IT部門內(nèi)部管理規(guī)定

內(nèi)部管理規(guī)定*****自組建以來，內(nèi)部管理從無到有，并在實(shí)際工作中慢慢走向完善，但仍有很多方面的不足，需要在今后的工作不斷加強(qiáng)，在執(zhí)行力方面、工作主動性、創(chuàng)新精神等方面需要提高的地方很多。我們必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解、掌握“集團(tuán)經(jīng)營管理理念”遵守“公司管理執(zhí)行制度”，認(rèn)真貫徹和執(zhí)行公司各類執(zhí)行文件。根據(jù)*****的部門職責(zé)以及個崗位職責(zé)現(xiàn)況，聯(lián)系部門實(shí)際人員配置、內(nèi)部管理情況，對部門內(nèi)部人事與考勤管理、日常工作分工與要求、IT工作明細(xì)要求規(guī)定、績效考核及跟蹤辦法等方面作出如下規(guī)定：一、內(nèi)部考勤與值班管理規(guī)定1、上下班必須按照人事部門要求在指定的時間內(nèi)到指定的地方進(jìn)行刷卡登記，針對遲到、早退、代刷卡等違紀(jì)行為將按公司制度進(jìn)行處理；2、每周六各區(qū)域網(wǎng)管必須安排值班，以便為各部門工作提供及時的IT服務(wù)，每日由*****查詢各會議室晚上使用計劃，如有開會，則安排網(wǎng)絡(luò)管理人員值班。并于每周五填寫本周晚間值班情況匯總以及周六值班計劃，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報部門總經(jīng)理審批；3、值班時間為正常上班，需嚴(yán)格按公司考勤制度執(zhí)行，有安排值班而不能及時到達(dá)并履行的，需提前告知部門主管*****請假；4、在合規(guī)的前提下，在各工作日晚間或節(jié)假日有值班的，可以申請調(diào)休。出于確保部門工作正常運(yùn)行的需要，特規(guī)定每天不得2人同時調(diào)休。二、組內(nèi)日常工作分工與要求序號姓名崗位關(guān)鍵職責(zé)及日常工作1經(jīng)理1、確保公司網(wǎng)絡(luò)、OA系統(tǒng)的穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行；主持本組工作，督促、指導(dǎo)下屬完成各項工作任務(wù)；制定、實(shí)施工作計劃，協(xié)調(diào)處理各項問題；組織制定、實(shí)施信息管理管理制度、規(guī)定；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息的保密管理和外網(wǎng)管理；負(fù)責(zé)審核IT類設(shè)備、物資采購計劃和管理；負(fù)責(zé)內(nèi)部員工培訓(xùn)、跟蹤、績效考核等各項管理。2主管1、負(fù)責(zé)維護(hù)OA服務(wù)器、對外網(wǎng)站服務(wù)器的穩(wěn)定運(yùn)行；2、分管OA程序員的日常管理工作,如考勤記錄、日常工作分工及安排等；3、負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)的整體維護(hù)、模塊開發(fā)及運(yùn)行數(shù)據(jù)的備份工作；4、跟蹤網(wǎng)絡(luò)管理員、OA程序員的各項日常工作開展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并報送部門經(jīng)理；5、確保公司一卡通系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定運(yùn)行；6、做好OA軟件內(nèi)部權(quán)限檔案及變更后的信息更新工作；7、按時上交個人周、月工作總結(jié)、計劃3程序員負(fù)責(zé)對外網(wǎng)站的整體維護(hù)、設(shè)計工作，每日檢查運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)網(wǎng)站日常安全維護(hù)，做好防木馬病毒等工作；配合主管做好各項IT軟件、服務(wù)器的維護(hù)工作；配合主管做好模塊及軟件開發(fā)工作。按時上交個人周、月工作總結(jié)、計劃4程序員根據(jù)申請情況，負(fù)責(zé)做好OA系統(tǒng)日常維護(hù)工作配合主管做好OA系統(tǒng)軟件、服務(wù)器的日常保養(yǎng)、維護(hù)及問題的處理工作；編寫OA操作手冊，并負(fù)責(zé)做好OA的培訓(xùn)工作；按時上交個人周、月工作總結(jié)、計劃5網(wǎng)絡(luò)管理員解決網(wǎng)絡(luò)病毒攻擊、日常軟件應(yīng)用等各類網(wǎng)絡(luò)問題，確保所負(fù)責(zé)區(qū)域的辦公網(wǎng)絡(luò)，宿舍區(qū)網(wǎng)絡(luò)的通暢，確保用戶滿意；做好硬件維護(hù)并填寫日常維護(hù)臺賬；嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行IT物資申購及發(fā)放，做好物資申購、到貨及發(fā)放臺賬，確保實(shí)時庫存的準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)做好各區(qū)域機(jī)房、監(jiān)控、視頻會議室、LED、一卡通設(shè)備的日常巡檢工作，并做好巡檢臺賬，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報；按時上交個人周、月工作總結(jié)、計劃。6宣傳主管1、配合部門經(jīng)理做好集團(tuán)對外宣傳、活動策劃方案的制定及組織；2、分管宣傳人員日常管理工作,如考勤記錄、日常工作分工及安排3、負(fù)責(zé)集團(tuán)舊版宣傳物資的回收及新版的發(fā)放，如宣傳片光盤、企業(yè)畫冊等；4、負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)員工工作服的申請、制作及發(fā)放工作；5、負(fù)責(zé)審核《*****》報紙稿件及稿費(fèi)、《*****》的校對工作；6、負(fù)責(zé)跟蹤宣傳專員、平面設(shè)計各項日常工作開展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并報送部門經(jīng)理。7、按時上交個人周、月工作總結(jié)、計劃7宣傳專員1、每月按時完成2期《*****》報刊的組稿、改稿及最終定稿；2、負(fù)責(zé)照片匯總保存及公司大事記錄；3、負(fù)責(zé)采訪集團(tuán)優(yōu)秀員工并進(jìn)行報道，做好企業(yè)理念的宣傳工作；4、負(fù)責(zé)企業(yè)VI及各項口徑問題的統(tǒng)一和規(guī)范工作，任何對外材料及宣傳資料需報領(lǐng)導(dǎo)審核；5、負(fù)責(zé)集團(tuán)對外網(wǎng)站內(nèi)容更新工作，按規(guī)定報批后上傳；6、負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)行業(yè)信息動態(tài)的信息搜集與發(fā)布工作；7、負(fù)責(zé)每月《*****》內(nèi)容的搜集整理，并于每月25日前提交宣傳主管審核。8、按時上交個人周、月工作總結(jié)、計劃8平面設(shè)計1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)宣傳資料、廣告的平面設(shè)計、處理；2、及時有效拍攝公司重要會議、活動的宣傳照片并及時送交部門宣傳專員；3、負(fù)責(zé)完成各種宣傳資料的圖片處理工作；4、負(fù)責(zé)完成其他部門相關(guān)平面設(shè)計工作；5、按時上交個人周、月工作總結(jié)、計劃三、IT工作明細(xì)要求規(guī)定1、IT物資管理①物資范圍A：固定資產(chǎn)類：*****所用的各類服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、照相機(jī)、消費(fèi)機(jī)、考勤機(jī)等。B：IT低值消耗品類：碳粉、墨盒、色帶、硒鼓、排插、交換機(jī)、U盤、光盤、電腦維護(hù)配件等。②IT物資計劃申請A：固定資產(chǎn)類計劃的申報，須填寫《辦公用品采購計劃審批單(IT類)》，經(jīng)所屬部門、子公司總經(jīng)理審批。各需求部門應(yīng)于本月23日前將IT物資需求計劃報*****，本部門各區(qū)域網(wǎng)管于本月25日前將需求物資匯總，填寫《固定資產(chǎn)購置申請表》，經(jīng)部門（公司）總經(jīng)理審批后，將申報計劃報到采購管理部各區(qū)域B類物資采購組。B：IT類低值消耗品由*****負(fù)責(zé)申報。于本月25日前，由各區(qū)域網(wǎng)管申報，將次月所需物資整理后，填寫《物資材料需用計劃》，經(jīng)部門（公司）總經(jīng)理審批后，直接報所在區(qū)域采購管理組B類物資采購組。C：確因工作需要，由*****隨時追補(bǔ)申報需用計劃。D：詳細(xì)制度與具體流程按《關(guān)于執(zhí)行<辦公用品管理規(guī)定>和<小額非生產(chǎn)類物資管理規(guī)定>的通知（2011-04）》執(zhí)行。③入庫(登記)A：需用計劃審批完畢的IT物資首先由各區(qū)域網(wǎng)管在《IT物資管理臺帳》上進(jìn)行登記，注明部門（部室）、申購物品名稱、申購日期、審批單號、到貨日期（到貨之后填入）。B：購入的IT物資由相應(yīng)區(qū)域網(wǎng)管參與簽收。固定資產(chǎn)類暫存各區(qū)*****部室；IT類低值消耗品由各區(qū)域網(wǎng)管負(fù)責(zé)保管。④領(lǐng)用發(fā)放A：固定資產(chǎn)類按誰申報誰領(lǐng)用原則，以《物資領(lǐng)用單》形式按審批流程領(lǐng)取。在發(fā)放同時，網(wǎng)管需對相應(yīng)物資登記，并由領(lǐng)用人簽字。B：IT低值消耗類由各部門需求人到總裁辦*****（各公司由網(wǎng)管負(fù)責(zé)）領(lǐng)取并簽字登記，或由網(wǎng)管更換后由領(lǐng)用人簽字。C：IT物資發(fā)放后名區(qū)域網(wǎng)管需完善《IT物資管理臺帳》，填入領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、發(fā)放人等信息。⑤使用人保管服務(wù)器、計算機(jī)及其外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不得隨意拆卸，計算機(jī)及其外設(shè)不得外借。經(jīng)使用部門同意借用的，須按規(guī)定辦理借用手續(xù)，并按期歸還。使用者對IT物資負(fù)主要維護(hù)、保管責(zé)任，除自然損壞及不可抗力損壞外，因個人使用、保管不當(dāng)造成丟失或嚴(yán)重?fù)p壞的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。設(shè)備、軟件正常使用中損壞的，經(jīng)確認(rèn)后由使用部門提出申請，經(jīng)*****鑒定，而后決定報廢、維修及購置。⑥IT物資異動A：公司各部門因工作需要或人員變動等原因，需更改IT物資使用人的需按以下流程辦理相關(guān)手續(xù)。B：因員工異動、離職而產(chǎn)生使用人變更的，在有使用人交接時，各區(qū)域網(wǎng)管即注明交換人，如無使用人交接，則暫掛部門領(lǐng)導(dǎo)名下，同時變更IT物資登記信息。C：部門內(nèi)部異動的，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，使用人需填寫《設(shè)備使用人轉(zhuǎn)移單（信息類）》，審批通過后，各區(qū)域網(wǎng)管在有需要的情況下一次性幫助調(diào)整IT物資的相關(guān)設(shè)置，并更新IT物資登記信息。D：部門（公司）間異動的，經(jīng)異動的雙方部門（公司）溝通同意后，填寫《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（調(diào)撥）申請單》，審批通過后，更新IT物資登記信息。⑦廢舊IT物資管理A：廢舊IT物資統(tǒng)一歸于*****管理，并建立實(shí)物臺帳。B：報廢流程：使用部門不能正常使用的固定資產(chǎn)經(jīng)*****鑒定無再利用價值，并經(jīng)辦公室核實(shí)后，填寫《固定資產(chǎn)處置申請表》，審批完后，進(jìn)行登記。C廢舊IT物資因管理不善造成丟失或毀損，其經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。⑧IT物資維修各部門IT物資的維修，在保修期內(nèi)的，由各區(qū)域網(wǎng)管鑒定故障原因后聯(lián)系采購部門，由采購部門責(zé)成賣方保修，各區(qū)域網(wǎng)管持續(xù)跟蹤；保修期以外機(jī)器的維修，經(jīng)確認(rèn)其損壞部位、損壞程度后，由使用部門填寫《設(shè)備維修申請單》，審批通過后，由采購聯(lián)系維修。如需送修，須登記送修的機(jī)器及詳細(xì)部件，能不外送的部件盡量保留，以免路途中有所遺失。2、日常巡檢工作要求①主要巡檢范圍巡檢地點(diǎn)巡檢設(shè)備/軟件巡檢時間責(zé)任人機(jī)房機(jī)房空調(diào)、核心和接入網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)路由設(shè)備、電話機(jī)柜、服務(wù)器機(jī)柜、接出的網(wǎng)絡(luò)線等周一：08:00-08:30周五：17:00-17:30區(qū)域網(wǎng)管辦公樓檢查各辦公室交換機(jī)、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、電話等設(shè)備是否運(yùn)行正常周一：08:30-09:00周五：16:30-17:00區(qū)域網(wǎng)管會議室系統(tǒng)檢查各會議系統(tǒng)語音設(shè)備、視頻設(shè)備、UPS電源等周一：09:00-09:30周五：16:00-16:30區(qū)域網(wǎng)管一卡通系統(tǒng)檢查刷卡設(shè)備、配套的軟件系統(tǒng)及負(fù)載的服務(wù)器07:50-08:0016:00-16:30區(qū)域網(wǎng)管及程序員宿舍網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)檢查宿舍路由器或交換機(jī)運(yùn)行情況，網(wǎng)絡(luò)速度等周二：08:00-08:30周四：17:00-17:30區(qū)域網(wǎng)管LED系統(tǒng)檢查LED系統(tǒng)電源、顯示及切換，LED系統(tǒng)服務(wù)器運(yùn)行情況等，試運(yùn)行半小時以上周三：09:00-09:30區(qū)域網(wǎng)管OA系統(tǒng)檢查OA服務(wù)器設(shè)備、外網(wǎng)服務(wù)器設(shè)備、OA軟件運(yùn)行情況等周一：08:00-08:30周五：17:00-17:30OA程序員②巡檢細(xì)則A：機(jī)房檢查a：5-10月份氣溫較高時，檢查機(jī)房空調(diào)是否正常運(yùn)行并制冷；其余時間段需事先確認(rèn)檢查時室內(nèi)溫度是否需要制冷，當(dāng)室溫高于25攝氏度時需開啟空調(diào)，當(dāng)?shù)陀?5攝氏度時，予以關(guān)閉；b：檢查機(jī)房路由器，交換機(jī)設(shè)備是否正常運(yùn)行，接口是否牢固，線路是否清晰明了；c:檢查機(jī)房網(wǎng)絡(luò)線路的每條主干線上是否有做好標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)注；d:檢查機(jī)房UPS使用是否正常，清理外部灰塵等，UPS指示燈運(yùn)行情況，用拔出電源插座后試用單個設(shè)備的方法測試是否正常供電；e:檢查電話機(jī)柜、服務(wù)器機(jī)柜等是否有正常上鎖等。B:辦公樓檢查a：檢查辦公樓各交換機(jī)的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)破損或停止運(yùn)行的，及時予以更換；b：檢查電腦能否正常開關(guān)機(jī)，使用者對于電腦使用情況是否存在疑問等，網(wǎng)絡(luò)管理員需及時解決或解答；c:進(jìn)行打印機(jī)灰塵外觀清理，詢問打印是否正常，如有異常馬上處理并做好巡檢記錄登記；d:檢查傳真一體機(jī)是否有電話信號，詢問打印、復(fù)印是否正常。如有異常馬上處理并做好巡檢記錄登記；e:檢查復(fù)印機(jī)掃描頭是否正常、碳粉和鐵粉是否有提示粉量低、加熱固件是否正常，如有異常馬上處理并做好巡檢記錄登記。C:會議系統(tǒng)檢查a：與各區(qū)域空閑會議室進(jìn)行試連接，測試雙方語音是否正常、視頻是否正常、雙流是否正常、視頻定位及切換是否正常；b：檢查會議室UPS電源運(yùn)行是否正常；D:一卡通系統(tǒng)a：網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)對考勤機(jī)、消費(fèi)機(jī)上班提前10分鐘進(jìn)行刷卡測試，主要檢查刷卡顯示內(nèi)容是否正常、刷卡記錄是否如實(shí)上傳記錄、檢查網(wǎng)線接口有無老化、在檢查時考勤機(jī)需進(jìn)行清潔工作；b：程序員負(fù)責(zé)檢查一卡通軟件的運(yùn)行情況、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)讀取情況、消費(fèi)及考勤記錄情況等；c:程序員負(fù)責(zé)檢查和測試一卡通服務(wù)器的運(yùn)行速度、一卡通ID卡的數(shù)據(jù)讀取速度等基礎(chǔ)信息是否正常。E:宿舍網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢查a:檢查宿舍網(wǎng)絡(luò)測試網(wǎng)速穩(wěn)定情況。（如ping、ARP攻擊用網(wǎng)速測試工具并做測速數(shù)據(jù)記錄）b:每個交換機(jī)的指示燈和電源燈顯示是否正常顯示。c:檢查網(wǎng)線接口是否牢固等。F:LED系統(tǒng)檢查檢查LED系統(tǒng)播放是否運(yùn)行正常、其服務(wù)器電腦顯卡、主板、電源是否正常等。G:OA系統(tǒng)a:檢查OA服務(wù)器電源是否正常、服務(wù)器互連訪問是否正常、服務(wù)器各項運(yùn)行數(shù)據(jù)指標(biāo)是否正常；b:測試外網(wǎng)、內(nèi)網(wǎng)是否可以訪問各功能模塊點(diǎn)擊是否正常，測試內(nèi)外網(wǎng)OA訪問速度是否正常。H:巡檢記錄的填寫及問題處理巡檢完畢后，需如實(shí)填寫巡檢記錄，務(wù)必準(zhǔn)確填寫巡檢記錄表各項目（見附件IT設(shè)備巡查表），如巡檢有遇到不正常時，需及時處理，無法處理的，需第一時間報告部門經(jīng)理。四、內(nèi)部報紙相關(guān)工作規(guī)定1、宣傳專員專項職責(zé)明細(xì)①負(fù)責(zé)內(nèi)部報紙稿件的收集、篩選、修改整理、報批、報紙編輯工作；②負(fù)責(zé)報紙印刷及發(fā)放的協(xié)調(diào)工作，特別是客戶的郵寄工作；③稿費(fèi)的計算與發(fā)放工作。2、稿費(fèi)等計算嚴(yán)格按《*****企業(yè)內(nèi)部報刊管理規(guī)定》嚴(yán)格執(zhí)行。3、內(nèi)部報紙工作流程①報紙定稿工作：宣傳專員收集→篩選稿件→宣傳專員上報下期報刊選定的稿件→經(jīng)理審核稿件→總經(jīng)理審批→最終上報稿件→宣傳專員發(fā)出稿件編輯→宣傳專員對初稿征求意見→根據(jù)意見進(jìn)行修改→定稿付印并在OA上發(fā)布②稿酬申報與發(fā)放工作宣傳專員計算稿酬→報主管審核→報批費(fèi)用→總經(jīng)理審批費(fèi)用→發(fā)放費(fèi)用并做好簽收記錄→向財務(wù)反饋簽收記錄。③企業(yè)內(nèi)部報紙上報審批表模板《《*****》報紙上報審批表序號內(nèi)容梗概第一版第二版第三版第四版填報人經(jīng)理審核總經(jīng)理審批備注：具體文章內(nèi)容見附件五、內(nèi)部考評管理規(guī)定1、內(nèi)部考核管理辦法考核評審流程自評分→主管評分→經(jīng)理評分→并計算當(dāng)月績效工資比分→上報部門總經(jīng)理2、內(nèi)部考核評分表工作小組姓名考核要素內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值具體指標(biāo)考核評分自評分（20%）主管評分（30%）經(jīng)理評分（50%）工作成績關(guān)鍵職責(zé)履行40對照各人關(guān)鍵職責(zé)及日常工作分配工作能力組織能力10主要負(fù)責(zé)工作