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供應(yīng)室各項(xiàng)管理制度1.貨物入庫(kù)管理1.1入庫(kù)流程供應(yīng)商憑借正式的發(fā)票和合同,在貨物到達(dá)前向供應(yīng)室反饋以獲得方便快捷的質(zhì)檢。供應(yīng)室將貨物標(biāo)識(shí)號(hào)及數(shù)量抄錄入庫(kù)房清單并在倉(cāng)庫(kù)工人的配合下完成分類碼放及登記。質(zhì)檢人員先對(duì)貨物進(jìn)行初步外觀檢查,判斷貨物是否有外在損壞情況,并在記錄本上做好本次檢驗(yàn)的記載,確認(rèn)貨物符合入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)后及可以上到下一步操作。質(zhì)檢人員進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)和品控抽檢,如對(duì)貨物有疑慮或者有異常行為,則立即終止入庫(kù)操作,并立即通知供應(yīng)商和領(lǐng)導(dǎo)部門。1.2入庫(kù)檔案管理供應(yīng)室必須根據(jù)批次和日期建立起貨物的入庫(kù)流水清單記錄。負(fù)責(zé)人需要對(duì)每批被接收的貨物分別打標(biāo)記,并在入庫(kù)清單上標(biāo)記相應(yīng)的標(biāo)記碼,以便查閱。對(duì)于已入庫(kù)的貨物,應(yīng)審核其發(fā)票核對(duì)數(shù)量,確保貨物真實(shí)合法,且不重復(fù)計(jì)算。2.貨物出庫(kù)管理2.1出庫(kù)申請(qǐng)出庫(kù)必須在配發(fā)單的持有人知情且能授權(quán)的情況下進(jìn)行。出庫(kù)單需要明確貨物名稱、型號(hào)、數(shù)量、接收人等二次確認(rèn)內(nèi)容,并經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門的審核簽字。出庫(kù)人員需要在出庫(kù)單與取貨人的登記單上簽名。2.2出庫(kù)審批進(jìn)行出庫(kù)操作時(shí),需兩人以上確認(rèn)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。負(fù)責(zé)人需要依次進(jìn)行審核,推進(jìn)出庫(kù)進(jìn)程。出庫(kù)單需要在出庫(kù)前批準(zhǔn)簽字,確認(rèn)出庫(kù)對(duì)象、數(shù)量、接收人等信息無(wú)誤后方可發(fā)放貨物。3.貨物檔案管理3.1貨物檔案建立建立并嚴(yán)格執(zhí)行貨物檔案系統(tǒng),保存貨物的原則文件和重要信息,僅準(zhǔn)入批準(zhǔn)的工作人員查詢。所有貨物檔案應(yīng)有完整的基本信息、流程記錄和變更記錄,不可有遺漏或人為造假情況。3.2貨物檔案查詢向供應(yīng)室或公司主管部門申請(qǐng)查詢貨物檔案,需證明自己身份以及查閱的內(nèi)容與權(quán)限。個(gè)人不得擅自查詢或更改別人的貨物檔案,一旦查出,必要時(shí)將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.小結(jié)以上是本公司供應(yīng)室的貨物管理制度內(nèi)容。這些規(guī)定將保障公司的財(cái)產(chǎn)安全,同時(shí)也保證公司的業(yè)務(wù)和管理的有
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