2019年生產(chǎn)管理體系文件-通用模板

生產(chǎn)管理體系文件

編制：XXXX

審核：XXXX

批準(zhǔn)：XXXX

xxxxxx公司

2019年7月1日

第一章總則...............................................................5

1.1生產(chǎn)管理體系建立的初衷.................................................5

1.2生產(chǎn)管理體系文件的編寫方法..............................................5

1.3生產(chǎn)管理體系文件內(nèi)容...................................................5

第二章生產(chǎn)部組織架構(gòu)及職責(zé)..........................................6

2.1生產(chǎn)部組織架構(gòu)........................................................6

2.2生產(chǎn)部職責(zé)及權(quán)限......................................................6

2.3人員分工...............................................................6

2.4生產(chǎn)相關(guān)工作流程圖....................................................8

第三章安全管理....................................................18

3.1目的..................................................................18

3.2安全教育.............................................................18

3.3員工守則.............................................................18

3.4設(shè)備安全.............................................................19

3.5消防用電安全..........................................................19

第四章車間管理..........................................................20

4.1目的..................................................................20

4.2員工制度.............................................................20

第1頁

4.3生產(chǎn)制度..............................................................21

4.4定置管理..............................................................22

4.5能源制度..............................................................23

4.6文明生產(chǎn)..............................................................23

4.7考核、獎罰............................................................24

第五章工藝管理..........................................................25

5.1目的...................................................................25

5.2工藝規(guī)程的編制.......................................................25

5.3生產(chǎn)工藝控制.........................................................26

5.4生產(chǎn)原始記錄管理.....................................................27

5.5臺帳、資料............................................................28

5.6技術(shù)分析..............................................................28

5.7工藝查定.............................................................29

5.8工藝紀(jì)律.............................................................29

第六章質(zhì)量管理..........................................................30

6.1目的...................................................................30

6.2采購質(zhì)量..............................................................31

6.3生產(chǎn)質(zhì)量..............................................................31

6.4產(chǎn)品交驗(yàn)及售后服務(wù).....................................................32

第2頁

6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn).............................................................32

第七章設(shè)備管理......................................................33

7.1目的.................................................................33

7.2設(shè)備前期管理.........................................................33

7.3設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)管理.....................................................34

7.4設(shè)備現(xiàn)代化管理.......................................................35

7.5設(shè)備經(jīng)濟(jì)管理.........................................................35

7.6設(shè)備使用和維護(hù)、保養(yǎng).................................................35

7.7設(shè)備檢修、改造與更新.................................................36

7.8設(shè)備現(xiàn)場管理.........................................................37

第八章物料、工器具管理.................................................38

8.1目的.................................................................38

8.2供應(yīng)商開發(fā)優(yōu)化.......................................................38

8.3物料采購計劃.........................................................39

8.4采購價格及訂單審批...................................................39

8.5物料采購實(shí)施.........................................................40

8.6物料的檢驗(yàn)和入庫.....................................................40

8.7采購結(jié)果的跟進(jìn)、考核.................................................41

8.8訂貨批量及采購周期...................................................41

第3頁

&9物料領(lǐng)用及發(fā)放..............................................................41

8.10工具管理...................................................................42

8.11量具管理...................................................................42

8.12廢舊物資管理...............................................................43

8.13存貨盤點(diǎn)制度...............................................................43

附：公司體系文件管理規(guī)定

第4頁

第一章總則

1.1生產(chǎn)管理體系建立的初衷

本生產(chǎn)管理體系文件是結(jié)合XXXXXX技術(shù)有限公司當(dāng)前及未來發(fā)展需要，為明

晰生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)各人員的分工，明確各部門之間的職責(zé)，使生產(chǎn)過程順利進(jìn)行。

同時本體系文件中的各項(xiàng)規(guī)章制度，能夠規(guī)范人員生產(chǎn)行為并為生產(chǎn)過程提供制度

依據(jù)，使生產(chǎn)過程有章可查有據(jù)可依。本生產(chǎn)管理體系文件所有權(quán)歸XXXXXX技術(shù)有

限公司，解釋權(quán)歸XXXXXX技術(shù)有限公司生產(chǎn)部

1.2生產(chǎn)管理體系文件的編寫方法

本生產(chǎn)管理體系文件是在結(jié)合本公司生產(chǎn)實(shí)際，采用自行編寫并借鑒相關(guān)文獻(xiàn)編寫而成,

其中包含各種規(guī)章制度，流程圖等，根據(jù)公司的發(fā)展需要可能要做相應(yīng)的補(bǔ)充及修改

1.3生產(chǎn)管理體系文件內(nèi)容

本生產(chǎn)管理體系文件內(nèi)容包含：生產(chǎn)部組織架構(gòu)及職責(zé)、安全管理、車間管理、工藝管理、

設(shè)備管理、質(zhì)量管理、物料工器具管理

第5頁

第二章生產(chǎn)部組織架構(gòu)及職責(zé)

2.1生產(chǎn)部組織架構(gòu)

2.2生產(chǎn)部職責(zé)及權(quán)限

1、負(fù)責(zé)原材物料、設(shè)備設(shè)施、工裝工具等的采購及廠房水電氣的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

2、公司生產(chǎn)任務(wù)的計劃制定及執(zhí)行

3、廠房設(shè)備的集成、管理、維護(hù)等

4、車間物品、物料、生產(chǎn)工具的出入庫管理，庫存動態(tài)盤點(diǎn)

5、做好生產(chǎn)后勤保障的工作

6、配合技術(shù)部的工藝研發(fā)

7、安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)督落實(shí)

2.3人員分工

2.3.1副總經(jīng)理

1、生產(chǎn)部整體運(yùn)營規(guī)化

2、指導(dǎo)生產(chǎn)管理體系建設(shè)

3、聽取生產(chǎn)部月度經(jīng)營報告

第6頁

2.3.2生產(chǎn)部主管職責(zé)

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作

2、生產(chǎn)任務(wù)的安排，生產(chǎn)總體計劃調(diào)度，人員調(diào)配，生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)，安全生產(chǎn)監(jiān)督，高效

完成生產(chǎn)任務(wù)

3、組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)組、機(jī)電組、物流組工作

4、生產(chǎn)表格的編制與使用，人員考核，車間整體規(guī)化

5、定期召開生產(chǎn)部內(nèi)部會議，了解生產(chǎn)動態(tài)

6、其他工作

2.3.3生產(chǎn)組職責(zé)

1、生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行，設(shè)備的操作

2、負(fù)責(zé)車間設(shè)備的操作規(guī)程編寫，日常操作工作

3、負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員培訓(xùn)

4、配合技術(shù)部做有關(guān)試制試驗(yàn)

5、配合技術(shù)部做好生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量管理

6、生產(chǎn)部主管安排的其他工作

2.3.4機(jī)電組職責(zé)

1、車間設(shè)備、工裝工具管理

2、車間設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、維修、安裝、技改、更新、及報廢處理

3、廠房設(shè)備的集成、管理、維護(hù)

4、水電氣安全

5、生產(chǎn)部主管安排的其他工作

2.3.5物流組職責(zé)

1、車間原材物料、工器具、設(shè)備設(shè)施、客戶工件接收協(xié)調(diào)

2、采購執(zhí)行

3、供應(yīng)商開發(fā)優(yōu)化

4、物料出入庫登記、管理及定期盤點(diǎn)

5、生產(chǎn)部主管安排的其他工作

第7頁

2.4生產(chǎn)相關(guān)工作流程圖

2.4.1工藝試制流程圖

2.4.2生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行流程圖

第8頁

2.4.3原材物料、設(shè)備等采購流程圖

第9頁

2.4.4產(chǎn)品出庫及跟蹤流程圖

第10頁

2.4.5供應(yīng)商開發(fā)優(yōu)化流程圖

第11頁

2.4.6產(chǎn)品質(zhì)量控制流程圖

第12頁

2.4.7客戶現(xiàn)場作業(yè)流程圖

第13頁

第14頁

2.4.8物品物料、工器具、設(shè)備設(shè)施入庫及使用流程圖

第15頁

2.4.9車間標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程

第16頁

2.4.10生產(chǎn)用設(shè)備設(shè)施報廢流程圖

第17頁

第三章安全管理

3.1目的

加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止安全事故發(fā)生，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，保證公

司員工在生產(chǎn)過程中安全和健康，促進(jìn)公司事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

3.2安全教育

3.2.1車間應(yīng)做好安全宣傳教育，安全防范保障工作，貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的思想

3.2.2經(jīng)常開展安全活動，定期進(jìn)行安全檢查，認(rèn)真整改、清除隱患

3.2.3全體員工必須認(rèn)證學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識和崗位工作職責(zé)、員工守則、生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，

嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位技術(shù)操作規(guī)程

3.2.4員工必須掌握本崗位安全操作規(guī)范，熟悉設(shè)備性能特點(diǎn)，樹立安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的思

想、增強(qiáng)遵章守紀(jì)的自覺性

3.2.5嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全操作規(guī)程，員工必須時刻謹(jǐn)記“安全第一”觀念，時刻注意人身安全，

設(shè)備安全，對于安全規(guī)定必須無條件服從

3.3員工守則

3.3.1按操作規(guī)程作業(yè)，非本工種人員或非本機(jī)人員不準(zhǔn)操作設(shè)備

3.3.2設(shè)備開啟后，應(yīng)做到人不離機(jī)，禁止無人運(yùn)轉(zhuǎn)，不得站（坐）在機(jī)器上操作設(shè)備，禁止

非指定人員穿越，規(guī)定佩戴勞保用品的崗位，必須按規(guī)定佩戴上崗

3.3.3工作期間嚴(yán)禁串崗、越崗工作，凡非該工序員工，非經(jīng)專門培訓(xùn)和主管許可，禁止亂操

作設(shè)備，未經(jīng)考核或主管鑒定禁止獨(dú)立操作設(shè)備

3.3.4員工在操作設(shè)備時須集中精神，不得說笑或在疲倦、不清醒狀態(tài)下工作，不得在現(xiàn)場嬉

戲、逗鬧。無緊急情況，禁止在車間現(xiàn)場跑動

3.3.5上班時間必須束緊服裝、套袖；嚴(yán)禁穿裙子、涼鞋、拖鞋等；嚴(yán)禁酒后上崗操作，車間

第18頁

操作時必須至少保證有兩名人員

3.3.6進(jìn)車間前，按規(guī)定穿戴好相關(guān)勞保用品，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)文件，特殊工種作業(yè)應(yīng)持特

殊作業(yè)操作證上崗

3.3.7工作時員工應(yīng)時刻注意防止撞傷、壓傷、扎傷、燙傷等傷害，對易產(chǎn)生危險的機(jī)器部位

應(yīng)在其安全半徑內(nèi)工作

3.3.8實(shí)習(xí)生、學(xué)徒工及其他學(xué)員上崗操作應(yīng)有師傅或熟練的操作人員帶領(lǐng)指導(dǎo)，在未熟練掌

握并得到設(shè)備負(fù)責(zé)人認(rèn)可前，不得獨(dú)立操作

3.4設(shè)備安全

3.4.1崗位員工應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)與維護(hù)，減少事故隱患，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常應(yīng)立即上報維修，

保證設(shè)備運(yùn)行安全，禁止設(shè)備帶病工作

3.4.2操作要求高防護(hù)等級嚴(yán)的設(shè)備，要專人管理，對重點(diǎn)部件，易產(chǎn)生危險的部位時時檢查

3.4.3設(shè)備使用完成后，應(yīng)及時將與設(shè)備工作相關(guān)的水電氣及時關(guān)閉，禁止只用設(shè)備，不關(guān)設(shè)備

3.4.4建立完整的設(shè)備安全操作規(guī)程，保障設(shè)備安全操作

3.4.5設(shè)備的維護(hù)、維修必須按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行，除專業(yè)人員外，禁止任何人員對設(shè)備進(jìn)行

維護(hù)、維修

3.5消防用電安全

3.5.1車間消防器材要確保靈敏可靠，定期檢查更換（器材、藥品），有效期限標(biāo)志明顯

3.5.2員工須熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全門位置和疏散路線

3.5.3消防栓1米以內(nèi)不得擺放任何東西，且消防通道、安全通道須時刻保持暢通

3.5.4嚴(yán)禁將消防器材挪為他用，特殊情況須報基地消防委員會批準(zhǔn)

3.5.5生產(chǎn)車間的危險品、危險區(qū)域應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)志，所有的進(jìn)出車間的人員必須時刻

注意警示標(biāo)志的位置及含義

3.5.6安全用電，不準(zhǔn)私拉亂接

3.5.7要經(jīng)常檢查電源設(shè)備的絕緣情況，發(fā)現(xiàn)有隱患的，要及時告知專業(yè)人員進(jìn)行檢修或更換，

禁止非專業(yè)人員維修電器設(shè)備

3.5.8車間現(xiàn)場地面應(yīng)時刻保持干燥、清潔，隨時注意滑倒

3.5.9加強(qiáng)事故管理，堅(jiān)持對重大未遂事故不放過，要有事故原始記錄及時處理報告，記錄要

準(zhǔn)確

第19頁

3.5.10生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄即時填寫，班后認(rèn)真檢查，清理現(xiàn)場，關(guān)好門窗，對重要材料要嚴(yán)加

管理以免丟失

3.5.11發(fā)生事故按有關(guān)規(guī)定及程序及時上報

第四章車間管理

4.1目的

為確保生產(chǎn)秩序，保證各項(xiàng)生產(chǎn)正常運(yùn)作，持續(xù)營造良好的工作環(huán)境，促進(jìn)本公

司的發(fā)展，結(jié)合本公司的實(shí)際情況特制訂本制度

4.2員工制度

4.2.1工作時間內(nèi)所有員工倡導(dǎo)普通話，提倡文明禮貌，現(xiàn)場作業(yè)嚴(yán)禁使用侮辱性字眼，不

講臟話，在工作及管理活動中嚴(yán)禁有地方觀念或省籍區(qū)分

4.2.2工作期間全體員工須按要求佩戴廠牌（應(yīng)正面向上佩戴于胸前），穿廠服。不得穿拖

鞋進(jìn)入車間

4.2.3每天正常上班時間為8小時，晚上如加班依生產(chǎn)需要通知，加班時間由生產(chǎn)副總經(jīng)理安

排或由車間申請，生產(chǎn)部經(jīng)理審核生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)

4.2.4員工必須遵守上下班作息時間，按時上、下班（員工參加早會須提前5分鐘到崗），不遲

至U,不早退，不曠工（如遇趕貨，上、下班時間按照車間安排執(zhí)行），有事要請假

4.2.5員工因特殊情況需請假，應(yīng)嚴(yán)格按照公司請假程序逐級向各級主管請假，得到批準(zhǔn)后方

可能離開

4.2.6工作時間內(nèi)，車間主管、質(zhì)檢員和其它管理人員因工作關(guān)系在車間走動，其他人員不

得離開工作崗位相互竄崗，若因事需離開工作崗位須向車間主管申請方能離崗

4.2.7上班后半小時內(nèi)任何人不得因私事而提出離崗，如有私事要求離崗者，須事先向車間

主管申請，經(jīng)批準(zhǔn)方可離崗，離崗時間不得超過15分鐘

4.2.8員工在車間內(nèi)遇上廠方客人或廠部高層領(lǐng)導(dǎo)參觀巡察時，作業(yè)員照常工作，不得東張西

望。進(jìn)入車間要相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行

4.2.9員工必須服從合理工作安排，盡職盡責(zé)作好本崗位工作，堅(jiān)決反對故意刁難、疏忽或

拒絕上級主管命令或工作分配

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4.2.10現(xiàn)場人員在工作期間不得做與工作無關(guān)事情，生產(chǎn)現(xiàn)場禁止吃食物、吸煙、看小說、

報刊、聊天、聽音樂、嬉戲打鬧，吵嘴打架，私自離崗，竄崗等行為，吸煙要到公司

指定的地方或大門外

4.2.11作業(yè)時間謝絕探訪及接聽私人電話，禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩耍或?yàn)E動設(shè)

備、儀器，由此而造成的事故自行承擔(dān)

4.2.12員工工作期間不得佩戴手表、手鐲、戒指、物品，不得留長指甲，員工工作期間手機(jī)

必須關(guān)閉電源

4.2.13任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產(chǎn)無關(guān)

之物品進(jìn)入車間

4.2.14對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財產(chǎn)）者，不論價值多少一律交公

司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機(jī)關(guān)處

理

4.2.15不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外），若有此行為且經(jīng)查

實(shí)者，將予以辭退并扣發(fā)一個月工資

4.2.16現(xiàn)場人員必須自律自覺，勇于檢舉揭發(fā)損害公司利益，破壞車間生產(chǎn)的不良行為，反

對一切壞現(xiàn)象

4.3生產(chǎn)制度

4.3.1車間嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員，精心組織生產(chǎn)。生產(chǎn)工作分工不

分家，生產(chǎn)車間須完成車間日常生產(chǎn)任務(wù)，并保證質(zhì)量

4.3.2生產(chǎn)流程經(jīng)確認(rèn)后，任何人均不可隨意更改，如在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)有錯誤，應(yīng)立即停止

并通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同研討，經(jīng)同意并簽字后更改

4.3.3在工作前仔細(xì)閱讀作業(yè)指導(dǎo)書，員工如違反作業(yè)規(guī)定,不論是故意或失職使公司受損失，

應(yīng)由當(dāng)事人相應(yīng)處罰（管理人員因管理粗心也受連帶處罰）

4.3.4員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程進(jìn)行操作,不得擅自更改

產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由操作人員自行承擔(dān)

4.3.5在工作時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的儀器、設(shè)備。

不得擅用非自己崗位的機(jī)械設(shè)備、檢測等工具。對閑置生產(chǎn)用具（如：夾頭、模具、電

扇、螺絲刀、老虎鉗等），應(yīng)送到指定的區(qū)域或交回倉庫保管員放置，否則以違規(guī)論處

第21頁

4.3.6員工領(lǐng)取物料必須領(lǐng)物單到倉庫處開具出庫單，不得私自拿取物料，生產(chǎn)過程中各負(fù)責(zé)

人將車間區(qū)域內(nèi)的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標(biāo)識，不得混料，有流程卡的產(chǎn)

品要跟隨流程卡

4.3.7生產(chǎn)時如果遇到原輔材料、包裝材料等不符合規(guī)定,有權(quán)報告上級處理。如繼續(xù)生產(chǎn)造成

損失，后果將由車間各級負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

4.3.8在生產(chǎn)過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標(biāo)志，不能混料。在生產(chǎn)過程中要

注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的元件必須撿起

4.3.9檢驗(yàn)必須跟班作業(yè),保證產(chǎn)品質(zhì)量

4.3.10車間員工必須做到文明生產(chǎn)，積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務(wù)，因工作需要臨時抽調(diào)，

服從生產(chǎn)部主管安排，協(xié)助工作并服從用人部門的管理

4.3.11車間員工和外來人員進(jìn)入特殊工作崗位應(yīng)遵守特殊規(guī)定，確保生產(chǎn)安全

4.3.12操作人員每日上崗前必須將機(jī)器設(shè)備及工作崗位清掃干凈，保證工序內(nèi)的工作環(huán)境的

衛(wèi)生整潔，工作臺面不得雜亂無章，不能堆放產(chǎn)品和廢品.生產(chǎn)配件或樣品須以明確的

標(biāo)識區(qū)分放置

4.3.13下班時（或做完本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺面,做好設(shè)備的保養(yǎng)工作，打掃場地和

設(shè)備衛(wèi)生并將所有的門窗、電源關(guān)閉。否則，若發(fā)生失竊等意外事故，將追究本人和

生產(chǎn)部的責(zé)任

4.3.14加強(qiáng)現(xiàn)場管理，隨時保證場地整潔、設(shè)備完好，生產(chǎn)后的邊角廢物及公共垃圾須清理到指

定位置，由清潔衛(wèi)生人員共同運(yùn)出車間

4.3.15員工有責(zé)任維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾

4.4定置管理

4.4.1定置擺放、工件按車間規(guī)劃的區(qū)域依類放置，合理使用工位器具，營造簡捷方便的工作

現(xiàn)場，詳細(xì)要求參照“6S”現(xiàn)場管理的要求執(zhí)行

4.4.2及時運(yùn)轉(zhuǎn)、勤檢查、勤轉(zhuǎn)序、勤清理、標(biāo)志變化，應(yīng)立即轉(zhuǎn)序，不拖不積，穩(wěn)拿輕放，

保證產(chǎn)品外觀完好

4.4.3做到單物相符，工序小票，傳遞記錄與工件數(shù)量相符，手續(xù)齊全

4.4.4加強(qiáng)不合格品管理，有記錄，標(biāo)識明顯，處理及時

4.4.5安全通道內(nèi)不得擺放任何物品，不得阻礙

4.4.6消防器材定置擺放，不得隨意挪作他用，保持清潔衛(wèi)生，周圍不得有障礙物

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4.5能源制度

4.5.1積極履行節(jié)能職責(zé)，提倡節(jié)約，生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁水、電、氣（汽）浪費(fèi)現(xiàn)象

4.5.2隨時檢查耗能設(shè)備運(yùn)行情況，杜絕跑、冒、滴、漏，消除長流水、長明燈現(xiàn)象，嚴(yán)格掌

握控制設(shè)備預(yù)熱時間，杜絕空車運(yùn)行

4.5.3未經(jīng)允許不得私接耗能設(shè)備、設(shè)施、器具

4.5.4下班前應(yīng)檢查關(guān)閉水、電、氣、設(shè)備等

4.6文明生產(chǎn)

4.6.1車間清潔整齊，各圖表美觀大方，設(shè)計合理，填寫及時，準(zhǔn)確清晰，原始記錄、臺帳、

生產(chǎn)小票齊全、完整、按規(guī)定填寫

4.6.2應(yīng)準(zhǔn)確填寫生產(chǎn)記錄、內(nèi)容包括設(shè)備、工裝、工具、衛(wèi)生、安全等

4.6.3室內(nèi)外經(jīng)常保持清潔，不準(zhǔn)堆放垃圾，下班前應(yīng)進(jìn)行地面清潔、設(shè)備保養(yǎng)、規(guī)范物品擺放

4.6.4嚴(yán)禁私自撕毀公司公布的各項(xiàng)通知、規(guī)定，嚴(yán)禁在現(xiàn)場各白板上亂涂亂畫

4.6.5現(xiàn)場嚴(yán)禁隨地吐痰和唾液，嚴(yán)禁隨地亂扔紙巾、雜物

4.6.6必須對作業(yè)責(zé)任區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生負(fù)責(zé)，及時對區(qū)域內(nèi)設(shè)備、地面及其它生產(chǎn)用品進(jìn)行清理衛(wèi)生

4.6.7現(xiàn)場必須經(jīng)常清理、整頓、保持地面無積水、污物和油污

4.6.8車間內(nèi)管路線路設(shè)置合理、安裝整齊、嚴(yán)禁跑、冒、滴、漏

4.6.9車間內(nèi)管溝、蓋板完整無缺，溝內(nèi)無雜物，及時清理，嚴(yán)禁堵塞

4.6.10車間內(nèi)工位器具、設(shè)備附件、工作臺、工具箱、產(chǎn)品架各種搬運(yùn)小車等均應(yīng)指定擺放，做

到清潔有序

4.6.11車間合理照明，嚴(yán)禁長明燈，長流水

4.6.12員工責(zé)任區(qū)內(nèi)物品必須按定置規(guī)定碼放在定位線內(nèi)，嚴(yán)格遵守《消防安全管理規(guī)定》

4.6.13堅(jiān)持現(xiàn)場管理文明生產(chǎn)、文明運(yùn)轉(zhuǎn)、文明操作、根治磕碰、劃傷、銹蝕等現(xiàn)象，每天

下班要做到設(shè)備不擦洗保養(yǎng)好不走，工件不按規(guī)定放好不走，工具不清點(diǎn)擺放好不走，

相關(guān)記錄沒填寫好不走，工作場地不打掃干凈不走

4.6.14生產(chǎn)作業(yè)過程中計劃內(nèi)不用的原物料應(yīng)及時清理整頓，邊角料及廢料等分類放到指定

地點(diǎn)保管

4.6.15生產(chǎn)作業(yè)過程中出現(xiàn)的不良品、廢品、垃圾必須及時整理清除

4.6.16車間內(nèi)設(shè)備、管道、墻壁不允許隨意貼膠帶

4.6.17超出時間效期的公告、通告、標(biāo)語應(yīng)及時清理

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4.7考核、獎罰

4.7.1對公司員工的職業(yè)道德、工作能力、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當(dāng)?shù)脑u價，作為合理使用、

獎懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)獎優(yōu)罰劣，激

發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的整體效益

4.7.2車間做到獎罰分明，帳目齊全，考核、分配公開、公正

4.7.3車間員工由車間主管考核生產(chǎn)部經(jīng)理審核，車間主管由生產(chǎn)部經(jīng)理考核，考核由生產(chǎn)副

總經(jīng)理批準(zhǔn)

4.7.4考核內(nèi)容包括：

1、敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及道德行為規(guī)范

2、工作態(tài)度，是主動型還是被動型等

3、工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等

4、工作成績，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等

5、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的情況

4.7.5公司對員工不作為，不負(fù)責(zé)、生產(chǎn)時麻弊大意等行為嚴(yán)加懲處，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視情況而定

給予處罰

4.7.6公司鼓勵員工進(jìn)行創(chuàng)新，改進(jìn)活動，如取得發(fā)明專利，工藝改進(jìn)，生產(chǎn)改進(jìn)等取得明顯

效果并得到公司采納的，公司將對員工給予一定的獎勵，詳細(xì)獎勵辦法參照公司的獎勵

辦法

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第五章工藝管理

5.1目的

為建立和健全工藝管理，加強(qiáng)生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安

全的目的。其基本任務(wù)是：組織制定，執(zhí)行各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程及其它以此為中心的

各項(xiàng)規(guī)程，督促、檢查以生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程為中心的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程的執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改

造生產(chǎn)技術(shù)，開展合理化建議的活動，使各種規(guī)程制度不斷得到修訂和完善

5.2工藝規(guī)程的編制

5.2.1凡正式生產(chǎn)的產(chǎn)品和裝置均需制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程，崗位操作法和分析、檢測

規(guī)程，均應(yīng)該按規(guī)定的程序進(jìn)行審查、批準(zhǔn)，并給予受控編號后，方可貫徹執(zhí)行

5.2.2工藝規(guī)程是生產(chǎn)的法規(guī)，是各級生產(chǎn)指揮人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員開展工作的技術(shù)

依據(jù)。工藝規(guī)程包括了產(chǎn)品的工藝路線和流程圖，產(chǎn)品的質(zhì)量，工藝和主要技經(jīng)指

標(biāo)等基礎(chǔ)資料。崗位操作法是按照工藝規(guī)程和生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)組織編制的，是生產(chǎn)崗

位操作人員必須共同遵守，執(zhí)行的基本依據(jù)

5.2.3工藝規(guī)程的內(nèi)容

5.2.3.1產(chǎn)品概述

1.產(chǎn)品名稱、主要理化性質(zhì)；2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格、包裝貯運(yùn)方式；3.主要用

途、使用方法須知。

5.2.3.2原輔材料

1.原材料名稱、規(guī)格及其主要指標(biāo)檢驗(yàn)方法；2.輔助材料名稱、規(guī)格及其主要指標(biāo)檢

驗(yàn)方法；3.其它材料名稱、規(guī)格及其主要指標(biāo)檢驗(yàn)方法

5.2.3.3生產(chǎn)工藝過程

1.工藝沿革（包括裝置能力、技術(shù)進(jìn)步等內(nèi)容）；2.工藝路線及其技術(shù)依據(jù)；3.主要物

料的平衡及流向；4.工藝過程及流程圖

5.2.3.4生產(chǎn)控制技術(shù)

1.配方和配料（可列配方編號、配方另立）；2.工藝控制點(diǎn)示意圖；3.各項(xiàng)工藝操作指

標(biāo)；4.主要生產(chǎn)工序的控制方法；5.中間控制技術(shù)及檢測手段等

5.2.3.5安全生產(chǎn)技術(shù)

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1.使用、產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)一覽表；2.易燃易爆工序崗位一覽表；3.安全生產(chǎn)的貯存、

運(yùn)輸要點(diǎn)；4.可能發(fā)生的事故及處理方法

5.2.3.6環(huán)境保護(hù)

1.三廢排放示意圖；2.三廢排放及其治理；3.三廢排放地方標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)狀對比；4.副產(chǎn)

品回收的綜合利用

5.2.3.7勞動組織和生產(chǎn)管理

1.工段崗位劃分示意圖；2.工段崗位的定員；3.單位產(chǎn)品所需工時、產(chǎn)品生產(chǎn)周期；

4.原始記錄和工藝臺帳的表式

5.2.3.8儀表計量

1、有關(guān)的理化常數(shù)、曲線、圖表、計算公式等；2、工藝操作指標(biāo)修改情況（年份、修

改內(nèi)容、技術(shù)依據(jù)等）；3、工藝查定的情況（年份、查定內(nèi)容、查定結(jié)果）

5.2.4現(xiàn)有產(chǎn)品工藝規(guī)程、崗位操作法等技術(shù)文件由生產(chǎn)運(yùn)行組織制定和修訂.，相關(guān)部門

會簽

5.2.5新產(chǎn)品在加工前，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)情況，制訂暫行工藝規(guī)程和操作法，內(nèi)容應(yīng)包

括產(chǎn)品概述，原材料，輔助材料規(guī)格，工藝規(guī)程，技術(shù)安全，原材料消耗定額與三

廢治理等方面，待正常生產(chǎn)一年后，在總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，編制正式的工藝規(guī)

程等技術(shù)文件

5.2.6隨著生產(chǎn)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，工人操作經(jīng)驗(yàn)的積累和技術(shù)革新成果的推廣，

市場對產(chǎn)品質(zhì)量要求的變化，需要對工藝規(guī)程等技術(shù)文件定期或及時組織修訂

5.2.7工藝規(guī)程的修改，特別是涉及到能耗、單耗和工藝控制點(diǎn)的更改或指標(biāo)更改，生產(chǎn)部

應(yīng)及時提出改進(jìn)意見或更改申請，經(jīng)生產(chǎn)部審查，副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可執(zhí)行

5.3生產(chǎn)工藝控制

5.3.1為保證生產(chǎn)按預(yù)定的工藝過程和目標(biāo)正常、安全地進(jìn)行，工藝規(guī)程規(guī)定對能夠明確

工藝要求或操作依據(jù)的各道工序建立工藝控制點(diǎn)和操作控制點(diǎn)，規(guī)定中間控制指標(biāo),

各工藝控制點(diǎn)和操作控制點(diǎn)均需配置在線儀表或配備取樣、檢測、分析人員按規(guī)定

的取樣方法和測試頻率以及分析方法，對規(guī)定的測試和分析項(xiàng)目進(jìn)行分析，做好原

始記錄，并作好反饋工作

5.3.2中間控制指標(biāo)的執(zhí)行，直接影響到產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、單耗、安全等各項(xiàng)指標(biāo)的完

成。中控指標(biāo)是生產(chǎn)過程中最基本的指標(biāo)，因此認(rèn)真地執(zhí)行工藝規(guī)程，嚴(yán)格工藝紀(jì)

律，加強(qiáng)中控管理將對生產(chǎn)連續(xù)，穩(wěn)定、安全地運(yùn)行起重要的作用

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5.3.3中控指標(biāo)的管理：

5.3.3.1中間控制指標(biāo)按其在生產(chǎn)過程中的重要性分為三級，即公司級控制指標(biāo)、車間級

控制指標(biāo)和崗位控制指標(biāo)。分別由公司、車間、崗位三級管理

5.3.3.2車間每旬進(jìn)行一次工藝抽查，生產(chǎn)部每月進(jìn)行一次的工藝抽查，抽查結(jié)果填入“

工藝抽查記錄表”

5.3.3.3生產(chǎn)部每月根據(jù)工藝抽查情況對工藝合格率進(jìn)行匯總統(tǒng)計，并建立臺帳

5.3.3.4生產(chǎn)部應(yīng)把公司級中間控制指標(biāo)匯編成冊，并按規(guī)定向上級主管部門報告

5.4生產(chǎn)原始記錄管理

5.4.1為及時掌握生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動動態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，及時反映生產(chǎn)過程中方面的變

化情況，必須建立原始記錄

5.4.2原始記錄是通過一定形式，按照規(guī)定要求，用數(shù)字或文字，對生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營活動中

每項(xiàng)具體事實(shí)所作的最初的直接記錄.原始記錄是各種工藝、技術(shù)、成本、原材料

消耗統(tǒng)計的最主要的依據(jù)，是生產(chǎn)工藝過程分析的基礎(chǔ)資料

5.4.3原始記錄的內(nèi)容

1、各生產(chǎn)崗位的操作記錄。2、質(zhì)量分析記錄。3、重要參數(shù)的儀表記錄。4、設(shè)備

運(yùn)行參數(shù)記錄。5、交接班記錄

原始記錄還必須詳細(xì)寫明生產(chǎn)情況，操作中出現(xiàn)的問題，處理方法效果，改進(jìn)建議等

5.4.4要使原始記錄能真正發(fā)揮其作用，原始記錄應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

5.4.4.1全面性：原始記錄應(yīng)全面反映企業(yè)生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)活動，每個生產(chǎn)過程，每

個環(huán)節(jié)都應(yīng)有原始記錄，否則會產(chǎn)生生產(chǎn)過程的失調(diào)，系統(tǒng)的不穩(wěn)定以及發(fā)生

操作事故與安全事故

5.4.4.2及時性：原始記錄要及時，傳遞要快，使它能及時反映生產(chǎn)動態(tài)，掌握生產(chǎn)過

程的變化，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止事故發(fā)生創(chuàng)造條件

5.4.4.3準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確地填寫原始記錄是最基本的要求之一，原始記錄一定要真實(shí)可靠，

不能"假數(shù)真記''或"真數(shù)假記"，這樣的原始記錄加工出來的信息、便是“仿信息

”對生產(chǎn)、指揮、決策將造成危害

5.4.4.4適用性：原始記錄內(nèi)容要符合實(shí)際要求，簡明扼要，便于系統(tǒng)整理，便于分析

5.4.4.5統(tǒng)一性：在企業(yè)的同工種、同工序、同崗位、應(yīng)盡可能采用統(tǒng)一的原始記錄便

于比較分析

5.4.4.6嚴(yán)肅性：各崗位在填寫原始記錄時，要保持其整潔，清楚，字跡工正，要隨時

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作好原始記錄的整理分析.原始記錄要保持其"原始”的面貌，不得隨意涂改，復(fù)

制，要實(shí)行嚴(yán)格的科學(xué)管理

5.4.5對生產(chǎn)崗位上原始記錄需要抄表的，統(tǒng)一抄表

5.4.6原始記錄格式的制訂與修訂，生產(chǎn)車間根據(jù)各崗位的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動分析的需要,

制訂原始記錄的格式，報生產(chǎn)部批準(zhǔn)后正式使用，原始記錄應(yīng)隨生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動

的變化而作相應(yīng)的變化，原始記錄表式的修改由車間提出申請，報生產(chǎn)部批準(zhǔn)后方

能實(shí)行

5.4.7原始記錄由各崗位操作人員認(rèn)真、如實(shí)地填寫后于次日及時交車間匯總，技術(shù)人員對

每天上報的原始記錄進(jìn)行分析，對所發(fā)生的問題進(jìn)行處理，對涉及有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指

標(biāo)的主要參數(shù)進(jìn)行登錄，并建立相應(yīng)的工藝，技術(shù)臺帳

5.4.8車間統(tǒng)計應(yīng)每天對涉及產(chǎn)量、成本、質(zhì)量等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)按要求登錄并將這些數(shù)據(jù)

及時報各有關(guān)部門，原始記錄數(shù)據(jù)由車間按年、月整理成冊，存放三個月后交生產(chǎn)

部歸檔，生產(chǎn)部對原始記錄的保存期一般為三年

5.5臺帳、資料

5.5.1臺帳是把原始的主要數(shù)據(jù)（為生產(chǎn)經(jīng)營管理活動所需要的數(shù)據(jù)）分類按時間順序匯

總在一起的記錄成冊、為便于比較分析，應(yīng)按不同要求、定期保存。為工藝管理所需要的臺帳

資料，包括以下內(nèi)容：

1、工藝指標(biāo)執(zhí)行合格率臺帳

2、原輔材料、中間控制分析臺帳

3、主要能源消耗臺帳

4、綜合統(tǒng)計臺帳

5、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計臺帳

5.6技術(shù)分析

5.6.1及時地從技術(shù)上分析生產(chǎn)動態(tài)，找出薄弱環(huán)節(jié)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。深化對客觀規(guī)律的

認(rèn)識，有效地指導(dǎo)生產(chǎn)，并為深挖潛力、革新改造提供可靠的依據(jù)，是保證和改善

產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平的重要手段

5.6.2技術(shù)月報是在原始記錄及臺帳的基礎(chǔ)上，對生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)狀況、運(yùn)行狀況和工藝控

制狀況進(jìn)行的綜合統(tǒng)計分析，車間的技術(shù)分析月報應(yīng)于次月3日前，上報生產(chǎn)部，

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生產(chǎn)部于次月5日前完成公司的生產(chǎn)月報

5.6.3生產(chǎn)部應(yīng)定期組織工藝會議，對生產(chǎn)情況進(jìn)行分析，交流技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)工藝

管理工作的開展

5.7工藝查定

5.7.1工藝查定是在規(guī)定的時間與范圍內(nèi)，同時測定工藝及設(shè)備的各種參數(shù)及檢測分析等

第一手?jǐn)?shù)據(jù)，通過核算、分析，以確定裝置或設(shè)備的實(shí)際狀況（如能力、負(fù)荷、效率、

質(zhì)量、單耗、三廢等），從中發(fā)現(xiàn)問題，并采取措施予以改進(jìn)

5.7.2工藝查定是工藝管理的一項(xiàng)重要工作，它必須為提高產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)，為節(jié)約能源服

務(wù)，為降低原材料消耗服務(wù)，為治理三廢、消除污染服務(wù)，為挖潛服務(wù)，為提高生

產(chǎn)效率服務(wù)，根據(jù)生產(chǎn)裝置的實(shí)際運(yùn)行情況有計劃、有目的地進(jìn)行工藝查定或主要

工藝設(shè)備的局部查定

5.7.3對新工藝，重大技術(shù)措施，及重要技術(shù)改進(jìn)等應(yīng)按規(guī)定考察時間進(jìn)行查定，通過查

定結(jié)果的分析，鑒定技術(shù)改造取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益，并提出再改進(jìn)的方案，不斷進(jìn)步

5.8工藝紀(jì)律

5.8.1工藝規(guī)程，崗位操作法，工藝指標(biāo)等技術(shù)規(guī)程和管理制度一經(jīng)審查批準(zhǔn)后，全體員

工必須嚴(yán)格遵守，生產(chǎn)部門應(yīng)協(xié)同技術(shù)部門共同監(jiān)督，保證工藝規(guī)程等全面貫徹，

對未經(jīng)批準(zhǔn)的、不符合技術(shù)管理和工藝規(guī)程的一切指標(biāo)命令，車間和崗位操作人員

有權(quán)拒絕執(zhí)行，并應(yīng)立即向主管部門反映。在緊急情況下，廠、車間生產(chǎn)指揮人員

有緊急處理權(quán)，事后要及時報生產(chǎn)運(yùn)行部和有關(guān)部門備案

5.8.2為了提高工藝指標(biāo)合格率，車間（班組）應(yīng)對操作工人經(jīng)常進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)和教

育：（1）加強(qiáng)思想教育，使操作工人了解嚴(yán)格貫徹工藝規(guī)程，按要求操作，對優(yōu)質(zhì)，

高產(chǎn)，安全，低耗的重要意義（2）加強(qiáng)工藝知識培訓(xùn)，除系統(tǒng)地講解有關(guān)工藝的基

礎(chǔ)知識外，重點(diǎn)要講解與本崗位有關(guān)的工藝技術(shù)文件的內(nèi)容和要求（3）嚴(yán)格工藝紀(jì)

律，對違反工藝紀(jì)律，違章操作而造成事故的應(yīng)嚴(yán)肅處理

5.8.3對新工人和工種變動人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)I,經(jīng)考試合格并有師傅指導(dǎo)方可上

崗操作，技術(shù)部不定期檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況

5.8.4嚴(yán)格貫徹執(zhí)行按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝、按圖紙生產(chǎn)，對圖紙和工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)、

技術(shù)要求應(yīng)嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行，按規(guī)定進(jìn)行檢查，做好記錄

第29頁

5.8.5對原材料、半成品、零配件、進(jìn)入車間后要進(jìn)行自檢，符合標(biāo)準(zhǔn)或有讓步接收手續(xù)

方可投產(chǎn)，否則不得投入生產(chǎn)

5.8.6合理化建議、技術(shù)改進(jìn)、新材料應(yīng)用必須進(jìn)行試驗(yàn)、鑒定、審批后納入有關(guān)技術(shù)、

工藝文件方可用于生產(chǎn)

5.8.7新制作的工裝應(yīng)進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，判定無異常且首件產(chǎn)品合格方可投入生產(chǎn)。在用

工裝應(yīng)保持完好

第六章質(zhì)量管理

6.1目的

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)賴以生存的法寶，產(chǎn)品質(zhì)量好壞得益于質(zhì)量控制。建立質(zhì)量管理制度，從

源頭開始到生產(chǎn)過程，再到成品每一步都加以控制，保證不合格品次品不出庫，為企業(yè)長久發(fā)

展扁得良好信譽(yù)

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6.2采購質(zhì)量

6.2.1生產(chǎn)部門有責(zé)任按要求采購合格的物資，每批（件）進(jìn)廠物資應(yīng)帶有相應(yīng)的合格證

或質(zhì)量證書

6.2.2生產(chǎn)物資工具等進(jìn)廠后應(yīng)按品種等級分門別類分別存放，妥善保管

6.2.3主要原材粉末，采購部門應(yīng)及時向質(zhì)量部報檢，質(zhì)量部應(yīng)及時將不合格原輔材料的

情況反饋給采購部門并在生產(chǎn)調(diào)度會上通報

6.2.4部分原輔材料，公司不具備檢測能力，需經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部等部門對供方單位進(jìn)行

質(zhì)量體系考核，經(jīng)考核合格的單位，才能具備供貨條件

6.2.5定量包裝物的材質(zhì)、標(biāo)識、標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)使用部門提出要求，生產(chǎn)部門按要求采購，

技術(shù)部門組織驗(yàn)收并作記錄

6.3生產(chǎn)質(zhì)量

6.3.1客戶產(chǎn)品進(jìn)車間后，技術(shù)部應(yīng)組織人員對產(chǎn)品的缺陷進(jìn)行檢測并做好記錄，并根據(jù)

客戶的要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真編寫工藝規(guī)程，進(jìn)行工藝調(diào)試試驗(yàn)，確保工藝能夠達(dá)到

客戶的要求，方可將工藝交由生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)

6.3.2生產(chǎn)部應(yīng)該嚴(yán)格按照技術(shù)部做的工藝規(guī)程執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)

6.3.2不合格的原材料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)，不合格的原材料經(jīng)搭配或其它辦法處理后可確保投

料后生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量合格，須由生產(chǎn)管理部作出處理方案報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后

方可投料使用

6.3.3生產(chǎn)主管部門應(yīng)組織編寫崗位操作法，崗位操作法應(yīng)規(guī)定到必要的程度，應(yīng)鼓勵改

進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)能力的研究和使用，新工藝的使用須按程序批準(zhǔn)后方可應(yīng)

用

6.3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制分析規(guī)程的組織編寫，各使用部門配合

6.3.5所有的生產(chǎn)設(shè)備和流程、儀器、儀表，均應(yīng)控制在正常狀態(tài)，按生產(chǎn)工藝規(guī)程進(jìn)行

巡檢，按規(guī)定周期校檢設(shè)備儀器儀表，按生產(chǎn)工藝規(guī)程規(guī)定的取樣點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目和

頻率進(jìn)行生產(chǎn)控制分析，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)檢查督促落實(shí)

6.3.6對關(guān)鍵過程按《程序文件》和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定嚴(yán)格控制，對出現(xiàn)的異常

情況，要查明原因，及時排除，使質(zhì)量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)

6.3.7認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度（自檢、互檢、專檢），操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自

檢，檢查合格后，方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι瞎ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行檢查，不合格產(chǎn)品

第31頁

有權(quán)拒絕接收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故時做到責(zé)任者查不清不放過、事故原因不排除不放

過，預(yù)防措施不制定不放過

6.3.8嚴(yán)格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區(qū)，做到標(biāo)識明顯、數(shù)量準(zhǔn)確、

處理及時

6.3.9車間要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的半成品不轉(zhuǎn)序

6.4產(chǎn)品交驗(yàn)及售后服務(wù)

6.4.1產(chǎn)品生產(chǎn)后由技術(shù)部按生產(chǎn)工藝規(guī)程規(guī)定的項(xiàng)目自檢合格后，憑產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報告

單辦理交庫手續(xù)，對已經(jīng)成熟的工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品，技術(shù)部將不定期對產(chǎn)品進(jìn)行抽查檢

測

6.4.2檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)及時改進(jìn)并查找原因，堅(jiān)決阻止不合格的產(chǎn)品不出車

間

6.4.3產(chǎn)品交付客戶前必須是經(jīng)過檢驗(yàn)確定，并能夠達(dá)到客戶使用要求的合格產(chǎn)品

6.4.4沒有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)技術(shù)部檢驗(yàn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)以合格產(chǎn)品交付客戶

6.4.5對交付給客戶的產(chǎn)品，應(yīng)該及時進(jìn)行跟蹤回訪，定期詢問客戶在產(chǎn)品使用過程中存

在的問題、改進(jìn)意見等，認(rèn)真記錄在案，形成產(chǎn)品（工藝）跟蹤調(diào)查表，對客戶反映

的問題及時處理，以此為工藝改進(jìn)提供重要的參考依據(jù)

6.4.6及時匯總、統(tǒng)計本公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況，次月5日前報出質(zhì)量月報，傳遞給有關(guān)部門

6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

6.5.1技術(shù)部負(fù)責(zé)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程等技術(shù)資料的收訂，并及時提

供給相關(guān)部門

6.5.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，如個別產(chǎn)品在特殊情況下，不能按規(guī)定日期實(shí)施，

由質(zhì)量保證部收集情況，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后向上級主管部門和省級以上質(zhì)量監(jiān)督部

門核準(zhǔn)，可推遲一定日期實(shí)施，但應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門采取措施，盡早實(shí)施

6.5.3如生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的企業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)制訂、發(fā)布、備案和歸檔

6.5.4為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量和效益，根據(jù)技術(shù)改造和技術(shù)進(jìn)步的要求，對某些主要

產(chǎn)品，質(zhì)量保證部可制定嚴(yán)于國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

水平及企業(yè)產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量水平，呈報上級主管部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量雙采“認(rèn)證”

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第七章設(shè)備管理

7.1目的

設(shè)備是公司生產(chǎn)過程的重要資產(chǎn)，其在生產(chǎn)過程中發(fā)揮著基礎(chǔ)性的作用，建立完善的設(shè)

備管理制度對設(shè)備進(jìn)行科學(xué)化的管理，保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)使設(shè)備發(fā)揮最大的能量，保障公司發(fā)

展利益最大化

7.2設(shè)備前期管理

7.2.1生產(chǎn)部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)或參與設(shè)備更新、技術(shù)改造、新建項(xiàng)目、擴(kuò)建工程、自制設(shè)備

及零星設(shè)備購置的規(guī)劃制定及招標(biāo)采購工作

7.2.2生產(chǎn)部、技術(shù)部門參與設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試、竣工驗(yàn)收工作。關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)參與其

技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證

7.2.3生產(chǎn)部、技術(shù)部門應(yīng)參與自制設(shè)備設(shè)計方案的研究和審定工作

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7.2.4生產(chǎn)部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)或參與設(shè)備的選型關(guān)工作，并提出對備品配件、潤滑油品、設(shè)

備安裝調(diào)試及維修等所需的技術(shù)資料等要求

7.2.5生產(chǎn)部、技術(shù)部門應(yīng)將新投用設(shè)備使用初期發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、功能、效率等存在的缺陷及

時向制造單位反饋，促使制造單位制定整改措施并實(shí)施確保設(shè)備質(zhì)量、功能、效率達(dá)標(biāo)

7.2.6設(shè)備購置時，應(yīng)掌握制造、銷售單位的資質(zhì)及業(yè)績狀況。在特種設(shè)備采購時，應(yīng)按《特

種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的要求，在招標(biāo)文件中明確規(guī)定投標(biāo)單位應(yīng)具備的相應(yīng)級別的

設(shè)計資格、制作資格以及產(chǎn)品出廠時應(yīng)提供的文件、資料，不得采購非法制作的產(chǎn)品

7.2.7嚴(yán)禁采購和使用國家明令淘汰及禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝設(shè)備

7.3設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)管理

7.3.1設(shè)備技術(shù)檔案齊全、完整，技術(shù)資料保管符合有關(guān)技術(shù)檔案管理的規(guī)定

7.3.2設(shè)備圖紙、技術(shù)文件、竣工資料齊全、準(zhǔn)確；特種設(shè)備所需技術(shù)文件、圖紙、資料應(yīng)

按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定收集齊全

7.3.3設(shè)備的備品配件目錄齊全，分類清楚；備品配件有采購（制造）計劃和儲備定額；庫

存?zhèn)淦放浼霂焓掷m(xù)清楚，憑證齊全，賬、卡、物相符；庫房整潔、備品配件無銹蝕

損壞，保管良好

7.3.4制定專用設(shè)備和通用設(shè)備的設(shè)備安全操作規(guī)程，并經(jīng)常對操作人員進(jìn)行設(shè)備操作知識

方面的培訓(xùn)、考核，記錄齊全

7.3.5國家和地方技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設(shè)備的有關(guān)法規(guī)，規(guī)程和規(guī)定齊全，并經(jīng)常對設(shè)

備管理人員和操作人員進(jìn)行宣貫，其操作人員應(yīng)具備有關(guān)技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的操作證書,

持證上崗

7.3.6特種設(shè)備應(yīng)接受技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察，進(jìn)行注冊登記，并按規(guī)定進(jìn)行定期檢測、預(yù)

防性試驗(yàn)和在線檢驗(yàn)，及時排除隱患，確保特種設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用

7.3.7特種設(shè)備應(yīng)有專人管理，按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定建立專門的檔案，制定專

門的安全操作規(guī)程，并按國家和省的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)和在線檢查，做

好記錄，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)

7.3.8對設(shè)備的安全閥、防爆模（片）、安全連鎖裝置應(yīng)建立臺賬并有專人管理，經(jīng)常進(jìn)行在

線檢查、定期校驗(yàn)。檢查、校驗(yàn)記錄應(yīng)存檔

7.3.9設(shè)備事故應(yīng)本著事故原因分析不清不放過；事故防范措施不落實(shí)不放過；事故責(zé)任人未

受到處理不放過；廣大干部與職工未受到教育不放過的原則，遵照《生產(chǎn)安全事故報告

和調(diào)查處理?xiàng)l例》或《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理

第34頁

7.4設(shè)備現(xiàn)代化管理

7.4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備臺賬、檔案資料、備品配件、設(shè)備狀況、潤滑管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、

報表、相關(guān)信息、大修理計劃等編制及管理

7.4.2加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢體系建設(shè)，采用設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術(shù)，逐步實(shí)行以狀態(tài)維修

為主的預(yù)防性維修方式

7.4.3加強(qiáng)信息化管理，及時了解同行業(yè)設(shè)備狀態(tài)，在設(shè)備制造、改造和維修中采用新材

料、新工藝、新技術(shù)，提高設(shè)備和裝置的出力

7.4.4采用科學(xué)和先進(jìn)的方法對各種潤滑油（包括液壓油）的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測或采用現(xiàn)場快

速分析方法，掌握油質(zhì)情況，以此作為做好潤滑計劃的依據(jù)

7.5設(shè)備經(jīng)濟(jì)管理

7.5.1設(shè)備管理的全過程中要注意經(jīng)濟(jì)效益,購置新設(shè)備和設(shè)備重大改造應(yīng)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

和論證

7.5.2按規(guī)定足額提取折舊，折舊費(fèi)主要用于企業(yè)設(shè)備的更新改造

7.5.3在編制設(shè)備檢修計劃時應(yīng)同時編制設(shè)備檢修費(fèi)用預(yù)算計劃,修理費(fèi)用經(jīng)核算落實(shí)后方能

進(jìn)入生產(chǎn)成本

7.5.4企業(yè)財務(wù)部門應(yīng)會同設(shè)備管理部門對設(shè)備檢修費(fèi)用進(jìn)行考核和統(tǒng)計管理，并進(jìn)行檢修

成本審查、分析

7.5.5開展設(shè)備運(yùn)行效能分析，及動能的經(jīng)濟(jì)核算，提高設(shè)備的運(yùn)行效率，降低能耗水平，

做好動能控制和節(jié)能工作

7.5.6設(shè)備報廢、調(diào)撥按有關(guān)規(guī)定，設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)

7.5.7設(shè)備資產(chǎn)分類、編號符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備臺賬、原始數(shù)據(jù)完整正確，賬、物相符

7.5.8設(shè)備資產(chǎn)的投用驗(yàn)收、移交、移裝、停用、、改造、更新、報廢符合制度規(guī)定，憑證齊全

7.5.9設(shè)備技術(shù)改造后應(yīng)按規(guī)定辦理設(shè)備增值手續(xù)

7.5.10建立閑置設(shè)備臺賬，做好閑置設(shè)備的上報、調(diào)劑工作

7.6設(shè)備使用和維護(hù)、保養(yǎng)

7.6.1操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，發(fā)給崗位操作證書后才能持證上崗

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7.6.2操作人員應(yīng)掌握“四懂（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途）”、“三會（會使用、會維護(hù)

保養(yǎng)、會排除故障”'，實(shí)行崗位責(zé)任制，對多人操作的設(shè)備、生產(chǎn)線，實(shí)行班長負(fù)責(zé)制

7.6.3操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，設(shè)備運(yùn)行參數(shù)要符合規(guī)定指標(biāo)（溫度、壓力、

流量、電流等），不得超溫、超壓、超負(fù)荷運(yùn)行，操作記錄清晰、完整、真實(shí)

7.6.4操作人員要堅(jiān)持設(shè)備的日常維護(hù)和定期維護(hù)，并參與設(shè)備點(diǎn)檢工作。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)

達(dá)到整齊、清潔、潤滑、安全的標(biāo)準(zhǔn)，符合清潔文明生產(chǎn)的要求

7.6.5對關(guān)鍵和主要生產(chǎn)設(shè)備要定人、定機(jī)、定職責(zé)；執(zhí)行交接班記錄制度，對設(shè)備進(jìn)行正

確的使用維護(hù)

7.6.6設(shè)備維修人員要實(shí)行區(qū)域維修負(fù)責(zé)制，定期巡檢、保養(yǎng)，巡檢和保養(yǎng)記錄清晰、完整、

真實(shí)

7.6.7對設(shè)備的安全閥、防爆模（片）、安全連鎖裝置應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)、在線檢查、定期校驗(yàn)，

檢查、校驗(yàn)有記錄，記錄真實(shí)、完整

7.6.8備用設(shè)備要建立定期試用制度

7.6.9閑置設(shè)備要按規(guī)定進(jìn)行定期保養(yǎng)

7.7設(shè)備檢修、改造與更新

7.7.1設(shè)備檢修計劃編制有依據(jù)，調(diào)整有手續(xù)。設(shè)備大、中修計劃納入企業(yè)生產(chǎn)計劃同時下

達(dá)，由企業(yè)設(shè)備管理部門組織實(shí)施，按期完成并總結(jié)和考核；設(shè)備小修或故障檢修在不

影響生產(chǎn)的前提下，由車間自行安排、檢查、總結(jié)和考核；外修設(shè)備按企業(yè)規(guī)定執(zhí)行

7.7.2設(shè)備大、中修應(yīng)下任務(wù)書，內(nèi)容包括修前技術(shù)準(zhǔn)備、生產(chǎn)準(zhǔn)備、安全防范措施、工時:

需更換的備品配件、材料和修理費(fèi)用等內(nèi)容

7.7.3特種設(shè)備檢修時，檢修單位要提供相應(yīng)級別的維修資質(zhì)證書和特種作業(yè)人員資格證書

才能進(jìn)行檢修。在檢修任務(wù)書中必須明確提出對檢修單位及特種作業(yè)人員的資質(zhì)等級要求

7.7.4特種設(shè)備檢修必須與該設(shè)備的定期檢測項(xiàng)目同時進(jìn)行。檢測工作必須由有相應(yīng)資質(zhì)的

單位承擔(dān)，檢修任務(wù)書中必須明確規(guī)定對檢測單位的資質(zhì)要求。對于檢測評定為不合格

的，必須停用，并進(jìn)行更換

7.7.5檢修項(xiàng)目完成后，依據(jù)設(shè)備檢修規(guī)程規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收技術(shù)資料

和設(shè)備的交接手續(xù)

7.7.6對在用設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造或更新要有審批手續(xù)，改造和更新技術(shù)方案由設(shè)備管理部門組

織有關(guān)部門進(jìn)行論證，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)會簽后明確責(zé)任部門后執(zhí)行

7.7.7設(shè)備技術(shù)改造或更新工作完成后要辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)、資產(chǎn)增值手續(xù)和被更新設(shè)備的

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報廢手續(xù)

7.8設(shè)備現(xiàn)場管理

7.8.1車間將設(shè)備管理目標(biāo)分解到班組，目標(biāo)明確，指標(biāo)清楚，并定期進(jìn)行考核、評價

7.8.2車間有各類設(shè)備臺賬，對本車間設(shè)備的安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和維修等均有統(tǒng)計資料和

原始記錄，按企業(yè)分級管理的要求，做好資料、報表的管理工作

7.8.3生產(chǎn)現(xiàn)場操作室有設(shè)備現(xiàn)場管理制度（交接班制、巡回檢查制、潤滑管理制和設(shè)備維護(hù)

保養(yǎng)制等），并能認(rèn)真貫徹執(zhí)行

7.8.4定期開展設(shè)備完好及文明生產(chǎn)檢查，有檢查考核辦法和獎懲措施，設(shè)備生產(chǎn)場地清潔、

文明，設(shè)備檢修場地有明顯區(qū)域標(biāo)志和安全標(biāo)志

7.8.5做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，無明顯的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象

7.8.6現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行參數(shù)符合規(guī)定指標(biāo)，各種原始操作記錄及交接班記錄齊全、填寫認(rèn)真、真

實(shí)、規(guī)范

7.8.7配備專（兼）職潤滑管理人員和潤滑工，全面落實(shí)設(shè)備潤滑“五定”（定人、定點(diǎn)、定

時、定質(zhì)、定量）工作，潤滑站、潤滑點(diǎn)實(shí)行油質(zhì)檢測，按時換油，設(shè)備潤滑記錄齊全，

潤滑狀況良好