2024年酒店采購部管理制度(4篇)

2024年酒店采購部管理制度(4篇)

目錄

第1篇e酒店采購部用車管理制度

第2篇酒店采購部用車管理制度（3）

第3篇酒店采購部管理制度

第4篇酒店采購部管理制度（四）

e酒店采購部用車管理制度

酒店采購部用車管理制度

1.申請

①用車部門逐項填寫內部用車申請單,經部門經理審核、簽字。

②將用車申請單轉到總辦,根據需要和車輛調度情況派車。

2.審批權限

①使用小車由總經理審批.

②使用其它車輛由行政辦主任簽批.

③值班、節(jié)假日用車持部門經理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

3.車輛使用原則

凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率.

4.市內用車原則

①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

②本著節(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

5.憑用車申請單派車

①一般情況下,必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。

②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。

③未經批準,禁止無調度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經發(fā)現私自出車現象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。

酒店采購部用車管理制度（3）

酒店采購部用車管理制度(三)

三、車輛維修保養(yǎng)檢查制度

1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外,在車輛月檢前,需進行認真系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。

2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。

3.對于汽車正常的維修或保養(yǎng)如換機油等需由司機本人完成。

4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。

5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛認真檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。

6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術檔案。

7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后,要迅速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。

四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度

司機出車需經過上述路段或暫存時,所必須交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。

五、安全行車獎勵制度

對司機當月做到安全行車的,給予適當安全獎,如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規(guī)定給予獎勵。

六、車輛隨車工具管理規(guī)定及用車管理制度

1.所配發(fā)的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。

2.不經領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。

3.任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。

4.車輛如有碰壞需立即報告領導,如隱瞞不報加重處罰。

七、司機著裝

司機的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:

1.上崗前按酒店規(guī)定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。

2.上崗發(fā)型必須符合酒店儀表儀容要求。

3.個人衛(wèi)生符合酒店要求。

八、司機管理處罰規(guī)定

1.服務質量違紀處罰:

①不按規(guī)定著裝經提醒不改正者處以罰款。

②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。

③凡因服務態(tài)度、服務質量不好,受到賓客或用車人投訴者處以罰款。

2.安全行車違紀處罰:

①凡發(fā)生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月安全獎。

②如發(fā)生酒店開車或將車交非司機駕駛,將給以罰款。因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責任和經濟損失完全自負。

酒店采購部管理制度

酒店采購部管理制度1、制定采購計劃

(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

2、審批采購計劃:

(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

(2)財務部根據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)猜測做采購物資的預算;

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按劃定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核,經確認批準后方可付款;

②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

③按酒店財務軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

(2)報銷:

①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。采購部業(yè)務操縱軌制

1、按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;

3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;

5、貨物驗收時泛起的各種題目,應即時查清原因,并向主管匯報;

6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分,同時附上采購申請單或經銷合同;

8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續(xù)。倉庫治理軌制

1、倉庫的分類:

酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

2、物品驗收:

(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號、數目等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數目與什物數目不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

3、入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發(fā)出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發(fā)物資

(1)領用物品計劃或講演:

①凡領用物品,根據劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;

②倉管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領取;

(2)發(fā)貨與領貨

①各部分各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發(fā)貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進的后發(fā)。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發(fā)出,若統(tǒng)一種商品有不同的進價,一般按均勻價發(fā)出。

②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續(xù)費和治理費調出。

6、清點:

(1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;

(2)將盤結果列明細表報財務部審核;

(3)清點期間休止發(fā)貨。

7、記賬:

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權均勻法計價,月終泛起的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料本錢,應由財務部沖減用度;

(8)入口物資要按發(fā)票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權均勻法計價;

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案軌制:

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿;

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購軌制

1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口,凡本地區(qū)能解決的不到外埠采購”的劃定。

3、各項物品、商品、原材料的采購,必需遵守市場治理及外貿治理的劃定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部分知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部分應堅持先取樣品,征得使用部分同意后,方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述劃定采購者,財務部以及業(yè)務部分的財會職員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

酒店采購部管理制度（四）

酒店采購部管理制度(三)

1、制定采購計劃

(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;

(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

2、審批采購計劃:

(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

(2)財務部根據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)猜測做采購物資的預算;

(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資采購:

(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規(guī)