2023年三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校單位預(yù)算

2023年三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校單位預(yù)算目錄三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校概況主要職能三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校概況主要職能三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校于2005年經(jīng)三亞市編委批復(fù)成立，為隸屬三亞市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)，2015年7月被認(rèn)定為從事公益服務(wù)的公益二類(lèi)事業(yè)單位。學(xué)校主要工作任務(wù)為：負(fù)責(zé)拖拉機(jī)和農(nóng)用運(yùn)輸駕駛員、農(nóng)業(yè)機(jī)械修理工、初級(jí)農(nóng)機(jī)技術(shù)員和林、牧、副、漁機(jī)械的使用維修人員的培訓(xùn)，農(nóng)機(jī)管理、農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)的培訓(xùn)，農(nóng)機(jī)成人教育培訓(xùn)。2014年被農(nóng)業(yè)部評(píng)定為全國(guó)農(nóng)機(jī)職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定示范基地。學(xué)校擁有教練硬化場(chǎng)地3200平方米，教室140平方米，大中型運(yùn)輸型拖拉機(jī)二臺(tái)、耕作型拖拉機(jī)三臺(tái)、教學(xué)考試用電腦53臺(tái)、電教設(shè)備二套及監(jiān)控設(shè)施、電教板、主要零部件、掛圖一批。目前我校有6名教練，其中，1名機(jī)械工程師，2名機(jī)械助理工程師，1名高級(jí)修理工，4人經(jīng)培訓(xùn)合格獲（農(nóng)機(jī)修理工）國(guó)家職業(yè)技能鑒定考評(píng)員資格。第二部分三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年單位預(yù)算表（單位預(yù)算公開(kāi)表詳見(jiàn)附件）第三部分三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算211.34萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)211.34萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入211.34萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)211.34萬(wàn)元，包括社會(huì)保障就業(yè)支出24.5萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.2萬(wàn)元、農(nóng)林水支出172.56萬(wàn)元、住房保障支出9.08萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。二、關(guān)于三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款211.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.52萬(wàn)元，主要是基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少、項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障就業(yè)（類(lèi)）支出24.5萬(wàn)元，占11.59%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5.2萬(wàn)元，占2.46%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出172.56萬(wàn)元，占81.65%；住房保障（類(lèi)）支出9.08萬(wàn)元，占4.3%.（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，主要是2023年在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)有變動(dòng)及在職人員減少1人。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，主要是2023年在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)有變動(dòng)及在職人員減少1人。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.43萬(wàn)元，主要2023年遺屬生活困難補(bǔ)助增加。4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.1萬(wàn)元，主要是2023年在職人員減少1人。5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為114.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.77萬(wàn)元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、項(xiàng)目支出事業(yè)運(yùn)行的增加。6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為57.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.6萬(wàn)元，主要是現(xiàn)代農(nóng)機(jī)化促進(jìn)工程項(xiàng)目增加、房租收入返還增加。7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為9.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.12，主要是2023年在職人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。三、關(guān)于三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出為125.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)118.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費(fèi)、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)6.53萬(wàn)元，主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.65萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.65萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.65萬(wàn)元）,與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)車(chē)保有量1輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（二）三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運(yùn)輸（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。六、關(guān)于三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年收支總預(yù)算219.58萬(wàn)元。七、關(guān)于三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年收入預(yù)算219.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入211.34萬(wàn)元，占96.25%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入8.24萬(wàn)元，占3.75%。比上年預(yù)算數(shù)減少18.96萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少，拖拉機(jī)駕駛證培訓(xùn)費(fèi)收入、房租收入返還項(xiàng)目減少。八、關(guān)于三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校2023年支出預(yù)算213.64萬(wàn)元，其中：基本支出127.64萬(wàn)元，占59.75%；項(xiàng)目支出86萬(wàn)元，占40.25%。比上年預(yù)算數(shù)減少5.28萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少、項(xiàng)目支出減少。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2023年三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校土地使用權(quán)面積21966.33平方米。（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算213.64萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)