參加項目經理組織的工程質量事故調查，并提出相應的整改措施和意見。項目總工程師的質量責任（1）在本項目中行使技術管理職權。按合同和有關規(guī)定履行技術職責，領導工程項目技術管理業(yè)務工作。（2）、負責審批本項目部重點工程項目實施性施工組織設計或施工方案；處理生產技術問題時，遵守和執(zhí)行勞動安全規(guī)程和標準，對職業(yè)健康、質量保證技術措施的有效性負責。（3）、負責項目開工前技術準備工作。參加建設單位組織的設計交底。檢查、安排所轄部門、人員做好施工技術調查、場地安排、征遷、“三通一平”及施工復測，審查設計文件，辦理優(yōu)化設計、施工工藝方案的制定和設計等一系列工作。（4）、組織研究落實工程項目的重大技術方案和措施，按權限審批或逐級報簽。（5）、組織經理部的定期工程質量大檢查，制定和實施重大隱患整改計劃。6）、參加工程質量事故的分析和處理，并提出相應的技術整改措施。安質部部長的質量責任（1）、認真貫徹執(zhí)行國家、業(yè)主等相關保證工程質量的法令、指示和各項規(guī)章制度，堅持“質量第一”的方針，根據(jù)上述法令、指示、制度和規(guī)程、規(guī)范、標準，對施工技術準備、技術交底、圖紙會審、材料試驗、施工操作和隱蔽工程、分項、分部、單位工程等進行全過程監(jiān)督檢查，有質量否決權。（2）、根據(jù)國家、甕福磷礦等質量管理目標，結合實際情況，補充制訂有關質量監(jiān)察工作的實施細則、制度、辦法等，對施工質量的薄弱環(huán)節(jié)和關鍵問題，提出改進意見。（3）、經常向職工進行做好工程質量的宣傳教育，提高質量意識，使職工牢固地樹立“質量第一”的思想和全面質量管理的觀點，指導和協(xié)助施工部門和班組開展自檢、互檢和交接工作。（4）、參加施工組織設計、施工方案、技術以及新工藝、新技術、新材料、新產品等有關質量的審查鑒定工作、并督促檢查有關施工工區(qū)實施。（5）、參加工程質量事故的調查分析處理和質量回訪工作，及時向上級質量管理部門報送有關質量情況的統(tǒng)計報告。（6）、參加經理部組織的定期的工程質量大檢查，并經常深入現(xiàn)場進行不定期檢查，對工程進行動態(tài)控制，對存在的問題，提出整改意見，督促施工工區(qū)采取措施糾正。（7）、督促檢查各工區(qū)在創(chuàng)優(yōu)工程中的質量工作，組織并參加優(yōu)質工程的評定，并會同有關部門做好選報優(yōu)質工程的推薦工作，迅速正確反饋質量信息，以利提高施工技術水平。（8）、準確掌握本項目工程質量的好壞、典型、及時總結、推廣提高工程質量水平的先進經驗，提出獎懲意見，報單位領導。（9）、參加工程質量事故的分析和處理，并提出相應的改進措施和意見。質檢工程師的質量責任（1）、認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關保證工程質量的法令、指示和各項規(guī)章制度，堅持“質量第一”的方針。經常深入現(xiàn)場進行不定期檢查，對工程施工質量進行動態(tài)控制，對存在的質量問題，提出整改意見，督促施工工區(qū)采取措施糾正。（2）、施工過程中，配合監(jiān)理工程師及時、認真進行工序、隱蔽工程檢查和檢驗批、分項、分部工程質量評定工作。參加檢驗批、分項、分部和單位工程質量檢查評定工作，做好質量評定臺帳。（3）、發(fā)現(xiàn)違反施工程序，不按設計圖紙和規(guī)范施工，使用材料、半成品和設備不符合質量要求者，有權制止，必要時，可向主管領導提出暫停施工，對不符合質量標準的工程和產品，有權責令返工，對危害工程質量的行為，有權越級報告。（4）、參與工程質量事故和不合格品的調查、分析和處理工作，對質量問題引起的糾正、預防措施的實施效果進行評價和驗證。（5）、負責收集和整理產品檢驗、試驗、驗收的原始資料，作好質量信息反饋工作。（6）、協(xié)助部門及領導做好檢驗人員的技術培訓及資格考核工作。（7）、參加工程質量事故的分析和處理，并提出防止重復事故措施和意見。生產副經理的質量責任（1）、生產副經理對工程質量負施工管理和技術管理責任（2）、及時認真進行設計圖紙的調閱，透徹了解設計意圖，細部結構，各部尺寸及技術要求等，對于原設計圖的錯誤要在施工前審查出來，并配合項目部與設計單位協(xié)商認可進行改正。（3）、重點工程開工前必須按安全質量標準工地建設的標準繪制施工布置圖，并督促檢查落實，達到安全質量標準工地。（4）、技術復雜的工程或工種，要結合實際情況，制定技術操作細則和施工措施，并根據(jù)生產情況，隨時加以修訂。（5）、凡是采用新技術、新工藝、新材料、或深坑作業(yè)、吊裝、有毒材料施工，以及交叉、高空、多層作業(yè)和重點、復雜工程等，必須編制專門施工措施，并進行技術交底和檢查其實施情況。（6）、參加工程質量檢查，對發(fā)現(xiàn)的施工質量問題，提出改進措施并督促及時解決（7）、參加質量事故調查的分析和處理，并提出防止事故的技術措施。項目部物資采購部長的質量責任（1）、按照施工技術要求和物資供應計劃，供應的設備和材料，必須符合設計要求的質量標準。（2）、對工程所需物資采購、驗收、發(fā)放、標識、評審、搬運、貯存等有關業(yè)務進行指導、監(jiān)督、檢查，保證全部資料的可追溯性，并建立物資采購價格、數(shù)量信息控制臺帳。選擇合格的物資供方，并對其進行考核、評價、確認，確保進場物資符合規(guī)定，提高質量保證能力。（3）、會同有關部門，按照安全規(guī)程、規(guī)則，搞好物資倉庫、易燃、易爆品倉庫位置的選點和建筑，負責組織和有關人員進行安全用品檢驗，未經驗及檢驗不合格的物品，不得發(fā)往現(xiàn)場使用。（4）、負責經理部物資、機械設備調配及管理，制定經理部系統(tǒng)的管理辦法、規(guī)章、制度。（5）、編制施工機械設備配備計劃和修理計劃。（6）、參加工程質量事故的分析和處理。項目部財務部長的質量責任（1）、保證經理部用于工程管理所需資金，負責工程質量保證金的收付工作。（2）、落實工程質量管理工作的經濟責任，負責統(tǒng)一發(fā)放、扣收對各工區(qū)（廠）的各項有關工程質量管理工作的獎勵、罰款。（3）、正確處理工程質量與工程成本之間的關系，避免過于追求質量而忽視效益或過于追求效益而忽視質量。（4）、參加工程質量檢查活動和工程質量事故、問題的調查、分析和處理，對影響經濟效益的質量問題提出改進建議。項目部實驗室主任的質量責任（1）、貫徹執(zhí)行國家和各部位頒布的標準、規(guī)范，了解其有效期和更替動態(tài)，在本系統(tǒng)內及時宣貫和配置，確保試驗檢測數(shù)據(jù)的客觀公正、準確及時。（2）、執(zhí)行國家《計量法》及其《實施細則》，建立和完善計量體系，對中心實驗室及各工區(qū)實驗室的計量設備，進行計劃、配置、年檢、自校的實施和督促。（3）、負責編制工程質量檢測和試驗制度，編制實驗室、混凝土拌和站、混凝土梁預制場等驗收和生產許可證制度。（4）、配合施工技術人員，做好新材料、新技術、新工藝的試驗推廣工作。（5）、檢查、督促和指導各作業(yè)隊試驗檢測工作。對各作業(yè)隊試驗檢測人員實施培訓、考核。（6）、參與經理部工程質量事故的分析和處理，并提出相應的改進措施和意見。3.11質檢員質量責任（1）、質檢員應掌握本工程項目施工規(guī)范、操作規(guī)程、技術規(guī)定、質量標準、驗標及施工技術措施等，在實施過程中對每道工序，特別是關鍵工序認真檢查和貫徹。（2）、負責隱蔽工程檢查報驗工作，經認定符合《驗標》要求后，報請主管技術員檢查認可。（3）、當班時，應認真檢查各班組按圖紙和技術要求施工的情況，檢查交接班記錄，并在原材料和施工質量上把關，對違反施工規(guī)范、操作規(guī)程、技術措施的班組和個人有權制止，責令其返工或停工。（4）、指導、組織工班落實崗位責任制，輔導班組全面質量管理工作，指導并參加QC小組活動，提高質量意識。（5）、經常進行“質量第一”的思想教育，掌握工程的全部質量狀況，參與定期質量檢查，對發(fā)現(xiàn)的質量問題下發(fā)整改通知書，并監(jiān)督落實。3.12施工區(qū)隊長質量責任（1） 施工區(qū)隊長是施工操作的組織者，對所施工的工程質量負直接責任。（2） 、領導班組人員嚴格按技術交底的圖紙、技術要求和操作規(guī)程進行施工，并以《驗標》規(guī)定進行檢查，對無技術交底的工程或上級違章指揮有權拒絕施工，對技術人員、領工員的技術交底，未及時向本班組其他人員交待清楚，造成返工浪費，負有直接責任。（3） 、做好文明施工，保持良好的生產秩序，努力提高操作技術水平，幫助班組成員練好基本功，互教互學，取長補短，實現(xiàn)“一專多能”。4）、把好材料使用質量關，對不合格的材料有權拒絕使用；對不合格的分項工程，屬上道工序的不接，屬本工序的不交，在工程施工中，堅持計量標準。（5）、組織本班組人員做好質量評定工作，經常對質量上存在的問題研究改正措施，對本班組人員操作不當造成的不合格產品，應主動組織返修，直到合格為止，及時消除質量事故隱患。（6）、參加項目部組織的質量檢查，根據(jù)班組實際情況，制定質量對策計劃。（7）、嚴格執(zhí)行對各工序的質量驗收制度。3.13操作工人質量責任（1）、努力學習技術，做到“三懂四會”，即懂設備性能、懂質量標準、懂操作規(guī)程、會看圖、會維修、會檢測、爭取達到一專多能。（2）、遵守勞動紀律，聽從指揮、嚴格執(zhí)行崗位責任制，技術復雜和特殊工種操作前，應經過專門培訓，在未熟悉設備性能和操作規(guī)程前，不能上崗操作。（3）、嚴格把住質量關，堅持按操作規(guī)程和質量標準施工，不合格材料不使用，不合格工序不交接，不合格工程和產品不交工，要愛護國家財產，愛護材料及半成品、做到精心維護，精心施工。（4）、凡屬不按操作規(guī)程、不按施工圖紙和技術交底以及不按應知應會操作，造成返工或質量事故者，要負直接責任，并受行政和經濟處罰。第三章質量管理制度一、技術交底制度1、技術交底在使工程從圖紙向實體的逐步轉化過程中起媒介和保障作用。通過技術交底使操作者（區(qū)隊管理人員、質檢人員、班組長、工人）掌握工藝流程、施工方法，了解技術標準，按交底的幾何尺寸將工程付諸實施，完成工程從圖紙向實體的逐步轉化。2、項目經理、總工程師、生產副經理、各區(qū)隊技術主管應參加建設單位組織的設計交底，對施工調查和設計文件審核中發(fā)現(xiàn)的問題提交建設、設計單位解決。3、總工程師組織工程技術部門或技術人員向其他生產、管理部門工作人員和作業(yè)層的技術人員、管理人員進行本工程綜合性技術交底。交底前應作充分準備，以會議宣講和書面形式交清設計意圖和主要標準、施工安排、技術措施、工程的特點和特殊要求。4、技術部或技術人員負責單位工程、分部工程和重點控制工程的技術交底、安全交底，并負責分項工程和各項臨時工程的技術交底。5、技術人員在施工過程中需要大量、長期反復進行交底工作，在其工作量中占有很大比例的份額，是技術工作重要的組成部分。技術交底的偶然疏漏就有可能造成極大的損失，技術人員應加強責任心，仔細核對交底內容，技術交底執(zhí)行技術復核制。6、技術交底要求：（1） 、重點工程，必要時由總工程師或項目經理組織相關人員共同參加。（2） 、總工程師或主管生產的領導應組織對作業(yè)層進行綜合性技術交底。綜合性技術交底的內容：工程主要技術條件、設計標準；工程部位及組成；主要的施工方法及施工步驟，施工場地布置；施工準備工作；使用的機具設備；材料的規(guī)格、數(shù)量、質量要求及使用部位；混凝土的強度等級、使用部位及配合比；勞力組織；創(chuàng)優(yōu)計劃、主要質量措施；安全措施、文明施工及環(huán)保措施；科研項目和實施計劃；新工藝、新材料、新技術、新設備等。7、現(xiàn)場技術交底必須有書面資料，交底書內必須有工程質量標準和安全操作注意事項，且有編制、復核、接收人簽字，并標注日期。8、嚴格執(zhí)行技術交底復核制。（1）、綜合性技術交底由總工程師組織技術人員編制并復核，項目經理簽發(fā)。（2）、作業(yè)層技術交底由工區(qū)技術主管編制，總工程師復核。（3）、各級技術人員應仔細核對交底內容，確保技術交底正確無誤。9、各級技術人員不得將設計文件、標準圖、施組文件等不加標注和修訂簡單復印分發(fā)，必須對原圖和資料進行分解，重新組合并附加解釋，對可能疏忽的細節(jié)要特別說明，提出工藝標準、質量標準和克服通病的措施；對于重要、復雜的工藝等，要制定專項技術交底或作業(yè)指導書予以明確。對基層的技術交底必須要有明確的工藝標準及操作要求。10、施工過程中，施工技術人員有權監(jiān)督作業(yè)班組按技術交底書、作業(yè)指導書和專項技術措施的要求進行施工，發(fā)現(xiàn)偏差及時進行糾正；特殊情況下，有權暫停施工，并在事后提供相關書面報告。11、技術交底書面資料應填寫清楚一式四份。交底人和接收人應當面交接、解釋明白確認無誤后雙方簽認，其中一份由交底人留存?zhèn)洳椋环萘舭操|部備案。12、工程技術人員應建立月度工程范圍內技術交底臺帳。二、過程“三檢”制度項目部實行三級質量管理機制即：施工班組、施工區(qū)隊、項目部專職質檢工程師三級質量管理體系。各級質量管理機構均設專人負責，配備相應的有經驗的技術人員、質檢人員、管理人員和操作人員，加強現(xiàn)場監(jiān)控能力。1、開工前檢查內容及要求開工前由項目隊施工技術部門將施工技術交底及相關作業(yè)指導書報項目質檢部備案。2、施工中檢查內容及要求施工測量及放線報項目質檢員匯同測量工程師復驗；爆破工程、支護工程、（基礎工程）基坑驗槽、鋼筋工程、模板工程、砼工程、防水工程、連續(xù)梁各工序及隱蔽工程均需執(zhí)行“三檢”制。3、 隱蔽工程的檢查隱蔽工程在施工前必須按要求檢查設計和規(guī)范規(guī)定的所有質量指標項目，先由當班自檢合格后，報區(qū)隊質檢人員驗收，并作如實、詳細的記錄。合格后報項目部專職質量檢查工程師進行質量專檢，合格后簽發(fā)自檢合格意見向監(jiān)理部報驗。隱蔽工程的檢查結果應具體明確，檢查手續(xù)及資料應及時辦理不得補辦。4、 定期進行工程質量大檢查項目部建立施工質量工作定期檢查制度，每月進行一次，由項目部經理主持，有關部門和專職質檢員參加。檢查后應及時提出總結和改進工作的措施。三、隱蔽工程全過程現(xiàn)場旁站監(jiān)控制度1、 隱蔽工程及關鍵部位檢查驗收是施工過程中保證工程質量的重要措施。為確保工程質量，特制定本制度。2、 各主管工程師應做好隱蔽工程施工記錄。3、 試驗室完成規(guī)定試驗項目取樣和試驗檢測。4、 隱蔽工程的檢驗應在工程隱蔽前進行。5、 項目部（施工區(qū)隊）應指定專人對隱蔽工程和關鍵部位的施工進行全過程旁站監(jiān)督。6總工程師、質檢技術人員加強對隱蔽工程的巡回檢查和監(jiān)督，對不按設計圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工的行為及時糾正。7、 隱蔽工程報驗程序：由負責該項隱蔽工程的區(qū)隊質檢人員組織自檢，經認定全部符合技術要求后，報項目部專職質檢工程師檢查，由項目部質檢工程師在檢查合格后報請監(jiān)理工程師檢查驗證，監(jiān)理工程師檢查驗證合格簽字后，該項工程方可進行隱蔽，進入下道工序。8、 關鍵部位驗收程序：由負責該項關健部位的區(qū)隊質檢人員組織自檢，經認定全部符合技術要求后，報項目部專職質檢工程師，由專職質檢工程師組織項目單位、監(jiān)理單位等相關人員參加驗收并填寫驗收記錄。 自驗合格后由質檢工程師檢查簽證認可，報請監(jiān)理工程師檢查驗證，驗證合格后并簽字。隱蔽工程驗收程序四、半成品、成品保護制度1、成品井筒（巷道）、半成品井筒（巷道）保護的目的通過編制本制度，達到確保井筒（巷道）產品的完整性和完美性，確保工程質量達到預期目標的目的。施工現(xiàn)場隨著施工進行，成品、半成品井筒（巷道）保護工作顯得尤為重要，做好成品、半成品井筒（巷道）保護工作，是在施工過程中要對已完工檢驗批、分項、分部進行保護，否則一旦造成損壞，將會增加修復工作，帶來工、料浪費、工期拖延及經濟損失，同時對半成品井筒（巷道）也要按照相關的規(guī)定和要求進行存放、保護，根據(jù)成品、半成品井筒（巷道）自身的特點，采取不同的防護、保護措施，成品、半成品井筒（巷道）保護是施工管理重要組織部分，是保證施工生產順利進行的主要環(huán)節(jié)。2、成品、半成品井筒（巷道）保護的范圍采購的物資及設備、已完工的分項、分部和單位工程、砼預制構件，已加工的鋼筋等。3、成品、半成品井筒（巷道）保護職責（1）原材料、成品、半成品井筒（巷道）由施工區(qū)隊長和區(qū)隊質檢技術人員進行監(jiān)督管理。各作業(yè)隊必須根據(jù)項目部制定的施工工藝流程組織施工，不得顛倒工序，防止后道工序損壞或污染前道工序。（2）各對要把成品、半成品井筒（巷道）保護措施列入現(xiàn)場日常管理工作中，對于施工現(xiàn)場中成品、半成品保護措施不健全，不完善的工序不允許其動工作業(yè)。（3）各作業(yè)隊要加強職工及勞務工的法制、規(guī)章制度、職業(yè)道德教育。教育本單位職工愛護公物，尊重他人和自己的勞動成果，施工時要珍惜、保護已完和部分完工的工程項目，增強本部職工及勞務工的成品、半成品井筒（巷道）保護意識。（4）各作業(yè)隊的成品、半成品井筒（巷道）保護措施應列入技術交底內容，必要時下達作業(yè)指導書，同時各工區(qū)要認真解決有關成品、半成品井筒（巷道）保護工作所需的人員、材料等問題，使成品、半成品井筒（巷道）保護工作落到實處。（5）各作業(yè)隊的成品、半成品工程保護工作，由現(xiàn)場施工員、主管工程師負責指導、督促施工區(qū)隊實施；技術部、安全部、質檢部、物資部和設備部要經常對各作業(yè)隊的原材料、成品、半成品工程保護工作進行檢查和指導，質檢部負責匯總各區(qū)隊、各部門檢查存在的問題，即時通知作業(yè)隊進行整改，在每月的生產例會上通報原材料、成品、半成品工程保護工作中存在的問題。（6）各班組施工人員要自覺遵守現(xiàn)場成品、半成品工程保護制度的規(guī)定，禁止在本責任區(qū)域或其他責任區(qū)域內違章亂踩、盜竊等行為，造成成品、半成品工程受損或污染。4、成品、半成品保護措施1、施工階段成品、半成品工程保護（1）根據(jù)作業(yè)指導書、質量管理規(guī)定中相關條款，對工程產品進行標識防護，并統(tǒng)一施工現(xiàn)場的成品、半成品保護標志。(2)各作業(yè)隊應在工程開工前向所有進場人員進行成品、半成品防護教育，并嚴格按防護措施組織施工。施工過程成品、半成品工程的防護由工程部在施工組織設計和作業(yè)指導書的質量措施中明確防護項目及防護措施，向施工人員進行交底，并嚴格按要求組織施工，在施工日志中做好記錄。施工中的關鍵過程和特殊過程，對成品、半成品工程有特殊要求時，需在技術交底中明確防護項目和防護措施，實施情況應在施工日志中做好記錄。科學地安排施工作業(yè)程序，特別是交叉作業(yè)安排要合理。2、已完工程保護(1)對工程中已完成的部位(成品)應進行防護，以防止成品可能發(fā)生的損壞和污染。(2)成品、半成品工程在儲存、保管過程中，如遇外界因素或客觀條件影響時，應根據(jù)實際情況采取妥當?shù)谋Ｗo措施。3、竣工驗收前成品保護(1)對竣工交付前的產品進行標識防護，并根據(jù)工程合同或建設單位的要求，進行特殊防護。(2)竣工交驗時提供正確使用和保護的說明，做好回訪保修工作。五、質量事故報告及處理制度凡因設計錯誤、測量錯誤、違章指揮、違章操作或不按設計和規(guī)范、規(guī)程的要求施工，使用不合格的材料、構件、半成品、成品工程和設備而造成工程質量低劣，強度不夠，結構尺寸或建安位置錯誤，不符合實際要求，達不到本工程所采用的質量標準，一般需做返工、加固處理的均構成質量事故。1、質量事故報告、調查、分析、處理制度規(guī)定如下。(1)、工程質量事故發(fā)生后，必須停止缺陷部位和與其有關聯(lián)部位及下道工序施工，并對事故部位或工點采取有效措施，防止事態(tài)擴大，并保護事故現(xiàn)場。(2)、按類別和等級向相應的主管部門上報，并于24小時內向監(jiān)理、業(yè)主、設計等駐現(xiàn)場有關人員書面匯報，內容包括：A、發(fā)生的時間、地點、工程項目B、 發(fā)生的簡要經歷、損失情況C、 發(fā)生原因的初步分析D采取的應急措施及事故控制情況E、處理方案及工作計劃2、 質量事故等級劃分一般質量事故指質量不合要求，經整修達到合格，返工經濟損失在 2萬元以上，10萬元以下者。重大質量事故為因工程質量低劣導致工程報廢影響建筑物使用年限及使用功能，造成人身傷亡或重大經濟損失者，工程重大質量事故分四個等級。四級重大質量事故：直接損失10萬元以上，不滿30萬元；死亡2人以下；重傷3人以上，19人以下。三級重大質量事故：直接損失30萬元以上，不滿100萬元；因加固處理，推遲工程完工時間；死亡3人以上，9人以下；重傷20人以上。二級重大質量事故：直接損失100萬元以上，不滿300萬元；因加固處理困難，影響建設項目工期；死亡10人以上，29人以下。一級重大質量事故：直接損失300萬元以上；需重建或加固處理困難，推遲建設項目工期；死亡30人以上。3、 質量事故調查、處理調查、處理，遵循以下原則:查明事故發(fā)生的過程、損失情況和原因組織技術鑒定查明事故責任單位、主要責任者，以及責任性質提出工程處理方案提出防止類似事故再次發(fā)生的措施對事故責任單位提出處理建議提出事故調查報告對工程質量事故調查處理，必須做到“四不放過”即：查不出事故發(fā)生的原因不放過，找不出責任單位及主要責任者不放過，拿不出解決辦法和防止類似事故再次發(fā)生的措施不放過；落實不到具體人不放過。六、技術資料、技術數(shù)據(jù)簽字制度1、重大施工方案、作業(yè)規(guī)程的編制：施工區(qū)隊主管工程師負責方案的編制，技術部長負責復核，項目總工負責審核，項目經理負責任審批。2、一般施工方案編制：主管工程師負責方案的編制，技術部長負責復核，項目總工負責審核，項目經理審批。3、技術交底：技術員負責交底編制，主管工程師負責復核，現(xiàn)場負責人、領工員、安全員、施工班組接受簽字。4、測量記錄：主鏡測量人員記錄、測量主管工程師復核、工程部長審核。5、測量技術交底：測量主管工程師負責交底編制，主管工程師負責復核，現(xiàn)場負責人、領工員、施工班組接受簽字。6、實驗記錄：實驗欄簽字由實驗員誰實驗誰簽字，實驗室主任負責復核。7、旁站記錄由旁站人員、現(xiàn)場負責人、班組長負責簽字。8、施工日志由區(qū)隊主管工程師填寫，每月送技術部存檔。七、質量檢查制度1．項目部充分發(fā)揮協(xié)作隊伍在施工過程中自覺進行質量檢查的意識。在施工區(qū)隊自檢合格后，報項目部部專職質檢工程師檢查，質檢工程師檢驗合格后報總工程師審查，形成報驗材料由項目經理簽字報監(jiān)理公司、建設單位審核簽字。2．項目經理部應制定工藝流程卡，各層次檢查人員在流程卡內對檢查情況進行描述，對檢查結果簽字確認。每月施工區(qū)隊主管技術人員將已完工序的工藝流程卡匯總并列清單后，報至項目質檢部保存。3．在項目部內部檢查合格并履行好各種審查簽字后，由項目總工程師或項目經理報監(jiān)理工程師檢查。4．為保證工序質量一次合格，貫徹誰檢查誰負責的原則，下道工序檢查不合格的，上道工序檢查人員要對其檢查放行承擔責任。5．需要進行試驗檢測的項目，施工區(qū)隊主管技術人員要按規(guī)定頻率取樣并及時提交項目部送試驗室檢測，項目部負責送樣人員跟蹤實驗監(jiān)測結果及實驗報告。6．技術部及質檢員建立項目質量關鍵工序臺帳，預先制定管理方案或措施。關鍵工序要有專門的作業(yè)指導書。質檢員、區(qū)隊主管技術人員及有關部門要對措施實施情況進行重點檢查，并保存記錄。7．項目經理部要組織每月一次質量大檢查，必須由項目經理組織并帶隊，總工程師、生產副經理、安全部長、質檢人員、物資主管、技術部長、工程試驗負責人、現(xiàn)場施工隊長參加。8．檢查的目的是促進施工質量的持續(xù)改進。項目部質檢員要對檢查取得的數(shù)據(jù)進行整理、分析和統(tǒng)計，找出不合格的主要問題或原因，為制定糾正和預防措施提供依據(jù)。9．對糾正、預防措施的實施效果進行驗證，并保存記錄。10．檢查中查出的問題必須做好記錄。能立即整改的必須當即整改，不能立即整改的要定整改措施，定整改時間，定整改驗收人員。11．對不合格的成品、半成品工序，質檢人員應進行鑒別、標識、記錄、評價、隔離和處置。八、設計文件審核制度1．圖紙審核基本要求⑴圖紙審核工作應與施工技術調查、施工現(xiàn)場相結合，通過對書面文件的全面閱讀與現(xiàn)場核對，把握其準確性、完整性。有條件的可以邀請建設單位、監(jiān)理單位、設計單位進行設計技術交底。⑵圖紙審核時，凡設計文件注明采用的標準圖、通用圖、參考圖及相關范圍都應全部收集，與設計圖對照閱讀。標準圖內具體尺寸、工程數(shù)量等可不進行計算復核，但要注意標準圖的適用條件，保證標準圖套用正確。⑶圖紙審核應分工負責，相互協(xié)作，按照先總體后局部，先原則后細節(jié)，先分專業(yè)后溝通銜接的方法進行。⑷圖紙審核工作應盡量在工程開工前完成。對于圖紙數(shù)量較多，審核工作量比較大的項目，應根據(jù)施工進度計劃分步進行審核，為避免施工圖紙無法滿足現(xiàn)場安全生產要求時，英留有一定的設計變更余地，確保施工后有結算依據(jù)。⑸在設計資料不全、施工僅有局部設計圖紙的情況下，應盡量了解設計原則、初步設計和技術設計文件，收集相關規(guī)范和標準圖，對設計數(shù)據(jù)補充核對無誤后方可開工，確保臨時工程的簽證依據(jù)。如有疑問和缺乏數(shù)據(jù)應及時聯(lián)系建設單位、監(jiān)理到位、設計單位解決2．圖紙審核組織分工（1）審核工作由項目經理及總工程師組織實施。工程中標后，項目經理及總工程師應熟悉招標文件及合同技術規(guī)范，了解業(yè)主對工程施工的技術要求和對工程變更的相關要求，以便提出審核要求。收到設計圖紙后，項目經理總工程師應及時制定審核計劃，組織相關技術人員進行審核。審核計劃中應明確審核要求、審核任務劃分、審核人員及審核工作完成時間。（2）圖紙的具體審核工作由項目經理安排具體人員負責,項目部財務人員或預決算人員協(xié)助進行。3．審核程序⑴參與圖紙審核的相關人員應先閱讀審核計劃中的審核要求、設計總說明書、專業(yè)分冊說明書，掌握了解建設項目的技術條件、設計原則及上級主管部門的審核意見。⑵按照審核計劃的任務分工，申請由建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位各一名或數(shù)名技術人員進行審核，審核中發(fā)現(xiàn)問題的，由審核人在“圖紙審核記錄”表中對問題進行詳細記錄并簽字，同時在發(fā)現(xiàn)問題的圖紙上簡單注明存在問題的情況。業(yè)主、監(jiān)理有具體要求時按照業(yè)主、監(jiān)理要求辦理，但原則上不得損害我方權益。⑶審核完成后由另外一名或數(shù)名技術人員進行復核，復核后在“圖紙審核記錄”表中簽字確認。復核人應全面審閱圖紙，對審核人發(fā)現(xiàn)的問題進行核實和補充。⑷每頁圖紙審核后均應加蓋各相關單位公章，由審核人和復核人簽字并注明日期。圖紙未經審核、復核且簽字確認的，不得使用。本頁審核有問題的，在審核記錄編號欄內填寫“圖紙審核記錄”編號；無問題的，在審核記錄編號欄內注明“無問題”。⑸審核完成后，由項目部總工程師對審核結果進行確認，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進行書面匯總，建立“圖紙審核臺帳”審核合格的在“圖紙審核記錄”表上簽字認可后將圖紙交付項目部施工區(qū)隊使用。但凡存在原則上不利于項目部施工計價的要向相關方申請再次審核。⑹項目經理部總工程師負責將匯總的問題及意見統(tǒng)一報至監(jiān)理、設計單位與建設單位予以確認，并積極聯(lián)系以盡快獲得處理回復意見。在問題未獲得明確的處理回復并得到解決前，相關圖紙內容不得交與區(qū)隊施工。⑺經建設、設計單位確認的修正意見，要在原設計圖上用紅筆修改，并在旁邊加蓋“訂正”章以作標識。如有新圖代替，應在原圖上加蓋“作廢”章予以作廢?！坝喺罁?jù)、作廢依據(jù)”欄內應填寫圖紙訂正或作廢所依據(jù)的變更通知、業(yè)主圖紙審核答復等的編號。業(yè)主圖紙審核答復無編號或口頭答復時，填寫圖紙審核記錄編號。圖紙作廢后有新圖紙代替的，在圖紙作廢章相應位置填寫新圖紙編號，沒有新圖紙的代替的，新圖紙編號欄內劃斜杠。項目技術部負責對無異議的圖紙或修訂確認后的內容以通知或交底形式發(fā)至各施工區(qū)隊，并督促、落實各區(qū)隊據(jù)此進行本項目區(qū)隊的施工圖紙、作業(yè)規(guī)程、技術措施方案編訂。⑻圖紙經審核需要進行變更設計的，應盡快以書面形式報至建設、設計與監(jiān)理單位。對于有問題的圖紙設計變更后，對原圖紙應加蓋“作廢”章。⑼對于設計院用于“訂正”的新圖紙及設計變更后的圖紙，仍需按規(guī)定進行審核。⑽項目部技術部應隨工程進度，將圖紙審核記錄及答復、圖紙審核臺帳。九、設計文件及技術資料管理制度1．工程部設專職或兼職設計文件及資料管理人員，對所有文件建立收發(fā)、保管、借閱制度，建立專門的登記本，進行歸類、編號管理。禁止任何個人留存。項目施工區(qū)隊文件資料由指定的一名技術人員（或資料員）兼管。2．對受控文件建立臺帳，說明其受控狀態(tài)及修訂狀態(tài)，對設計文件及規(guī)范的有效性要進行標識。3．文件、資料管理人員負責日常貫標工作，對經理部各部門及項目區(qū)隊資料管理要定期檢查（每月一次）并提出整改意見。4．技術部整理全套設計文件一份，供項目部相關業(yè)務部門借閱使用，施工藍圖應封存?zhèn)溆?，任何人均不得使用和借閱，設計文件份數(shù)不足時，經技術部負責人批準后復印分發(fā)。5．嚴格借閱手續(xù)，控制使用范圍。設計文件及技術資料做到保密性強、不流失、不損壞、不得私自復制，嚴格遵守設計文件的管理制度。6．施工原始資料由項目區(qū)隊配合項目部填寫，技術部及時搜集整理，做到

施工原始資料齊全，工程竣工一個月內竣工文件編制成型。及時提交上報合格的竣工文件至監(jiān)理單位、建設單位。7．工程竣工后，項目經理部工程部必須及時辦理有關的工程施工過程記錄、驗工計價、變更設計、會議紀要、洽商記錄以及指標文件、工程合同、協(xié)議等所有資料的移交手續(xù)。8．技術資料范圍⑴合同文件及招、投標書。⑵施工設計文件（含變更設計文件），施工技術會議紀要、協(xié)議，建設單位、監(jiān)理單位、地方政府主管部門、上級單位的有關文件及內業(yè)資料的有關規(guī)定。⑶國家、行業(yè)及地方頒布的工程建設標準、規(guī)范、細則、規(guī)定、標準設計圖紙、手冊、科技情報資料。⑷施工調查資料及總結。⑸施工組織設計、重點工程施工技術方案、措施、計劃。⑹開（復）工報告，各種工程檢查證、材料合格證、試驗報告單、成品及半成品質量合格證、原始檢查試驗資料。⑺各種施工記錄、施工測量資料、工程日志和工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。⑻各層次技術交底資料。⑼保證工程質量、安全措施、管理方案、應急預案、環(huán)保措施、施工操作技術細則及要求，推行新技術、新工藝、新材料、新設備的技術措施。⑽(11)⑽(11)9．⑴其它技術資料（含文字、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版資料存儲器）。各類技術資料的管理設計文件審核資料項目技術部負責管理自行組織審核的全部審核計算資料?？偣こ處熦撠煿芾斫M織審核的技術資料以及上級單位下發(fā)的全部核查資料。⑵施工調查資料項目部負責施工調查項目的全部施工調查資料。項目部負責管理本項目的全部施工調查資料以及經項目部下發(fā)的有關施工調查資料⑶開（復）工報告資料項目部技術部負責開（復）工報告的管理，應及時將建設單位或監(jiān)理單位批復的開（復）工報告轉發(fā)項目區(qū)隊，組織施工。⑷變更設計資料項目部負責管理變更設計有關資料，應及時將建設單位批復的變更設計資料轉發(fā)有關項目區(qū)隊。⑸技術交底資料項目部負責管理公司、建設單位、設計單位及自行組織的全部技術交底資料。項目部負責管理本項目的全部技術交底資料。⑹竣工文件所需有關資料簽證、驗收資料、施工記錄和其它竣工資料，由項目隊負責管理，工程竣工后按建設單位要求分類立卷，形成竣工報告。⑺計量、試驗資料按規(guī)定由建立部門分別負責保管。⑻測量資料項目部保存項目范圍內交接控制點記錄、貫通復測、竣工測量資料及重點工程測量方案。項目部技術部保存項目全部測量資料。10．標準設計圖紙、施工技術規(guī)范標準和各類施工技術書籍管理⑴施工現(xiàn)場所使用的各種標準設計圖紙、工程建設標準規(guī)范由項目部統(tǒng)一組織購買、管理使用。⑵項目部及時掌握與工程建設有關的標準設計圖以及國家、行業(yè)的工程建設標準、規(guī)范的設計動態(tài)。⑷項目經理部應定期檢查所屬各工程隊（作業(yè)隊）工程建設標準、規(guī)范使用情況。12．技術文件及資料的保管和使用⑴各級資料管理人員應熟悉和掌握本單位技術資料情況，各類技術資料均應按專業(yè)分類立卷，并編制卷內目錄。補充資料要與原設計配套，變更設計要在原圖上注明。施工過程中施工技術資料的管理應建立以下技術臺帳：工程日志、工程數(shù)量、工程進度、驗工計價臺帳；技術交底臺帳；變更設計臺帳；測量、計量設備儀器臺帳；施工過程中施工技術資料的管理應建立以下目錄：施工設計文件和圖紙；施工組織設計（施工方案、安全、質量、環(huán)境保護措施）；現(xiàn)有的規(guī)范、標準及標準（定型）圖；與工程有關的來自業(yè)主、設計、監(jiān)理及上級技術管理部門的各類文件、會議紀要。⑵技術資料應由專人管理