金屬非金屬露天礦山安全檢查表

金屬非金屬露天礦山安全檢查表檢查時間：年月日檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果1證照檢查檢查證照及有效性。《安全生產(chǎn)許可證條例》第二、九、十三條；《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第20號，78號令修訂）第二十一條。1）未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進行生產(chǎn)。2）安全生產(chǎn)許可證逾期繼續(xù)進行生產(chǎn)。3）安全生產(chǎn)許可證未按規(guī)定變更。4）轉(zhuǎn)讓、冒用或使用偽造的安全生產(chǎn)許可證。2安全管理機構(gòu)設(shè)置及安全管理人員配備情況查閱機構(gòu)設(shè)置文件，資料?！栋踩a(chǎn)法》第二十一條；《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第20號，78號令修訂）第六條。1）未按照規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。2）未配備安全生產(chǎn)管理人員。3建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理查閱資料?！督ㄔO(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第36號，77號令修訂）第七、十、十二、十五條；《安全生產(chǎn)法》第二十九、三十一條。1）未進行安全預(yù)評價。2）未進行安全設(shè)施設(shè)計擅自開工。3）安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)安全監(jiān)管部門審查或?qū)彶椴缓细瘛?）重大設(shè)計變更未審查或?qū)彶椴缓细瘛?）未編制安全驗收評價報告。6）安全設(shè)施未驗收或驗收不合格。4從業(yè)人員安全培訓(xùn)情況查閱培訓(xùn)記錄、抽查相關(guān)從業(yè)人員。《安全生產(chǎn)法》第二十五條；《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號，80號令修訂）第十一、十三、十四、十五、十六、十七條；《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第44號，80號令修訂）第十三條。1）未按規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。2）新招井下作業(yè)人員實習期不滿即上崗作業(yè)。5主要負責人和安全管理人員培訓(xùn)情況查驗考核合格證明材料，查驗培訓(xùn)記錄?！栋踩a(chǎn)法》第二十四條；《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號，80號令修訂）第二十四條；《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第44號，80號令修訂）第二十三條。1）主要負責人和安全管理人員自任職之日起6個月內(nèi)未取得安全合格證。2）主要負責人和安全管理人員安全合格證書通過不正當手段獲取。6特種作業(yè)人員培訓(xùn)情況查驗特種作業(yè)操作證?！栋踩a(chǎn)法》第二十七條；《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號，80號令修訂）第五、三十六條。1）特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證。2）特種作業(yè)人員偽造、涂改特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證。3）特種作業(yè)人員轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證。7安全培訓(xùn)檔案抽查檔案記錄?！栋踩a(chǎn)法》第二十五條。未建立或編造安全培訓(xùn)檔案。8事故隱患排查治理情況查閱相關(guān)資料?！栋踩a(chǎn)法》第三十八條；《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十四、十八條。1）未建立事故隱患排查治理制度。2）重大事故隱患不報或者未及時報告。3）重大事故隱患整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管部門審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)。4）未將事故隱患排查治理情況如實記錄或者未向從業(yè)人員通報。9應(yīng)急救援預(yù)案及演練情況查閱有關(guān)資料?！栋踩a(chǎn)法》第七十八、七十九條；《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號，88號令修訂）第二十六條、三十七條。1）未按照規(guī)定制定事故應(yīng)急預(yù)案或未定期組織演練。2）未按照規(guī)定進行應(yīng)急預(yù)案備案。3）未按照規(guī)定對應(yīng)急預(yù)案進行修訂并重新備案。4）未建立應(yīng)急救援組織或者未指定兼職應(yīng)急救援人員。10外包工程安全管理情況查閱有關(guān)資料?！渡a(chǎn)安全法》第四十六條；《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第62號，78號令修訂）第八、十一條。1）未按照規(guī)定簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。2）未將承包單位及其項目部納入本單位的安全管理體系，實行統(tǒng)一管理。11基本圖紙及圖紙真實性查看圖紙?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》4.15。無基本圖紙或圖實不符。12分臺階開采情況現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》5.1.2。未采用自上而下的分臺階開采方法。13臺階參數(shù)結(jié)合設(shè)計資料和現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》5.2.1.1。臺階參數(shù)不符合規(guī)定。14小型露天采石場分層開采情況現(xiàn)場抽查?！缎⌒吐短觳墒瘓霭踩芾砼c監(jiān)督檢查規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第39號）第十五條。未采用臺階式或自上而下分層開采方法。15小型露天采石場分層參數(shù)查設(shè)計資料結(jié)合現(xiàn)場抽查?！缎⌒吐短觳墒瘓霭踩芾砼c監(jiān)督檢查規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第39號，78號令修訂）第十五條。分層參數(shù)不符合規(guī)定。16采場工作幫和高陡邊幫管理查閱管理制度結(jié)合現(xiàn)場抽查。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》5.2.5.3。未按規(guī)定檢查采場工作幫和高陡邊幫。17運輸和行人的非工作幫管理查閱工作記錄?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》5.2.5.5。未對運輸和行人的非工作幫進行穩(wěn)定性檢查。18是否存在掏采行為現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》5.2.5.7。從下部不分臺階掏采，形成傘檐、空洞等。19邊坡治理及穩(wěn)定性分析查閱有關(guān)資料?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》5.2.5.11。未進行邊坡治理或穩(wěn)定性分析。20廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞處理及警示標志設(shè)置查礦山平面圖及現(xiàn)場檢查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》5.2.5.1。礦山平面圖未標注廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，或現(xiàn)場未設(shè)置警示標志。21邊坡監(jiān)測邊坡觀測資料及現(xiàn)場抽查。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》5.2.5.10。未進行邊坡監(jiān)測。22防洪排水查閱資料及現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》5.9.1.1、5.9.1.2、5.9.1.3、5.9.1.9。1）無完善的防洪措施。2）對開采境界上方匯水影響安全的，未設(shè)置截水溝。3）有可能滑坡的，未采取防洪排水措施。4）未采取措施防止地表水滲入邊坡巖體的軟弱結(jié)構(gòu)面或直接沖刷邊坡。23排土場管理查看圖紙和設(shè)計，對照現(xiàn)場檢查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》5.7.2、5.7.19、5.7.23。1）排土場位置的選擇，與工業(yè)場地（廠區(qū)）、居民點、鐵路、道路、輸電網(wǎng)線和通訊干線、耕種區(qū)、水域、隧洞、旅游區(qū)、固定標志及永久性建筑等的安全距離未在設(shè)計中規(guī)定。2）排土場防洪，未遵守下列規(guī)定：（1）山坡排土場周圍，修筑可靠的截洪和排水設(shè)施攔截山坡匯水。（2）排土場內(nèi)平臺設(shè)置2%～5%的反坡，并在排土場平臺上修筑排水溝，以攔截平臺表面及坡面匯水。（3）