工裝、模具管理程序

文件編號(hào)版本號(hào)文件名稱(chēng)工裝/模具管理程序生效日期實(shí)用文檔第1頁(yè)共15頁(yè)工裝/模具管理程序部門(mén)姓名簽名日期編制審核批準(zhǔn)受控標(biāo)記修訂履歷：更改標(biāo)識(shí)更改后實(shí)施日期更改文件號(hào)更改內(nèi)容更改人更改日期目的規(guī)定工裝/模具設(shè)計(jì)、選用、制造、驗(yàn)收、使用維護(hù)、更換等管理過(guò)程，確保工裝/模具符合產(chǎn)品要求及適用的法律法規(guī)的要求。范圍本辦法規(guī)定了本公司工裝/模具的管理規(guī)則和使用規(guī)則；本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司所有外購(gòu)、外協(xié)和自制的工裝/模具。本辦法適用于本公司工裝/模具管理部門(mén)、技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部及相關(guān)部門(mén)。定義工裝——用于裝配和制造過(guò)程的夾具、檢具、工具、刀具、輔具、盛具等的總稱(chēng)。模具——專(zhuān)指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金沖壓模具。外協(xié)工裝/模具——是指自制工裝/模具的部分加工工序委外加工或由我公司負(fù)責(zé)工裝/模具設(shè)計(jì)，委外單位根據(jù)圖紙資料制造，我方根據(jù)設(shè)計(jì)資料驗(yàn)收。外購(gòu)工裝/模具——工裝/模具設(shè)計(jì)和制造均委外，我方只負(fù)責(zé)驗(yàn)收符合產(chǎn)品要求的合格工裝/模具。4、職責(zé)4.1技術(shù)工程部——負(fù)責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖紙相關(guān)資料和規(guī)格書(shū)提供，以及工裝/模具的驗(yàn)收確認(rèn)。4.2工裝模具組——負(fù)責(zé)自制工裝/模具的設(shè)計(jì)、選用、制作和自檢，以及外協(xié)或外購(gòu)工裝/模具的總裝和工藝驗(yàn)收。4.3品質(zhì)部——負(fù)責(zé)工裝的尺寸檢驗(yàn)，關(guān)鍵工裝/模具的定期校檢，并負(fù)責(zé)樣品的外觀、尺寸檢測(cè)及功能試驗(yàn)。4.4采購(gòu)部——負(fù)責(zé)工裝/模具的采購(gòu)或外協(xié)加工控制，并負(fù)責(zé)接受組織工裝/模具驗(yàn)收過(guò)程的相關(guān)事宜。4.5制造部——負(fù)責(zé)工裝/模具的運(yùn)行狀況是否滿(mǎn)足工藝和可操作性方面的驗(yàn)收工作和負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)。4.6工裝/模具庫(kù)房——統(tǒng)籌工裝/模具的管理，包括“工裝/模具庫(kù)房”的管理。5程序序號(hào)流程責(zé)任者工作描述記錄1提出需求APQP小組新產(chǎn)品/項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，由APQP小組提出工裝/模具需求。使用部門(mén)日常工作中，需要增加新的工裝/模具時(shí)，可通過(guò)內(nèi)部溝通向工裝/模具設(shè)計(jì)部門(mén)提出工裝/模具需求，設(shè)計(jì)部門(mén)根據(jù)相關(guān)的檢查、審核、建議等信息，也可主動(dòng)提出需求。2設(shè)計(jì)和選型工裝/模具工程師根據(jù)設(shè)計(jì)需求和產(chǎn)品要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和選型，專(zhuān)用型工裝/模具（如夾具、輔具）必須輸出工裝/模具圖，進(jìn)行唯一性編號(hào)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并注明在工藝規(guī)程中；通用型工裝/模具（如刀具、工具）則直接在工藝規(guī)程中規(guī)定型號(hào)可規(guī)格即可。工裝/模具具有防錯(cuò)功能，該工裝/模具應(yīng)定義為“A類(lèi)”?！豆ぱb/模具圖》《工藝規(guī)程》3采購(gòu)/外協(xié)申請(qǐng)技術(shù)工程部提出《工裝/模具采購(gòu)/外協(xié)申請(qǐng)單》。REAQR060501《工裝/模具采購(gòu)/外協(xié)申請(qǐng)單》使用部門(mén)提出更換或增補(bǔ)《工裝/模具采購(gòu)/外協(xié)申請(qǐng)單》。工裝/模具管理員提出易損工裝/模具或易損工裝/模具零部件的《工裝/模具采購(gòu)/外協(xié)申請(qǐng)單》。4批準(zhǔn)總經(jīng)理提出《工裝/模具采購(gòu)/外協(xié)申請(qǐng)單》經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。5采購(gòu)/外協(xié)采購(gòu)工程師必須確保在具有以下條件的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)/外協(xié)（如顧客指定，則按顧客指定采購(gòu)）。a)合法經(jīng)營(yíng)資格；b)自我檢測(cè)能力。6入廠驗(yàn)收采購(gòu)工程師采購(gòu)工程師檢查工裝/模具是否符合基本要求（如標(biāo)識(shí)、表面處理、損壞、自檢報(bào)告等）。符合要求后，送試模區(qū)，否則應(yīng)拒收，要求供應(yīng)商改進(jìn)?！锻鈪f(xié)/外購(gòu)件送檢單》7驗(yàn)收申請(qǐng)工裝/模具組供應(yīng)商在送樣確認(rèn)3個(gè)工作日內(nèi)，如項(xiàng)目工程師無(wú)修改意見(jiàn)，在滿(mǎn)足模具驗(yàn)收條件的情況下，由工裝/模具組開(kāi)出《模具驗(yàn)收單》。車(chē)間收到工裝/模具組模具驗(yàn)收申請(qǐng)3個(gè)工作日內(nèi)，需回復(fù)工裝/模具組驗(yàn)收日期?！豆ぱb/模具驗(yàn)收單》8初步驗(yàn)收工裝/模具組工裝/模具驗(yàn)收時(shí)，工裝/模具組須召集項(xiàng)目工程師，工模跟模工程師，質(zhì)檢員、試模員同時(shí)在場(chǎng)，共同驗(yàn)收模具生產(chǎn)狀況，試模時(shí)生產(chǎn)數(shù)量應(yīng)不低于20件產(chǎn)品。工裝/模具組負(fù)責(zé)對(duì)工裝/模具的總裝和工藝驗(yàn)收，包括工裝/模具的外觀、配件數(shù)量齊全性、結(jié)構(gòu)的合理性、使用材料的正確性、材料熱處理、沖壓模具的工藝流程的合理性等驗(yàn)收，最終形成《工裝/模具總裝檢驗(yàn)單》。《工裝/模具總裝檢驗(yàn)單》制造部負(fù)責(zé)對(duì)工裝/模具的可操作性、與設(shè)備匹配性等進(jìn)行驗(yàn)收，最終形成《試模報(bào)告》?！对嚹?bào)告》品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)試模產(chǎn)生的樣品進(jìn)行檢測(cè)，和工裝尺寸的測(cè)量，并形成《尺寸檢測(cè)報(bào)告》?！冻叽鐧z測(cè)報(bào)告》項(xiàng)目工程師項(xiàng)目工程師匯總《試模報(bào)告》、《工裝/模具總裝檢驗(yàn)單》、《尺寸檢測(cè)報(bào)告》以及產(chǎn)品圖紙形成《工裝/模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》綜合判定工裝/模具是否滿(mǎn)足產(chǎn)品、生產(chǎn)要求。如不合格，則傳遞回采購(gòu)部，如合格，則傳遞給工裝/模具庫(kù)房?！豆ぱb/模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》9使用驗(yàn)證制造部根據(jù)使用要求，驗(yàn)證工裝/模具是否滿(mǎn)足使用功能，必要時(shí)，可安排試裝、試制來(lái)評(píng)價(jià)，試裝、試制產(chǎn)品的數(shù)量應(yīng)≥100件，無(wú)異常的，則該工裝/模具的驗(yàn)證結(jié)果為合格，否則，驗(yàn)證結(jié)果判定為不合格。并記入《工裝/模具驗(yàn)收跟蹤報(bào)告》，反饋給工裝/模具管理員。REAQR060502《工裝/模具驗(yàn)收跟蹤報(bào)告》10改進(jìn)跟蹤采購(gòu)工程師如驗(yàn)收結(jié)果不合格，屬于供應(yīng)商制造原因的，通知供應(yīng)商改進(jìn)，屬于設(shè)計(jì)原因的，通知設(shè)計(jì)部門(mén)改進(jìn)。改進(jìn)后，需要重新執(zhí)行驗(yàn)證程序，直到驗(yàn)證合格為止。11合格標(biāo)識(shí)工裝/模管理員用“合格證”對(duì)入廠檢查、使用性驗(yàn)證合格的工裝/模具進(jìn)行合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，“合格證”需要注明編號(hào)、名稱(chēng)、有效期、校驗(yàn)人等，標(biāo)識(shí)完成后將《工裝/模具驗(yàn)收跟蹤報(bào)告》復(fù)印一份保存，正本交給采購(gòu)部作為入庫(kù)依據(jù)。12入庫(kù)采購(gòu)工程師辦理合格工裝/模具、《工裝/模具驗(yàn)收跟蹤報(bào)告》正本移交給工裝/模具庫(kù)管員，并辦理入庫(kù)手續(xù)。13分類(lèi)工裝/模具管理員對(duì)工裝/模具進(jìn)行分類(lèi)，分類(lèi)原則：A類(lèi)工裝/模具——與產(chǎn)品質(zhì)量特性形成和控制直接相關(guān)的工裝/模具，如：手工點(diǎn)焊和手工釬焊工裝/模具、沖模刀片、防錯(cuò)工裝/模具等。B類(lèi)工裝/模具——除A類(lèi)和C類(lèi)工裝/模具以外的其它工裝/模具。C類(lèi)工裝/模具——不對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性造成直接影響的工裝/模具。REAQR060502《工裝/模具驗(yàn)收跟蹤報(bào)告》14工裝/模具標(biāo)識(shí)臺(tái)賬管理工裝/模具管理員盡可能對(duì)工裝/模具進(jìn)行編號(hào)，并作永久性標(biāo)識(shí)。如屬顧客所有，則必須標(biāo)識(shí)顧客名稱(chēng)，顧客特殊要求時(shí)，按顧客要求標(biāo)識(shí)，建立《工裝/模具臺(tái)賬》，說(shuō)明所有工裝/模具的名稱(chēng)、編號(hào)、圖號(hào)、制造廠、入廠日期、類(lèi)別等?！豆ぱb/模具臺(tái)賬》15借用和歸還使用人員需要使用工裝/模具時(shí)，到工裝/模具管理員處辦理手續(xù)，專(zhuān)用工裝/模具辦理續(xù)借用手續(xù)，定期歸還。通用型工裝/模具，辦理領(lǐng)用手續(xù)，再次領(lǐng)用須以舊換新。工裝/模具管理員建立《工裝/模具借出和歸還錄表》，將每次借出和歸還的情況予以記錄，歸還時(shí)，需檢查要裝完好狀態(tài)。REAQR060503《工裝/模具借出和歸還記錄表》16日常保養(yǎng)工裝/模具管理員對(duì)工裝/模具庫(kù)的工裝/模具至少每周進(jìn)行一次保養(yǎng)，包括清潔、上油等。使用人員每次借用工裝/模具從開(kāi)始到結(jié)束都必須要保持工裝/模具的清潔。17定期檢查工裝/模具管理員至少每季度對(duì)庫(kù)存和在用的工裝/模具進(jìn)行一次檢查，檢查工裝/模具是否變形、斷裂、表面受損、缺件、磨損、校驗(yàn)狀態(tài)等，檢查結(jié)果記入《工裝/模具檢查記錄表》。必須針對(duì)工裝/模具的狀態(tài)制定《易損工裝/模具更換計(jì)劃》，并及時(shí)提出備件和更換工裝/模具的需求。REAQR060504《工裝/模具檢查記錄表》REAQR060505《易損工裝/模具更換計(jì)劃》18故障維修使用部門(mén)工裝/模具在使用過(guò)程中發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知維修部門(mén)安排維修，如果為“A”類(lèi)工裝/模具，必須填寫(xiě)《工裝/模具維修報(bào)告單》，維修后必須提交品質(zhì)管理部執(zhí)行工裝/模具校驗(yàn)。REAQR060506《工裝/模具維修報(bào)告單》維修工及時(shí)處理工裝/模具故障，包括庫(kù)存工裝/模具的故障，故障維修的工裝/模具必須掛“維修”牌，不能維修的工裝/模具應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢，批準(zhǔn)報(bào)廢的工裝/模具在未處理之前必須掛“報(bào)廢”牌。19工裝/模具校驗(yàn)計(jì)量管理員至少每半年對(duì)“A”類(lèi)工裝/模具進(jìn)行校驗(yàn)一次，校驗(yàn)主要針對(duì)工裝/模具圖紙標(biāo)識(shí)的特殊特性進(jìn)行復(fù)查，校驗(yàn)結(jié)果形成《工裝/模具/檢具校驗(yàn)報(bào)告》。如校驗(yàn)結(jié)果合格，應(yīng)重新貼“合格證”，如校驗(yàn)結(jié)果不合格，應(yīng)通知工藝工程部進(jìn)行處理，處理后必須重新校驗(yàn)。校驗(yàn)結(jié)果不合格，必須提請(qǐng)對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品的追溯（見(jiàn)《可疑產(chǎn)品處理程序》）?！豆ぱb/模具/檢具校驗(yàn)報(bào)告》必須提交工裝/模具庫(kù)房管理員作為校驗(yàn)依據(jù)。REAQR060507《工裝/模具/檢具校驗(yàn)報(bào)告》20工裝/模具改進(jìn)使用部門(mén)如使用需要，可通過(guò)內(nèi)部溝通向工裝/模具設(shè)計(jì)部門(mén)提請(qǐng)工裝/模具的改進(jìn)，提出《工裝/模具改進(jìn)申請(qǐng)單》。REAQR060508《工裝/模具改進(jìn)申請(qǐng)單》工裝/模具工程師根據(jù)產(chǎn)品要求、使用者的建議及時(shí)提出工裝/模具的改進(jìn)方案，更新工裝/模具圖，及時(shí)安排對(duì)工裝/模具實(shí)物的修改。相關(guān)部門(mén)必須確保更改后的工裝/模具再次執(zhí)行“入廠檢查”和“使用性驗(yàn)證”工裝/模具管理員在工裝/模具上標(biāo)明更改等級(jí)。21記錄保存工裝/模具管理部門(mén)按《記錄管理程序》保存工裝/模具臺(tái)賬、檢查、維修、報(bào)廢等與工裝/模具有關(guān)的記錄。6相關(guān)文件6.1REAQP0701《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序APQP》6.2REAQPxxxx《可疑產(chǎn)品處理程序》6.3REAQPxxxx《記錄管理程序》7記錄表格7.1REAQR060501《工裝/模具采購(gòu)/外協(xié)申請(qǐng)單》7.2REAQR060502《工裝/模具驗(yàn)收跟蹤報(bào)告》7.3REAQR060503《工裝/模具借出和歸還記錄表》7.4REAQR060504《工裝/模具檢查記錄表》7.5REAQR060505《易損工裝/模具更換計(jì)劃》7.6REAQR060506《工裝/模具維修報(bào)告單》7.7REAQR060507《工裝/模具/檢具校驗(yàn)報(bào)告》7.8REAQR060508《工裝/模具改進(jìn)申請(qǐng)單》使用部門(mén)驗(yàn)收申請(qǐng)組織驗(yàn)收使用部門(mén)驗(yàn)收申請(qǐng)組織驗(yàn)收車(chē)間形成《試模報(bào)告》模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告OK模具合格標(biāo)識(shí)入庫(kù)設(shè)計(jì)部門(mén)模具管理者提出申請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)《工裝、模具采購(gòu)/外協(xié)申請(qǐng)單》，相關(guān)主管審核。采購(gòu)/外協(xié)入廠檢驗(yàn)供應(yīng)商應(yīng)具有：a)合法經(jīng)營(yíng)資格；b)自我檢測(cè)能力。采購(gòu)工程師檢查工裝是否符合基本要求（如標(biāo)識(shí)、表面處理、損壞、自檢報(bào)告等）。符合要求后，送試模區(qū)，否則應(yīng)拒收，要求供應(yīng)商改進(jìn)。在送樣確認(rèn)3個(gè)工作日內(nèi)，如項(xiàng)目工程師無(wú)修改意見(jiàn)，在滿(mǎn)足模具驗(yàn)收條件的情況下，由工裝/模具組開(kāi)出《模具驗(yàn)收單》。工裝/模具組品質(zhì)部沖壓/注塑車(chē)間項(xiàng)目工程師品質(zhì)形成《樣品檢測(cè)報(bào)告》工模組形成《模具總裝檢驗(yàn)單》沖壓、注塑車(chē)間收到工裝/模具組模具驗(yàn)收申請(qǐng)3個(gè)工作日內(nèi)，需回復(fù)工裝/模具組驗(yàn)收日期。模具驗(yàn)收時(shí)，須項(xiàng)目工程師、工模組、檢驗(yàn)員、試模員等同時(shí)在場(chǎng)，共同驗(yàn)收模具生產(chǎn)狀況。模具驗(yàn)收生產(chǎn)數(shù)量不得低于50件產(chǎn)品。供應(yīng)商改進(jìn)NGNGOK項(xiàng)目工程師匯總《試模報(bào)告》、《模具總裝檢驗(yàn)單》、《樣品檢測(cè)報(bào)告》以及產(chǎn)品圖紙形成《模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》綜合判定模具是否滿(mǎn)足產(chǎn)品、生產(chǎn)要求。上海威可特汽車(chē)熱交換器制造有限公司工裝(模具)采購(gòu)/外協(xié)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)日期：REAQR060501-A序號(hào)名稱(chēng)圖號(hào)、型號(hào)或規(guī)格數(shù)量完成日期用途備注注：本規(guī)格適用于工具、夾具、盛具、輔具等采購(gòu)申請(qǐng)。制定/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：上海威可特汽車(chē)熱交換器制造有限公司工裝/模具/檢具校驗(yàn)報(bào)告REAQR060507-A編號(hào)圖號(hào)名稱(chēng)類(lèi)別□入廠□周期□維修后項(xiàng)目要求校驗(yàn)結(jié)果校驗(yàn)結(jié)論：□合格□不合格校驗(yàn)人/日期：上海威可特汽車(chē)熱交換器制造有限公司工裝/模具驗(yàn)收跟蹤報(bào)告報(bào)告編號(hào)：REAQR060502-A名稱(chēng)圖號(hào)數(shù)量入廠日期制造廠家申請(qǐng)部門(mén)基本要求工裝/模具等級(jí)□A類(lèi)□B類(lèi)□C類(lèi)尺寸檢測(cè)項(xiàng)目要求實(shí)測(cè)值判定檢驗(yàn)員使用性驗(yàn)證：使用部門(mén)簽字：工裝/模具編號(hào)工裝/模具管理員計(jì)量員審核上海威可特汽車(chē)熱交換器制造有限公司工裝/模具借出和歸還記錄表REAQR060503-A序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)借用人借出時(shí)間歸還時(shí)間備注庫(kù)管/日期：上海威可特汽車(chē)熱交換器制造有限公司工裝/模具檢查記錄表年度：檢查日期：REAQR060504-A編號(hào)名稱(chēng)檢查結(jié)果結(jié)論備注表面變形零部件磨損校驗(yàn)注：“√”表示符合，“×”表示不符合，結(jié)論欄注明是否可使用，備注欄說(shuō)明進(jìn)一步措施，如維修、更換計(jì)劃等。檢查/日期：審核/日期：上海威可特汽車(chē)熱交換器制造有限公司易損工裝/模具更換計(jì)劃年度：