生產(chǎn)管理制度匯編

PAGEPAGE8序號制度名稱頁碼序號制度名稱頁碼序號制度名稱頁碼1生產(chǎn)方案編制制度231質(zhì)量事故處理方法6261廠區(qū)出入管理方法1202生產(chǎn)方案報告〔范本〕532儀器量規(guī)管理方法6462車間生產(chǎn)進度管理方法1213生產(chǎn)方案控制制度633成品質(zhì)量檢驗管理制度6563公司車間保密管理規(guī)定1224生產(chǎn)方案變更規(guī)定934不合格品管理制度6764平安文明生產(chǎn)處分條例1235物料需求方案編制方案1135物料入庫管理規(guī)定6965工具保管發(fā)放管理規(guī)定1246物料需求分析表等〔范本〕1236成品入庫管理規(guī)定7166車間班組交接班管理規(guī)定1257物料采購管理制度1637入庫物資驗收標(biāo)準(zhǔn)7267班組文明生產(chǎn)管理制度1278采購合同管理制度1938倉庫規(guī)劃管理制度7468車間班組平安管理方法1299物料采購跟催方案2239呆廢料處理方法7669采購本錢控制方案13210供應(yīng)商管理制度2440倉庫溫濕度管理制度7870生產(chǎn)本錢管理制度13411設(shè)備購置執(zhí)行規(guī)定2741物料出庫管理制度8071生產(chǎn)本錢核算方法13812設(shè)備安裝管理制度2942物料發(fā)放管理規(guī)定8272質(zhì)量本錢控制方案14113設(shè)備自修管理制度3143倉庫領(lǐng)料管理規(guī)定8373物流本錢預(yù)算制度14414設(shè)備外修管理規(guī)定3344倉庫退料管理規(guī)定8474行政費用管理制度14615設(shè)備事故處理規(guī)定3445運輸車輛管理制度8575辦公會議管理制度14816設(shè)備備件管理制度3546運輸車輛平安管理規(guī)定8776會議室管理規(guī)定15117設(shè)備報廢管理制度3747配送工作管理制度8977行政車輛管理制度15218設(shè)備轉(zhuǎn)讓管理規(guī)定3948貨品運輸控制制度9178公司資產(chǎn)管理制度15519設(shè)備封存管理規(guī)定4149物流信息系統(tǒng)管理制度9379員工宿舍管理制度15820技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度4250信息系統(tǒng)平安管理制度9580員工食堂管理制度16121技術(shù)引進管理制度4451外協(xié)方案管理制度9781食堂衛(wèi)生管理規(guī)定16222工藝定額管理方法4752外協(xié)技術(shù)管理制度9882公司衛(wèi)生管理制度16323工藝規(guī)程管理規(guī)定5053外協(xié)質(zhì)量管理制度10083環(huán)境綠化管理規(guī)定16524工藝紀(jì)律管理制度5154外協(xié)廠商管理制度10284員工招聘管理制度16825工藝文件管理制度5255公司平安生產(chǎn)管理制度10485員工招聘方案范本17226車間技術(shù)資料管理方法5456公司平安生產(chǎn)教育制度10886員工培訓(xùn)管理制度17527質(zhì)量提案管理規(guī)定5657平安生產(chǎn)責(zé)任書范本11087班組長績效考核方案17828設(shè)計試制質(zhì)量管理制度5858消防平安生產(chǎn)管理制度11288質(zhì)檢主管績效考核方案18129原材料進料檢驗規(guī)定5959火災(zāi)事故應(yīng)急救援方案11689勞動合同管理制度18330制程質(zhì)量管理制度6060保安執(zhí)勤管理方法11890目錄生產(chǎn)方案編制制度：第1章總那么第1條目的。為標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)方案的編制與執(zhí)行，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)交期、質(zhì)量、本錢的要求，使生產(chǎn)材料、人員、機器設(shè)備得到合理配置與使用，順利完成生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于公司各階段生產(chǎn)方案的制訂。第3條職責(zé)分工。1.生產(chǎn)部是生產(chǎn)方案的歸口管理部門，負責(zé)制訂生產(chǎn)方案、控制生產(chǎn)進度、調(diào)整生產(chǎn)日程等工作。2.銷售部接收客戶訂單/合同，與生產(chǎn)部進行產(chǎn)銷協(xié)調(diào)。3.生產(chǎn)設(shè)備部門、采購部門、倉儲部門等根據(jù)生產(chǎn)方案編制相關(guān)方案，確保完成生產(chǎn)目標(biāo)。第4條相關(guān)定義。1.途程方案。途程方案是指決定產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工序順序、方法及條件，是方案標(biāo)準(zhǔn)的中心工程，途程方案既要考慮生產(chǎn)使用的材料、設(shè)備、工具等作業(yè)條件，又需找出最經(jīng)濟的標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)方法。2.負荷方案。負荷方案又稱為工時方案。為追求工作量(負荷)與能力(人、機)的平衡，使生產(chǎn)方案尤其是日程方案能夠切實可行，確保產(chǎn)量與交期，維持生產(chǎn)的適當(dāng)作業(yè)率，制訂可靠的負荷方案。3.日程方案。日程方案是生產(chǎn)管理中最重要的環(huán)節(jié)之一，如何對方案中預(yù)先設(shè)定時間、順序及不同產(chǎn)品、批量進行銜接等，都是日程方案要明確的事項或中心內(nèi)容。生產(chǎn)日程方案的種類如下表所示。生產(chǎn)日程方案的種類方案劃分種類對象期間期別大日程〔長期〕長期生產(chǎn)方案產(chǎn)品群2～3年季年度生產(chǎn)方案產(chǎn)品、產(chǎn)品群1年月中日程〔中期〕3～6月生產(chǎn)方案產(chǎn)品季、半年周、月月份生產(chǎn)方案產(chǎn)品月日小日程〔短期〕周生產(chǎn)方案產(chǎn)品周日日生產(chǎn)方案產(chǎn)品日小時備注車間相關(guān)方案可以合并編制，但相關(guān)信息必須表達明確、清晰，指導(dǎo)性強4.基準(zhǔn)日程基準(zhǔn)日程是為使生產(chǎn)作業(yè)能按預(yù)定日期完成所指定的應(yīng)該在何時開工、何時進行、何時完工的一種日程標(biāo)準(zhǔn)。第2章年度生產(chǎn)方案的編制第5條公司年度生產(chǎn)方案需反映公司年度生產(chǎn)方案總產(chǎn)值目標(biāo)、上下半年產(chǎn)值分布、產(chǎn)品大類、產(chǎn)值分布等信息。第6條公司年度方案由總經(jīng)理組織生產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部等相關(guān)部門人員，于每年月日前召開專門會議，確定下一年度的生產(chǎn)工作目標(biāo)。第7條生產(chǎn)部根據(jù)會議決議于月日前編制年度生產(chǎn)方案草案，報總經(jīng)理審批。第8條公司年度生產(chǎn)方案主要依據(jù)上一年生產(chǎn)任務(wù)的完成情況、剩余未完合同訂單情況、潛在的訂單預(yù)測情況、生產(chǎn)產(chǎn)能狀況及公司開展的總體要求等編制。第3章半年/季度生產(chǎn)方案編制第9條由生產(chǎn)部根據(jù)公司年度方案及方案完成情況，于每半年/季度開始前一個月的日前召開專門會議確定下一個半年/季度生產(chǎn)目標(biāo)方案。第10條半年/季度生產(chǎn)方案由生產(chǎn)部編制，各車間、生產(chǎn)相關(guān)部門會簽，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)于前一個月的日前下發(fā)執(zhí)行。第4章月度生產(chǎn)方案編制第11條生產(chǎn)部于每月日前，根據(jù)公司季度方案及當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)完成情況編制下月生產(chǎn)方案初稿，并送各車間及生產(chǎn)相關(guān)部門確認，日前各生產(chǎn)相關(guān)部門將一些需調(diào)整信息反響給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)反響意見結(jié)合內(nèi)外部資源情況進行適當(dāng)調(diào)整并最終確定公司月度方案。第12條月度生產(chǎn)方案需反映應(yīng)完成工程的進度控制點、物料需求方案及工序過程應(yīng)完成的具體任務(wù)等內(nèi)容。第13條月度生產(chǎn)方案由生產(chǎn)部編制，各生產(chǎn)相關(guān)部門審核，車間主任簽字，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)于日前下發(fā)執(zhí)行。第5章車間生產(chǎn)工程方案編制第14條車間的生產(chǎn)工程方案以公司年度/半年/季度/月度生產(chǎn)方案及臨時的緊急訂單為依據(jù)編制，車間生產(chǎn)工程方案必須詳細反映該車間生產(chǎn)工程的技術(shù)準(zhǔn)備時間、工藝準(zhǔn)備時間及節(jié)點時間、物料及零配件需求時間等信息。第15條車間生產(chǎn)工程方案由車間安排專員在生產(chǎn)通知下達后及時編制，車間主任審批后執(zhí)行。第16條車間生產(chǎn)工程方案發(fā)放范圍由車間根據(jù)實際需要決定，但必須送一份到生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部對生產(chǎn)方案進行監(jiān)控與協(xié)調(diào)。第6章車間月度生產(chǎn)方案編制第17條車間月度生產(chǎn)方案以公司季/月度生產(chǎn)方案及車間生產(chǎn)工程方案為依據(jù)編制，車間月度生產(chǎn)方案必須詳細反映當(dāng)月本車間方案完成各生產(chǎn)工程的開始時間到方案完成的完工時間，反映生產(chǎn)工程各生產(chǎn)工序方案完成時間及班組、工位、設(shè)備安排，反映與車間當(dāng)月方案有關(guān)的物料需求方案等。第18條車間月度生產(chǎn)方案由各車間安排專員于每月日前編制完成，經(jīng)車間主任審核、生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第19條車間月度生產(chǎn)方案發(fā)放范圍由各車間根據(jù)實際需要決定，但必須送一份到生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部對生產(chǎn)方案進行監(jiān)控與協(xié)調(diào)。第7章車間/班組周生產(chǎn)方案的編制第20條車間/班組周方案以車間月度以生產(chǎn)方案為依據(jù)，由車間專員于每月日前編制完成，周方案由車間專員于每周編制完成。第21條一般車間/班組周方案由車間主任審核，關(guān)鍵工序的周生產(chǎn)方案由車間主任審核，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)。第8章途程方案編制控制第22條途程方案的內(nèi)容。途程方案根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求、技術(shù)要求分別設(shè)定，具體包括以下內(nèi)容。1.標(biāo)準(zhǔn)途程〔SOP〕。標(biāo)準(zhǔn)途程包括工序及內(nèi)容、作業(yè)的順序及原輔料構(gòu)成、生產(chǎn)作業(yè)所需的人員及技能、所需的設(shè)備工具及其能力。2.標(biāo)準(zhǔn)材料表〔BOM〕。標(biāo)準(zhǔn)材料表應(yīng)明確使用的材料、材質(zhì)、尺寸/規(guī)格、型號等。3.標(biāo)準(zhǔn)工時〔ST〕。標(biāo)準(zhǔn)工時包括各制程的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時間，含準(zhǔn)備、更換〔零部件、原輔料〕、產(chǎn)品試制、設(shè)施設(shè)備預(yù)啟動及停機時間等。4.其他內(nèi)容，如生產(chǎn)批量、生產(chǎn)車間、制程分類、日程的順序等。第23條途程方案的編制要點。1.充分考慮質(zhì)量要求、本錢可控制性、交期、設(shè)備條件等。2.考慮生產(chǎn)方法的合理化。3.考慮作業(yè)分配與制程組合的合理化。4.重視設(shè)計的評審與修訂。第9章負荷方案編制控制第24條負荷方案的制訂標(biāo)準(zhǔn)。1.基準(zhǔn)負荷，即每類產(chǎn)品、工序的平均工時〔基準(zhǔn)負荷工時〕。2.基準(zhǔn)能力，即對人員與設(shè)備所具有的生產(chǎn)能力基準(zhǔn)值的設(shè)定及測定。第25條負荷方案的編制要點。1.負荷與能力必須取得平衡，調(diào)整負荷使之不集中于某一時段/工序。2.促進作業(yè)率的提高，合理分配工作量，防止發(fā)生人員或設(shè)備待產(chǎn)的情形，尤其是重要的工序。3.降低日程生產(chǎn)的負荷變動，減少出現(xiàn)的負荷量的誤差。第26條生產(chǎn)能力計算。1.〔人/設(shè)備〕能力=1個月開工日數(shù)×每天平均實際工作時間×開工率×人員或設(shè)備〔臺〕數(shù)。2.設(shè)備開工率=開機率×〔1-故障率〕。第27條負荷方案實務(wù)制定步驟。1.依產(chǎn)品分類、制程分類計算出負荷。2.依設(shè)備〔人員〕類別、制程類別做負荷合計。3.進行負荷、能力的比較與分析。4.對負荷、能力進行調(diào)整，使之一致。第10章附那么第28條本制度由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第29條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。生產(chǎn)方案報告〔范本〕一、上月生產(chǎn)概況公司上月完成生產(chǎn)產(chǎn)值為萬元。在上月中完成方案額度的97%，分析未完成額度主要是：。因為不可控的因素〔大面積的停電〕導(dǎo)致，但生產(chǎn)過程中也存在以下兩個方面的問題。1.產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率為%，低于方案額度。2.車間設(shè)備保修率為%。二、本期生產(chǎn)方案制訂依據(jù)與指導(dǎo)思想1.制訂依據(jù)本期的方案充分考慮到了年度方案的平衡、市場預(yù)測、公司產(chǎn)能分析、上期執(zhí)行情況等因素，進行了科學(xué)、合理的規(guī)劃。2.指導(dǎo)思想〔1〕公司今年總產(chǎn)值增長原那么?！?〕產(chǎn)品質(zhì)量原那么?！?〕生產(chǎn)平衡原那么?！?〕生產(chǎn)方案的柔性原那么。三、本期工作的重點1.保證A產(chǎn)品與C產(chǎn)品的交貨期。2.保證解決B產(chǎn)品在上期所出現(xiàn)的質(zhì)量問題。3.加強車間的現(xiàn)場管理。4.加強生產(chǎn)設(shè)備的維護工作，保證其平穩(wěn)運行。5.保持生產(chǎn)配套平衡。四、本期方案產(chǎn)值本期方案產(chǎn)值為萬元，希望各部門通力合作完成任務(wù)。具體如下表所示。產(chǎn)品方案產(chǎn)值表產(chǎn)品名稱產(chǎn)量產(chǎn)值〔萬元〕ABC五、具體生產(chǎn)單位的生產(chǎn)方案1.××車間A類產(chǎn)品方案表產(chǎn)品型號產(chǎn)量客戶交貨日期負責(zé)人備注合計備注2.××車間B類產(chǎn)品方案表產(chǎn)品型號產(chǎn)量客戶交貨日期負責(zé)人備注合計備注××公司生產(chǎn)部年月日生產(chǎn)方案控制制度第1章總那么第1條目的。為加強對生產(chǎn)方案執(zhí)行中的控制管理，促進各級生產(chǎn)單位和生產(chǎn)輔助部門能夠各盡其職，做好生產(chǎn)方案控制各方面的工作，保證生產(chǎn)方案的按期完成，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于與生產(chǎn)相關(guān)的生產(chǎn)單位和生產(chǎn)輔助部門在生產(chǎn)方案控制過程中的各項事宜。第3條職責(zé)。1.生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)方案的控制及生產(chǎn)進度的管理工作，并協(xié)調(diào)在此過程中各個生產(chǎn)單位和職能部門的關(guān)系。2.各生產(chǎn)車間負責(zé)各自車間內(nèi)的班組及作業(yè)管理，嚴(yán)格按照生產(chǎn)部所下達的方案安排生產(chǎn)，按預(yù)期方案掌控生產(chǎn)的進度，合理安排生產(chǎn)現(xiàn)場的人、機、料，對本車間的生產(chǎn)方案負全責(zé)。3.各相關(guān)職能部門主要負責(zé)生產(chǎn)的輔助工作，要按照生產(chǎn)方案及進度要求做好本部門的本職工作并保證質(zhì)量。第2章生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制第4條各生產(chǎn)車間要按照生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)方案嚴(yán)格分配作業(yè)，并準(zhǔn)時按照規(guī)定的日期進行生產(chǎn)，以保證產(chǎn)品在生產(chǎn)線上的進度要求，保證產(chǎn)品的交貨期。第5條生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)當(dāng)日結(jié)束時擬訂次日的生產(chǎn)方案，并將物料需求方案在當(dāng)日報送倉儲部，倉儲部接到生產(chǎn)車間的物料需求后，必須在生產(chǎn)車間次日上班前將物料準(zhǔn)備完畢。第6條各生產(chǎn)車間在每日上班后應(yīng)召集由車間主任召集的簡短的生產(chǎn)早會，其內(nèi)容包括以下三項。1.總結(jié)上一日生產(chǎn)狀況。2.指出目前完成生產(chǎn)方案的情況及生產(chǎn)的缺乏。3.布置生產(chǎn)任務(wù)及工作要點。第7條在正式生產(chǎn)之前，各班組做好生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備的保養(yǎng)、工具的擺放及物料的領(lǐng)取等工作，由生產(chǎn)車間主任負責(zé)監(jiān)督，以此來保證生產(chǎn)的進度。第8條各生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格按照工藝要求與設(shè)備操作的標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，防止因不標(biāo)準(zhǔn)或錯誤的操作造成產(chǎn)品的不合格、設(shè)備的故障、生產(chǎn)時間的浪費或?qū)е律a(chǎn)進度的拖延。第9條質(zhì)量管理部在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中做好巡檢與驗收工作，經(jīng)檢驗過的半成品與成品必須標(biāo)識顯著，并及時登記檢驗臺賬，在檢驗臺賬上檢驗時間的記錄要具體到分鐘。第10條檢驗好的成品在入庫后生產(chǎn)車間的相關(guān)人員要根據(jù)入庫憑證及時登記生產(chǎn)日報表，并將其上報生產(chǎn)部。第11條面對生產(chǎn)中出現(xiàn)的突發(fā)事故，由生產(chǎn)部派出人員進行處理及資源的調(diào)整，任何部門及人員不得進行干擾，并按生產(chǎn)部人員的調(diào)整指令進行生產(chǎn)的調(diào)整。第12條如果接到客戶的需求方案更改或臨時的急需訂貨單，銷售部要及時與生產(chǎn)部進行聯(lián)系，生產(chǎn)部對生產(chǎn)方案進行調(diào)整，將調(diào)整后的生產(chǎn)方案報生產(chǎn)總監(jiān)及總經(jīng)理同意后，通知相關(guān)部門及各生產(chǎn)單位執(zhí)行。第3章生產(chǎn)進度的掌控第13條生產(chǎn)車間進行投料生產(chǎn)后，生產(chǎn)部應(yīng)派出專員隨時了解和掌握生產(chǎn)的實際現(xiàn)狀和進度狀況，如果發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進度有延誤，應(yīng)催促相關(guān)部門進行改善。第14條生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)車間的日報表了解車間的生產(chǎn)進度是否偏離生產(chǎn)方案，并派出人員不定期到現(xiàn)場了解生產(chǎn)入庫數(shù)、各工序的傳遞狀況、品質(zhì)狀態(tài)等生產(chǎn)實際情況，將生產(chǎn)過程中物料及不良品的返修情況及時反響給相關(guān)部門，與質(zhì)量管理部進行協(xié)商，加強對各品質(zhì)控制點的管理。第15條生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)掌握和了解的生產(chǎn)情況對現(xiàn)狀進行分析，確定哪些車間或品種的進度與方案不符，是否存在在制品過多等現(xiàn)象并及時做出調(diào)整。第16條生產(chǎn)部對已發(fā)現(xiàn)的問題或不良現(xiàn)象，應(yīng)會同相關(guān)的生產(chǎn)車間查明原因，并組織生產(chǎn)管理人員對每天的生產(chǎn)狀況進行總結(jié)。第17條對影響生產(chǎn)進度的問題，要求相關(guān)部門或車間整改，并落實具體人和具體整改日期。對于所有阻礙方案執(zhí)行的問題，都必須在既定的時期內(nèi)由專人負責(zé)進行整改；對于整改協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的爭議要及時報生產(chǎn)總監(jiān)甚至總經(jīng)理進行協(xié)調(diào)和解決。確保生產(chǎn)方案的嚴(yán)肅性和可執(zhí)行性，以推動生產(chǎn)方案的按時完成。第4章作業(yè)現(xiàn)場的控制第18條各生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)方案的?進度安排表?對各自車間內(nèi)的產(chǎn)品、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備等進行平衡，控制投產(chǎn)量與投產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量，防止造成生產(chǎn)的中斷或零部件的積壓。第19條各生產(chǎn)車間要對生產(chǎn)現(xiàn)場的信息進行迅速的反響，對可能影響生產(chǎn)進度的信息應(yīng)高度重視，及時調(diào)整生產(chǎn)，假設(shè)需要相關(guān)部門的配合那么及時上報生產(chǎn)部。第20條為保證生產(chǎn)進度，生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境要井井有條，各類物資按規(guī)定的區(qū)域擺放，各條通道不得占用，以防造成生產(chǎn)效率的降低。第21條各生產(chǎn)車間要做好對半成品流轉(zhuǎn)的管理工作，確保半成品的數(shù)量與質(zhì)量，做好與其他車間的銜接工作。第22條生產(chǎn)余力的管理要求。1.各生產(chǎn)車間要掌握用于生產(chǎn)的機械設(shè)備和作業(yè)人員的實際生產(chǎn)能力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好作業(yè)的分配與調(diào)整，謀求生產(chǎn)方案的工作量與生產(chǎn)能力之間的平衡。2.當(dāng)生產(chǎn)工作量超負荷時，要及時上報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部應(yīng)通過加班、外包、延長交貨日期、調(diào)配其他空閑人力或增加機器設(shè)備等方法加以解決。3.當(dāng)生產(chǎn)工作量負荷缺乏時，說明生產(chǎn)有余力，生產(chǎn)部應(yīng)采取提前生產(chǎn)方案進度或支援其他生產(chǎn)車間等調(diào)整措施，減少窩工現(xiàn)象的發(fā)生。4.各班組出現(xiàn)余力問題時要及時向車間主任報告，由車間主任組織調(diào)整平衡；生產(chǎn)車間出現(xiàn)余力時，向生產(chǎn)部報告，由生產(chǎn)部出面組織在全公司范圍內(nèi)調(diào)整平衡。第5章生產(chǎn)信息的控制第23條各生產(chǎn)車間應(yīng)加強對生產(chǎn)信息原始記錄登記的管理，通過生產(chǎn)部下發(fā)的各種生產(chǎn)控制表單，將相應(yīng)的生產(chǎn)信息進行登記，并每日一報，便于對生產(chǎn)進度進行掌控。第24條對各生產(chǎn)組織及職能部門在生產(chǎn)信息方面的要求。1.生產(chǎn)班組應(yīng)在每日工作完成后將當(dāng)日生產(chǎn)的產(chǎn)品種類、型號、數(shù)量、質(zhì)量的情況上報生產(chǎn)車間。2.生產(chǎn)車間應(yīng)在接到生產(chǎn)班組的匯報后將其進行匯總，上報生產(chǎn)部。3.倉儲部應(yīng)將每日材料發(fā)放數(shù)、材料庫存數(shù)、半成品入庫數(shù)、成品入庫數(shù)、成品庫存數(shù)、成品發(fā)貨數(shù)等報至財務(wù)部、銷售部、生產(chǎn)部、采購部。4.質(zhì)量管理部應(yīng)定期將產(chǎn)品的質(zhì)量檢測結(jié)果上報生產(chǎn)總監(jiān)，對于發(fā)生的重大質(zhì)量問題應(yīng)及時上報。第6章生產(chǎn)調(diào)度會議第25條生產(chǎn)部應(yīng)每周一召開包括車間主任與專員在內(nèi)的生產(chǎn)調(diào)度會議，以加強對生產(chǎn)方案的控制。第26條在會議中，各生產(chǎn)車間主任應(yīng)向生產(chǎn)部匯報上周的生產(chǎn)進度情況、各生產(chǎn)品種的完成情況及生產(chǎn)中存在的問題，專員匯報生產(chǎn)調(diào)度中存在的問題。第27條對于生產(chǎn)部能夠解決的問題，那么及時解決；需要其他部門協(xié)助的，由生產(chǎn)部負責(zé)與其他部門進行溝通。第28條生產(chǎn)調(diào)度會議必須指定專人對會議進行記錄，尤其要詳細記錄會議中各生產(chǎn)車間主任與專員所反映的生產(chǎn)中存在的問題，防止問題的遺漏。第7章意外、緊急情況的處理第29條各生產(chǎn)車間對生產(chǎn)中所出現(xiàn)的意外、緊急狀況要及時上報生產(chǎn)部，不得隱瞞。第30條發(fā)生的意外、緊急情況假設(shè)涉及人身平安時，必須在第一時間對人員進行救助。第31條面對所發(fā)生的意外、緊急情況，各生產(chǎn)車間的管理人員要冷靜面對，保護好現(xiàn)場，等待相關(guān)人員進行處理。第32條如果發(fā)生的意外、緊急情況造成了生產(chǎn)進度拖延，生產(chǎn)部要調(diào)動其他空閑的設(shè)備進行生產(chǎn)或?qū)ιa(chǎn)作業(yè)進行調(diào)整，保證生產(chǎn)的進度。第33條當(dāng)發(fā)生的意外、緊急情況打亂了生產(chǎn)方案需要對生產(chǎn)方案進行修改時，生產(chǎn)部必須上報生產(chǎn)總監(jiān)及總經(jīng)理，經(jīng)審批同意后對生產(chǎn)方案進行修改，并及時通知相關(guān)的職能部門做好生產(chǎn)延期的準(zhǔn)備。第8章附那么第34條本制度由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第35條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。生產(chǎn)方案變更規(guī)定：第1章總那么第1條為標(biāo)準(zhǔn)公司生產(chǎn)方案變更時的管理行為，保證生產(chǎn)方案能更流暢地執(zhí)行，減小因生產(chǎn)方案的變更帶來的本錢支出，特制定本規(guī)定。第2條本規(guī)定適用于對生產(chǎn)方案變更時的管理。第3條本規(guī)定所指的生產(chǎn)方案變更是指因市場需求變化、生產(chǎn)條件變化或其他因素導(dǎo)致需要調(diào)整預(yù)定的或正在執(zhí)行的生產(chǎn)方案。第2章生產(chǎn)方案變更時各部門職責(zé)第4條銷售部負責(zé)收集并管理產(chǎn)品的訂貨信息及需求信息，對于緊急的訂單或要求以及訂單取消等要及時通知生產(chǎn)部，以便申請更改預(yù)定的或正在執(zhí)行的生產(chǎn)方案。第5條生產(chǎn)部負責(zé)對更改生產(chǎn)方案的要求進行評估，并擬定相關(guān)的生產(chǎn)更改通知，通知相關(guān)生產(chǎn)單位和部門。第6條與生產(chǎn)相關(guān)的部門如采購部、倉儲部、財務(wù)部等職能部門負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)更改通知調(diào)整本部門的方案，配合生產(chǎn)部門的生產(chǎn)。第7條各生產(chǎn)車間負責(zé)提出更改生產(chǎn)方案，根據(jù)?生產(chǎn)更改通知?及時調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)，按照?生產(chǎn)更改通知?的要求組織生產(chǎn)，并將更改的實施方案報生產(chǎn)部批準(zhǔn)。第8條生產(chǎn)總監(jiān)負責(zé)審核?生產(chǎn)更改報告?及?生產(chǎn)調(diào)整方案?。第9條各生產(chǎn)班組負責(zé)嚴(yán)格按新的生產(chǎn)方案進行生產(chǎn)。第3章生產(chǎn)方案變更時的管理第10條為保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性，生產(chǎn)方案原那么上不允許變更，但出現(xiàn)以下情形之一的，允許生產(chǎn)方案的變更。1.客戶要求追加或減少訂單的數(shù)量時。2.客戶要求取消訂單時。3.客戶要求修改交貨期時。4.客戶提出其他要求影響生產(chǎn)方案的正常執(zhí)行時。5.生產(chǎn)進度發(fā)生延遲影響交貨期時。6.物料的短缺將導(dǎo)致長時間的停工，影響生產(chǎn)進度時。7.出現(xiàn)疑難技術(shù)問題而延誤生產(chǎn)時。8.產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題需要延遲生產(chǎn)時。9.出現(xiàn)其他影響因素導(dǎo)致生產(chǎn)方案必須進行調(diào)整時。第11條生產(chǎn)部在遇到上述情形后，要對現(xiàn)有情況進行本錢方面的評估，以確認是否有必要進行生產(chǎn)方案的調(diào)整。第12條生產(chǎn)部確定需要改變生產(chǎn)方案時，應(yīng)編寫?生產(chǎn)方案更改報告?報生產(chǎn)總監(jiān)批示。第13條生產(chǎn)部需要根據(jù)已批準(zhǔn)的?生產(chǎn)方案更改報告?編寫?生產(chǎn)方案更改通知單?。?生產(chǎn)方案更改通知單?應(yīng)包括以下內(nèi)容。1.生產(chǎn)方案更改的原因。2.生產(chǎn)方案更改后影響的生產(chǎn)單位及生產(chǎn)時間。3.原生產(chǎn)方案的安排狀況。4.更改后的生產(chǎn)方案的安排狀況。5.需要各相關(guān)部門注意配合的事項。第14條假設(shè)生產(chǎn)方案更改的范圍較大，生產(chǎn)部應(yīng)召集各生產(chǎn)車間主任和相關(guān)部門進行討論、確認。第15條生產(chǎn)方案更改后，新的生產(chǎn)方案與原生產(chǎn)方案相比有較大變動時，生產(chǎn)部應(yīng)在?生產(chǎn)方案更改通知單?后面附上新的月生產(chǎn)方案。第16條?生產(chǎn)方案更改通知單?及其附件除生產(chǎn)部自己保存外，應(yīng)按照生產(chǎn)方案的發(fā)放要求，下發(fā)到銷售部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部、采購部、倉儲部、各生產(chǎn)車間。第17條各相關(guān)生產(chǎn)車間與部門接到?生產(chǎn)方案更改通知單?后，應(yīng)立即根據(jù)更改要求對本部門的工作方案進行調(diào)整，以保證更改后的生產(chǎn)方案能順利執(zhí)行。第18條生產(chǎn)部對生產(chǎn)方案更改后各生產(chǎn)車間的新的生產(chǎn)作業(yè)安排要進行詳細的記錄，并予以保存。第4章生產(chǎn)方案更改后的管理第19條生產(chǎn)方案更改后對生產(chǎn)部的要求。1.修改月生產(chǎn)方案及每日的生產(chǎn)進度安排。2.確認并追蹤方案變更后的物料供應(yīng)狀況。3.協(xié)調(diào)各相關(guān)部門因方案的變更而產(chǎn)生的工作調(diào)整與配合。第20條生產(chǎn)方案更改后對銷售部的要求。1.修改產(chǎn)品銷售方案或出貨方案。2.確定方案更改后各生產(chǎn)訂單的交貨期是否能保證。3.處理因方案的變更而產(chǎn)生的需要與客戶進行溝通的事宜。4.處理出貨安排的各項事宜。第21條生產(chǎn)方案更改后對技術(shù)部的要求。1.確認技術(shù)資料、生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的及時性與完整性。2.確認設(shè)備的運行狀況。3.確認工位及器具的準(zhǔn)備、使用狀況。4.確認生產(chǎn)技術(shù)的變更狀況。第22條生產(chǎn)方案更改后對質(zhì)量管理部的要求。1.確定產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)的完整性。2.確定用于檢驗、試驗產(chǎn)品的設(shè)備及儀器的狀況是否良好。3.確定產(chǎn)品質(zhì)量的檢測重點。第23條生產(chǎn)方案更改后對采購部的要求。1.確認生產(chǎn)所需物料的供應(yīng)情況。2.確定需要加訂的物料數(shù)量及處理情況。3.處理與供貨廠商的相關(guān)事宜。第24條生產(chǎn)方案更改后對倉儲部的要求。1.確認庫存物料的狀況。2.負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場多余物料的接收、保管及清退事務(wù)。3.管理好其他的物料倉儲。第25條生產(chǎn)方案更改后對生產(chǎn)車間的要求。1.處理方案更改后物料的盤點、清退與處理事宜。2.進行生產(chǎn)作業(yè)的安排調(diào)整。3.進行生產(chǎn)人員、生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)度。4.確保新的生產(chǎn)方案能按期完成。第5章附那么第26條本規(guī)定由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第27條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。物料需求方案編制方案：一、方案背景(一)目的為標(biāo)準(zhǔn)各類常用物料的需求方案編制工作，確保物料需求方案編制正確、合理，符合生產(chǎn)實際，確保物料充足且?guī)齑婧侠?，特制定本方案?二)適用范圍本方案適用于公司訂單類物料、時間類物料、部門類物料需求方案的編制工作。二、訂單類物料方案編制(一)目的訂單類物料方案是指依據(jù)已確定的生產(chǎn)訂單，明確所需物料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、型號等的物料方案。訂單類物料方案編制的目的主要有以下三點。1.合理利用有限資金和倉庫空間。2.防止因物料降價給公司帶來的經(jīng)濟損失。3.防止因產(chǎn)品改進造成的物料浪費，對物料進行有效控制。(二)適用條件1.訂單類物料方案并非涉及所有訂單上的物料，其適用范圍限于以下四類物料。(1)不常用物料。(2)非標(biāo)件，即不是通用性物件。(3)價值昂貴的物料。(4)顧客要求特別定制的物料。2.訂單類物料方案不適用于以下三類物料。(1)常用料。(2)常備料。(3)通用件。(三)明確訂單類物料方案優(yōu)點訂單類物料方案的優(yōu)點如下表所示。訂單類物料方案的優(yōu)點優(yōu)點說明因需訂料依據(jù)訂單制訂出生產(chǎn)方案后才制訂物料方案，即購進目前所需物料因時進料根據(jù)訂單類物料方案，有效控制物料供應(yīng)，確保在適宜的時間按一定次序?qū)⑺栉锪咸峁?yīng)生產(chǎn)部門依量采購物料方案量應(yīng)以訂單物料需求量加備用量作為采購量，不多不少，按量采購反響迅速制訂訂單物料方案一般在生產(chǎn)方案單下達之后能迅速做出反響彈性空間物料方案大多結(jié)合產(chǎn)品特點、銷售周期、產(chǎn)品改進速度、庫存政策等因素設(shè)置合理的彈性空間，能確保物料及時供應(yīng)，防止因物料積壓造成浪費〔四〕訂單類物料方案編制程序1.制訂訂單生產(chǎn)方案?！?〕銷售部負責(zé)將接到的訂單裝訂成冊，提交給生產(chǎn)部。〔2〕生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)訂單的交貨期，參照公司的生產(chǎn)能力，編制訂單生產(chǎn)方案。2.進行物料分析。物料控制人員接到訂單生產(chǎn)方案后，應(yīng)進行物料需求分析，填寫?物料需求分析表?〔如下表所示〕，為編制訂單類物料方案提供依據(jù)。物料需求分析表〔范本〕填表人：填表日期：____年____月____日顧客名稱訂單號交貨期產(chǎn)品名稱型號數(shù)量物料使用日期物料需求分析物料名稱分析工程ABCDEFG…物料單位單位用料量利用率〔%〕備用率〔%〕標(biāo)準(zhǔn)用量庫存數(shù)量申購數(shù)量預(yù)計到貨日實際到貨日備注備用率是依據(jù)物料特點以及以往使用情況確定的一個概數(shù)3.編制訂單類物料方案?！?〕編制部產(chǎn)品零部件總表。物料控制相關(guān)人員負責(zé)將全部產(chǎn)品的零部件分解，編制?產(chǎn)品零部件總表?〔如下表所示〕。產(chǎn)品零部件總表序號物料編號品名規(guī)格A產(chǎn)品生產(chǎn)量B產(chǎn)品生產(chǎn)量C產(chǎn)品生產(chǎn)量合計零件結(jié)構(gòu)零件總量零件結(jié)構(gòu)零件總量零件結(jié)構(gòu)零件總量〔2〕計算各產(chǎn)品零部件用料。首先，物料控制相關(guān)人員在進行用料計算之前，應(yīng)選擇適宜的計算方法。常用計算方法如下表所示。物料計算方法匯總表方法名稱定義特點適用條件估算法依據(jù)以往的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗進行估算簡單、快捷、方便，但不夠精確適用于計算低值易耗類的物料計算法依據(jù)實際的根底數(shù)據(jù)，運用數(shù)學(xué)公式進行計算而得出的方案數(shù)量計算量大、用時較長適用于計算價值昂貴物料、特殊的物料推導(dǎo)法依據(jù)同類產(chǎn)品的物料使用的數(shù)量來推算方便省時，但不夠準(zhǔn)確適用于常用物料的計算平均法參照以往各時期或各款產(chǎn)品的平均物料用量，來測算未知產(chǎn)品使用量一種粗運算，但結(jié)果較為準(zhǔn)確適用于計算款式較多的訂單的物料價值法當(dāng)用數(shù)量單位難以衡量時，可用價值法進行計算簡單、方便，但有誤差適用于計算量大、價值低而款式、型號比較多的物料其次，明確產(chǎn)品各零部件由哪些物料構(gòu)成。最后，選擇適宜的方法計算各零件使用物料的耗用數(shù)量?！?〕將每類產(chǎn)品所需物料進行匯總，得出各類產(chǎn)品所需物料?！?〕匯總所有產(chǎn)品所需物料的數(shù)量，編制?物料方案表?。?訂單類物料方案表?如下表所示。訂單類物料方案表物料方案單編號：生產(chǎn)訂單編號：日期：____年____月____日物料名稱物料規(guī)格單位各產(chǎn)品……所需物料數(shù)量合計備注ABCDEFGH審批人：復(fù)核人：制表人：三、時間類物料方案編制〔一〕目的時間類物料方案編制是指在規(guī)定的時間內(nèi)確定相同的物料方案量。時間類物料方案編制的目的有以下三點。1.整體上進行資源分配。2.配合穩(wěn)定的產(chǎn)品生產(chǎn)，形成一種供應(yīng)平衡。3.減輕物控部的工作量，降低勞動強度?！捕尺m用條件時間類物料方案不適合產(chǎn)品、人員、產(chǎn)量變化很大的部門所需物料，僅僅適用于以下四類物料。1.低值易耗類物料。2.定期發(fā)放的勞保用品類物料。3.人員穩(wěn)定的手工操作的物料。4.產(chǎn)品生產(chǎn)單一、產(chǎn)值穩(wěn)定的公司所需物料。〔三〕權(quán)責(zé)劃分1.生產(chǎn)方案主管與物料控制人員負責(zé)組織相關(guān)人員進行時間類物料方案的編制工作，相關(guān)部門予以配合。2.時間類物料方案經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行?！菜摹硶r間類物料方案編制程序1.依據(jù)公司主生產(chǎn)方案，對所需物料進行分析。2.確定適用于時間類物料方案的物料品種和規(guī)格。3.統(tǒng)計前期〔上一年度〕該物料的耗用量。4.設(shè)定本期該物料的使用量。5.按照設(shè)定的物料使用量進行試行。6.依據(jù)試行結(jié)果修訂物料使用量。7.編制時間類物料方案，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核審批。8.時間類物料方案可以采用表單形式〔如下所示〕。時間類物料〔低值易耗品〕月用量方案表部門：填表日期：____年____月____日物料編號物料名稱規(guī)格/型號單位定額用量人數(shù)產(chǎn)品數(shù)量應(yīng)發(fā)合計備注審批人：復(fù)核人：制表人：〔五〕時間類物料方案編制要點1.謹(jǐn)慎選擇物料品種。并非所有的產(chǎn)品都適合采用時間類物料方案方法。2.一定要試行。試行可以對時間類物料方案的草案進行驗證，使之更加合理。3.持續(xù)修訂。時間類物料方案執(zhí)行過程中應(yīng)不斷進行補充、修訂與完善。四、部門類物料方案編制(一)目的部門類物料方案是指針對各部門、車間編制的物料方案，它以各用料單位為根本單元，給出某產(chǎn)品或時間段的用料數(shù)量。部門類物料編制的目的有以下兩點。1.及時提供所需物料，確保生產(chǎn)順利。2.有效控制各部門、車間所需物料。(二)適用范圍1.不能或不便于按訂單進行計算的物料。2.沒有必要分清訂單的常用物料。3.長期使用，并且用量一般比較固定的物料。4.價值過于低廉的物料。(三)部門類物料方案編制要求1.注意不同產(chǎn)品生產(chǎn)之間的物料的可比性。2.注意相同產(chǎn)品生產(chǎn)時數(shù)量的差異。3.降低主觀人為因素的影響。4.與用料部門負責(zé)人的工資掛鉤。5.同種材料品質(zhì)不同，用量方案不同。(四)部門類物料方案編制程序1.用料分析。物控相關(guān)人員主要從以下三個方面進行用料分析。(1)分析部門以往用料情況。(2)分析產(chǎn)品用料情況。(3)分析各階段用料情況。2.計算部門用料數(shù)量。計算部門用料的方法主要有以下五種。(1)包干制。對于部門用料實行月、季用量包干制，每月、每季給出用料定量數(shù)額。部門自行進行物料控制。(2)平均法。將不同產(chǎn)品、不同部門、不同時間段、不同產(chǎn)量的各時期的用料進行平均，得出部門的大約用料量，進行物料的宏觀控制。(3)產(chǎn)值產(chǎn)量法。以產(chǎn)值為標(biāo)準(zhǔn)，完成某個數(shù)量的產(chǎn)值得到某個數(shù)量的物料供應(yīng)。(4)同期類別法。將某部門上一時段的用料與后一時段進行對照，并以上期用料量作為后期的用料定額。(5)參照法。以某一常用標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品作為“1個材料當(dāng)量〞，其他產(chǎn)品與之相比較得出其當(dāng)量數(shù)，進行物料分配。3.進一步測算部門用料數(shù)量。4.編制部門類物料方案草案，其中包括各類物料需求方案表(如下表所示)。常用物料月需求方案表用料部門：物料編號：填表日期：____年____月____日產(chǎn)品名稱單位用量第1周第2周第3周第4周備注批號批量用量批號批量用量批號批量用量批號批量用量審批人：復(fù)核人：制表人：5.對部門用料草案進行試行，假設(shè)可行，制定部門用料方案，假設(shè)不可行，重新編制部門用料草案。6.對部門用料方案進行審核，審核通過后開始執(zhí)行，審核未通過，重新制定部門用料方案。7.執(zhí)行過程中應(yīng)不斷修訂與完善部門用料方案。物料采購管理制度：第1章總那么第1條為加強對公司采購的管理，標(biāo)準(zhǔn)采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購的本錢，特制定本制度。第2條本制度適用于采購部人員在進行采購作業(yè)時的相關(guān)工作。第3條采購工作的目標(biāo)。1.根據(jù)公司生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2.在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購本錢。3.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化公司的供應(yīng)渠道。第2章物料請購管理第4條公司的各物料請購部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向采購部提出請購申請，具體職權(quán)劃分如下所示。1.生產(chǎn)部:請購方案期間的用料或常備用料。2.倉儲部:請購預(yù)備物料或其他物料。第5條請購單的填寫。1.用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算及庫存裝款填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。2.如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。3.對于請購重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請購部門應(yīng)在請購單上特別注明或單獨進行請購。4.物料的緊急請購時，請購部門應(yīng)在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。5.當(dāng)有些物料需經(jīng)過精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗前方可采用時，請購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗所消耗的期限。第6條請購的審批權(quán)限。1.請購物料的總金額在10000元以下時，由部門經(jīng)理審批。2.請購物料的總金額在10000～50000元時，由生產(chǎn)副總審批。3.請購物料的總金額在50000元以上時，由總經(jīng)理審批。第7條請購單的撤銷。1.請購部門因工作失誤等原因出現(xiàn)請購單的填寫錯誤且已送到采購部時，應(yīng)立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯(lián)留采購部存檔。2.如果采購部門已根據(jù)錯誤的采購單發(fā)出訂貨單，采購部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進行協(xié)商并加以解決，如取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他相近物料的采購。3.由于人為原因造成工作失誤的，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第3章采購作業(yè)管理第8條采購部門在接到物料請購單據(jù)后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.進行審核，對于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。2.收集所請購物料的倉儲資料。第9條采購部門的人員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求方案，報主管副總及總經(jīng)理進行審批。第10條采購預(yù)算的編制。1.采購人員根據(jù)物料需求方案選用適宜的方法編制采購預(yù)算。2.編制的采購預(yù)算必須在考慮到公司的銷售方案與資金支付能力的根底上對采購預(yù)算進行平衡。3.編制好的采購預(yù)算必須經(jīng)財務(wù)部的審核通過。第11條供應(yīng)商的選取。1.對于所需物料的采購對象應(yīng)從公司的供應(yīng)商名單中選取適宜的供應(yīng)商。2.假設(shè)供應(yīng)商名單中無適宜供應(yīng)商，那么由采購人員走訪市場，進行詢價，選擇不少于三家的供應(yīng)商。3.組織由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門對供應(yīng)商進行考察，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商方可登記到公司供應(yīng)商名單中。第12條采購方式的選擇。1.公司所采購的物資總金額超過50000元時，必須采用競標(biāo)的方式進行采購。2.公司的采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進行采購。(1)集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應(yīng)根據(jù)請購單需求，定期進行采購。(2)長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對供應(yīng)商進行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購方案并報主管副總與總經(jīng)理審批。第14條與供應(yīng)商的談判。1.與供應(yīng)商談判的原那么。(1)合作原那么。(2)認同原那么。(3)平等原那么。(4)互惠互利原那么。(5)堅持客觀標(biāo)準(zhǔn)原那么。2.與供應(yīng)商談判的流程。(1)與供應(yīng)商進行聯(lián)系。(2)與供應(yīng)商進行談判。(3)與供應(yīng)商進行價格磋商。(4)與供應(yīng)商達成協(xié)議。(5)簽訂合同。第15條采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務(wù)部、法律參謀與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。第4章采購作業(yè)的控制第16條采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。第17條采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?，并結(jié)合采購進度方案制訂每日的跟催方案，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產(chǎn)的進度。第18條采購人員未能按采購進度采購時，填寫?采購進度異常報告單?，注明異常的原因及預(yù)計完成日期，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請購部門，根據(jù)請購部門的意見擬定對策加以解決。第19條采購的貨物到達公司后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接收手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對采購的貨物進行驗收。第20條貨款的給付。1.采購部門將質(zhì)量管理部、倉儲部簽字蓋章的?物料驗收單?與?物料進庫單?收集整理后，交財務(wù)部門進行核算、付款。2.假設(shè)采購來的物料數(shù)量缺失，那么按照實際數(shù)量進行付款。第5章附那么第21條本制度由采購部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。第22條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。采購合同管理制度第1章總那么第1條為標(biāo)準(zhǔn)公司對采購合同的管理事宜，做好采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修改等工作，使其符合采購管理的要求及公司的利益，特制定本制度。第2條本制度適用于對采購合同管理的相關(guān)事宜。第2章采購合同的編寫第3條公司采購部是采購合同的對口管理部門，負責(zé)公司采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項。第4條采購合同的編寫程序。1.調(diào)查供應(yīng)商。在編寫合同前，采購部應(yīng)組織專人對?初選供應(yīng)商名單?中的供應(yīng)商展開調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營范圍、銀行資金、履約能力、技術(shù)水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、法人資格、信用等級等方面，以確定可進行談判的供應(yīng)商。2.進行談判。采購部應(yīng)與合格的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物料的價格、數(shù)量、質(zhì)量以及供貨方式、貨款支付等，并根據(jù)談判所形成的方案選擇對公司最有利的供應(yīng)商。3.擬定草案并評審。采購部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購合同草案，并交各部門進行評審，同時報送法律參謀及總經(jīng)理進行審批。4.擬定正式的采購合同。采購部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、法律參謀及總經(jīng)理的意見對采購合同草案進行修訂，并據(jù)此形成正式的采購合同。第5條正式的采購合同主要包括以下九個方面的內(nèi)容。1.合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。2.標(biāo)的的全稱、價格及報酬。3.標(biāo)的的數(shù)量和規(guī)格型號。4.標(biāo)的的品質(zhì)和技術(shù)要求。5.標(biāo)的的履約方式、期限和地點。6.標(biāo)的的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式。7.付款方式和期限。8.售后效勞和其他優(yōu)惠條件。9.違約責(zé)任和解決爭議的方法。第6條采購合同的條款內(nèi)容必須齊備、明確、具體，文字的表述必須嚴(yán)謹(jǐn)。第3章采購合同的簽訂第7條公司采購合同原那么上由總經(jīng)理負責(zé)簽訂，但金額在5000元以下時經(jīng)過總經(jīng)理的授權(quán)可委托采購部經(jīng)理出面代表公司進行合同的簽訂。第8條與公司簽訂采購合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購合同，如果委托他人代簽，采購部應(yīng)審驗其委托證明。第9條公司與供應(yīng)商簽訂的合同必須采用書面的形式，不能采取其他任何形式，否那么視為無效合同。第10條對于金額在10萬元以下的采購合同，可以采用傳真的方式進行簽訂，即公司將合同擬訂好后傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商進行蓋章簽字后回傳，公司蓋章簽字后發(fā)給供應(yīng)商回執(zhí)，視為合同成立。第11條簽訂后的合同由財務(wù)部保管采購合同的原件并復(fù)印三份，分別交行政部、采購部及法律參謀處進行保管。第4章采購合同的執(zhí)行與控制第12條合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)送訂貨單，使供應(yīng)商及時準(zhǔn)備公司所需的物料。第13條采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部進行采購物料的進廠驗收工作，當(dāng)所采購的物料不符合合同所約定的質(zhì)量要求時，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進行處理。第14條采購的所有物料都必須附帶由供應(yīng)商提供的驗收報告，且在驗收報告中有供應(yīng)商的簽章。第15條采購部應(yīng)建立合同履約的管理臺賬，對雙方的履約進程進行逐次、詳細的書面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。第16條對于供應(yīng)商需要按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工周期長、加工變數(shù)大、監(jiān)控過程比較復(fù)雜的現(xiàn)象，應(yīng)要求供應(yīng)商提供進度安排，采購部根據(jù)進度安排與供應(yīng)商進行聯(lián)絡(luò)，進行積極的協(xié)商，確保物料能夠及時運送到公司。假設(shè)供應(yīng)商提供的物料將延緩公司的生產(chǎn)，采購部應(yīng)減少在供應(yīng)商處的采購數(shù)量并與其他供應(yīng)商聯(lián)系，增加采購數(shù)量。第17條在合同的執(zhí)行過程中采購部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略開展伙伴，便于在生產(chǎn)旺季加大物料采購時能夠得到及時供應(yīng)，在生產(chǎn)淡季時能夠縮減或取消物料采購的數(shù)量。第18條采購部應(yīng)本著經(jīng)濟性的原那么做好物料的采購進度控制，既保證倉庫中所采購的物料庫存最低，同時保證庫存物料滿足生產(chǎn)的需求。第5章采購合同的修改與終止第19條在合同執(zhí)行過程中，因供應(yīng)商的原因造成無法按需求量供應(yīng)的采購物料，采購部經(jīng)調(diào)查核實后，可與供應(yīng)商簽訂新的采購物料的數(shù)量規(guī)定，作為采購合同的附件予以執(zhí)行。第20條在合同執(zhí)行過程中，假設(shè)外部市場環(huán)境發(fā)生變化，因原材料價格或工資上漲而導(dǎo)致供應(yīng)商無法按合同規(guī)定的價格交貨，采購部可與供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂新的供貨價格的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。第21條在合同執(zhí)行過程中，假設(shè)因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無法按時交貨，采購部經(jīng)過核實后可與供應(yīng)商進行協(xié)商、簽訂雙方的延期交貨規(guī)定，作為采購合同的附件予以執(zhí)行。第22條有以下情形之一者，視為合同終止。1.因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)執(zhí)行，雙方同意取消合同。2.因市場環(huán)境或需求的變化一方提出取消合同，由雙方協(xié)商解決賠償事宜。3.出現(xiàn)違背合同中條約的狀況。4.合同約定期滿。5.發(fā)生符合合同條款中合約解除的事項。第6章合同糾紛的處理與合同管理第23條當(dāng)公司與供應(yīng)商所簽訂的合同出現(xiàn)糾紛時，一般情況采取以下四種解決方法。1.與供應(yīng)商協(xié)商解決。2.請第三方協(xié)調(diào)解決。3.由仲裁機構(gòu)進行仲裁。4.通過法律途徑解決。第24條采購合同的簽訂人員與資料管理人員要遵守合同的管理紀(jì)律，有以下情形之一的，公司將根據(jù)情節(jié)的輕重進行相應(yīng)的處理。1.泄露合同內(nèi)容。2.私自更改合同內(nèi)容。3.喪失合同。4.在合同簽訂及資料保管時發(fā)生損害公司利益的行為。第25條參與采購合同履行與監(jiān)督的人員違反公司的相關(guān)規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟損失和其他損失的，公司將根據(jù)性質(zhì)與情節(jié)輕重對責(zé)任人進行行政和經(jīng)濟處分，情節(jié)嚴(yán)重、觸犯法律的，將依法追究其法律責(zé)任。第7章附那么第26條本制度未盡事宜，依照國家相關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。第27條本制度自總經(jīng)理辦公會議審議后執(zhí)行。物料采購跟催方案：一、目的為控制采購交期、確保生產(chǎn)順利進行、標(biāo)準(zhǔn)有效的實施物料跟催，特制定本方案。二、適用范圍本方案適用于采購物料跟催的管理工作。三、管理職責(zé)采購部為采購物料工作的歸口管理部門。四、制定跟催工作規(guī)劃(一)跟催工作準(zhǔn)備1.確定交貨日期及數(shù)量。2.了解供應(yīng)商主要生產(chǎn)設(shè)備利用率。3.要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)方案表或交貨日程規(guī)劃。4.了解供應(yīng)商物料管理及生產(chǎn)管理能力。5.在采購條款中規(guī)定加重違約罰款或解約責(zé)任。6.準(zhǔn)備替代物料來源。(二)擬定采購進度時間控制表1.規(guī)劃合理的購運時間。采購部需對請購、采購、供應(yīng)商準(zhǔn)備、運輸、檢驗等各項作業(yè)所需的時間進行合理的規(guī)劃。2.比較生產(chǎn)進度。需在采購訂單或者合同中明確要求供應(yīng)商編制?生產(chǎn)進度方案表?、?實際生產(chǎn)進度表?，并將兩項表格進行比照，嚴(yán)格控制交貨時間。(三)制訂溝通方案1.采購部需和銷售部、生產(chǎn)部密切聯(lián)系，隨時關(guān)注銷售市場情形和生產(chǎn)部方案變更情況，以便據(jù)此更改采購方案。2.采購部需制訂方案定期與供應(yīng)商進行聯(lián)系，以便掌握供應(yīng)商的實時信息。五、跟催方法物料跟催包括但不限于以下四種方法，物料采購專員應(yīng)據(jù)情況選擇適宜的方法，確保采購交期的達成。(一)訂單跟催按照訂單預(yù)定進料日期，提前一定時間進行跟催，具體包括以下兩種方法。1.聯(lián)單法，將訂購單按照日期順序排列，提前一定時間進行跟催。2.統(tǒng)計法，將訂購單統(tǒng)計成報表，提前一定時間進行跟催。(二)定期跟催每周在固定的時間將需跟催的訂單整理好，打印成報表，統(tǒng)一定期進行跟催。(三)設(shè)置物料跟催表物料采購專員根據(jù)物料跟催表掌握供料狀況，確定跟催對象，保證及時供料。(四)設(shè)置物料跟催箱在采購部辦公室內(nèi)設(shè)置物料跟催箱，取代傳統(tǒng)翻頁打鉤的方法。在跟催箱里面設(shè)置32格，前31格代表每月的日期，第32格為急件處理格。六、采購跟催措施(一)定制物料跟催定制的物料需對供應(yīng)商生產(chǎn)過程進行監(jiān)控。1.物料采購專員需及時了解供應(yīng)商備料情形。2.為供應(yīng)商提供必要的材料、模具或技術(shù)支援。3.物料采購專員了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進度情況。4.交期及數(shù)量變更時及時通知供應(yīng)商。(二)非定制采購的跟催1.物料采購專員需注意是否按規(guī)定時間收到驗收表。2.物料采購專員及時電話查詢交貨進度。(三)重要物料跟催1.采購部需審核供應(yīng)商的方案供應(yīng)進度，并分別從各項資料獲得供應(yīng)商的實際進度。2.重要物料采購除要求供應(yīng)商按期報送進度表之外，采購部還應(yīng)實地前往供應(yīng)商處進行訪問查證。3.必要時派專人駐場監(jiān)控，確保供應(yīng)商按時交貨。4.將累計交貨結(jié)果以報表形式告知供應(yīng)商，促進其改善。七、跟催工作考核(一)采購人員跟催考核采購部需將跟催工作中如下內(nèi)容納入采購人員績效考核體系。1.采購人員對交貨延誤原因進行分析的情況。2.采購人員對供應(yīng)商跟催的次數(shù)及溝通情況。3.采購人員對交期的控制情況。(二)供應(yīng)商交期考核1.將供應(yīng)商交期延誤次數(shù)、時間、數(shù)量等納入供應(yīng)商的考核體系。2.供應(yīng)商交期延誤對本公司造成的損失納入供應(yīng)商的考核體系。3.對交貨及時、質(zhì)量優(yōu)良的供應(yīng)商，增加付款優(yōu)惠及其他獎勵。供應(yīng)商管理制度：第1章總那么第1條為加強公司在采購時對供應(yīng)商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應(yīng)，對供應(yīng)商的資質(zhì)和能力進行客觀的評價，特制定本制度。第2條本制度適用于對供應(yīng)商進行管理時的相關(guān)事宜。第2章供應(yīng)商的調(diào)查第3條公司的采購人員應(yīng)隨時隨地地進行市場信息的收集，關(guān)注與公司生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應(yīng)商的信息及供應(yīng)價格，建立供應(yīng)商調(diào)查表，以記錄整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。第4條建立的供應(yīng)商調(diào)查表的內(nèi)容。1.供應(yīng)商的根本資料，包括供應(yīng)商的名稱、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進行直銷等。2.供應(yīng)商的物料供應(yīng)狀況。3.供應(yīng)商供應(yīng)的物料品質(zhì)狀況。4.供應(yīng)商的專業(yè)技術(shù)能力。5.供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。6.供應(yīng)商的管理水平。7.供應(yīng)商的財務(wù)及信用狀況。第5條采購人員在尋找潛在供應(yīng)商的途徑。1.公司與供應(yīng)商的歷史交往記錄。2.供應(yīng)商的商品目錄。3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。4.公司固定供應(yīng)商的介紹。5.銷售代理的介紹。6.公司的銷售代表。7.網(wǎng)絡(luò)搜索。第6條但凡愿意與公司建立供應(yīng)關(guān)系且符合條件的供應(yīng)商，都應(yīng)制作供應(yīng)商調(diào)查表，并不定時進行填寫，作為對供應(yīng)商評價的依據(jù)。第7條當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中的供應(yīng)商的相關(guān)條件發(fā)生變化時，采購人員應(yīng)及時更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。第8條對于與公司目前存在供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商，采購人員應(yīng)做好與供應(yīng)商發(fā)生每次供應(yīng)關(guān)系的詳細記錄，并將相關(guān)內(nèi)容及時填入供應(yīng)商調(diào)查表中。第3章供應(yīng)商的評審第9條采購人員應(yīng)不斷地對新的供應(yīng)商及現(xiàn)有的供應(yīng)商進行評審，淘汰不符合條件的供應(yīng)商。第10條合格的供應(yīng)商應(yīng)符合的條件。1.供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證和與公司規(guī)模相匹配的綜合實力。2.供應(yīng)商已建立起質(zhì)量體系并通過了驗證。3.供應(yīng)商具有良好的信用和良好的售前、售后效勞能力和效勞意識。4.供應(yīng)商能夠滿足公司所需物料的供應(yīng)和緊急物料的供應(yīng)。5.供應(yīng)商所供應(yīng)的物料在同等的價格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價格更廉價。6.供應(yīng)商所提供的供應(yīng)物料的樣品通過試用并且合格。7.供應(yīng)商假設(shè)為代理商那么應(yīng)調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否符合以上條件。第11條供應(yīng)商評審小組成員構(gòu)成及職責(zé)。1.供應(yīng)商的評審工作由供應(yīng)商評審小組負責(zé)。2.評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。第12條供應(yīng)商的評審的內(nèi)容。1.能力，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財務(wù)能力、配送能力、技術(shù)水平等。2.質(zhì)量，包括供應(yīng)商提供物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認證等。3.價格，包括采購價格的穩(wěn)定、采購的相對價格、付款條件等。4.時間，包括供應(yīng)商所提供物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。5.效勞，包括供應(yīng)商所提供的售前效勞、售后效勞、訂單跟蹤效勞等。6.其他，包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險能力、人員的穩(wěn)定性、平安方面的措施等。第13條對于公司臨時的且提供物料的總金額在10000元以下的供應(yīng)商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經(jīng)理批準(zhǔn)即可。第14條對于公司的長期合作供應(yīng)商，必須到其生產(chǎn)地進行實地評審，并編制評審結(jié)果。第15條供應(yīng)商的評審時間。1.普通供應(yīng)商一般的評審周期為一年。2.提供重要材料的供應(yīng)商至少每半年評審一次。3.與公司簽訂長期供應(yīng)合同的供應(yīng)商至少每季度評審一次。第4章合格供應(yīng)商檔案管理第16條采購人員應(yīng)將評審合格的供應(yīng)商錄入?合格供應(yīng)商名單?，公司進行采購時將首先考慮名單中的供應(yīng)商。第17條采購部所編制的的?合格供應(yīng)商名單?必須報主管副總及總經(jīng)理進行審批。第18條采購部應(yīng)在公司所需物料的每個品種下應(yīng)根據(jù)評審分?jǐn)?shù)的上下選擇2～3家供應(yīng)商作為公司的主要供應(yīng)商，其他供應(yīng)商為備選供應(yīng)商，并按照評審等級的上下進行采購數(shù)量的分配。第19條?合格供應(yīng)商名單?不是一成不變的，實行優(yōu)勝劣汰原那么，即每次評審后將不合格的供應(yīng)商從檔案中刪除。第5章供應(yīng)商考核第20條由采購部按照不同頻率對列入?合格供應(yīng)商名單?中的所有供應(yīng)商進行考核。第21條考核方法。對供應(yīng)商實行評分分級制度，總分值為100分。1.90～100分為一級供應(yīng)商。2.80～89分為二級供應(yīng)商。3.70～79分為三級供應(yīng)商。4.70分以下為不合格供應(yīng)商。第22條考核工程和評分標(biāo)準(zhǔn)。對供應(yīng)商的考核工程及評分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。供應(yīng)商的考核工程及評分標(biāo)準(zhǔn)表考核工程權(quán)重總分評分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量狀況0.660分60×〔合格批數(shù)÷總交貨批數(shù)〕交付情況0.220分20×〔按時交貨批數(shù)÷總交貨批數(shù)〕效勞質(zhì)量0.110分配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運費價格水平0.110分偏高3分、居中6分、居下9分總計1100分第23條考核頻率。關(guān)鍵、重要物料的供應(yīng)商每月考核一次，普通物料的供應(yīng)商每季度考核一次。第24條考核結(jié)果的處理。1.考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。2.考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對缺乏局部進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認并存檔。3.考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對缺乏局部進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結(jié)果應(yīng)報主管副總及總經(jīng)理審批。4.對考核結(jié)果在70分以下的供應(yīng)商需從?合格供應(yīng)商名單?中刪除，并終止對其采購。5.考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。第25條對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。1.質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)及時通知供應(yīng)商，產(chǎn)品不合格的對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格那么暫停采購，另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。2.對不合格的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格，并修訂?合格供應(yīng)商名單?。第6章附那么第26條本制度由公司采購部負責(zé)制定并解釋。第27條本制度由公司采購部負責(zé)檢查與考核。第28條本制度報公司總經(jīng)辦批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。第29條本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。

設(shè)備購置執(zhí)行規(guī)定：第1章總那么第1條為標(biāo)準(zhǔn)公司生產(chǎn)設(shè)備購置的行為，加強對購置生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備的采購合理、經(jīng)濟，特制定本規(guī)定。第2條本規(guī)定適用于管理生產(chǎn)設(shè)備購置的相關(guān)事宜。第2章設(shè)備購置行為標(biāo)準(zhǔn)第3條公司每年的設(shè)備購置方案應(yīng)編入公司的年度預(yù)算中，卻因預(yù)算外的生產(chǎn)擴張或突發(fā)性的設(shè)備損壞等情況發(fā)生需要購置設(shè)備時，必須經(jīng)過相關(guān)授權(quán)審批人的審批同意前方可辦理購置事宜。第4條設(shè)備申購單的審批。1.設(shè)備申購部門所填寫的設(shè)備申購單應(yīng)經(jīng)過部門經(jīng)理、生產(chǎn)副總及總經(jīng)理的審批。2.設(shè)備申購審批權(quán)限?！?〕設(shè)備價格在5萬元以下的，由生產(chǎn)副總負責(zé)審批?！?〕設(shè)備價格在5萬～50萬元的，由總經(jīng)理審批?！?〕設(shè)備價格超過50萬元的，必須報總經(jīng)辦審批。第5條設(shè)備使用部門需要購置生產(chǎn)設(shè)備時應(yīng)提前填寫設(shè)備申購單經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員審批后交采購部進行核實。第6條采購人員對設(shè)備申購單需要審核的事項。1.所申購設(shè)備的原因是否充分，設(shè)備的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)要求是否清晰。2.所收購的設(shè)備是否經(jīng)過了相關(guān)責(zé)任人的審批。第7條設(shè)備購置流程。1.編制設(shè)備采購清單并報主管副總及總經(jīng)理審批。2.采購人員根據(jù)所需的設(shè)備要求選擇設(shè)備與廠商，應(yīng)進行設(shè)備價格等方面的談判。3.采購人員根據(jù)談判的結(jié)果擬定設(shè)備采購合同，并報財務(wù)部、主管副總、法律參謀及總經(jīng)理審批。4.審批通過后由采購人員實施設(shè)備采購工作，并簽訂設(shè)備購置合同及進行貨款的支付。5.接受設(shè)備并組織相關(guān)部門進行驗收。6.設(shè)備的安裝、調(diào)試、使用。7.設(shè)備的質(zhì)量跟蹤與采購評審。第8條給公司提供設(shè)備的供應(yīng)商應(yīng)在公司?合格供應(yīng)商名單?中選取，如果沒有適宜供應(yīng)商需要尋找新的供應(yīng)商時，采購人員應(yīng)按照公司?供應(yīng)商管理作業(yè)細那么?中的相關(guān)規(guī)定對供應(yīng)商進行調(diào)查、評審。第9條公司與供應(yīng)商所簽訂的設(shè)備采購合同條款必須符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定。第10條公司對所采購的設(shè)備的付款方式一般為1：8：1，即首付貨款總額的10%，安裝、調(diào)試、正常運行后再付貨款的80%，剩余10%作為設(shè)備的質(zhì)保金，按照質(zhì)保期的月份分月給付。通過議價方式所簽訂的采購合同的付款方式可根據(jù)議價約定執(zhí)行，但必須經(jīng)過總經(jīng)理的同意。第11條設(shè)備供應(yīng)商將設(shè)備運到公司后，采購人員應(yīng)組織質(zhì)量管理部的相關(guān)人員與供應(yīng)商的相關(guān)人員一同進行設(shè)備的驗收工作，按照?設(shè)備采購合同?中的相關(guān)條款逐項進行驗收。第12條設(shè)備交付使用后采購人員應(yīng)做好設(shè)備的質(zhì)量跟蹤工作，并定期填寫?采購設(shè)備質(zhì)量跟蹤表?，出現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決。第13條采購部應(yīng)定期對設(shè)備的購置行為進行評價，找出在設(shè)備的購置行為中的優(yōu)點與缺點，對設(shè)備購置行為中的缺點提出改進措施，報主管副總審批。第3章設(shè)備的評價第14條采購的設(shè)備適宜與否關(guān)系到設(shè)備采購行為的成敗與公司的開展，采購人員在設(shè)備選擇和評審時需要考慮以下因素。1.設(shè)備的生產(chǎn)率?！?〕設(shè)備的生產(chǎn)率一般采用設(shè)備在單位時間內(nèi)的產(chǎn)量或設(shè)備的主要參數(shù)進行評估、計算。〔2〕選擇設(shè)備時，設(shè)備的生產(chǎn)率必須與公司的生產(chǎn)任務(wù)相適應(yīng)，不得過大或過小?！?〕考慮設(shè)備生產(chǎn)率大小時還應(yīng)參考公司的長遠規(guī)劃與市場變化與開展的趨勢。2.設(shè)備的可靠性?！?〕設(shè)備的可靠性是指精度、準(zhǔn)確度的保持性、零件耐用性、平安可靠性等?！?〕選擇設(shè)備時，要仔細分析供應(yīng)商所提供的設(shè)備數(shù)據(jù)，對反映設(shè)備可靠性的指標(biāo)應(yīng)進行認真、科學(xué)的論證。3.設(shè)備的維修性?！?〕設(shè)備的維修性是指故障產(chǎn)品修復(fù)的難易程度，即在規(guī)定條件和規(guī)定時間內(nèi)完成某種產(chǎn)品維修任務(wù)的難易程度?！?〕選擇設(shè)備時，必須考慮設(shè)備的可修理性，所選的設(shè)備應(yīng)便于檢修、易于拆卸，零部件符合標(biāo)準(zhǔn)。〔3〕考慮設(shè)備的維修性時還應(yīng)考慮供應(yīng)商對設(shè)備配件的供應(yīng)狀況及售后效勞。4.設(shè)備的平安性。〔1〕設(shè)備的平安性是指設(shè)備對生產(chǎn)平安的保證程度。〔2〕所購置的設(shè)備應(yīng)具有平安防護裝置或配套裝置，以保護操作者的人身平安和環(huán)境平安。5.設(shè)備的節(jié)能性。〔1〕設(shè)備的節(jié)能性是指設(shè)備節(jié)約能源的能力?！?〕所購置的設(shè)備在同類設(shè)備的節(jié)能方面應(yīng)處于中上水平。6.設(shè)備的操作性?！?〕設(shè)備的操作性是指設(shè)備操作要符合方便、可靠、平安等要求，符合人機工程學(xué)的原理?！?〕設(shè)備操作機構(gòu)及其所設(shè)位置應(yīng)符合勞動保護法規(guī)要求，適合一般體型操作者要求?！?〕設(shè)備在操作設(shè)計時應(yīng)考慮操作者的生理極限，不能使其在規(guī)定的操作時間內(nèi)承受超過體能極限的操作力、耐久力等。〔4〕所購置的設(shè)備及其操作室的設(shè)計必須符合有利于減輕勞動者精神疲勞的要求。7.設(shè)備的經(jīng)濟型?！?〕設(shè)備的經(jīng)濟型是指設(shè)備的綜合本錢指標(biāo)最低?！?〕購置設(shè)備時不僅要考慮設(shè)備的購置費、運輸費及安裝調(diào)試費，還要考慮設(shè)備的維修費、保險費、能源消消耗等費用?！?〕購置的設(shè)備盡量保證在滿足公司需求的根底上，綜合本錢最低。第4章附那么第15條本規(guī)定由采購部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。第16條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。設(shè)備安裝管理制度：第1章總那么第1條為標(biāo)準(zhǔn)公司采購設(shè)備的安裝管理，確保安裝的設(shè)備能夠到達設(shè)計要求，生產(chǎn)出適宜的產(chǎn)品，特制定本制度。第2條本制度適用于采購設(shè)備的安裝工作。第3條在采購設(shè)備的安裝過程中，生產(chǎn)部設(shè)備科室應(yīng)組織人員協(xié)助供應(yīng)商派來的安裝調(diào)試人員進行工作，不得怠慢。第2章設(shè)備安裝前的準(zhǔn)備工作第4條生產(chǎn)設(shè)備的采購合同簽訂后，采購部應(yīng)積極向供應(yīng)商索要設(shè)備的相關(guān)資料并轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部設(shè)備科室。第5條生產(chǎn)部設(shè)備科室應(yīng)積極收集與采購設(shè)備關(guān)聯(lián)的資料，必要時可直接向供應(yīng)商直接索取資料。生產(chǎn)部設(shè)備科室所收集的與生產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的資料主要包括以下五個方面。1.生產(chǎn)設(shè)備的外型尺寸。2.生產(chǎn)設(shè)備的地基圖及地基要求。3.生產(chǎn)設(shè)備對環(huán)境的要求。4.生產(chǎn)設(shè)備安裝所需工具及輔助設(shè)施。5.生產(chǎn)設(shè)備試車時所需的物件。第6條生產(chǎn)部設(shè)備科室應(yīng)根據(jù)已取得的資料會同生產(chǎn)部選擇設(shè)備的放置地點并報主管副總同意，經(jīng)主管副總同意后，需要兩個部門經(jīng)過協(xié)商規(guī)劃出環(huán)境符合要求的放置區(qū)域。第7條選擇設(shè)備的放置地點時主要考慮以下因素。1.所生產(chǎn)的產(chǎn)品工藝流程及加工條件。2.盡量保證最短的生產(chǎn)流程并方便工件的存放與運輸。3.生產(chǎn)車間平面的合理利用。4.設(shè)備的主體及附屬裝置的外形尺寸和運動部件的極限位置。5.滿足設(shè)備安裝、維修、平安操作的需要。6.設(shè)備的能源供應(yīng)及勞動保護。7.地基的土壤等地質(zhì)狀況。第8條生產(chǎn)部設(shè)備科室應(yīng)根據(jù)收集的與設(shè)備相關(guān)的資料編制詳盡的設(shè)備安裝方案，并報主管副總審批，確保生產(chǎn)設(shè)備能夠盡快安裝、調(diào)試完畢，投入生產(chǎn)。第9條在生產(chǎn)設(shè)備未運到公司前，生產(chǎn)部設(shè)備科室應(yīng)組織人員做好準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備各種工具、物料、做好設(shè)備地基等工作，并與設(shè)備的安裝要求相一致。第3章設(shè)備安裝作業(yè)第10條生產(chǎn)部設(shè)備科室應(yīng)與采購部門一起進行設(shè)備的接收，并辦理出庫手續(xù)后與采購部及供應(yīng)商人員共同開箱檢查，檢查內(nèi)容包括以下三個方面。1.檢查包裝箱號、包裝箱數(shù)及外包裝情況。2.按照箱中的裝箱單查核設(shè)備型號、規(guī)格、零部件、配備工具、附件、備用件、使用說明書等是否齊備且名稱與數(shù)量是否正確。3.查核設(shè)備根底圖及設(shè)備電氣圖與設(shè)備是否一致，安裝配料是否與安裝要求一致。外觀的相關(guān)參數(shù)是否與說明書保持一致。第11條開箱檢查完畢應(yīng)由采購部填寫詳細的檢查記錄，并填寫開箱檢查驗收單經(jīng)蓋章后交供應(yīng)商的人員。第12條生產(chǎn)部設(shè)備科室應(yīng)妥善保管包裝箱中在設(shè)備安裝過程中不使用的工具、備用件等，待安裝結(jié)束后交給設(shè)備使用部門。第13條生產(chǎn)部設(shè)備科室所組織的人員在協(xié)助供應(yīng)商的人員進行設(shè)備的水平、進度校對時，要積極學(xué)習(xí)，盡量掌握，到達自己能夠使用工具校正的水平。第14條設(shè)備安裝的輔助人員應(yīng)從設(shè)備的管理處或負責(zé)設(shè)備維修的人員中選取，當(dāng)輔助人員對設(shè)備相關(guān)知識產(chǎn)生疑問時，應(yīng)積極向生產(chǎn)廠商的人員請教。第4章設(shè)備安裝驗收第15條在設(shè)備的輔助設(shè)置安裝完畢由生產(chǎn)廠商的工作人員負責(zé)試車，公司中的設(shè)備安裝輔助人員應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)廠商的工作人員做好試車前的準(zhǔn)備工作。1.保持設(shè)備的清潔，并給設(shè)備加滿機械油及潤滑油。2.設(shè)備手動操作時，各運動部件應(yīng)靈巧自如。3.試運轉(zhuǎn)電機，其電機風(fēng)葉的旋轉(zhuǎn)方向應(yīng)與要求保持一致。4.確定各平安裝置運轉(zhuǎn)正常且可靠有效。5.檢查各操作手柄或按鈕是否靈巧有效。6.檢查設(shè)備運行通道上有無障礙物。第16條試車。設(shè)備的試車分為以下三個階段，生產(chǎn)部設(shè)備科室應(yīng)派出專人詳細記錄設(shè)備的試車過程，包括試車的階段、各階段的檢驗、所出現(xiàn)的故障等內(nèi)容。1.空運轉(zhuǎn)試車?？者\轉(zhuǎn)試車主要檢驗設(shè)備的進度的穩(wěn)定性及各個系統(tǒng)是否正常運行，整個設(shè)備的操作是否靈敏可靠?？者\轉(zhuǎn)的時間要到達設(shè)備設(shè)計時的要求。2.負荷試車。負荷試車主要是檢驗設(shè)備在一定負荷下的工作能力，負荷試車應(yīng)按照設(shè)備設(shè)計時功率從小到大的順序試驗，同時檢驗油溫、液壓、電氣、平安、運行等是否正常。3.產(chǎn)品試車。產(chǎn)品試車指使用設(shè)備生產(chǎn)試驗品，以檢驗設(shè)備的精度。第17條生產(chǎn)部設(shè)備科室應(yīng)根據(jù)試車過程檢驗記錄編制設(shè)備的檢驗報告，并報主管副總審批。第18條設(shè)備驗收通過后，由生產(chǎn)部設(shè)備科室對設(shè)備進行編號及登記歸檔。第5章附那么第19條本制度由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第20條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。設(shè)備自修管理制度：第1章總那么第1條為標(biāo)準(zhǔn)公司對設(shè)備維修的管理行為，確保公司的設(shè)備修理有章可循，延長設(shè)備的使用壽命，保證公司的持續(xù)生產(chǎn)能力，特制定本制度。第2條本制度適用于公司自身進行設(shè)備維修時的相關(guān)事宜。第3條本制度中的設(shè)備維修是指采用技術(shù)手段與管理行動，對生產(chǎn)設(shè)備進行檢查、調(diào)整或更換零部件，使生產(chǎn)設(shè)備能夠恢復(fù)其功能或精度的技術(shù)活動。第4條生產(chǎn)設(shè)備的維修類別分為大修、中修與小修，設(shè)備維修的管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實際使用情況與現(xiàn)狀進行合理選擇。第2章設(shè)備維修方案第5條生產(chǎn)部設(shè)備科室負責(zé)編制企業(yè)年度、季度及月度設(shè)備維修方案并報相關(guān)負責(zé)人審批。第6條設(shè)備維修方案的編制程序。1.收集資料。設(shè)備科室主要收集以下兩個方面的資料。(1)生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀況方面的資料。(2)編制維修方案需要了解的信息，如設(shè)備修理工時定額資料、需修設(shè)備目錄及設(shè)備的備件庫存狀況。2.編制維修方案草案。在編制維修方案草案時需考慮以下四個方面的內(nèi)容。(1)考慮公司的總體生產(chǎn)狀況對設(shè)備的要求。(2)結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀考慮大修與中修的可能性。(3)確定公司必須列入維修方案的需修設(shè)備。(4)編制維修進度時，考慮需修設(shè)備的輕重緩急。3.維修方案的平衡。設(shè)備科室應(yīng)將編制好的設(shè)備維修方案管理草案送各個部門(如技術(shù)部、財務(wù)部等)征求意見，根據(jù)相關(guān)部門的意見對設(shè)備維修方案進行修訂。4.維修方案的審核。正式的維修方案應(yīng)報主管副總進行審批。第7條設(shè)備維修方案的編制的依據(jù)。1.設(shè)備的技術(shù)狀況。2.公司的產(chǎn)品工藝對設(shè)備的要求。3.生產(chǎn)平安與環(huán)保對設(shè)備的要求。4.設(shè)備的維修周期與維修間隔區(qū)。第8條對未列入設(shè)備維修方案但必須進行維修的設(shè)備，設(shè)備使用部門應(yīng)提前通知設(shè)備管理單位，以便調(diào)整其設(shè)備維修方案。第9條年度設(shè)備維修方案必須在每年的12月25日之前上報，季度與月度維修方案必須于季度末或月度末的27日之前上報下季度或下月的設(shè)備維修方案。第3章設(shè)備維修準(zhǔn)備第10條調(diào)查維修設(shè)備。設(shè)備科室在進行設(shè)備維修前應(yīng)掌握生產(chǎn)設(shè)備的具體劣化程度與修復(fù)該產(chǎn)品的技術(shù)要求，準(zhǔn)確把握設(shè)備的磨損程度及需要的更換件和修復(fù)件。第11條生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)查了解的渠道。1.設(shè)備檔案。2.向設(shè)備操作人員了解情況。3.按設(shè)備的出廠精度標(biāo)準(zhǔn)檢驗設(shè)備的精度并進行記錄。4.實測設(shè)備的磨損部位的磨損量及可視部件的磨損。5.檢查設(shè)備的狀況，包括油路、潤滑、電氣等部件。第12條編制設(shè)備維修的技術(shù)文件。設(shè)備科室應(yīng)根據(jù)所調(diào)查了解設(shè)備狀況編制設(shè)備維修技術(shù)文件，文件主要包括以下兩個方面的內(nèi)容。(1)維修說明書。維修說明書主要包括維修內(nèi)容、維修部件明細、所需材料明細及維修的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(2)維修工藝說明。第13條準(zhǔn)備維修所需的物料、工具及零部件。在設(shè)備維修之前，設(shè)備科室應(yīng)核對維修時所用到的物料、工具及零部件，應(yīng)根據(jù)維修技術(shù)文件中的清單進行逐項核對，假設(shè)公司無庫存應(yīng)填寫申購單報送采購部，由采購部進行購置。第14條編制維修作業(yè)方案。設(shè)備科室所編制的維修作業(yè)方案應(yīng)詳細說明設(shè)備維修的具體時間、參與人、所需時間、維修的主要內(nèi)容、維修的次序、所使用的場地、使用的儀器等相關(guān)內(nèi)容。第4章設(shè)備維修作業(yè)第15條生產(chǎn)設(shè)備的使用單位應(yīng)在規(guī)定日期將設(shè)備移交給設(shè)備維修人員，并填寫設(shè)備交修單，雙方確認無誤后完成設(shè)備的交接。第16條如果在生產(chǎn)現(xiàn)場進行維修，生產(chǎn)設(shè)備的使用部門在移交設(shè)備前應(yīng)將生產(chǎn)現(xiàn)場清理干凈，騰出維修所需要的場地，移走占道的成品與半成品。第17條設(shè)備維修人員在檢查設(shè)備后，應(yīng)盡快提出需要進行臨時加工的配件清單，交相關(guān)部門進行準(zhǔn)備。第18條設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)新的問題時，設(shè)備維修的管理人員應(yīng)盡快出具設(shè)備維修的技術(shù)文件及工藝、質(zhì)量要求，方便維修人員的修理，保證設(shè)備維修的進度。第19條對于本公司能夠生產(chǎn)的臨時配件，生產(chǎn)部應(yīng)安排專人進行配件的生產(chǎn)，滿足維修作業(yè)的需要。第20條各生產(chǎn)車間的車間主任應(yīng)根據(jù)設(shè)備維修作業(yè)狀況進行生產(chǎn)的調(diào)整，并積極配合維修作